顛茄種植項目可行性研究報告樣本

第一章總論1.1申請項目概述1.1.1項目名稱及承辦單位項目名稱：顛茄植物提取生產(chǎn)線及規(guī)范化種植基地建設(shè)項目承擔(dān)單位：安康市某某植物提取有限公司建設(shè)地點：安康市江北生物科技工業(yè)園區(qū)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：本項目運用某某公司既有廠房，購買先進加工設(shè)備和裝置，擬新建顛茄植物提取生產(chǎn)線一條，即加工顛茄草1800噸，可提純顛茄提取物385噸，建設(shè)顛茄規(guī)范化種植基地5000畝，年產(chǎn)顛茄草700噸。內(nèi)容涉及土建、工藝設(shè)備、水、電、供熱設(shè)施購買和安裝，種植基地建設(shè)。1.1.2項目背景安康地處秦巴山區(qū)，享有“生物資源基因庫之稱”，擁有各種生物物種3000各種，除少量被運用或銷往外地，大某些都未得到有效運用，良好資源優(yōu)勢不能充分呈現(xiàn)。為了充分運用我市得天獨厚自然地理條件，將原料優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢，依照咱們所具備一系列有利條件，我公司擬建顛茄植物提取生產(chǎn)線一條，建設(shè)顛茄規(guī)范化種植基地5000畝。顛茄加工提純生產(chǎn)線在漢濱區(qū)生物科技工業(yè)園區(qū)進行建設(shè)，該地區(qū)位于安康城區(qū)北郊，交通便利，距市中心、火車站、機場等都局限性6公里，運送條件以便快捷。工業(yè)園區(qū)供水、供電系統(tǒng)完善，能滿足生產(chǎn)、生活需要。通訊設(shè)施齊全，移動、聯(lián)通、電信、網(wǎng)通、鐵通等網(wǎng)絡(luò)公司在周邊均有分布。1.1.3項目研究內(nèi)容及創(chuàng)新點1、研究內(nèi)容（1）新建年產(chǎn)385噸天然顛茄提取物生產(chǎn)線一條，即加工顛茄草1800噸，可提純顛茄提取物385噸，擬建設(shè)顛茄規(guī)范化種植基地5000畝，年產(chǎn)顛茄草700噸。（2）在安康市按照“公司+基地+農(nóng)戶”模式進一步擴大和發(fā)展顛茄種植基地，為本地顛茄種植農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)顛茄種苗，提供專業(yè)技術(shù)指引，為市場供應(yīng)優(yōu)質(zhì)顛茄提取物，增進地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)，發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。（3）通過各種形式和途徑對農(nóng)戶進行技術(shù)培訓(xùn)，籌劃年培訓(xùn)農(nóng)民1000人次，提高農(nóng)戶顛茄草原則化種植與施肥管理技術(shù)水平，進而增長農(nóng)戶收入。2、技術(shù)創(chuàng)新點該項目緊扣安康市產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在研制和示范推廣兩個環(huán)節(jié)，開展了全程系統(tǒng)化研究，成功研制出了具備針對性、地區(qū)性和地方特色高純度顛茄提取物。其突出創(chuàng)新點是：1、在研制上，新工藝提取周期短，有機溶劑用量少，產(chǎn)品含量高，不含葉綠素及雜質(zhì)，可合用各種劑型。產(chǎn)品雜質(zhì)少，合用液相檢測，各成分含量比例明確。2、在研制方略上，堅持“從測土、配方、生產(chǎn)到實驗、示范、推廣”系統(tǒng)化研究，和國內(nèi)同類研究顛茄種植及提取相比，更具針對性、區(qū)域性和實效性，本項目建設(shè)水平處國內(nèi)先進。3、在推廣規(guī)模上，安康市、縣擬建顛茄種植基地5000萬畝，在安康市建設(shè)示范顛茄提取生產(chǎn)線，實現(xiàn)本地顛茄種植產(chǎn)銷一體化。建成后將會對安康市既有顛茄種植基地進行改造，引進良種顛茄品種，種植基地規(guī)模將進一步擴大。。4、在良種繁育基地建設(shè)上，初次采用人工誘導(dǎo)多倍體育種技術(shù)，對顛茄進行育種，并規(guī)范化種植。采用統(tǒng)一提供優(yōu)良顛茄種苗，統(tǒng)一為顛茄種植農(nóng)戶提供技術(shù)指引和管理培訓(xùn)，定期對顛茄繁育基地進行病蟲害防治，實現(xiàn)顛茄規(guī)模化種植，且產(chǎn)量高于常規(guī)種植產(chǎn)量，使顛茄產(chǎn)量穩(wěn)定增長。1.1.4項目重要用途及應(yīng)用范疇1、項目重要用途顛茄（AtropabelladonnaL.），俗名“野山茄”，屬于被子植物門，雙子葉植物綱，合瓣花亞綱，茄科，顛茄屬中一種種，為近年生草本植物，全草入藥。原產(chǎn)歐洲地中海地區(qū)和小亞細亞，于18始收載入《英國藥典》，當(dāng)前美國、歐洲和印度等已有廣泛種植。20世紀(jì)30年代引入國內(nèi)，在山東、浙江、北京、上海等地均有栽培。顛茄提取物漿果含澳茄堿（soasonine）、澳茄邊堿（solamargine）、澳茄新堿（solasurine），重要用于散瘀消腫，止痛拔毒。用于跌打損傷、癰腫瘡癤、慢性骨髓炎、淋巴結(jié)核、凍瘡。本項目建設(shè)顛茄種植基地5000萬畝，重要用于顛茄草生產(chǎn)及顛茄良種繁殖基地以及科學(xué)規(guī)范化種植。2、應(yīng)用范疇臨床應(yīng)用重要范疇是抗膽堿藥，解除平滑肌痙攣，抑制腺體分泌，用于胃及十二指腸潰瘍病、胃腸道痙攣、腎膽絞痛等。散瘀消腫，止痛拔毒。用于跌打損傷、癰腫瘡癤、慢性骨髓炎、淋巴結(jié)核、凍瘡、胃痛。1.1.5項目社會經(jīng)濟意義及目邁進展?fàn)顩r1、項目經(jīng)濟效益通過本項目產(chǎn)品市場分析以及經(jīng)濟效益分析可知，該項目實行具備明顯社會效益和經(jīng)濟效益。（詳見第七章第三到六節(jié)）2、社會經(jīng)濟意義（1）項目通過向社會提供顛茄提取物，增長顛茄產(chǎn)量，提高農(nóng)戶種植積極性；（2）公司自主科研成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實醫(yī)藥生產(chǎn)專用原料顛茄提取物，從而提高安康市產(chǎn)業(yè)化整體水平和中藥原料產(chǎn)品市場競爭力；（3）通過向生產(chǎn)基地周邊農(nóng)民提供顛茄種植技術(shù)培訓(xùn)，可以提高本地農(nóng)戶種植顛茄產(chǎn)量，增長農(nóng)民收入；（4）推動勞動就業(yè)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，增進區(qū)域經(jīng)濟迅速發(fā)展；（5）增長地方政府稅收和財政收入。3、項目目邁進展?fàn)顩r安康市某某植物提取有限公司通過三年來研發(fā)、建設(shè)，現(xiàn)已具備了大批量生產(chǎn)中、低純度顛茄提取物條件。高純度顛茄提取物已完畢中期試生產(chǎn)，產(chǎn)品樣品得到國內(nèi)外客戶承認。按照公司研發(fā)高純度顛茄提取物生產(chǎn)工藝，通過十余次中試線小批量生產(chǎn)(分子蒸餾環(huán)節(jié)在實驗室完畢)檢查，證明工藝成熟、穩(wěn)定：每1ml硫酸滴定液(0.01mol/L)相稱于5.788mg莨菪堿(C17H23NO3)。本品含生物堿以莨菪堿（Ｃ17Ｈ23ＮＯ3）計算，應(yīng)為0.95～1.05%。在各級有關(guān)部門大力支持下，公司規(guī)模不斷擴大，現(xiàn)已完畢顛茄提取物生產(chǎn)線建設(shè)基本建設(shè)準(zhǔn)備工作以及顛茄種植基地建設(shè)前期工作，當(dāng)前已進入項目評審論證及設(shè)備引進和生產(chǎn)運營籌辦階段。1.1.6申請創(chuàng)新專項資金必要性從公司自身發(fā)展來看，安康市天然藥物提取有限公司通過近幾年發(fā)展，在植物提取方面具備了較雄厚技術(shù)實力，已走在了全國同行業(yè)前列，提取中間體產(chǎn)品遠銷國內(nèi)外數(shù)十家知名制藥公司、科研院所等，在市場上贏得了良好信譽。但是隨著市場經(jīng)濟不斷發(fā)展，行業(yè)間競爭日趨激烈，公司要發(fā)展，就必要不斷開發(fā)新產(chǎn)品，增長技術(shù)含量，擴大生產(chǎn)規(guī)模，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，為公司長遠發(fā)展奠定堅實基本。從植物提取方面來看，天然植物資源是自然資源一某些，是醫(yī)療保健事業(yè)物質(zhì)保證。在人們規(guī)定回歸自然強烈熱潮中，天然植物提取重要作用愈來愈受到注重。近年來，天然植物資源開發(fā)運用形勢發(fā)展不久。隨著社會進步與發(fā)展，人們已不滿足于對天然植物資源單一用途開發(fā)現(xiàn)狀，規(guī)定應(yīng)用當(dāng)代科學(xué)技術(shù)，對其進行高效、合理、綜合性開發(fā)，這成為當(dāng)前一種熱點。多層次、全方位研究與開發(fā)天然資源不但能節(jié)約資源，擴大再生產(chǎn)能力，還將產(chǎn)生明顯經(jīng)濟效益和社會效益。從產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度來看，本項目實行，可以刺激和帶動與之有關(guān)醫(yī)藥機械公司、化工公司、包裝公司、建筑公司和運送公司發(fā)展，并增長社會就業(yè)。1.1.7本單位實行項目優(yōu)勢和風(fēng)險1、本單位實行項目優(yōu)勢（1）管理優(yōu)勢我司是具備獨立公司法人資格科技創(chuàng)新型高新技術(shù)實體公司。實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負責(zé)制。公司在近年生產(chǎn)經(jīng)營實踐中，按照當(dāng)代公司管理制度，結(jié)合自身特點，形成了功能劃分合理、職責(zé)明確、制度健全規(guī)范、管理科學(xué)經(jīng)營管理體系。不但在新藥研制開發(fā)、生產(chǎn)營銷等方面培養(yǎng)了一支能力強，素質(zhì)高，敬業(yè)精神強，善經(jīng)營會管理，市場開拓能力強員工隊伍，并且還建立與形成了一整套科學(xué)規(guī)范管理制度和質(zhì)量保障體系。（2）技術(shù)優(yōu)勢我司下設(shè)顛茄提取物研發(fā)中心擁有一支高素質(zhì)隊伍，可以獨立承擔(dān)中成藥物及天然藥物、各種制劑科研開發(fā)工作，具備較高研發(fā)能力。在總結(jié)老式醫(yī)學(xué)基本上，運用當(dāng)代科技手段，公司實驗室配備了與顛茄提取開發(fā)相適應(yīng)各種設(shè)施和儀器設(shè)備，如高效液相色譜儀、全波長掃描紫外分光光度計、薄層掃描儀、氣相色譜儀及各種制劑、提取等所需中小型設(shè)備。（3）生產(chǎn)優(yōu)勢公司生產(chǎn)基地交通便利，供排水、供電、生活設(shè)施齊全。公司始終堅持科學(xué)技術(shù)是第畢生產(chǎn)力，并且專門成立了安康市天圣生物技術(shù)研究所。研究所既有專職科研人員5人，聘請兼職科研人員8人。既有科研人員中大某些具備本科以上學(xué)歷。在長期生產(chǎn)過程中，培養(yǎng)了一大批純熟工人，積累了豐富生產(chǎn)經(jīng)驗，可覺得本項目提供人員、生產(chǎn)技術(shù)和管理支持。本項目在充分運用原有動力、三廢解決、倉儲、質(zhì)檢等設(shè)施基本上，運用安康市某某植物提取有限公司既有廠房，購買先進加工設(shè)備和裝置，擴建顛茄提取物生產(chǎn)線，達到年生產(chǎn)顛茄提取物185噸能力。通過對安康市原有顛茄種植地修整,引進優(yōu)良顛茄品種,建設(shè)安康市顛茄生產(chǎn)基地5000萬畝。既節(jié)約投資，又減少生產(chǎn)成本，具備明顯生產(chǎn)優(yōu)勢。（4）資源優(yōu)勢漢江是長江最大支流，流經(jīng)全市340多公里，水資源總量占全省三分之一。森林覆蓋率達到50.2%，空氣污染少，是一種“天然氧吧”。安康還是全國少有富硒資源區(qū)。這些基本要素構(gòu)成自然資源和生態(tài)系統(tǒng)，是安康最具競爭力發(fā)展優(yōu)勢。安康最大自然稟賦是山、是水、是綠色。生物品種多樣，物種豐富，境內(nèi)有各種生物資源6000各種，素有“秦巴萬寶山”、“生物資源基因庫”、“中藥材搖籃”之稱。秦巴地帶是國內(nèi)生物資源基因庫，生物資源極為豐富，堪稱南北薈萃之地。全市擁有各種生物物種3300各種，栽培作物60各種,各類動物430種，居全省之首。各類樹種2157種，連樹、顛茄草、香樺、七葉樹、鵝掌楸、楓香樹、黃楊、紅豆杉、銀杏、水杉、三尖杉、樟、楠、檀等為國內(nèi)稀有或獨有，其中產(chǎn)于鎮(zhèn)坪縣珙桐（又稱鴿子樹）被稱為250萬年前活化石,為世界罕見樹種。中藥材品種極為豐富，品種達1290各種,其中華人民共和國家掛牌收購有600各種,黨參、茶葉、顛茄、生漆、厚樸、麝香、桐油、木耳、杜仲、板栗、黃姜、黃連、苧麻等老式大宗林特產(chǎn)品產(chǎn)量在陜西名列前茅。2、本單位實行項目風(fēng)險本項目實行風(fēng)險重要來自技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險、管理風(fēng)險等（詳見第八章風(fēng)險分析）。1.2籌劃目的1.2.1總體目的項目籌劃總投資1802.82萬元，建設(shè)期為2年，到項目完畢時，建設(shè)年產(chǎn)385噸天然顛茄提取物生產(chǎn)線一條，即年加工顛茄草1800噸，可提純顛茄提取物385噸；擬建設(shè)顛茄規(guī)范化種植基地5000畝，年產(chǎn)顛茄草700噸。公司勞動定員為80人，項目實行新增就業(yè)55人。1.2.2經(jīng)濟目的項目籌劃完畢后，年實現(xiàn)銷售收入3657.50萬元，上交增值稅621.78元，公司所得稅109.57萬元，凈利潤547.87萬元，投資凈收益率54.7O%。

1.2.3技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)嚴(yán)格按照醫(yī)藥原料、中間體關(guān)于原則執(zhí)行：（1）、天然顛茄提取物技術(shù)、質(zhì)量原則檢查項目原則規(guī)定檢查成果形狀深棕色（浸膏）;氣微臭深棕色（浸膏）;氣微臭含量≥2.0﹪g/ml≥2.0﹪g/ml干燥失重，%≤8.04.6灰分，%≤8.03重金屬，砷≤0.5mg/Kg0.25重金屬，鎘≤1mg/Kg0.04重金屬，鉛≤2mg/Kg0.08DNJ，%≥2020.8菌落總數(shù)，cfu/g≤1000符合規(guī)定霉菌、酵母菌，cfu/g≤100符合規(guī)定大腸桿菌不得檢出無致病菌不得檢出無1.2.4項目實行階段目的1、建設(shè)工期該項目建設(shè)期兩年，籌劃于7月開始實行，6月建設(shè)完畢。2、實行進度籌劃本項目實行進度籌劃，實行動態(tài)管理積極控制。重要通過項目建設(shè)過程中管理辦法、經(jīng)濟辦法、技術(shù)辦法，對項目不同目的進行分解，依照項目特點制定出進度控制籌劃。項目建設(shè)內(nèi)容在2年內(nèi)所有完畢。各階段任務(wù)如下：第一階段：7月—12月1、項目可行性研究報告編制；2、貫徹自有資金和銀行貸款資金；3、辦理土地、環(huán)保、安全等有關(guān)手續(xù)及備案；4、建筑施工圖、工藝圖設(shè)計規(guī)劃，工程預(yù)算和招標(biāo)，訂立工程承包合同；5、建筑工程正式施工，爭取各項工程有條不紊地同步進行；第二階段：1月—2月6、顛茄提取物生產(chǎn)線建設(shè)及顛茄種植基地建設(shè)；7、設(shè)備考察對比，訂立設(shè)備買賣合同；8、動力、鍋爐、水解決等基本設(shè)備安裝調(diào)試；9、設(shè)備操作人員崗前培訓(xùn)；第三階段：3月—6月10、完善顛茄提取物生產(chǎn)線及顛茄種植基地體系；11、各單項生產(chǎn)技術(shù)組裝集成；12、進行營銷體系策劃，組建銷售網(wǎng)絡(luò)，項目產(chǎn)品所有投產(chǎn)上市，建立公司門戶網(wǎng)站，大力開發(fā)市場。項目實行進度表時時間建設(shè)內(nèi)容7891011121234567891011121234561第一階段★★2★★★3★★★4★★5★★6第二階段★★★★★★★★★★★7★★★★8★★★★9★★★10第三階段★★★★★★11★★★12★★第二章申請單位狀況2.1項目建設(shè)地基本狀況1、社會條件安康市位于陜西省東南部，北依秦嶺，南枕巴山，漢水橫貫其中，是素負盛名陜南重鎮(zhèn)。全市面積23391平方公里，占陜西省面積11.4%。安康市轄漢濱區(qū)、漢陰、石泉、寧陜、紫陽、嵐皋、旬陽、鎮(zhèn)坪、平利、白河10縣（區(qū)），總?cè)丝?96萬人。2、自然條件秦嶺為國內(nèi)亞熱帶和溫帶氣候分界線，安康地處秦嶺南麓。屬北亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，光照適中，氣候溫和。全年主導(dǎo)風(fēng)向為東北東，頻率9%。年平均氣溫15.5°C，年降雨量636.9—1100毫米，日照時數(shù)1770小時，無霜期210—270天左右。3、交通狀況安康市地處成渝、江漢、關(guān)中三大經(jīng)濟協(xié)作區(qū)中心地帶，是連接西北、西南、華中交通樞紐，地理位置具備特殊優(yōu)勢。境內(nèi)鐵路、公路、水路和航空四種運送形式具全。陽安、襄渝、西康鐵路和316、210等五條國道、省道交織于此。公路距西安市371公里，西康鐵路距西安為259公里，空中航程45分鐘，正在修建西康高速公路建成后距西安僅為220公里。本項目位于安康市漢濱區(qū)安康生物科技工業(yè)園區(qū)世紀(jì)大道2號。距安康市區(qū)3.5km，距安康飛機場10km，距安康市火車貨運站6km，在316國道旁。廠區(qū)占地面積24.5畝，交通便利。4、配套設(shè)施安康市工業(yè)園區(qū)為省級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，享有市一級經(jīng)濟管理權(quán)，某些縣級行政管理權(quán)和經(jīng)濟建設(shè)自主決定權(quán)。區(qū)內(nèi)各種配套設(shè)施齊備。（1）供水條件由安康工業(yè)園自來水公司提供，給排水等基本設(shè)施條件完備。（2）供電及電訊安康市是國家重要電力能源基地，現(xiàn)已建成安康水電站、石泉水電站總裝機容量為98.5×104KW，西北電網(wǎng)通過安康，電力資源豐富。工業(yè)園區(qū)有兩條110KV架空線從園區(qū)穿過，有110KV變電站一座。當(dāng)前，公司10KV.300KV/A專變已投入運營。安康市郵電通信隨著全國電信事業(yè)發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模不斷擴大。移動、聯(lián)通、電信等網(wǎng)絡(luò)具全。完全滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要。（3）供熱供氣條件廠區(qū)內(nèi)設(shè)有座鍋爐房，配備1臺4噸鍋爐，可以滿足正常生產(chǎn)需要。2.2項目單位基本狀況項目申報單位：安康市某某植物提取有限公司單位地址：安康市江北生物科技工業(yè)園區(qū)法人代表：王磊注冊時間：二○○四年九月注冊資金：貳佰伍拾萬元登記注冊類型：有限責(zé)任公司主管單位：安康市工商行政管理局經(jīng)營范疇及方式：天然植物開發(fā)、種植、生產(chǎn)、銷售安康市某某植物提取有限公司，是由原成立于安康市天圣生物化工有限責(zé)任公司發(fā)展而來，公司現(xiàn)下設(shè)天圣生物技術(shù)研究所和“綠色秦巴”植物網(wǎng)站。既有員工65人，各類專業(yè)技術(shù)人員40余人，占員工總?cè)藬?shù)70%。公司緊緊依托秦巴資然優(yōu)勢，重要從事植物提取物研發(fā)和生產(chǎn)。幾年來，在各級領(lǐng)導(dǎo)和同仁指引與關(guān)懷下，公司獲得了較快發(fā)展，多次被市、區(qū)評為先進公司。在短短幾年時間里，由成立初職工不到20人、銷售收入僅100萬元不知名小公司，當(dāng)前已發(fā)展為年銷售收入過1000萬元，在安康已是一家集種植、科研、加工、銷售為一體知名提取公司，在全國同行業(yè)里已走到了前列。上半年，公司已實現(xiàn)銷售收入541萬元。公司將繼續(xù)著眼秦巴資然優(yōu)勢，立足于藥、水、游發(fā)展戰(zhàn)略，堅持“誠信自律、自尊自強”公司精神，貫徹“質(zhì)量第一”生產(chǎn)原則，在將來發(fā)展中必將獲得更大騰飛空間。2.3項目單位人員及開發(fā)能力公司還形成了經(jīng)驗豐富、專業(yè)化、知識化、老中青相結(jié)合高層管理團隊（組織機構(gòu)見下圖），既有敢于開拓創(chuàng)新年青干部，又有經(jīng)驗豐富、專業(yè)水平高專家型管理者，為安康市某某植物提取有限公司迅速發(fā)展奠定了組織基本。同步公司還聘請了國內(nèi)知名中藥材科研、加工專家構(gòu)成了專家顧問團，為公司經(jīng)營戰(zhàn)略、研究開發(fā)提供決策征詢方案。安康市天然植物提取有限公司組織機構(gòu)圖董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理天圣研究所秦巴網(wǎng)站副總經(jīng)天圣研究所秦巴網(wǎng)站副總經(jīng)理總經(jīng)部生產(chǎn)部采購部人資部質(zhì)量部財務(wù)部行銷部市場部總經(jīng)部生產(chǎn)部采購部人資部質(zhì)量部財務(wù)部行銷部市場部董事長兼總經(jīng)理：王磊，男，42歲，大專學(xué)歷，高檔工程師，漢濱區(qū)第十二屆政協(xié)委員，從至今始終在化工、植物提取等方面工作，多次被評比為“先進經(jīng)理人”等榮譽稱號，從事醫(yī)藥化工以及植物提取行業(yè)20余年。有獨到和先進植物提取經(jīng)驗。副總經(jīng)理：劉明田，男，57歲，中共黨員。從事醫(yī)藥化工以及植物提取工作36年。研發(fā)部經(jīng)理：李浩，男，33歲，大學(xué)學(xué)歷，工程師。從事醫(yī)藥化工以及植物提取工作，有著豐富研發(fā)與實驗經(jīng)驗。質(zhì)量部經(jīng)理：黨中華，男，29歲，英國留學(xué)，研究生研究生學(xué)歷。從事醫(yī)藥化工以及植物提取工作3年，具備較強專業(yè)技術(shù)水平和先進生產(chǎn)質(zhì)量管理經(jīng)驗。工程實行負責(zé)人：武明康，男，40歲，大專學(xué)歷，中共黨員。從事醫(yī)藥化工以及植物提取工作，曾先后參加完畢了檸檬酸生產(chǎn)線、皂素提取生產(chǎn)線、天然植物提純生產(chǎn)線項目等設(shè)計與施工，任公司生產(chǎn)部經(jīng)理。依照本項目實際狀況并參照同行業(yè)狀況，本著科學(xué)合理、精干高效、以事定崗、以崗定人原則。本項目擬配備55人，詳細安排如下：

表2-1勞動定員表序號部門或崗位定員備注1規(guī)范化種植基地102粉碎23裝扒鍋44提取55濃縮56萃取67粗提58精烘包49鍋爐水解決110化驗211門衛(wèi)212維修工213管理人員7共計552.4項目單位經(jīng)營狀況三年來該公司生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，公司效益逐年上升，各年度重要經(jīng)濟指標(biāo)見表8-1。、、審計報告見附表。表2-2重要經(jīng)濟指標(biāo)分析表單位：萬元年份產(chǎn)值銷售收入利潤稅金備注1045100012334.861392125018653.141587145025864.32

第三章技術(shù)可行性和成熟性分析3.1技術(shù)創(chuàng)新性3.1.1顛茄提取物創(chuàng)新技術(shù)老式工藝：顛茄草――85%乙醇浸泡24小時――滲漉――醇沉回收。創(chuàng)新工藝：顛茄草――水提――過大孔樹脂――洗脫――回收。創(chuàng)新點：工藝比較：老式工藝提取周期長，產(chǎn)品含量低，葉綠素及雜質(zhì)多，制劑合用范疇少。新工藝提取周期短，有機溶劑用量少，產(chǎn)品含量高，不含葉綠素及雜質(zhì)，可合用各種劑型，并且成本有效減少6%。檢測：現(xiàn)行藥典對顛茄生物含量測定采用酸堿滴定，只能檢測總生物堿含量，對各成分含量沒有明確。新工藝產(chǎn)品雜質(zhì)少，合用液相檢測，各成分含量比例明確。創(chuàng)新工藝用現(xiàn)行中華人民共和國藥典原則達到國外規(guī)定，日本、英國藥典對顛茄產(chǎn)品原則更高，從鑒別、檢查、含量等均有明確規(guī)定，咱們通過一系列技術(shù)攻關(guān)，解決了生產(chǎn)工藝中種種問題，產(chǎn)品能完全滿足國際市場原則，產(chǎn)品出口英國、美國、日本等國家，得到顧客廣泛承認。3.1.2顛茄規(guī)范化種植技術(shù)創(chuàng)新初次采用人工誘導(dǎo)多倍體育種技術(shù)，對顛茄進行育種，并規(guī)范化種植。從而實現(xiàn)從當(dāng)代化繁育—規(guī)范化種植—規(guī)?；a(chǎn)—國際化銷售產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式。3.2項目成熟性和可靠性安康市某某植物提取有限公司以國內(nèi)外農(nóng)業(yè)科研機構(gòu)為技術(shù)依托，與西北農(nóng)林科技大學(xué)等多家科研單位建立了長期緊密合伙關(guān)系，形成了產(chǎn)、學(xué)、研一體技術(shù)研發(fā)平臺，始終走在中草藥種植與提取物加工技術(shù)研發(fā)前沿。公司與院校、研究機構(gòu)建立常年合伙機制，為公司生產(chǎn)與產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)，公司長期可持續(xù)發(fā)展，提供了強有力技術(shù)支撐、保證了實行項目先進性、實用性。同步，公司還擁有一支專業(yè)從事中藥材種植與提取行業(yè)工程技術(shù)人員隊伍，形成了一批近年在工作生產(chǎn)一線技術(shù)骨干，在這些先進人員努力配合下，安康市某某植物提取有限公司與西北農(nóng)林科技大學(xué)等多家科研單位合伙完畢了多項加工技術(shù)產(chǎn)業(yè)化研究項目，獲得了較好社會和經(jīng)濟效益。公司通過三年來研發(fā)、建設(shè)，現(xiàn)已具備了大批量生產(chǎn)顛茄提取物條件。高純度顛茄提取物將投入試生產(chǎn)，產(chǎn)品得到日本、英國、美國客戶承認。在整個工藝過程中，不涉及高危作業(yè)，無廢水、廢氣排放，固廢中不含任何有毒有害成分，可作為優(yōu)質(zhì)腐質(zhì)肥提供應(yīng)本地農(nóng)戶使用。

第四章市場調(diào)查與競爭能力分析4.1產(chǎn)品重要用途顛茄（AtropabelladonnaL.），俗名“野山茄”，屬于被子植物門，雙子葉植物綱，合瓣花亞綱，茄科，顛茄屬中一種種，為近年生草本植物，全草入藥。原產(chǎn)歐洲地中海地區(qū)和小亞細亞，于18始收載入《英國藥典》，當(dāng)前美國、歐洲和印度等已有廣泛種植。20世紀(jì)30年代引入國內(nèi)，在山東、浙江、北京、上海等地均有栽培。顛茄提取物漿果含澳茄堿（soasonine）、澳茄邊堿（solamargine）、澳茄新堿（solasurine），重要用于散瘀消腫，止痛拔毒。用于跌打損傷、癰腫瘡癤、慢性骨髓炎、淋巴結(jié)核、凍瘡。本項目建設(shè)顛茄種植基地5000萬畝，重要用于顛茄草生產(chǎn)及顛茄良種繁殖基地以及科學(xué)規(guī)范化種植。4.2國內(nèi)外市場前景4.2.1國際市場據(jù)海關(guān)記錄，雖然受國際金融危機影響，但是前三季度中藥類商品出口依然實現(xiàn)突破性增長，1-9月出口總值達4.83億美元，同比增長12.9%，創(chuàng)以來最佳水平。其中，中藥材出口26440萬美元，增長8.9%；植物提取物出口13691萬美元，增長28.8%；中成藥及保健品出口8204萬美元，增長7.4%。在世界重要市場中華人民共和國內(nèi)所占份額為3%，從世界市場上來看，中藥需求量在增長。中藥由于其自身存在如療效明顯性、穩(wěn)定性、質(zhì)量可控性、產(chǎn)品定位、包裝、推廣等問題，加上東西方文化差別、外國政府法規(guī)限制等因素出口不暢。雖然中藥進入國際市場存在諸多困難，在短時間內(nèi)不會有突破性變化，但是，通過努力，最后將會被世界接受。在中藥出口緩慢增長同步，近一種時期，國際天然藥物市場蓬勃發(fā)展，為中藥材走出國門營造了環(huán)境，開辟了通道，提供了機遇。提取物出口增長近70%，提取物易于質(zhì)量控制，可以達到西方國標(biāo)，可以得到承認。從商業(yè)角度看，這也是一條發(fā)展之路。全球植物藥市場在將突破280億美元。

美國是全世界消耗原則動植物提取物最大國家之一，也是國內(nèi)提取物產(chǎn)品重要出口國之一。該國植物藥原料有75%依賴于從國外進口，產(chǎn)品為原藥材或提取物，提取物以單味藥為主，例如由銀杏、貫葉連翹、刺五加、當(dāng)歸、人參等草藥制成提取物。美國《食品大全》對家健康食品店進行調(diào)查，成果表白以提取物作為使用類型占7.4%。l992年，美國植物藥銷售額是12億美元，到就達到了50億美元，翻了兩番還多，平均年增長速度超過了10%。國內(nèi)向該國出口提取物為0.60億美元，占總出口額34.47%。歐盟以植物提取物作為草藥產(chǎn)品原料更為普遍，它是世界最大植物藥市場之一，約占全世界植物藥銷售額45%，有70年悠久歷史，其中德國、法國、英國、荷蘭都占有較大份額。近幾年，歐共體植物藥市場發(fā)展要快于化學(xué)藥物，據(jù)記錄，德國草藥市場銷售額達40億美元，法國達23億美元。國內(nèi)向該地區(qū)出口0.35億美元，占總額19.96%。在亞洲，日本、韓國、印度、新加坡等國草藥應(yīng)用都很普及，遺憾是在世界草藥流通貿(mào)易中，中華人民共和國只占較小份額。亞洲草藥提取物市場預(yù)計為7～8億美元，國內(nèi)出口提取物為0.66億美元，約占其市場份額10%，其中日本0.34億美元，韓國0.09億美元。縱觀美國歷年來最熱銷植物藥，紫錐菊、人參、銀杏、貫葉連翹、白毛茛等位居前列，銀杏、貫葉連翹、白毛茛在中藥中成分?jǐn)M定，療效明顯。之因此被廣泛應(yīng)用，是由于國外以西醫(yī)理論和檢查辦法對其進行了確認。安康老式中藥材絞股藍、黃姜、葛根、杜仲、丹參、桑枝等同類中藥材存在著相似特點，具備巨大潛在發(fā)展空間。

美國歷年來最熱銷植物藥時間銷量排位1狹葉紫錐花人參銀杏銀杏銀杏2大蒜狹葉紫錐花人參貫葉連翹貫葉連翹3白毛茛大蒜大蒜人參人參4人參銀杏狹葉紫錐花大蒜狹葉紫錐花5銀杏白毛茛貫葉連翹狹葉紫錐花大蒜6鋸葉棕麻黃鋸葉棕鋸葉棕鋸葉棕7蘆薈亞麻籽葡萄籽葡萄籽卡瓦胡椒8麻黃車前子月見草卡瓦胡椒葡萄籽9刺五加鋸葉棕酸果蔓月見草蔓越桔10酸果蔓鼠李皮纈草白毛茛纈草4.2.2國內(nèi)市場國內(nèi)植物提取物總體上還是一種新興行業(yè)。當(dāng)前，國內(nèi)植物提取物產(chǎn)業(yè)已形成一定規(guī)模，專業(yè)生產(chǎn)公司有200家以上，不少中成藥、精細化工等生產(chǎn)公司也生產(chǎn)提取物。國內(nèi)植物提取物公司數(shù)量雖然為數(shù)不少，但有規(guī)模、在國際市場上有影響力僅有幾家。重要分布在浙江省、湖南省、四川省、云南和廣西地區(qū)及陜西省。陜西省植物資源豐富，是植物提取物廠家分布較密集省份，也是提取物產(chǎn)品和價格競爭最為激烈地區(qū)?？倎碚f，陜西省植物提取公司進入該行業(yè)較早，在植物提取物行業(yè)內(nèi)有一定影響。由于位于中華人民共和國西部，勞動力資源較為便宜，并且該地區(qū)資源豐富，其產(chǎn)品在價格上較有競爭優(yōu)勢，可以走低成本高質(zhì)量路線。單成分植物提取在國內(nèi)發(fā)展不久，且已經(jīng)形成規(guī)模，并在向著技術(shù)水平更高、更精，規(guī)模更大方向發(fā)展。中成藥發(fā)展速度也不久，以服用以便，服用量小，便于攜帶等特點受到承認，而這些中成藥大多是以典型藥方批量混合提取作為基本，隨著中成藥數(shù)量增長，提取數(shù)量也同步增長，專業(yè)化提取市場和發(fā)展空間很大，藥物生產(chǎn)制藥和原料藥提取分離，經(jīng)濟和技術(shù)更為合理，原藥提取越接近原料產(chǎn)地，可以大量節(jié)約運送成本，形成合理物流模式。4.3產(chǎn)品國內(nèi)外市場競爭力、代替進口或出口也許性顛茄為阻斷M膽堿受體抗膽堿藥，顛茄含顛茄生物堿，重要有效成分為莨菪堿(Hyoscyamine)，此外尚有微量東莨菪堿等。具備解除平滑肌痙攣、鎮(zhèn)痛、抑制腺體分泌、擴大瞳孔等功能。重要用于治療胃及十二指腸潰瘍病，腸胃道、腎膽絞痛等。顛茄流浸膏作為胃藥合劑重要配方，國內(nèi)每年保守需求用量為200多噸，市場銷售總額為5000多萬，國外需求也有幾百噸。但由于受到原料產(chǎn)地和產(chǎn)量限制，而國內(nèi)既有產(chǎn)量遠遠無法滿足需求。我公司在去年開始進行投入顛茄流浸膏開發(fā)生產(chǎn)后，持續(xù)月銷售量達3噸以上，創(chuàng)造銷售收入510多萬，實現(xiàn)利潤156萬。通過公司近兩年栽培實驗和批量加工來看，發(fā)展前景十分看好，提取產(chǎn)品已被幾家知名公司承認。顛茄提取物在國內(nèi)屬于新興產(chǎn)業(yè)，從研發(fā)到投入生產(chǎn)僅有十余年時間。由于原料、技術(shù)、消費習(xí)慣及消費市場等條件限制，沒有、也不也許形成一哄而上無序競爭局面，特別是技術(shù)門檻阻攔，使大多數(shù)投資者望而卻步。高含量顛茄提取物當(dāng)前在國內(nèi)市場需求量，不存在市場競爭問題。我司高含量顛茄提取物工藝技術(shù)居全國同行業(yè)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品質(zhì)量達到出口和國際醫(yī)藥公司針劑藥使用原則，有極強市場競爭力。

第五章實行方案5.1開發(fā)籌劃5.1.1項目建設(shè)期限依照項目區(qū)特點，結(jié)合建設(shè)單位實際需要，該項目建設(shè)期擬定為兩年，即9月－8月。5.1.2項目實行進度籌劃本項目實行進度籌劃，實行動態(tài)管理積極控制。重要通過項目建設(shè)技術(shù)辦法，對項目不同目的進行分解，依照項目特點制定出進度控制籌劃。項目建設(shè)內(nèi)容在2年內(nèi)所有完畢。各階段任務(wù)如下：第一階段：7月—12月1、項目可行性研究報告編制；2、貫徹自有資金和銀行貸款資金；3、辦理土地、環(huán)保、安全等有關(guān)手續(xù)及備案；4、建筑施工圖、工藝圖設(shè)計規(guī)劃，工程預(yù)算和招標(biāo)，訂立工程承包合同；5、建筑工程正式施工，爭取各項工程有條不紊地同步進行；第二階段：1月—2月6、顛茄提取生產(chǎn)線建設(shè)及顛茄種植基地建設(shè)；7、設(shè)備考察對比，訂立設(shè)備買賣合同；8、動力、鍋爐、水解決等基本設(shè)備安裝調(diào)試；9、設(shè)備操作人員崗前培訓(xùn)；第三階段：3月—6月10、完善顛茄提取物生產(chǎn)線及顛茄種植基地體系；11、各單項生產(chǎn)技術(shù)組裝集成；12、進行營銷體系策劃，組建銷售網(wǎng)絡(luò)，項目產(chǎn)品所有投產(chǎn)上市，建立公司門戶網(wǎng)站，大力開發(fā)市場。5.2技術(shù)方案5.2.1顛茄提取物工藝技術(shù)本項目擬定顛茄提取生產(chǎn)線，采用先進、成熟天然顛茄藥物提取工藝，結(jié)合我司創(chuàng)新技術(shù)工藝，技術(shù)水平居國內(nèi)領(lǐng)先。新建了各工藝、工序環(huán)節(jié)配備可以兼容各種品種，以最大限度地提高設(shè)備運用率和投資效益，滿足更多原料藥物種生產(chǎn)工藝條件。1、產(chǎn)品方案及產(chǎn)品質(zhì)量原則1）產(chǎn)品方案：年加工顛茄草1800噸，可提純顛茄提取物385噸。2）產(chǎn)品重要質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)顛茄提取物：性狀：深棕色（浸膏）;氣微臭,含量：≥2.0﹪g/ml2、生產(chǎn)技術(shù)及工藝流程顛茄草――水提――過大孔樹脂――洗脫――回收。5.2.2顛茄生產(chǎn)基地建設(shè)方案1、農(nóng)戶合伙模式以安康市某某植物提取有限公司與廣大藥農(nóng)訂立技術(shù)服務(wù)、種子供應(yīng)及回收顛茄合同，按“公司+基地+科研+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化到選取種植顛茄帶來明顯效益，大幅度提高種植顛茄積極性。統(tǒng)一種源、統(tǒng)一栽培辦法和管理進行建園，建設(shè)基地規(guī)模達5000畝以上。2、顛茄種植技術(shù)方案在種植技術(shù)上公司依托西北大學(xué)和西南農(nóng)大作為技術(shù)指引單位，制定系統(tǒng)科研技術(shù)方案和研究體系、為顛茄種植提供技術(shù)平臺。通過近幾年實驗已形成了一套較規(guī)范種植管理體系：1）顛茄種植管理種子解決：種子發(fā)芽力可保持1--2年。顛茄播種前須通過催芽解決，否則發(fā)芽緩慢，出苗不一致。用50℃溫水浸種，不斷攪動至水天用清水沖洗一次保持濕潤，待個別種子發(fā)芽時，即可播種。亦可將溫水浸泡種子，加二倍細濕沙，拌勻放室內(nèi)，沙藏一種月后播種，也能提前出苗。直播：春播或秋播。春播，北方地區(qū)在4月上旬于壟上開1～1.5cm淺溝，將種子均勻撒入溝內(nèi)，覆土壓緊，澆水，約15天左右出苗。秋播種子不用催芽解決，在10月下旬或11月初播種，翌年4月可出苗，每畝播種約205克。育苗：在國內(nèi)北部地區(qū)，因氣候寒冷，采用陽畦育苗。中旬，畦內(nèi)澆持苗床濕度，夜間加蓋草氈保溫，15天左右出苗。移栽：顛茄根為多枝肉質(zhì)直根系，根長30cm左右，選取陽光充分，排灌以便，肥沃疏松砂壤土為宜，土壤pH5.5～9均可。顛茄是喜肥植物，每畝施有機肥3000～4000kg，耕后把田細整平，栽前按60cm行距，做成高壟。移苗前1天，先將苗床澆水，作移苗鏟帶土起苗，普通于4月中、下旬移栽，在作好高壟上，按50cm株距定植，及時澆水。移栽苗，生長健壯，抗逆性較強。栽培管理：直播地，在苗高2cm時，按7cm間苗，去弱留強，當(dāng)苗高10cm左右時定苗。多施氮肥有助于生物堿積累。苗高25cm時，每耕培土，防止二茬倒伏。大雨后及時排水，否則會導(dǎo)致大面積死亡。病蟲害防治：病蟲害重要有疫病(Phytophth．orainfestans)、立枯病(Rhizoctoniasolani)、枸杞負泥蟲(Lemadecempunctata)等。疫病發(fā)病初期開始噴灑72%克露可濕性粉劑700倍液或69%安克，或72.2%普力克(霜霉威)水劑800倍液1：1：200倍式波爾多液，隔7--10天1次，持續(xù)防治2--3次。立枯病可于發(fā)病初期選用75%百茵清可濕性粉劑600倍液，或5%井崗霉素水荊1500倍液，或20%甲基立枯磷乳油1200倍液進行噴霧，施藥間隔7--10天，視病情連防2--3次。枸杞負泥蟲可噴灑50%抗蚜威可濕性粉劑倍液或與40%樂果乳油1090倍液混合噴灑。采收加工普通在7月中旬和8月中、下旬植株開花期收葉2次，曬干或烘干均可．也可在7月下旬植株梢部仍在開花而全株果實已有一半發(fā)紫黑色時，同步采收葉、幼枝和種子。根則多在10月下旬至11月上旬采挖洗凈、曬干即可。

巔茄栽培技術(shù)生產(chǎn)流程圖選種選種解決存儲苗地選取整地施基肥播種移栽采收除草、打頂促苗灌溉、追肥除草、追肥、追肥5.3生產(chǎn)方案公司生產(chǎn)過程是物流、價值流、資金流統(tǒng)一體。合理組織生產(chǎn)過程是基本生產(chǎn)過程不同工藝階段之間，不同工序之間，在空間布局和時間銜接上協(xié)調(diào)一致，緊密配合，力求使產(chǎn)品生產(chǎn)過程行程最短，生產(chǎn)周期最短，保證人力、物力得以充分運用，從而獲得最大經(jīng)濟效益。此外，要加強籌劃工作。為了保證生產(chǎn)籌劃實現(xiàn)，從生產(chǎn)管理角度來說，必要做好生產(chǎn)作業(yè)籌劃工作。生產(chǎn)作業(yè)籌劃是生產(chǎn)籌劃詳細執(zhí)行籌劃，是依照年度、季度生產(chǎn)籌劃所規(guī)定生產(chǎn)任務(wù)和進度，考慮到公司各個時期主客觀條件，按月、旬（周）日、班以至小時詳細合理地分派貫徹到車間、工段、小組以至單機，從而保證生產(chǎn)籌劃按質(zhì)按量和按期完畢。尋常生產(chǎn)管理工作是檢查執(zhí)行任務(wù)狀況，并且對不同狀況采用不同辦法。在執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)籌劃過程中，必然會浮現(xiàn)這樣那樣矛盾。為了及時解決矛盾，必要對執(zhí)行籌劃過程及時檢查、調(diào)節(jié)、控制和校正。5.3.1生產(chǎn)工人健康管理對生產(chǎn)工人、車間職能人員和經(jīng)常去車間其她工作人員，進行定期健康檢查，每年檢查一次，以擬定有否消化系統(tǒng)傳染病；按衛(wèi)生法規(guī)定進行各種防止接種注射；若發(fā)既有發(fā)熱、嘔吐、下痢等癥狀或手指及身體其她某些有化膿狀況時，及時報告管理人員，以便依照傳染病種類，進行隔離。5.3.2操作工人作業(yè)管理依照健康管理報告，判斷操作工人如有對產(chǎn)品質(zhì)量有危害影響時，及時將其調(diào)到此外不危害產(chǎn)品質(zhì)量部門工作或停止工作。在工作中要穿著清潔整潔工作服、工作帽和戴口罩，并應(yīng)經(jīng)常保持清潔，厲行便后洗手。車間里禁止吸煙、吃東西、隨處吐痰和亂丟污穢雜物，養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣。個人衣服、鞋帽等均應(yīng)存儲在更衣室。5.4銷售方案通過十幾年經(jīng)營摸索，公司積累了豐富營銷經(jīng)驗，走出了一條成功經(jīng)營道路?！罢\實為本，取信于民”是公司經(jīng)營宗旨。銷售服務(wù)過程中，從未發(fā)生一起因質(zhì)量糾紛而引起顧客投訴損壞公司形象事故。這樣公司才干以“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，優(yōu)惠價格，優(yōu)良服務(wù)”形象姿態(tài)走向市場，參加競爭。始終保持良好銷售渠道和市場占有率，滿足消費者需求而受到群眾信賴。公司營銷理念秉承“顧客就是上帝，服務(wù)就是效益”來完善服務(wù)原則，擴展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)，采用有效辦法，使產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)節(jié)、售后服務(wù)收到明顯效果。為了進一步拓展品牌宣傳力度，力求做到家喻戶曉，人人皆知，讓廣大消費者進一步理解、承認產(chǎn)品，公司應(yīng)抓住當(dāng)代社會人們傾向于講究營養(yǎng)、綠色、保健觀念，可通過報紙、電臺等大眾媒體等持續(xù)開展廣告宣傳，不斷地擴大公司知名度和產(chǎn)品美譽度，增進市場份額提高。（1）自建銷售隊伍模式（2）會議銷售模式ａ、依托政府平臺，構(gòu)建高空網(wǎng)絡(luò)，通過政府注重，以便背面公關(guān)工作。ｂ、與本地新聞媒體合伙，從不同角度開展科普宣教。ｃ、組織關(guān)于專家開展科普會議。ｄ、此模式核心在于終端銷售順利開展。（4）誠招代理商ａ、通過媒體（報紙，雜志等）ｂ、掛網(wǎng)ｃ、參加全國醫(yī)藥原料交流會議等5.5其他問題解決方案5.5.1環(huán)保5.5.1.1論證采用環(huán)保原則工程環(huán)保根據(jù)原則：1、《建設(shè)項目環(huán)保設(shè)計規(guī)定》2、《環(huán)境質(zhì)量原則》GHZB1-19993、《污水綜合排放原則》GB8978-19964、《大氣污染物排放原則》GB16297-19965、《工業(yè)公司噪聲控制設(shè)計原則》GBJ87-856、《工業(yè)公司廠界噪聲原則》GB12348-907、《環(huán)境空氣質(zhì)量原則》GB3095-19965.5.1.2建設(shè)項目重要污染源1、大氣污染源鍋爐房含塵空氣2、廢渣（1）前解決車間廢渣；解決車間清理工序分出雜質(zhì)如泥沙、石子、灰土等；（2）分離車間分理出雜質(zhì)。3、廢水（1）前解決車間清洗廢水；（2）提取車間污水；（3）其他車間污水，含少量有機物4、噪聲源生產(chǎn)中某些設(shè)備如風(fēng)機、空壓機、離心分離機等產(chǎn)生噪聲。5.5.1.3防治辦法1、廢氣治理所有廢氣均在車間內(nèi)經(jīng)一級或二級高效塵除設(shè)備解決，使排放氣體含塵濃度達到國家規(guī)定120mg/m3排放原則后排放。2、廢渣治理廢渣所有送往鍋爐房焚燒解決。3、廢水治理本工程產(chǎn)生廢水重要是個車間洗滌和沖洗廢水，除經(jīng)車間自身初步澄清外，各部門污水需進入污水解決站解決，本工程已建污水解決站，擬采用化學(xué)和生物相結(jié)合辦法進行解決。廢水解決工藝流程：集油↑廢水→集液池→格柵→隔油調(diào)節(jié)池→一級混凝氣浮系統(tǒng)→厭氧水解池↓↓排污泥←污泥濃縮罐←污泥生物接觸氧化池↓↓排放←排水監(jiān)測池←生物污性反映罐←二級混凝氣浮系統(tǒng)←爆氣池經(jīng)解決后廢水原則均可達到下列國家規(guī)定一級原則：PH6-8，SS70mg/l，BOD530mg/l，CODcr100mg/l，油20mg/l廢水解決消耗指標(biāo)為：（按解決每噸廢水計）電力1.8kwh，藥劑0.1kg。4、噪聲治理對也許產(chǎn)生噪聲設(shè)備均選用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品使噪聲減少，同步采用布置時局部隔離，安裝時減震，吸聲等辦法，將噪聲控制在65分貝如下，達到國家規(guī)定原則。5.5.2節(jié)能辦法5.5.2.1論證根據(jù)按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作告知》（發(fā)改投資[]2787號）精神，節(jié)約能源是國內(nèi)一項長期基本國策，是實現(xiàn)能源有效配備手段之一，對提高經(jīng)濟效益具備重要意義。本章以分析各工序和技術(shù)節(jié)能辦法為基本，闡明本工程中關(guān)于節(jié)能狀況。5.5.2.2采用節(jié)能新技術(shù)和重要技術(shù)辦法狀況（1）在滿足工藝作業(yè)規(guī)定前提下，盡量以最短工藝路線，完畢較多工藝作業(yè)功能。（2）在滿足工藝規(guī)定狀況下，選用性能穩(wěn)定，操作可靠，維修簡樸，耗能低先進設(shè)備。（3）各車間工段，充分運用二次循環(huán)水。（4）主生產(chǎn)車間冷卻水均循環(huán)使用，節(jié)約了大量冷卻用水。（5）主生產(chǎn)車間冷凝水進行收集并回收使用。（6）所有熱力輸送和用熱設(shè)備采用良好保溫辦法。（7）在滿足工藝規(guī)定條件下建筑設(shè)計合理布置朝向，解決好隔熱通風(fēng)等技術(shù)問題，提高構(gòu)件保溫隔熱效果，減少能源損失。5.5.2.3節(jié)能管理機構(gòu)設(shè)立節(jié)約能源是公司管理一項尋常任務(wù)，應(yīng)在關(guān)于部門內(nèi)設(shè)立相應(yīng)機構(gòu)，負責(zé)管理，統(tǒng)一協(xié)調(diào)。各部門應(yīng)建立有關(guān)規(guī)章制度，并定期檢查與考核，要對職工進行宣傳，開展節(jié)能活動，提高節(jié)能意識，同步搞好能源計量，加強能耗定額管理，最后實現(xiàn)合理用能，均衡用能，節(jié)約用能。

第六章投資預(yù)算與資金籌措6.1投資估算根據(jù)（1）國家關(guān)于基本建設(shè)投資規(guī)定及當(dāng)前普遍采用技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)與參數(shù)。（2）國家發(fā)展和改革委、建設(shè)部頒布實行《建設(shè)項目經(jīng)濟評價辦法與參數(shù)》（第三版）。（3）本項目可行性研究報告擬定項目工程建設(shè)方案，各專業(yè)提供技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)及參數(shù)。（4）項目建設(shè)單位生產(chǎn)經(jīng)營中積累關(guān)于資料和數(shù)據(jù)。（5）土建工程：依照陜西省及本地關(guān)于土建工程預(yù)算定額，參照同類工程預(yù)決算指標(biāo)進行估算。（6）設(shè)備購買費：設(shè)備購買費按收集到市場價或生產(chǎn)廠家報價估算擬定。（7）流動資金：采用擴大比例法進行估算。6.2項目投資估算經(jīng)估算，本項總投資1802.82萬元，其中：工程費用850.64萬元，其她費用117.60萬元，基本預(yù)備費46.11萬元，建設(shè)期利息131.58萬元，流動資金703萬元，其中鋪底流動資金210.90萬元。詳見如下投資估算表。

投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建安工程設(shè)備購買其她費用共計一建設(shè)投資431.94418.70117.60968.241工程費用431.94418.700.00850.641.1顛茄提取物生產(chǎn)線136.60354.001.2顛茄種植基地（5000畝）289.348.70科研示范田（50畝）9.002.30規(guī)范化種植示范田（200畝）23.342.10農(nóng)戶種植基地（4700畝）225.002.30示范基地（50畝）32.002.001.3配套室外工程6.0056.002工程建設(shè)其她費用71.4971.492.1建設(shè)單位管理費20.4220.422.2工程建設(shè)監(jiān)理費12.7612.762.3勘察設(shè)計費25.5225.522.4人員培訓(xùn)費9.809.802.5辦公家具購買費3.003.003預(yù)備費46.1146.11二流動資金703.00703.00鋪底流動資金210.90210.90三建設(shè)期利息131.58131.58總投資1802.826.3流動資金估算流動資金根據(jù)本項目設(shè)計生產(chǎn)能力、生產(chǎn)負荷和經(jīng)營成本，原輔材料消耗等因素，采用分項詳細估算法進行估算。經(jīng)估算，本項目流動資金為703萬元，分年投入，第1年投入流動資金421.80萬元，第2年投入流動資金281.20萬元。（詳見附表-流動資金估算表）6.4資金來源與籌措本項目總投資1802.82萬元，其中：公司自籌852.82萬元，申請貸款貼息扶持投資資金100萬元，申請銀行貸款850萬元，其中銀行貸款100萬和公司自有資金中280萬已經(jīng)到位并用于前期間建設(shè)中。6.5資金管理和使用第一階段：7月—12月，完畢工程前期工作，總共投入資金480萬元；第二階段：1月—2月；完畢設(shè)備采購、建安工程、室內(nèi)安裝、顛茄種植基地建設(shè)前期工作，總共投資920萬元；第三階段：3月—6月項目配套設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn)及投產(chǎn)，投資402.82萬元。

第七章經(jīng)濟、社會效益分析7.1財務(wù)評價根據(jù)本項目財務(wù)評價根據(jù)為國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布實行《建設(shè)項目經(jīng)濟評價辦法與參數(shù)》（第三版，如下簡稱《辦法與參數(shù)》）及國家最新財稅制度和行業(yè)關(guān)于規(guī)定。本項目成本及收入采用價格均以市場價格為基價預(yù)測建成運營后價格，在項目整個運營期內(nèi)成本、費用及效益計算使用價格均為不變價格，以保證成本、費用及效益計算使用價格在計算期內(nèi)一致性及項目經(jīng)濟評價成果可比性。7.2財務(wù)評價基本數(shù)據(jù)1、本項目基準(zhǔn)折現(xiàn)率設(shè)定為：稅前18%，稅后20%。2、本項目建設(shè)期2年，計算期。3、本項目投資籌劃為：建設(shè)期第一年投入80%，次年投入20%。4、本項目生產(chǎn)負荷為：生產(chǎn)第一年達到運營能力60%，次年6月份起即開始達到設(shè)計生產(chǎn)能力100%。5、本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為13%，城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅為增值稅7%，教誨費附加為增值稅3%，所得稅率為25%。銷售稅金、增值稅、所得稅數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟評價附表。6、收入估算本項目投產(chǎn)運營后年生產(chǎn)顛茄提取物385噸，銷售收入達3657.50萬元。（正常年銷售收入估算見表7-1）表7-1正常年銷售收入估算單位：萬元序號產(chǎn)品名稱銷售量平均售價銷售收入1顛茄提取物385噸9.5萬元/噸3657．50合計3657.507、產(chǎn)品成本估算（1）本項目人員數(shù)量為55人，人均工資原則為21500元/人·年，福利費按14%提取，年工資及福利費用為156.31萬元。（2）本項目建成后需原輔材料費用936.54萬元。（3）正常生產(chǎn)年份所需動力及能源費142.42萬元。8、本項目維修費用按固定資產(chǎn)原值4%計提，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法計算，其她制造費按照4%計提，其她管理費、其她銷售費用等其他費用均按4%計提。7.3財務(wù)評價指標(biāo)按照《辦法與參數(shù)》關(guān)于規(guī)定，本項目財務(wù)評價進行了賺錢能力指標(biāo)、財務(wù)生存能力分析和償債能力分析。詳細如下：7.3.1賺錢能力分析按照《辦法與參數(shù)》關(guān)于規(guī)定，本項目賺錢能力指標(biāo)計算了項目財務(wù)內(nèi)部收益率、項目財務(wù)凈現(xiàn)值、項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率、項目投資回收期和總投資收益率指標(biāo)。經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)如下：年平均營業(yè)收入3657.50萬元，年平均總成本費用為2640.97萬元，年平均利潤總額730.50萬元，年平均上繳所得稅為109.57萬元，年平均凈利潤為547.87元。1、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照《辦法與參數(shù)》規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈鈔票流量現(xiàn)值合計等于零時折現(xiàn)率。其計算公式如下：（式中：為鈔票流入，為鈔票流出，下同）本項目所有投資財務(wù)內(nèi)部收益率（）計算成果為稅前41.15%、稅后33.61%，均超過設(shè)定基準(zhǔn)收益率。2、財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照《辦法與參數(shù)》規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）是指按行業(yè)基準(zhǔn)收益率或設(shè)定折現(xiàn)率，將項目計算期內(nèi)各年凈鈔票流量折現(xiàn)到建設(shè)期初現(xiàn)值之和。（式中為基準(zhǔn)折現(xiàn)率）本項目所有投資財務(wù)凈現(xiàn)值（）計算成果為稅前1167.49萬元、稅后629.89萬元。3、投資回收期（pt）按照《辦法與參數(shù)》規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項目凈收益抵償所有投資（固定資產(chǎn)投資和流動資金）所需要時間。其計算公式如下：本項目所有投資回收期（pt）經(jīng)計算為稅前3.95年，稅后4.43年（含建設(shè)期2年）。4、總投資收益率按照《辦法與參數(shù)》規(guī)定，經(jīng)計算本項目總投資收益率為54.70%。7.3.2財務(wù)生存能力分析按照《辦法與參數(shù)》關(guān)于規(guī)定，本項目編制財務(wù)籌劃鈔票流量表，進行了財務(wù)生存能力分析。經(jīng)分析本項目財務(wù)生存能力尚可。正常運營年每年凈鈔票流量、項目合計盈余資金正常運營年份均不不大于0，不會浮現(xiàn)短期融資來維持運營（詳見財務(wù)籌劃鈔票流量表）。7.4不擬定性分析1、盈虧平衡分析當(dāng)以生產(chǎn)能力運用率表達該項目盈虧平衡點BEP時：=68.33%即該項目生產(chǎn)能力達到設(shè)計生產(chǎn)能力68.33%即可保本。項目盈虧平衡點較低，具備一定抗風(fēng)險能力，詳見經(jīng)濟評價盈虧平衡分析附表及附圖。7.5財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)較好。年平均營業(yè)收入3657.50萬元，年平均總成本費用為2640.97萬元，年平均利潤總額730.50萬元，年平均上繳所得稅為109.57萬元，年平均凈利潤為547.87元。所有投資財務(wù)內(nèi)部收益率分別為41.15%（所得稅前）和33.61%（所得稅后），均高于設(shè)定基準(zhǔn)值。所有投資回收期（pt）為稅前3.95年，稅后4.43年（含建設(shè)期2年）。生存能力分析顯示本項目不會過度依賴短期融資來維持運營，財務(wù)生存能力尚可。經(jīng)濟分析可行。綜上所述，本項目經(jīng)濟可行。7.6社會效益分析7.6.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和增進構(gòu)造調(diào)節(jié)安康市某某植物提取有限公司依照市場需求，結(jié)合公司既有生產(chǎn)狀況，從提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值著手，大力發(fā)展中藥提取物工藝，建設(shè)中藥提取生產(chǎn)線項目，進而調(diào)節(jié)產(chǎn)品構(gòu)造，提高產(chǎn)品品質(zhì)和高附加值產(chǎn)品比例，為產(chǎn)品走向國際市場創(chuàng)造條件。2、產(chǎn)、加、銷各環(huán)節(jié)利益聯(lián)動公司以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，當(dāng)代化質(zhì)量檢測手段，不斷運用新技術(shù)、新工藝，提高產(chǎn)品檔次，提高產(chǎn)業(yè)科技含量，充分運用中藥產(chǎn)品資源優(yōu)勢，延長產(chǎn)業(yè)鏈。公司積極配合農(nóng)業(yè)部門，與農(nóng)戶訂立種植合同，實行保護價收購，調(diào)動基地農(nóng)戶積極性，增進藥材基地建設(shè)。在通過契約關(guān)系穩(wěn)定公司原料來源基本上，努力把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢和經(jīng)營優(yōu)勢，帶動種植、交通等有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成新經(jīng)濟增長點，增進本地及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。3、輻射帶動作用安康市氣候溫和，雨水充沛，素有“小江南”之稱，適當(dāng)種藥材種植，是我省中藥材重要產(chǎn)地。預(yù)測“十一五”期間將會有更大發(fā)展。通過本項目實行，可以充分運用本地及周邊地區(qū)種藥材資源，有助于產(chǎn)品附加值提高、產(chǎn)品顛茄提取物升值，有助于增進農(nóng)民種植中藥材積極性，從而有力增進安康市中藥材種植業(yè)發(fā)展。該項目開發(fā)不但可以帶動本地中藥材種植，發(fā)展地方環(huán)保循環(huán)經(jīng)濟，改進本地生態(tài)環(huán)境。并且將輻射到周邊地區(qū)，這對全市及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化構(gòu)造調(diào)節(jié)、發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)、增長農(nóng)民收入、減少資源揮霍等方面都將產(chǎn)生巨大增進作用，從長遠來看，有助于社會穩(wěn)定和農(nóng)民脫貧致富。4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化限度提高項目實行后，將體現(xiàn)原藥與提取物營養(yǎng)與效益一致性。以顛茄為原料，開發(fā)出顛茄提取物，使老式提取分離工藝得到改進，推動國內(nèi)中藥加工行業(yè)技術(shù)進步，產(chǎn)生巨大社會經(jīng)濟效益。建設(shè)中藥材提取生產(chǎn)線項目，對提高農(nóng)民收入，帶動一方經(jīng)濟發(fā)展具備著重要意義。項目實行后，將帶動本地及周邊地區(qū)中藥材種植，形成“公司+基地+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)鏈形式。公司可起到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭作用。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中起到推動與輻射作用，并帶動有關(guān)產(chǎn)業(yè)如食品工業(yè)、保健品工業(yè)、飼料工業(yè)發(fā)展，增進了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)構(gòu)造調(diào)節(jié)，穩(wěn)定農(nóng)村經(jīng)濟，形成良性循環(huán)。7.6.2農(nóng)民增收陜西省為老式中藥材生產(chǎn)基地，受體制、技術(shù)影響，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平低，安康市作為全國中藥材種植基地之一，年產(chǎn)量高，通過中藥材提取加工，每年可得到顛茄提取物385噸以上，本高收購價方式，大某些返回給種植戶，使原料訂單進一步增長。項目年加工顛茄草700噸以上，項目實行可使農(nóng)民增收，使農(nóng)戶從種植中得到實惠，充分調(diào)動了農(nóng)民種植積極性，繁華了地方經(jīng)濟并帶動農(nóng)村迅速發(fā)展。7.6.3其她社會效益公司通過貿(mào)工農(nóng)一體化、產(chǎn)加銷一條龍方式，致力推廣顛茄提取生產(chǎn)線項目建設(shè)。在中藥材產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中，公司積極與農(nóng)業(yè)技術(shù)部門業(yè)化管理，形成“貿(mào)工農(nóng)一體化、產(chǎn)供銷一條龍”農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化良性發(fā)展新格局。7.7項目生態(tài)效益評價本項目實行在帶來明顯經(jīng)濟效益和良好社會效益同步，由于顛茄草種植具備根系發(fā)達、生長旺盛、抗逆性強、適應(yīng)性廣、易栽群落構(gòu)造，在群落構(gòu)造中再輔之飼草和其她中藥材種植，將進一步綠化生態(tài)環(huán)境、減少水土流失、增長有機質(zhì)含量和土層涵養(yǎng)水能力，全面提高了全市退耕還林和生態(tài)環(huán)境建設(shè)質(zhì)量，實現(xiàn)了南水北調(diào)水源地有效保護。

第八章風(fēng)險分析8.1技術(shù)風(fēng)險本項目技術(shù)風(fēng)險重要是指由于項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)不成熟，從而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，給項目實行帶來風(fēng)險。本項目生產(chǎn)減速器是該公司近年生產(chǎn)、技術(shù)、工藝成熟產(chǎn)品，國家制定有生產(chǎn)原則，本項目只要嚴(yán)格按照生產(chǎn)原則生產(chǎn)，基本不存在難以攻克技術(shù)難關(guān)，產(chǎn)品生產(chǎn)存在技術(shù)風(fēng)險較小。8.2市場風(fēng)險市場風(fēng)險重要是本項目產(chǎn)品銷路不暢給項目運營帶來風(fēng)險。本項目實行單位，安康市某某植物提取有限公司在安康市及周邊地區(qū)已具備一定知名度和較強經(jīng)濟實力，在本地民營公司中名列前茅。該公司通過近年發(fā)展，市場營銷經(jīng)驗豐富，市素質(zhì)團隊，可覺得顧客提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)，為本項目產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)奠定了良好基本。此外，本項目產(chǎn)品均按照訂單生產(chǎn)，銷售對象明確，基本無銷售回款風(fēng)險。經(jīng)分析，本項目在產(chǎn)品市場銷售方面風(fēng)險較小。8.3人員風(fēng)險人員風(fēng)險重要是指項目也許存在人員素質(zhì)不高和核心管理、技術(shù)人員流失給項目導(dǎo)致風(fēng)險。本項目實行單位安康市某某植物提取有限公司自成立以來，在董事長王磊領(lǐng)導(dǎo)下十分注重以人為本人力資源管理，竭力構(gòu)建和實行當(dāng)代公司制度，已建立了一整套符合公司當(dāng)前實際具備勉勵體制薪酬和福利待遇制度體系，將公司整體利益與員工個人利益密切結(jié)合，將短期利益和長期利益密切結(jié)合，并隨著狀況變化而不斷調(diào)節(jié)治進。該公司近年來生產(chǎn)經(jīng)營實踐表白，重要技術(shù)和管理人員沒有流失，比較注重員工整體素質(zhì)提高，已建立了科學(xué)人員培訓(xùn)制度和體系，員工整體素質(zhì)較高，對公司依存度較高，公司向心力和凝聚力較強。經(jīng)分析，本項目在人員方面風(fēng)險較小。8.4管理風(fēng)險管理風(fēng)險重要是指在項目運營過程中管理不善，導(dǎo)致項目不能按籌劃順利完畢和管理效率低下給項目帶來風(fēng)險。本項目實行單位安康市某某植物提取有限公司重要管理人員具備開拓精神和創(chuàng)新意識，懂經(jīng)營善管理，銷售收入逐年攀升，已獲得了良好業(yè)績。該公司已建立了比較完善涉及產(chǎn)品出入庫制度、質(zhì)量保證制度、后勤管理制度、產(chǎn)品檢查制度、財務(wù)管理制度、薪酬制度、人事管理制度、客戶回訪制度等制度在內(nèi)一整套當(dāng)代公司管