電力部門安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)自評估報告填寫樣本

附件1:電力安全生產(chǎn)原則化必備條件評審表序號序號項(xiàng)目二級公司查評狀況成果1目的一年內(nèi)未發(fā)生負(fù)有負(fù)責(zé)人身死亡或3人以上重傷電力人身事故、普通及以上電力設(shè)備事故、電力安全事故、火災(zāi)事故和負(fù)有同等及以上責(zé)任生產(chǎn)性重大交通事故，以及對社會導(dǎo)致重大不良影響事件。2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)設(shè)立獨(dú)立安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)；配備滿足安全生產(chǎn)規(guī)定安全監(jiān)督人員。3法律法規(guī)和安全管理制度辨認(rèn)并獲取有效安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范，建立符合本單位實(shí)際安全生產(chǎn)規(guī)章制度。4宣教培訓(xùn)建立全員安全生產(chǎn)教誨培訓(xùn)制度，對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教誨和培訓(xùn)；公司重要負(fù)責(zé)人或重要安全生產(chǎn)管理人員按規(guī)定獲得培訓(xùn)合格證。55.1設(shè)備設(shè)施管理制定了設(shè)備設(shè)施規(guī)范化管理制度并貫徹實(shí)行；開展了技術(shù)監(jiān)督管理、可靠性管理、運(yùn)營管理、檢修管理等工作。5.2高壓電網(wǎng)和中低壓電網(wǎng)※都市電網(wǎng)具備一定綜合供電能力，基本滿足各類用電需求；主供電網(wǎng)（500、330、220、110、66千伏等電壓級別）構(gòu)造清晰，如形成網(wǎng)絡(luò)或可靠兩級及以上輻射型多回路供電通道；城區(qū)內(nèi)中低壓電網(wǎng)重要供電區(qū)域至少有兩個電源供電；制定了電網(wǎng)安全風(fēng)險控制方案；各種新能源、分布式能源等接入系統(tǒng)有有關(guān)規(guī)定，可以便接入。5.3電網(wǎng)主設(shè)備公司主供電網(wǎng)（500、330、220、110、66千伏等電壓級別）在用主設(shè)備（主變壓器、換流器、斷路器、線路、繼電保護(hù)裝置及安全自動裝置等）滿足運(yùn)營規(guī)定；輸電線路可用系數(shù)≥99.5%，變壓器可用系數(shù)≥99.5%；對電力設(shè)施治安風(fēng)險進(jìn)行了評估，貫徹了安全防范規(guī)定。5.4電能質(zhì)量※電網(wǎng)綜合電壓合格率≥97%，其中A類電壓≥99%；都市居民電壓合格率≥95%，都市居民供電可靠率≥99%；農(nóng)村電壓合格率、供電可靠率符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定；限制顧客諧波電流有辦法。6作業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理、作業(yè)行為管理、有關(guān)方管理規(guī)范；特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員所有持有效證件上崗。7隱患排查治理建立并貫徹隱患排查治理制度，不存在重大隱患或重大隱患按照《電力安全隱患監(jiān)督管理暫行規(guī)定》規(guī)定進(jìn)行整治。8職業(yè)健康應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員創(chuàng)造符合國家職業(yè)衛(wèi)生原則和衛(wèi)生規(guī)定環(huán)境和條件，并采用辦法保障從業(yè)人員獲得職業(yè)衛(wèi)生保護(hù)；建立健全工作場合職業(yè)病危害因素檢測及評價制度。9應(yīng)急救援管理建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作，應(yīng)急預(yù)案基本符合規(guī)定，定期開展應(yīng)急演習(xí)。10信息報送和事故（事件）調(diào)查解決未發(fā)生瞞報、謊報、遲報、漏報事故（事件）和故意破壞事故（事件）現(xiàn)場狀況。附件1：評審明細(xì)表5.1目的序號項(xiàng)目內(nèi)容原則分評分原則查評狀況闡明實(shí)得分5.1.1目的制定公司應(yīng)依照自身生產(chǎn)實(shí)際，根據(jù)“保人身、保電網(wǎng)、保設(shè)備”原則，制定規(guī)劃期內(nèi)和年度安全生產(chǎn)目的。安全生產(chǎn)目的應(yīng)明確公司安全狀況在人員、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等方面各項(xiàng)指標(biāo)（如：不發(fā)生負(fù)有責(zé)任3人以上重傷或人身死亡事故、不發(fā)生負(fù)有責(zé)任普通及以上電力設(shè)備事故、電力安全事故以及火災(zāi)事故和負(fù)有同等及以上責(zé)任重大交通事故，以及對社會導(dǎo)致重大不良影響事件。作業(yè)環(huán)境有辦法，職業(yè)安全健康有保障）。目的應(yīng)科學(xué)、合理，體現(xiàn)分級控制原則。安全生產(chǎn)目的應(yīng)經(jīng)公司重要負(fù)責(zé)人審批，以文獻(xiàn)形式下達(dá)。10①未制定規(guī)劃期內(nèi)和年度安全生產(chǎn)目的，未經(jīng)公司重要負(fù)責(zé)人審批，未以文獻(xiàn)形式下達(dá)，未體現(xiàn)分級控制原則，有上述任一項(xiàng)，不得分。②指標(biāo)不明確、內(nèi)容不完善、不結(jié)合實(shí)際，有上述任一狀況扣，5分；無詳細(xì)考核指標(biāo)，扣3分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.1.2目的控制與貫徹依照擬定安全生產(chǎn)目的，基層管理部門按照在生產(chǎn)經(jīng)營中職能，制定相應(yīng)安全指標(biāo)、實(shí)行籌劃。公司應(yīng)按照基層單位或部門安全生產(chǎn)職責(zé)，將安全生產(chǎn)目的自上而下逐級分解，層層貫徹目的責(zé)任、指標(biāo)，并實(shí)行公司與員工雙向承諾。遵循分級控制原則，制定保證安全生產(chǎn)目的實(shí)現(xiàn)控制辦法，辦法應(yīng)明確、詳細(xì)，具備可操作性。5①未制定實(shí)行籌劃指標(biāo)和控制辦法，未將目的自上而下逐級分解，有上述任一項(xiàng)，不得分。②控制辦法不明確、不詳細(xì)，每處扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.1.3目的監(jiān)督與考核制定安全生產(chǎn)目的考核辦法。定期對安全生產(chǎn)目的實(shí)行籌劃執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查與糾偏。對安全生產(chǎn)目的完畢狀況進(jìn)行評估與考核、獎懲。5①未制定考核辦法，未進(jìn)行監(jiān)督、檢查與糾偏，未及時進(jìn)行評估與考核，有上述任一項(xiàng)，不得分。②考核辦法未涵蓋所有部門，缺一種扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)序號項(xiàng)目內(nèi)容原則分評分原則查評狀況闡明實(shí)得分5.2.1.1安全生產(chǎn)委員會成立以重要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)委員會，明確委員會構(gòu)成和職責(zé)，建立健全工作制度和例會制度。公司重要負(fù)責(zé)人每季度至少主持召開一次安委會，安委會成員參加，總結(jié)分析本單位安全生產(chǎn)狀況，布置安全生產(chǎn)工作，研究解決安全生產(chǎn)工作中重大問題，決策公司安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)。4①未成立以公司重要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)委員會，未按照實(shí)際狀況及時調(diào)節(jié)安委會人員，公司重要負(fù)責(zé)人未定期主持召開安全生產(chǎn)委員會會議，有上述任一項(xiàng)，不得分。②未明確委員會職責(zé)、未建立工作制度，扣2分；會議內(nèi)容不充實(shí)、無記錄，每次扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.1.2安全生產(chǎn)保障體系建立由各管理部門和關(guān)于單位重要負(fù)責(zé)人為骨干全員安全生產(chǎn)保障體系。明確安全生產(chǎn)保障體系各部門、各單位安全生產(chǎn)職責(zé)范疇，將安全生產(chǎn)管理職責(zé)詳細(xì)分解到相應(yīng)崗位。保障安全生產(chǎn)所需人員、物資、費(fèi)用等資源需要。8①未建立安全生產(chǎn)保障體系，不得分。②安全生產(chǎn)保障體系不健全、職責(zé)不貫徹，每項(xiàng)扣1分?，F(xiàn)場查評：5.2.1.3安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)依照《安全生產(chǎn)法》和上級規(guī)定，設(shè)立獨(dú)立安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，配備安全生產(chǎn)規(guī)定安全監(jiān)督人員。勉勵實(shí)行安全總監(jiān)制（CSO），并由行政正職主管。公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)安全監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，人員與裝備應(yīng)滿足監(jiān)督工作需要。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)工作人員應(yīng)當(dāng)逐漸獲得注冊安全工程師資格。明確安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)職責(zé)和職權(quán)，健全安全監(jiān)督人員、部門安全員、班組安全員構(gòu)成三級安全監(jiān)督網(wǎng)。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)是公司安全生產(chǎn)工作綜合管理部門，對其他職能部門安全生產(chǎn)管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督。監(jiān)督執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和原則，參加本單位安全生產(chǎn)決策；督促和指引本單位其她機(jī)構(gòu)、人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)；組織實(shí)行安全生產(chǎn)檢查，督促整治事故隱患；參加本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案制定及演習(xí)，承擔(dān)本單位應(yīng)急管理工作；參加審查關(guān)于承包、承租單位安全生產(chǎn)條件和有關(guān)資質(zhì)；定期召開安全監(jiān)督會議，布置安全生產(chǎn)監(jiān)督工作。8設(shè)立安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)（此項(xiàng)為必備條件）①未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，不得分。②安全監(jiān)督體系、網(wǎng)絡(luò)不健全，扣2分。③安全監(jiān)督職責(zé)在貫徹中有不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣2分。④安全監(jiān)督人員數(shù)量、工作經(jīng)驗(yàn)及配備相應(yīng)設(shè)施器材不滿足規(guī)定，每項(xiàng)（條）扣0.5分。⑤安全監(jiān)督人員中無注冊安全工程師扣3分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.1.4.1安全分析會公司應(yīng)每月召開一次安全分析會。會議由公司重要負(fù)責(zé)人（或委托分管領(lǐng)導(dǎo)）主持，關(guān)于部門負(fù)責(zé)人參加，綜合分析安全生產(chǎn)狀況，及時總結(jié)事故教訓(xùn)及安全生產(chǎn)管理上存在薄弱環(huán)節(jié)，研究采用防止事故對策。公司重要負(fù)責(zé)人至少每季度主持一次。新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目（安委會或項(xiàng)目部）每月、每季、半年都應(yīng)召開安全分析會，分析工程安全生產(chǎn)狀況，消除薄弱環(huán)節(jié)。6①未按規(guī)定召開安全分析會、公司重要負(fù)責(zé)人未主持安全分析會，每次扣1分。②會議內(nèi)容不充實(shí)，問題不貫徹，無記錄，每次每項(xiàng)扣0.5分。③新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目（安委會或項(xiàng)目部）分析會，缺少1次扣0.5分。現(xiàn)場查評：5.2.1.4.2安全監(jiān)督及安全網(wǎng)例會公司安全監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期主持召開安全監(jiān)督網(wǎng)例會，安全網(wǎng)成員參加，傳達(dá)安全分析會精神，分析安全生產(chǎn)和安全監(jiān)督現(xiàn)狀，制定對策。6①安全監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人未定期召開安全監(jiān)督網(wǎng)例會，缺少1次扣1分。②會議內(nèi)容不充實(shí)，無記錄，每次每項(xiàng)扣0.5分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.1.4.3安全日活動公司班組應(yīng)每周組織安全日活動，學(xué)習(xí)國家、上級單位、本單位關(guān)于安全生產(chǎn)批示精神和規(guī)定、安全事故通報以及本崗位安全生產(chǎn)知識，交流安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，分析本崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險和防止辦法。公司和部門領(lǐng)導(dǎo)、管理人員每月應(yīng)至少參加一次班組安全日活動，公司安全監(jiān)督人員要做好安全日活動檢查。6①班組未召開安全日活動，公司和部門領(lǐng)導(dǎo)、管理人員未參加活動，每次扣1分。②活動內(nèi)容不充實(shí)，無記錄，每項(xiàng)扣0.5分。=3\*GB3③公司安全監(jiān)督人員對安全日活動未檢查或檢查無評價，每項(xiàng)扣0.5分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.1.4.4班前、班后會公司班組建立“一班三檢”制度。每日工作前召開班（組）前會，班（組）前會要結(jié)合當(dāng)天工作任務(wù)、設(shè)備及系統(tǒng)運(yùn)營方式做好危險點(diǎn)分析，布置安全辦法，解說安全注意事項(xiàng)，并做好記錄。班（組）中開展重點(diǎn)部位安全生產(chǎn)檢查（即“點(diǎn)檢”）、作業(yè)區(qū)域安全生產(chǎn)巡邏（即“巡檢”），檢查安全辦法執(zhí)行狀況。當(dāng)天工作結(jié)束后召開班（組）后會，及時總結(jié)當(dāng)班（組）工作狀況，分析工作中存在問題，提出改進(jìn)意見和建議，并做好記錄。6=1\*GB3①未建立“一班三檢”制度，扣0.5分；未貫徹“一班三檢”制度，每次扣1分；未組織班（組）前、班（組）后會，不得分。②會議內(nèi)容不充實(shí)，無記錄，每項(xiàng)扣2分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.1.4.5安全檢查公司應(yīng)結(jié)合季節(jié)性特點(diǎn)和事故規(guī)律，定期或不定期組織開展安全檢查。安全檢查前應(yīng)編制檢查提綱或“安全檢查表”，對查出問題制定整治籌劃并監(jiān)督貫徹，安全檢查后進(jìn)行總結(jié)，對整治籌劃實(shí)行狀況要進(jìn)行考核。6=1\*GB3①未定期或不定期組織開展安全檢查，檢查無提綱或“安全檢查表”，不得分。②整治籌劃不貫徹，未按期完畢整治籌劃，整治效果無評估、無總結(jié)、無考核，每項(xiàng)扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.1.4.6安全評價公司應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，定期組織開展公司安全評價（如輸電網(wǎng)評價、都市電網(wǎng)評價、專業(yè)評價等）或風(fēng)險評估。公司應(yīng)認(rèn)真做好評價（評估）、分析、整治工作，以3～5年為周期，實(shí)現(xiàn)安全評價（評估）閉環(huán)動態(tài)管理。6①未按周期開展安全評價，實(shí)行過程中存在重大疏漏，問題整治籌劃沒有做到閉環(huán)管理，有上述任一項(xiàng)，不得分。②分析、評估、整治工作中存在缺失，每項(xiàng)扣0.2分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.1.4.7安全簡報公司應(yīng)定期或不定期編寫安全簡報、通報、快報，綜合安全狀況，吸取事故教訓(xùn)。安全簡報至少每月一期。2①未建立簡報制度，不得分。②少一期扣0.4分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.1.4.8安全生產(chǎn)月及其她安全生產(chǎn)月以及上級布置其她安全活動，做到有組織、有方案、有總結(jié)、有考核。2①無組織、方案、總結(jié)、考核，不得分。②不完全符合規(guī)定，扣0.8分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.2.1第一負(fù)責(zé)人職責(zé)公司重要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照《安全生產(chǎn)法》及關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定，履行安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人職責(zé)。全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并承擔(dān)安全生產(chǎn)義務(wù)。10①公司重要負(fù)責(zé)人未履行法定重要職責(zé)，不得分；安全生產(chǎn)職責(zé)不明確，每項(xiàng)扣2分。=2\*GB3②責(zé)任制內(nèi)容不符合規(guī)定，覆蓋不夠全面，扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.2.2其她副職職責(zé)主管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌組織生產(chǎn)過程中各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度和辦法貫徹，完善安全生產(chǎn)條件，對公司安全生產(chǎn)工作負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。安全總監(jiān)或主管安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)人協(xié)助重要負(fù)責(zé)人貫徹各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理公司安全生產(chǎn)工作，對公司安全生產(chǎn)工作負(fù)綜合管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其她副職在自己分管工作范疇內(nèi)負(fù)相應(yīng)安全責(zé)任。8=1\*GB3①職責(zé)不健全，發(fā)現(xiàn)一處扣0.4分。=2\*GB3②發(fā)既有履行職責(zé)不到位現(xiàn)象，不得分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.2.3全員安全責(zé)任制度制定符合公司機(jī)構(gòu)設(shè)立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級、各類崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任。責(zé)任制內(nèi)容中應(yīng)涉及公司負(fù)責(zé)人及管理人員定期參加重大操作和施工現(xiàn)場作業(yè)監(jiān)督檢查。安全責(zé)任制度應(yīng)隨機(jī)構(gòu)、崗位變更及時修訂。8①安全責(zé)任制度不完善或與現(xiàn)行機(jī)構(gòu)、人員不相應(yīng)，不得分。②各單位、部門和人員責(zé)任制中未明確詳細(xì)責(zé)任，每處扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.2.4各部門、單位安全職責(zé)公司應(yīng)明確所屬（管）各部門、單位安全職責(zé)，自上而下訂立安全責(zé)任書，并做好各部門、單位安全管理責(zé)任銜接，互相支持，做到責(zé)任無盲區(qū)、管理無死角。2①責(zé)任制未包括所有部門、單位安全職責(zé)，不得分。②發(fā)既有未訂立安全責(zé)任書部門或單位，不得分；安全責(zé)任書內(nèi)容不完善，每份扣0.5分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.2.5市供電公司與直管、代管區(qū)（縣）供電公司安全職責(zé)直管、代管區(qū)（縣）供電公司，應(yīng)當(dāng)按照關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定訂立安全生產(chǎn)管理責(zé)任書，明確雙方安全生產(chǎn)管理責(zé)任。直管可以直接下派安全總監(jiān)（對于受委托代維、代管電力設(shè)備、設(shè)施按照合同履行有關(guān)安全職責(zé)）。2①未訂立責(zé)任書，不得分。②未明確安全責(zé)任，扣1分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.2.6電網(wǎng)與并網(wǎng)發(fā)電廠電網(wǎng)公司與并網(wǎng)電廠應(yīng)訂立并網(wǎng)調(diào)度合同。并網(wǎng)調(diào)度合同應(yīng)使用范本格式，并明確電網(wǎng)公司對發(fā)電公司以保證電網(wǎng)穩(wěn)定、電能質(zhì)量為目內(nèi)容。2①未訂立并網(wǎng)調(diào)度合同，不得分。②并網(wǎng)調(diào)度合同不符合關(guān)于規(guī)定或未及時修訂，扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.2.7安全責(zé)任制度考核與追究各級、各類崗位人員都要認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法規(guī)、規(guī)程、制度。公司應(yīng)建立安全責(zé)任分級考核、獎勵和追究制度，定期對各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)履行狀況進(jìn)行檢查、考核。4①未制定制度，不得分。②未按照關(guān)于制度規(guī)定進(jìn)行考核，不得分；考核執(zhí)行不到位，扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.2.8工會監(jiān)督公司工會依法對本公司安全生產(chǎn)與勞動防護(hù)進(jìn)行民主監(jiān)督，依法維護(hù)職工合法權(quán)益。4工會未對本公司安全生產(chǎn)與勞動防護(hù)進(jìn)行民主監(jiān)督，不得分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.3安全生產(chǎn)投入序號項(xiàng)目內(nèi)容原則分評分原則查評狀況闡明實(shí)得分5.3.1費(fèi)用管理制定滿足安全生產(chǎn)需要安全生產(chǎn)費(fèi)用籌劃保障制度，嚴(yán)格審批程序，保證建設(shè)項(xiàng)目安全費(fèi)用提取并專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，運(yùn)營維護(hù)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取使用符合規(guī)定。建立安全費(fèi)用臺帳，完善和改進(jìn)安全生產(chǎn)條件。定期對執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查。8未制定管理制度，不得分；建設(shè)項(xiàng)目安全費(fèi)用提取不符合有關(guān)規(guī)定，扣2分；未專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，不得分；運(yùn)營維護(hù)安全生產(chǎn)費(fèi)用無預(yù)算籌劃，扣2分；無臺帳或未定期檢查，扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.3.2反事故辦法和勞動保護(hù)安全技術(shù)辦法費(fèi)用安全技術(shù)和勞動保護(hù)辦法籌劃應(yīng)依照國家法規(guī)、行業(yè)原則，從改進(jìn)勞動條件、防止傷亡、防止職業(yè)病、安全評價成果等方面編制。項(xiàng)目安全施工辦法從作業(yè)辦法、施工機(jī)具、工業(yè)衛(wèi)生、作業(yè)環(huán)境等方面編制。反事故辦法籌劃應(yīng)依照國家有關(guān)技術(shù)原則規(guī)程、上級反事故辦法、需要消除重大缺陷和隱患、提高設(shè)備可靠性技術(shù)改造及事故防范對策進(jìn)行編制。反措籌劃應(yīng)納入檢修、技改籌劃。4①未制定兩措費(fèi)用籌劃，不得分。②年度費(fèi)用籌劃未完畢，且無籌劃調(diào)節(jié)手續(xù)，扣0.6分。③未定期檢查費(fèi)用實(shí)行狀況，扣0.4分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.3.3其他安全費(fèi)用其他安全生產(chǎn)費(fèi)用重要有如下方面：安全宣教培訓(xùn)；職業(yè)病防護(hù)和勞動保護(hù)；重大安全生產(chǎn)課題研究費(fèi)用，“科技興安”；特定防止事故采用單項(xiàng)安全技術(shù)辦法；應(yīng)急預(yù)案評審、應(yīng)急物資、應(yīng)急演習(xí)、應(yīng)急救援等應(yīng)急管理；安全檢測、安全評價、風(fēng)險評估費(fèi)用；事故隱患排查治理和重大危險源、重大隱患整治前監(jiān)控費(fèi)用；電力設(shè)施保護(hù)以及安全保衛(wèi)費(fèi)用；安全生產(chǎn)原則化建設(shè)實(shí)行費(fèi)用；安全文化建設(shè)與維護(hù)；員工工傷保險與賠付等。4公司未依照實(shí)際制定有關(guān)費(fèi)用籌劃，費(fèi)用籌劃未納入財(cái)務(wù)年度預(yù)算，不得分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.3.4實(shí)行后評估費(fèi)用籌劃制定后安排實(shí)行應(yīng)做到項(xiàng)目、負(fù)責(zé)人、完畢時間、資金、辦法五貫徹；定期檢查評估費(fèi)用籌劃完畢、實(shí)行狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時研究調(diào)節(jié)；籌劃項(xiàng)目完畢后應(yīng)組織安全技術(shù)人員進(jìn)行效果評估，未達(dá)到預(yù)期目的應(yīng)制定辦法，予以改進(jìn)。4①費(fèi)用局限性或未對執(zhí)行狀況進(jìn)行效果評估、考核，不得分。②未達(dá)到預(yù)期效果，評估中未制定整治辦法，每項(xiàng)扣0.5分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.4法律法規(guī)和安全管理制度序號項(xiàng)目內(nèi)容原則分評分原則查評狀況闡明實(shí)得分5.4.1.1法規(guī)辨認(rèn)及獲取建立辨認(rèn)和獲取合用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范制度，明確主管部門，擬定獲取渠道、方式，及時辨認(rèn)和獲取合用有效安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范、行政規(guī)章。建立公司法規(guī)庫、網(wǎng)站或索引目錄、網(wǎng)站，定期發(fā)布法律法規(guī)目錄清單，便于隨時查詢、學(xué)習(xí)、索取。6辨認(rèn)并獲取有效安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范（此項(xiàng)為必備條件）①未明確主管部門或沒有建立制度、法規(guī)庫或索引目錄，不得分。②未及時辨認(rèn)和獲取，扣3分；獲取渠道或方式不明，扣1分。③未形成法律法規(guī)、原則規(guī)范清單和未定期更新，每項(xiàng)扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.4.1.2法規(guī)跟蹤公司職能部門和工區(qū)（車間）應(yīng)及時辨認(rèn)和獲取本部門和工區(qū)（車間）合用有效安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范，并跟蹤、掌握關(guān)于法律法規(guī)、原則規(guī)范修訂狀況，及時提供應(yīng)公司內(nèi)負(fù)責(zé)辨認(rèn)和獲取合用安全生產(chǎn)法律法規(guī)主管部門匯總。10①公司職能部門和工區(qū)（車間）未及時辨認(rèn)和獲取本部門合用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范，每個扣3分。②辨認(rèn)和獲取法律法規(guī)、原則規(guī)范只有名稱或臺帳，每個扣2分；發(fā)既有失效法規(guī)、原則規(guī)范，每個扣1分；未上報，每個扣1分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.4.1.3法規(guī)傳達(dá)公司應(yīng)將合用有效安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范及其她規(guī)定及時轉(zhuǎn)發(fā)或傳達(dá)給從業(yè)人員。4公司未能將合用有效安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范及其她規(guī)定及時轉(zhuǎn)發(fā)或傳達(dá)給從業(yè)人員，每人次扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.4.1.4法規(guī)貫徹公司應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范，并將有關(guān)規(guī)定及時轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。10公司規(guī)章制度未及時考慮有關(guān)安全生產(chǎn)最新法律法規(guī)、原則規(guī)范詳細(xì)規(guī)定，每處扣2分。現(xiàn)場查評：5.4.2公司管理規(guī)章制度建立健全符合國家法律法規(guī)、國家及行業(yè)原則規(guī)定各項(xiàng)管理制度（應(yīng)體現(xiàn)但不但限于附錄A內(nèi)容），并發(fā)放到有關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員生產(chǎn)作業(yè)行為。10建立符合本單位實(shí)際安全生產(chǎn)規(guī)章制度（此項(xiàng)為必備條件）①規(guī)章制度每缺一項(xiàng)，扣5分；內(nèi)容有不符合法規(guī)規(guī)定，每項(xiàng)扣2分。②未發(fā)放到有關(guān)工作崗位，一人次不符合扣1分。5.4.3原則規(guī)范規(guī)程配備公司應(yīng)配備國家及電力行業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)規(guī)程、原則、規(guī)范。公司應(yīng)依照本單位實(shí)際狀況編制和配備運(yùn)營規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備實(shí)驗(yàn)、事故（事件）調(diào)查規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、有關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等關(guān)于安全生產(chǎn)規(guī)程。公司應(yīng)將關(guān)于規(guī)程發(fā)放到有關(guān)崗位。20①配備國家及行業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)規(guī)程、原則、規(guī)范缺項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分。②未編制運(yùn)營規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備實(shí)驗(yàn)規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、有關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等關(guān)于安全生產(chǎn)規(guī)程，每項(xiàng)扣2分；操作規(guī)程（指引書、程序、手冊）無針對性或未全面考慮崗位危險因素控制需要，每項(xiàng)扣1分。③未將有效規(guī)程發(fā)放到有關(guān)工作崗位，發(fā)現(xiàn)一人次扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.4.4評估每年對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行狀況至少進(jìn)行一次檢查；對公司規(guī)章制度、操作規(guī)程及執(zhí)行狀況進(jìn)行“合規(guī)性評價”，并形成記錄；每年發(fā)布“可以繼續(xù)執(zhí)行”有效規(guī)程制度文獻(xiàn)，發(fā)布現(xiàn)行有效規(guī)章制度及現(xiàn)場操作規(guī)程清單。10①一年內(nèi)未進(jìn)行檢查、評估，不得分。②“合規(guī)性評價”內(nèi)容不充分，每項(xiàng)扣1分；無記錄，扣5分。③“合規(guī)性評價”后一年內(nèi)未及時完善，未按期發(fā)布，扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.4.5修訂依照有效法律法規(guī)、原則、規(guī)程、規(guī)范，結(jié)合評估狀況、安全檢查反饋問題、生產(chǎn)事故案例、績效評估等，修訂、完善規(guī)章制度、操作規(guī)程。每3～5年對關(guān)于制度、規(guī)程進(jìn)行一次全面修訂。規(guī)章制度、操作規(guī)程修訂、審查應(yīng)履行審批手續(xù)。10①未按期全面修訂、發(fā)布，扣2分。②未履行審批手續(xù)，每項(xiàng)扣2分。③修訂后未及時發(fā)布，每項(xiàng)扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.4.6文獻(xiàn)和檔案管理嚴(yán)格執(zhí)行文獻(xiàn)和檔案管理制度，保證安全規(guī)章制度、規(guī)程編制、使用、評審、修訂效力。建立重要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查安全記錄檔案（含影像、錄音、電子光盤等），并加強(qiáng)對安全記錄有效管理。安全記錄至少涉及：班長日記（班組工作記錄）、巡檢記錄、檢修記錄、安全事件記錄、事故調(diào)查報告、安全生產(chǎn)通報、安全日活動、安全會議記錄、紀(jì)要、安全檢查記錄等。20①未按規(guī)定建立文獻(xiàn)和檔案管理制度，不得分。②安全記錄檔案內(nèi)容缺項(xiàng)，每項(xiàng)扣3分。③文獻(xiàn)檔案未有效管理，不能對工作活動過程追溯，每項(xiàng)扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.5宣教培訓(xùn)序號項(xiàng)目內(nèi)容原則分評分原則查評狀況闡明實(shí)得分5.5.1.1主管部門公司應(yīng)擬定安全宣教培訓(xùn)主管部門，建立安全宣教培訓(xùn)管理制度，按規(guī)定及崗位需要，定期辨認(rèn)安全教誨培訓(xùn)需求，制定、實(shí)行安全教誨培訓(xùn)籌劃，提供相應(yīng)資源保證。12建立全員安全生產(chǎn)教誨培訓(xùn)制度（此項(xiàng)為必備條件）①公司未明確安全宣教培訓(xùn)主管部門，不得分；制度內(nèi)容不完整，每項(xiàng)扣2分。②無安全培訓(xùn)需求辨認(rèn)或未制定全員安全培訓(xùn)籌劃、年度培訓(xùn)工作籌劃，或缺少必要宣教培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，每項(xiàng)扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.5.1.2培訓(xùn)檔案應(yīng)做好安全教誨培訓(xùn)記錄，建立安全教誨培訓(xùn)檔案，實(shí)行分級管理，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。8①公司未建立培訓(xùn)檔案，不得分。②培訓(xùn)檔案不健全、沒有進(jìn)行培訓(xùn)效果評估或需要改進(jìn)而沒有改進(jìn)，每項(xiàng)扣2分；效果評估質(zhì)量差，每項(xiàng)扣1分。5.5.2安全生產(chǎn)管理人員教誨培訓(xùn)公司重要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必要具備與本單位所從事生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)安全生產(chǎn)知識和管理能力。法律法規(guī)規(guī)定必要對其安全生產(chǎn)知識和管理能力進(jìn)行考核，須經(jīng)考核合格后方可任職。電網(wǎng)公司重要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)獲得安全監(jiān)督管理部門或國家能源局及其派出機(jī)構(gòu)組織培訓(xùn)培訓(xùn)合格證。公司重要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)時間初次不得少于32學(xué)時，每年再培訓(xùn)時間不得少于12學(xué)時。10①公司重要負(fù)責(zé)人未按規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)并獲得合格證或未按規(guī)定接受再教誨，不得分。②安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)并獲得培訓(xùn)合格證或未按規(guī)定接受再教誨，每人次扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.5.3.1基本規(guī)定公司每年應(yīng)對生產(chǎn)崗位人員進(jìn)行生產(chǎn)技能培訓(xùn)、安全教誨和安全規(guī)程考試，使其熟悉關(guān)于安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握觸電急救及心肺復(fù)蘇辦法，并確認(rèn)其能力符合崗位規(guī)定。其中，班組長安全培訓(xùn)應(yīng)制定專門培訓(xùn)制度，定期培訓(xùn)并符合國家關(guān)于規(guī)定。工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作允許人須經(jīng)安全培訓(xùn)、考試合格并發(fā)布。未經(jīng)安全教誨培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。20①未對生產(chǎn)崗位人員進(jìn)行每年一次生產(chǎn)技能、安全規(guī)程考試，不得分。②工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作允許人未經(jīng)安全培訓(xùn)、考試合格并發(fā)布，不得分。③公司操作崗位人員未經(jīng)安全教誨培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)，每人次扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.5.3.2入廠培訓(xùn)新入廠員工在上崗前必要進(jìn)行廠、部門、班組三級安全教誨培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。危險性較大崗位人員應(yīng)熟悉與工作關(guān)于氧氣、氫氣、乙炔、六氟化硫、酸、堿、油等危險介質(zhì)物理、化學(xué)特性，培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時。10①公司三級安全教誨培訓(xùn)分級不清、無針對性或流于形式，不得分。②新入廠人員上崗前未經(jīng)三級安全教誨培訓(xùn)或培訓(xùn)時間不滿足規(guī)定，每人次扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.5.3.3四新培訓(xùn)在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對關(guān)于操作崗位人員進(jìn)行專門安全教誨和培訓(xùn)。5涉及新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施崗位操作人員未經(jīng)專門安全教誨培訓(xùn)而上崗，每人次扣2分。現(xiàn)場查評：5.5.3.4轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)生產(chǎn)崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個月以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行部門和班組安全生產(chǎn)教誨培訓(xùn)和考試，考試合格方可上崗。5公司對轉(zhuǎn)崗、離崗三個月以上重新上崗人員，未經(jīng)部門、班組安全教誨培訓(xùn)，或未經(jīng)考核合格后就容許上崗，或培訓(xùn)內(nèi)容、考試題無針對性，每人次扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.5.3.5特種作業(yè)與特種設(shè)備操作人員培訓(xùn)特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按關(guān)于規(guī)定接受專門安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格并獲得有效資格證書后，方可上崗作業(yè)。離開作業(yè)崗位達(dá)6個月以上作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行實(shí)際操作考核，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。10①特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員未按規(guī)定接受培訓(xùn)，未經(jīng)考核獲得資格證書，每人扣2分。②特種作業(yè)資格證未按有關(guān)規(guī)定年審、離開作業(yè)崗位6個月以上重新上崗作業(yè)人員未經(jīng)實(shí)際操作考核，每人次扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.5.4其她人員教誨培訓(xùn)公司應(yīng)對有關(guān)方人員進(jìn)行安全教誨培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場合在單位對其進(jìn)行現(xiàn)場關(guān)于安全知識教誨培訓(xùn)，并經(jīng)關(guān)于部門考試合格。公司應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行關(guān)于安全知識教誨，告知存在危險因素、防范辦法和應(yīng)急處置辦法，并做好有關(guān)監(jiān)護(hù)工作。5①未對有關(guān)方人員進(jìn)行安全教誨培訓(xùn)，不得分；有關(guān)方作業(yè)人員未進(jìn)行教誨培訓(xùn)并考試進(jìn)入現(xiàn)場，每人扣2分；培訓(xùn)內(nèi)容無針對性或未依照作業(yè)活動特點(diǎn)，每處扣1分。②未對外來人員進(jìn)行教誨和告知，每人次扣1分；培訓(xùn)教誨無針對性，每處扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.5.5安全文化建設(shè)公司應(yīng)制定安全文化建設(shè)規(guī)劃，開展安全文化建設(shè)，增進(jìn)安全生產(chǎn)工作。公司應(yīng)采用各種形式安全文化活動，引導(dǎo)全體從業(yè)人員安全態(tài)度和安全行為，逐漸形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)安全理念、價值觀和安全行為準(zhǔn)則，實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管規(guī)定之上安全自我約束，保障公司安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。5①未按照《公司安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQ/T9004-）規(guī)定開展安全文化建設(shè)，不得分。②公司未制定安全文化建設(shè)規(guī)劃，扣3分。③安全文化建設(shè)未納入公司工作籌劃，扣2分；公司安全理念不明確，扣1分；公司各部門、班組未逐級貫徹相應(yīng)安全文化建設(shè)實(shí)行方案并開展活動，每項(xiàng)扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施5.6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)序號項(xiàng)目內(nèi)容原則分評分原則查評狀況闡明實(shí)得分5.6.1.1“三同步”管理公司應(yīng)建立安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同步設(shè)計(jì)、同步施工、同步投入生產(chǎn)和使用管理制度，并實(shí)行。10①未建立“三同步”制度，扣5分。②建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施不符合“三同步”規(guī)定，每處扣5分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.1.2建設(shè)項(xiàng)目管理公司應(yīng)按規(guī)定對新建、擴(kuò)建、技改等項(xiàng)目建議書、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理。工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)。公司應(yīng)明確工程項(xiàng)目管理、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位安全生產(chǎn)管理職責(zé)，并訂立安全生產(chǎn)管理合同。不得對勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位提出不符合建設(shè)工程安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性原則規(guī)定規(guī)定，不得壓縮合同商定工期。公司應(yīng)及時辦理項(xiàng)目規(guī)劃、用地、報建等有關(guān)手續(xù)。公司應(yīng)組織工程項(xiàng)目管理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位和監(jiān)理單位對工程建設(shè)過程中潛在風(fēng)險進(jìn)行評估，編制施工方案。保證在工程項(xiàng)目實(shí)行邁進(jìn)行全面安全技術(shù)交底，并實(shí)行全面質(zhì)量管理。公司工程項(xiàng)目管理單位應(yīng)定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，并保證檢查發(fā)現(xiàn)問題得到及時解決。10①公司在項(xiàng)目建議書、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段未能進(jìn)行規(guī)范管理，每處扣3分。②設(shè)計(jì)、監(jiān)理或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定，扣2分。③未明確工程項(xiàng)目管理、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位安全生產(chǎn)管理職責(zé)，未訂立安全生產(chǎn)管理合同，扣2分；對勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位提出不符合建設(shè)工程安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性原則規(guī)定規(guī)定，或壓縮合同商定工期，每項(xiàng)扣5分。④未開展項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險評估、安全技術(shù)交底、全面質(zhì)量管理，未對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，每項(xiàng)扣5分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)營管理序號項(xiàng)目內(nèi)容原則分評分原則查評狀況闡明實(shí)得分5.6.2.1管理基本工作公司應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理，明確設(shè)備設(shè)施運(yùn)營維護(hù)責(zé)任主體、運(yùn)營管理部門及其責(zé)任，保證其安全運(yùn)營。代維護(hù)管理和委托維護(hù)管理應(yīng)訂立代維護(hù)、委托管理合同，明確雙方安全責(zé)任。公司應(yīng)完善生產(chǎn)設(shè)備生命周期技術(shù)檔案管理，分類建立完善重要設(shè)備臺帳、技術(shù)資料和圖紙等資料。組織制定并貫徹設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理籌劃。加強(qiáng)設(shè)備質(zhì)量管理，完善設(shè)備質(zhì)量原則、缺陷管理、設(shè)備異動管理、新設(shè)備投入運(yùn)營驗(yàn)收等制度，明確相應(yīng)工作程序和流程。保證備品、備件滿足生產(chǎn)需求。舊設(shè)備拆除前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評估，制定拆除籌劃、方案和安全辦法。每年對設(shè)備完好性進(jìn)行評級（評價）或狀態(tài)評估。15制定了設(shè)備設(shè)施規(guī)范化管理制度并貫徹實(shí)行（此項(xiàng)為必備條件）①公司未明確設(shè)備設(shè)施運(yùn)營維護(hù)責(zé)任主體，或運(yùn)營管理部門責(zé)任分界不清，不得分；代管或委托管理無合同，每項(xiàng)扣5分。②臺帳記錄不全，扣2分。③無設(shè)備質(zhì)量原則、缺陷管理、設(shè)備異動管理等制度，不得分。④設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理籌劃未貫徹，扣5分。⑤備品、備件不滿足生產(chǎn)需求，資料不全，扣3分。⑥新投入設(shè)備未嚴(yán)格履行驗(yàn)收制度，扣2分；舊設(shè)備拆除無方案，扣2分。⑦未進(jìn)行每年一次設(shè)備完好性評級（評價或狀態(tài)評估），不得分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.2.2技術(shù)監(jiān)督管理公司應(yīng)建立電能質(zhì)量、絕緣、電測、繼電保護(hù)與安全自動裝置、熱工、節(jié)能、環(huán)保、化學(xué)等技術(shù)監(jiān)控（督）管理網(wǎng)絡(luò)體系和原則體系，貫徹各級監(jiān)督部門職責(zé)和考核制度，制定年度工作籌劃。組織或參加新建、改建、擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)審查、重要設(shè)備監(jiān)造驗(yàn)收及安裝、調(diào)試、試運(yùn)營等過程中技術(shù)監(jiān)督和基建交接驗(yàn)收技術(shù)監(jiān)督。組織實(shí)行大修技改項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督。定期組織召開技術(shù)監(jiān)督工作會議，總結(jié)、交流監(jiān)督工作經(jīng)驗(yàn)，通報信息，布置下階段工作。對所管轄設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測，對設(shè)備檢修、維護(hù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并保存技術(shù)監(jiān)督臺帳、報告。制定技術(shù)改造管理辦法，定期對設(shè)備運(yùn)營狀況進(jìn)行綜合與專項(xiàng)分析和重大項(xiàng)目可行性研究，組織編制項(xiàng)目實(shí)行組織辦法、技術(shù)辦法和安全辦法。對影響和威脅電網(wǎng)安全問題，督促關(guān)于單位整治。10①未建立各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)和原則體系，未制定年度籌劃，不得分。②未制定技術(shù)監(jiān)督管理制度，不得分；制定了制度但未貫徹，扣5分。③技術(shù)監(jiān)督報告存在較大問題，辦法制定和實(shí)行不及時，未制定技術(shù)改造管理辦法，技改資料不全等，每項(xiàng)扣5分。④對所管轄設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測，未對設(shè)備檢修、維護(hù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，未保存技術(shù)監(jiān)督臺帳、報告，不得分；監(jiān)督漏項(xiàng)，每項(xiàng)扣2分。⑤對影響和威脅電網(wǎng)安全問題，未督促關(guān)于單位整治，每項(xiàng)扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.2.3可靠性管理制定可靠性管理工作規(guī)范，建立可靠性管理組織網(wǎng)絡(luò)體系，設(shè)立可靠性管理專職（或兼職）工作崗位，可靠性專責(zé)人員參加崗位培訓(xùn)并獲得合格證書。建立輸變電設(shè)備、配電可靠性信息管理系統(tǒng)，采集、記錄、審核、分析、及時向關(guān)于部門報送可靠性報表，勉勵開展都市低壓顧客供電可靠性工作。編制可靠性管理工作報告和技術(shù)分析報告，評價分析設(shè)備、設(shè)施及電網(wǎng)運(yùn)營可靠性狀況，制定提高可靠性水平詳細(xì)辦法并組織實(shí)行。定期對可靠性管理工作進(jìn)行總結(jié)，并開展可靠性管理成果應(yīng)用。10①未制定可靠性管理工作規(guī)范，不得分；公司可靠性管理專（兼）責(zé)人無證上崗，扣5分。②未建立可靠性信息管理系統(tǒng)或不及時報送報表，不得分。③可靠性管理工作報告和技術(shù)分析報告存在較大問題，扣5分；辦法制定和實(shí)行不及時，扣5分。④未開展可靠性管理工作總結(jié)、應(yīng)用工作，扣5分。⑤顧客年綜合供電可靠率（RS1）未達(dá)到99.96%，不得分?，F(xiàn)場查評：5.6.2.4運(yùn)營管理公司應(yīng)建立輸變配電設(shè)備及其附屬設(shè)備運(yùn)營管理制度，執(zhí)行輸變配電運(yùn)營規(guī)程，監(jiān)視設(shè)備運(yùn)營工況，按照規(guī)定進(jìn)行設(shè)備巡視維護(hù)、檢測實(shí)驗(yàn)，保持設(shè)備完好。完善設(shè)備本質(zhì)安全化功能，防止誤操作辦法健全，安全自動裝置和繼電保護(hù)對的投入。設(shè)備正常、異常運(yùn)營、實(shí)驗(yàn)、缺陷、故障、操作等各種記錄或電子備份檔案齊全。監(jiān)督運(yùn)營值守人員嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度命令、“兩票三制”和安全工作規(guī)程等規(guī)程制度。完善設(shè)備檢修安全技術(shù)辦法，做好檢修允許、監(jiān)護(hù)、驗(yàn)收等工作。合理安排運(yùn)營方式，做好事故預(yù)想，開展反事故演習(xí)。15①未建立輸變配電設(shè)備運(yùn)營管理制度，或因運(yùn)營監(jiān)視不到位發(fā)生不安全事件，扣5分；設(shè)備巡視維護(hù)、檢測不符合規(guī)定，扣2分；存在無票操作，不得分；操作票不合格，扣2分/張。②設(shè)備定期輪換和實(shí)驗(yàn)工作未執(zhí)行，扣5分；執(zhí)行不到位，扣2分。③防止誤操作辦法不健全，安全自動裝置和繼電保護(hù)未對的投入，不得分。④記錄缺一種扣2分；記錄不完整、不詳實(shí)，扣1分/次。⑤有違背調(diào)度命令、紀(jì)律，不得分；存在無票操作，不得分；工作票、操作票不合格，扣2分/張。⑥允許、監(jiān)護(hù)、驗(yàn)收失誤，不得分。⑦未定期組織開展反事故演習(xí)、進(jìn)行事故預(yù)想，扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.2.5檢修管理制定并執(zhí)行設(shè)備檢修管理制度，各種檢維修籌劃齊全，健全設(shè)備檢修管理機(jī)構(gòu)，規(guī)范檢修管理，大修、技改等項(xiàng)目應(yīng)編制檢修進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖或進(jìn)度控制表。檢維修方案實(shí)行危險點(diǎn)分析或檢修作業(yè)指引書，對重大項(xiàng)目實(shí)行安全組織辦法、技術(shù)辦法、安全辦法及施工方案，執(zhí)行檢修過程隱患控制辦法，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度，貫徹各項(xiàng)安全辦法。檢修現(xiàn)場隔離圍欄完整，安全辦法貫徹，并應(yīng)分區(qū)域管理，檢修物品實(shí)行定置管理。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄之不用，檢修拆除，檢修結(jié)束及時復(fù)原。嚴(yán)格工藝規(guī)定和質(zhì)量原則，實(shí)行檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗(yàn)收制度。檢修完畢清理現(xiàn)場，垃圾、廢料解決及時，保護(hù)環(huán)境。15①未制定檢修管理制度，不得分；制度不完善，機(jī)構(gòu)不健全，貫徹存在問題，扣5分。②檢修作業(yè)文獻(xiàn)無危險點(diǎn)分析或作業(yè)指引書編制不完整或者內(nèi)容簡樸，扣2分；設(shè)備無檢修、實(shí)驗(yàn)記錄，扣5分；檢查周期不符合規(guī)定，扣2分。③無票作業(yè)，不得分；工作票不合格，扣2分/張。④安全辦法沒有貫徹，扣2分/項(xiàng)。⑤檢修現(xiàn)場隔離和定置管理不到位，扣3分/處。⑥檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗(yàn)收制度執(zhí)行不到位，扣10分；驗(yàn)收資料不完整，扣5分。⑦檢修現(xiàn)場清理不及時，扣5分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.3新設(shè)備驗(yàn)收及舊設(shè)備拆除、報廢序號項(xiàng)目內(nèi)容原則分評分原則查評狀況闡明實(shí)得分5.6.3.1設(shè)備全壽命期管理設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢，應(yīng)符合關(guān)于法律法規(guī)、原則規(guī)范規(guī)定。5抽查新設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除環(huán)節(jié)臺帳、圖紙、記錄、監(jiān)造等資料，發(fā)現(xiàn)不符合關(guān)于法律法規(guī)、原則規(guī)范規(guī)定，每處扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.3.2驗(yàn)收報廢制度公司應(yīng)執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收和報廢管理制度，應(yīng)使用質(zhì)量合格、符合設(shè)計(jì)規(guī)定生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。5=1\*GB3①公司未建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收管理制度，不得分；未履行到貨檢查、驗(yàn)收不全，每次扣1分。②未執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理制度、報廢拆除程序不全，每次扣1分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.3.3設(shè)備拆除拆除生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處置。拆除生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施涉及到危險物品，須制定危險物品處置方案和應(yīng)急辦法，并嚴(yán)格按規(guī)定組織實(shí)行。5①拆除生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施涉及到危險物品而未制定處置方案和應(yīng)急辦法，或方案和辦法無針對性，扣5分。②未按方案實(shí)行，扣5分。③拆除生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施處置不符合規(guī)定，每次扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.4電力設(shè)施保護(hù)管理序號項(xiàng)目內(nèi)容原則分評分原則查評狀況闡明實(shí)得分5.6.4.1管理制度開展電力設(shè)施治安風(fēng)險評估，制定電力設(shè)施安全保護(hù)制度，會同關(guān)于部門及沿電力線路各單位，建立群眾護(hù)線機(jī)制。重要生產(chǎn)場合實(shí)行分區(qū)管理，嚴(yán)格執(zhí)行重要生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)入制度。加強(qiáng)出入人員、車輛和物品安全檢查，防止發(fā)生外力破壞、盜竊、恐怖襲擊等事件。加強(qiáng)安保器材、防暴裝置發(fā)放、使用和維護(hù)管理。10①未開展電力設(shè)施治安風(fēng)險評估，扣6分；未制定電力設(shè)施安全保衛(wèi)制度，不得分。②安全保衛(wèi)制度有缺失，重要生產(chǎn)場合未分區(qū)管理，未嚴(yán)格執(zhí)行重要生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)入制度，安保物資管理有缺陷，每項(xiàng)扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：問題：5.6.4.2保護(hù)辦法公司應(yīng)加強(qiáng)對電力設(shè)施保護(hù)工作，對危害電力設(shè)施安全行為，應(yīng)采用恰當(dāng)辦法，予以制止。在依法劃定電力設(shè)施保護(hù)區(qū)內(nèi)種植或自然生長也許危及電力設(shè)施安全樹木、竹子，電力公司應(yīng)依法予以修剪或砍伐。開展保護(hù)電力設(shè)施宣教工作，健全保護(hù)區(qū)內(nèi)警示標(biāo)志。加大電力設(shè)施保護(hù)費(fèi)用投入，加固、修繕重要線路防護(hù)體，按照需求配備、更新安保器材和防暴裝置。根據(jù)電力設(shè)施治安風(fēng)險級別和安全防范規(guī)定，貫徹防范辦法。在重要電力設(shè)施內(nèi)部及周界安裝視頻監(jiān)控、高壓脈沖電網(wǎng)、遠(yuǎn)紅外報警等技防系統(tǒng)，可以依照需要將重點(diǎn)部位視頻監(jiān)控系統(tǒng)配合公安機(jī)關(guān)接入保安監(jiān)控系統(tǒng)。10①未開展保護(hù)電力設(shè)施宣教工作，不得分。②保護(hù)區(qū)內(nèi)警示標(biāo)志缺一處，扣2分。③人防、技防管理工作有缺失，電力設(shè)施現(xiàn)場保護(hù)辦法局限性，未按規(guī)定安裝技防、監(jiān)控系統(tǒng)等，每項(xiàng)扣2分。=4\*GB3④未擬定電力設(shè)施治安風(fēng)險級別和貫徹安全防范規(guī)定，每項(xiàng)扣4分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.4.3保衛(wèi)方式對重要電力設(shè)施、生產(chǎn)場合采用專職或兼職安保人員進(jìn)行現(xiàn)場值守，并巡視檢查，實(shí)行群眾護(hù)線責(zé)任制。重要保電時段，依照安全運(yùn)營影響限度，應(yīng)按關(guān)于規(guī)定對重要電力設(shè)施和生產(chǎn)場合采用警企聯(lián)防等保衛(wèi)方式。10=1\*GB3①被上級關(guān)于部門檢查出存在安全保衛(wèi)問題，不得分。②未按規(guī)定實(shí)行安保方式，扣4分。③安保工作存在漏洞，扣4分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.4.4處置與報告重要輸變電設(shè)備、設(shè)施遭受外力破壞構(gòu)成重大安全隱患或?qū)е码娏Π踩鹿省⑹录?，電力公司?yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處置，向公安部門報案，并向本地政府關(guān)于部門和能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告。10未及時處置并報告，不得分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.5電網(wǎng)安全序號項(xiàng)目內(nèi)容原則分評分原則查評狀況闡明實(shí)得分5.6.5.1電網(wǎng)風(fēng)險管控公司應(yīng)當(dāng)高度注重電網(wǎng)安全風(fēng)險管控工作，定期梳理電網(wǎng)安全風(fēng)險，有針對性地做好風(fēng)險辨認(rèn)、風(fēng)險分級、風(fēng)險監(jiān)視、風(fēng)險控制工作，制定電網(wǎng)風(fēng)險管控方案，掌握和化解電網(wǎng)安全風(fēng)險。10①未定期梳理電網(wǎng)安全風(fēng)險，未進(jìn)行風(fēng)險辨認(rèn)、風(fēng)險分級，未制定電網(wǎng)風(fēng)險管控方案，未實(shí)行風(fēng)險監(jiān)視、風(fēng)險控制工作，不得分。②風(fēng)險辨認(rèn)不到位、風(fēng)險分級錯誤、制定電網(wǎng)風(fēng)險管控方案有缺陷，每項(xiàng)扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.5.2電網(wǎng)規(guī)劃公司應(yīng)制定本地區(qū)電網(wǎng)規(guī)劃，并對規(guī)劃進(jìn)行滾動修訂。規(guī)劃重要內(nèi)容應(yīng)符合國家關(guān)于規(guī)定和國標(biāo)、行業(yè)原則等規(guī)定，符合地區(qū)、都市電力網(wǎng)建設(shè)改造實(shí)際及地區(qū)、都市發(fā)展需要和規(guī)定，規(guī)劃內(nèi)容應(yīng)涉及電力一次、二次系統(tǒng)、電源、通信系統(tǒng)等。應(yīng)依照經(jīng)濟(jì)、技術(shù)條件制定本單位《區(qū)域（都市）電網(wǎng)規(guī)劃導(dǎo)則》或《區(qū)域（都市）電網(wǎng)規(guī)劃實(shí)行細(xì)則》。20①電網(wǎng)規(guī)劃內(nèi)容有不符合規(guī)定，扣4分；未制定電網(wǎng)規(guī)劃，不得分。②未定期修訂電網(wǎng)規(guī)劃，扣6分。③未制定本單位《區(qū)域（都市）電網(wǎng)規(guī)劃導(dǎo)則》或《區(qū)域（都市）電網(wǎng)規(guī)劃實(shí)行細(xì)則》，扣6分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.5.3調(diào)度管理公司應(yīng)對并（聯(lián)）網(wǎng)過程進(jìn)行規(guī)范管理，保證電網(wǎng)、設(shè)備安全運(yùn)營。調(diào)度范疇?wèi)?yīng)劃分明確，有根據(jù)和附圖闡明。電網(wǎng)與縣級、顧客等電網(wǎng)互聯(lián)應(yīng)訂立互聯(lián)電網(wǎng)合同，應(yīng)明確調(diào)度與監(jiān)控對象、監(jiān)控內(nèi)容。調(diào)度規(guī)程和繼電保護(hù)運(yùn)營、檢修規(guī)程應(yīng)齊全，并提供應(yīng)屬該級調(diào)度對象，調(diào)度規(guī)程上報關(guān)于部門備案。系統(tǒng)一次主接線、廠站（所）一次主接線及設(shè)備參數(shù)齊全并符合實(shí)際。電網(wǎng)主系統(tǒng)、配電干線系統(tǒng)模仿圖板（或電子圖）應(yīng)與一次接線圖一致，設(shè)備運(yùn)營狀態(tài)、地線標(biāo)志明顯。都市電網(wǎng)應(yīng)定期進(jìn)行安全性評價，調(diào)度自動化、繼電保護(hù)、通信應(yīng)定期進(jìn)行專業(yè)評價，并網(wǎng)設(shè)備參數(shù)、設(shè)備性能所有備案。與并網(wǎng)發(fā)電廠訂立并網(wǎng)調(diào)度合同，根據(jù)并網(wǎng)安全性評價，監(jiān)控發(fā)電機(jī)組運(yùn)營。調(diào)度部門應(yīng)制定年、月、日調(diào)度籌劃和檢修籌劃，年、月籌劃報行政主管部門備案；對并網(wǎng)運(yùn)營電廠開展“兩個細(xì)則”（發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)營管理細(xì)則和輔助服務(wù)管理細(xì)則）考核工作。調(diào)度規(guī)程、繼電保護(hù)和安全自動裝置規(guī)程齊全。調(diào)度員下達(dá)操作命令應(yīng)符合規(guī)定，錄音設(shè)備良好、管理嚴(yán)格。負(fù)荷管理、籌劃控制符合上級規(guī)定，事故拉閘順序和低頻減負(fù)荷順序通過本地政府關(guān)于部門批準(zhǔn)。調(diào)度設(shè)備、安全自動遠(yuǎn)動裝置應(yīng)滿足調(diào)度自動化規(guī)定。接入電網(wǎng)運(yùn)營電力二次系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合《電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)規(guī)定》和《電力二次系統(tǒng)安全管理若干規(guī)定》等。系統(tǒng)薄弱環(huán)節(jié)應(yīng)有保證安全、避免大面積停電暫時辦法。應(yīng)具備完善電網(wǎng)大面積停電事故應(yīng)急預(yù)案、電網(wǎng)黑啟動預(yù)案、應(yīng)急機(jī)制和反事故辦法，并定期開展各種應(yīng)急預(yù)案演習(xí)。40①調(diào)度范疇劃分無根據(jù)和附圖闡明，電網(wǎng)與縣級、顧客等電網(wǎng)互聯(lián)未訂立互聯(lián)電網(wǎng)合同，每項(xiàng)扣4分。②調(diào)度規(guī)程或繼電保護(hù)運(yùn)營、檢修規(guī)程不全，扣4分；未提供應(yīng)屬該級調(diào)度對象，扣4分；調(diào)度規(guī)程未上報關(guān)于部門備案，扣2分。③系統(tǒng)一次主接線、廠站（所）一次主接線及設(shè)備參數(shù)不全、不符合實(shí)際，扣2分；電網(wǎng)主系統(tǒng)、配電干線系統(tǒng)模仿圖板（或電子圖）與一次接線圖不一致，不能顯示設(shè)備運(yùn)營狀態(tài)、地線標(biāo)志，扣4分。④調(diào)度自動化、繼電保護(hù)、通信未定期進(jìn)行專業(yè)評價，扣6分容許未進(jìn)行并網(wǎng)安全性評價電廠并網(wǎng)商業(yè)運(yùn)營，扣8分。⑤調(diào)度籌劃和檢修籌劃未備案，扣2分；對電廠無考核，扣2分。⑥事故拉閘順序和低頻減負(fù)荷順序未通過本地政府關(guān)于部門批準(zhǔn)，扣4分；命令不符合規(guī)定、錄音設(shè)備不良，每項(xiàng)扣2分。⑦調(diào)度設(shè)備、安全自動遠(yuǎn)動裝置不滿足調(diào)度自動化規(guī)定，扣4分；未配備二次防護(hù)系統(tǒng)，扣20分；不符合規(guī)定，扣4分。⑧系統(tǒng)存在薄弱環(huán)節(jié)且無保證安全、避免大面積停電暫時辦法或辦法不當(dāng)，不得分。⑨未開展電網(wǎng)大面積停電應(yīng)急演習(xí)扣6分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.5.4高壓電網(wǎng)主電網(wǎng)接線構(gòu)造合理，重要供電設(shè)備及元件應(yīng)有足夠備用容量。220千伏(或主供網(wǎng)電壓級別)電網(wǎng)應(yīng)形成環(huán)網(wǎng)或可靠兩級及如下輻射型多回路供電通道；分層分區(qū)合理，各分區(qū)間聯(lián)系線及事故增援具備足夠能力；應(yīng)有較大抗擾動能力，任意N-1或大負(fù)荷突變不影響正常供電；電網(wǎng)間聯(lián)系線正常輸送容量處在合理水平，聯(lián)系線斷開各自系統(tǒng)穩(wěn)定。系統(tǒng)最大短路電流應(yīng)控制在容許范疇，超過原則電網(wǎng)應(yīng)采用控制辦法。母線保護(hù)配備、整定、實(shí)驗(yàn)完好，投入運(yùn)營。各級電壓級別容載比符合規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)定，無限制顧客增容地段或區(qū)域。無功電力配備容量應(yīng)滿足關(guān)于原則規(guī)定，并能實(shí)現(xiàn)自動投退、實(shí)行無功系統(tǒng)優(yōu)化分布。30=1\*GB3①主供電網(wǎng)（330、220、110、66千伏等電壓級別）未形成環(huán)網(wǎng)構(gòu)造，不得分。②電網(wǎng)接線不合理、主供電源變電站只有一臺變壓器，每站扣2分；220千伏高壓網(wǎng)浮現(xiàn)N-1影響負(fù)荷及電壓調(diào)節(jié)，扣6分。③系統(tǒng)短路電流超過設(shè)備運(yùn)營原則，且無辦法，不得分。④主供電網(wǎng)變壓器容載比低于規(guī)劃設(shè)計(jì)原則，扣10分。⑤母線保護(hù)配備、整定、檢查存在缺陷，不得分。⑥無功電力不能分層控制，容量局限性，不能自動投退，扣10分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.5.5電壓管理電網(wǎng)電壓級別和變壓層次應(yīng)當(dāng)符合規(guī)劃并簡化，運(yùn)營中電壓偏移應(yīng)及時調(diào)節(jié)，不應(yīng)超過規(guī)定原則。變電站及顧客端電壓監(jiān)測點(diǎn)A、B、C、D類設(shè)立及電壓合格率應(yīng)符合國家關(guān)于規(guī)定。10供電綜合電壓合格率≥99%，其中A類電壓≥99%（此項(xiàng)為必備條件）①監(jiān)測點(diǎn)未按照規(guī)定設(shè)立，扣6分；依照運(yùn)營狀況，都市、農(nóng)村不符合監(jiān)管規(guī)定，每項(xiàng)扣4分。②電壓偏移超限未及時采用辦法，扣4分。現(xiàn)場查評：5.6.5.6諧波管理凡能產(chǎn)生諧波電流使系統(tǒng)電壓波形畸變用電設(shè)備，應(yīng)采用辦法限制注入電網(wǎng)諧波電流達(dá)到國家規(guī)定原則。10（此項(xiàng)為必備條件）①未普測諧波源，不得分。②對新報裝諧波源客戶驗(yàn)收時未核查諧波或無治理辦法，每戶扣1分。③對已查出不符合規(guī)定諧波源客戶無治理辦法，每戶扣2分?，F(xiàn)場查評：5.6.5.7調(diào)度通信公司應(yīng)配備與電網(wǎng)運(yùn)營相適應(yīng)電力通信系統(tǒng)，調(diào)度至被調(diào)重要廠站或有數(shù)據(jù)傳播廠站，應(yīng)建立至少2個及以上獨(dú)立通信路由或不同通信方式通道；通信站直流電源可靠，并實(shí)現(xiàn)設(shè)備和動力環(huán)境監(jiān)視。通信設(shè)備、電路及光纜線路運(yùn)營狀況良好，電源系統(tǒng)正常；通信站防雷、防靜電、防塵辦法完善、合理。20①重要廠站或有數(shù)據(jù)傳播廠站僅有1個獨(dú)立通信路由或一種通信方式廠站，一種扣4分；保證一種通信方式也有困難，扣10分。②通信設(shè)備、電路、光纜線路、交直流電源運(yùn)營狀況及環(huán)境存在問題，扣4分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.5.8中低壓網(wǎng)中低壓配電網(wǎng)應(yīng)依照高壓變電站布點(diǎn)、負(fù)荷密度和運(yùn)營管理需要分區(qū)獨(dú)立配備，明確供電范疇，每個區(qū)域至少有兩個及以上不同方向電源供電，各區(qū)不應(yīng)交錯重疊。中壓架空配電網(wǎng)應(yīng)采用環(huán)網(wǎng)布置、開環(huán)運(yùn)營構(gòu)造，主干線和較大支線應(yīng)按規(guī)定裝設(shè)分段開關(guān)，相鄰變電站(所)及同一變電站(所)饋出相鄰線路之間應(yīng)裝設(shè)聯(lián)系開關(guān)，逐漸實(shí)現(xiàn)配網(wǎng)自動化。低壓采用輻射式線路供電。在高層建筑群地區(qū)、人口密集繁華地區(qū)、街道狹窄、綠化帶、林帶及架空線難以保證安全距離等狀況下，可采用絕緣導(dǎo)線或電纜供電。中壓電纜網(wǎng)構(gòu)造形式應(yīng)采用單環(huán)或雙環(huán)環(huán)網(wǎng)布置開環(huán)運(yùn)營電纜網(wǎng)絡(luò)，電纜線路分支應(yīng)依照需要和也許建設(shè)環(huán)網(wǎng)開閉箱(室)或分支箱(室)。線路(架空和電纜)正常負(fù)荷應(yīng)控制在安全電流2/3如下。中低壓配網(wǎng)應(yīng)有較大適應(yīng)性，應(yīng)按長期規(guī)劃一次選定導(dǎo)線截面。10-20千伏網(wǎng)絡(luò)供電半徑應(yīng)滿足電壓損失容許值、負(fù)荷密度、供電可靠性等指標(biāo)規(guī)定，并留有一定裕度。30①依照每個項(xiàng)目執(zhí)行狀況，對執(zhí)行不到位，每項(xiàng)扣2分；有交錯供電，或分區(qū)僅有一種電源，不得分；線路過負(fù)荷，每條扣2分；線路供電半徑超過規(guī)定且末端電壓不滿足規(guī)定，每條扣2分。②城區(qū)內(nèi)中低壓電網(wǎng)不具備環(huán)網(wǎng)構(gòu)造，不得分；除專用線外存在無手拉手輻射線路，一條扣2分；未實(shí)現(xiàn)配網(wǎng)自動化，扣20分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.5.9過電壓防護(hù)線路和設(shè)備過電壓保護(hù)應(yīng)符合規(guī)程規(guī)定。保護(hù)用避雷器、接地裝置應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)試。35、20、10千伏小電流接地系統(tǒng)中性點(diǎn)不接地變電站若存在危及設(shè)備安全過電壓，應(yīng)采用辦法。應(yīng)依照電容電流大小采用相應(yīng)中性點(diǎn)接地方式，如采用裝設(shè)消弧線圈、接地變壓器等辦法。10=1\*GB3①線路和設(shè)備過電壓保護(hù)不符合規(guī)程規(guī)定，每處扣2分；避雷器、接地裝置未進(jìn)行預(yù)試，不得分。②未測電容電流，不得分；未依照電容電流大小采用相應(yīng)中性點(diǎn)接地方式，不得分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.5.10重要電力顧客安全管理供電公司要依照地方政府?dāng)M定重要電力顧客行業(yè)范疇及用電負(fù)荷性質(zhì)，提出重要電力顧客名單，經(jīng)地方政府關(guān)于部門批準(zhǔn)后，報能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。每年更新一次。供電公司應(yīng)按照規(guī)定為重要電力顧客配備符合其重要級別供電電源。重要電力顧客供電電源切換時間和切換方式要滿足重要電力顧客容許中斷供電時間規(guī)定。供電公司要掌握重要電力顧客自備應(yīng)急電源配備和使用狀況，建立健全基本檔案數(shù)據(jù)庫及一次接線圖和設(shè)備資料，督促重要電力顧客在自備應(yīng)急電源與電網(wǎng)電源之間裝設(shè)可靠電氣或機(jī)械閉鎖裝置，防止倒送電。同步，供電公司要指引重要電力顧客排查治理安全用電隱患，安全使用自備應(yīng)急電源。供電公司應(yīng)建立重大活動電力安全保障工作常態(tài)機(jī)制，使重大活動電力安全保障工作制度化和規(guī)范化；制定重大活動保電方案和應(yīng)急預(yù)案并實(shí)行，及時處置突發(fā)事件，保證安全運(yùn)營。電力公司應(yīng)協(xié)助重要電力顧客開展用電安全檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時告知顧客整治，并報告有關(guān)監(jiān)管部門。20=1\*GB3①重要電力顧客名單不全或未經(jīng)政府關(guān)于部門批準(zhǔn)并報能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案，不得分。②重要電力顧客供電電源條件不符合重要電力顧客級別規(guī)定，且未下發(fā)整治、督促告知給顧客和政府有關(guān)部門，每戶扣2分。③未掌握重要電力顧客自備應(yīng)急電源配備和使用狀況，自備應(yīng)急電源與電網(wǎng)電源之間未裝設(shè)可靠電氣或機(jī)械閉鎖裝置，防止客戶向系統(tǒng)反送電辦法不明確、客戶圖紙、資料不全，均不得分。④未制定重大活動保電方案或未協(xié)助重要電力顧客開展用電檢查，不得分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6設(shè)備設(shè)施安全序號項(xiàng)目內(nèi)容原則分評分原則查評狀況闡明實(shí)得分5.6.6.1電氣一次設(shè)備及系統(tǒng)輸配電線路、電纜線路（含絕緣導(dǎo)線）導(dǎo)線及其所屬配件等零部件狀態(tài)、防舞動及防倒桿（塔）斷線等辦法良好；桿塔、電纜支架、隧道（溝、槽）通風(fēng)、防火設(shè)施良好；絕緣子防污級別等于或高于現(xiàn)場實(shí)際污穢級別，狀態(tài)良好；避雷線、避雷器及其接地引下線、接地電阻符合規(guī)程規(guī)定；無影響正常運(yùn)營缺陷；在線檢測批示對的。變壓器和高壓并聯(lián)電抗器分接開關(guān)接觸良好，有載開關(guān)及操動機(jī)構(gòu)狀況良好，有載開關(guān)油與本體油之間無滲漏問題；冷卻系統(tǒng)（如潛油泵電扇等）無影響正常運(yùn)營缺陷；套管及本體、散熱器、儲油柜等部位無滲漏油問題。防火設(shè)施健全，定期檢查。高低壓配電裝置系統(tǒng)接線和運(yùn)營方式正常，斷路器狀態(tài)標(biāo)記清晰、遮斷容量足夠，母線及架構(gòu)完好，絕緣符合規(guī)定，隔離開關(guān)、斷路器、電力電纜等設(shè)備無影響正常運(yùn)營缺陷；防誤閉鎖裝置可靠；互感器、耦合電容器、避雷器和穿墻套管無影響運(yùn)營缺陷；過電壓保護(hù)裝置和接地裝置運(yùn)營正常。無功補(bǔ)償裝置運(yùn)營正常。所有一次設(shè)備絕緣監(jiān)督指標(biāo)合格。30①存在影響電氣一次設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)營重大缺陷或隱患，每項(xiàng)扣6分；未進(jìn)行分析并制定辦法，不得分；辦法無針對性，扣6分。②一次設(shè)備絕緣監(jiān)督指標(biāo)不合格，每臺每項(xiàng)扣4分。③輸電線路無防舞動、防污閃、防雷擊辦法，扣10分。④電纜隧道通風(fēng)不良或防火設(shè)施不健全，且未采用辦法，扣10分。⑤變壓器和高壓并聯(lián)電抗器本體、套管、散熱器、儲油柜等部位有滲漏油，每臺每處扣4分。⑥輸配電線路設(shè)備、高低壓配電裝置設(shè)備存在未按規(guī)定及時解決缺陷，每項(xiàng)扣4分。⑦存在使用國家明令裁減設(shè)備，不得分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.2※電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)繼電保護(hù)及安全自動裝置配備符合規(guī)定，運(yùn)營工況正常，定值應(yīng)符合整定告知單規(guī)定，并定期進(jìn)行檢查。故障錄波器運(yùn)營正常，需定期測試技術(shù)參數(shù)保護(hù)按規(guī)定進(jìn)行測試，測試數(shù)據(jù)和信號批示齊全對的。二次回路接線對的、保護(hù)屏壓板和把手標(biāo)志對的規(guī)范，投運(yùn)前實(shí)驗(yàn)正常，儀器、儀表符合技術(shù)監(jiān)督規(guī)定。新建二次設(shè)備系統(tǒng)圖紙與設(shè)備實(shí)際相符并通過審核，確認(rèn)無誤。系統(tǒng)穩(wěn)定裝置（相角測量、負(fù)荷聯(lián)切、遠(yuǎn)方跳閘等）應(yīng)符合電網(wǎng)實(shí)際規(guī)定，根據(jù)運(yùn)營方式和調(diào)度命令投入，保證系統(tǒng)穩(wěn)定。直流系統(tǒng)設(shè)備可靠性符合運(yùn)營規(guī)定，蓄電池設(shè)備安全可靠。不同蓄電池組充電設(shè)備互相獨(dú)立，性能符合規(guī)定。直流系統(tǒng)各級熔斷器和空氣小開關(guān)參數(shù)有專人管理，動作有選取性，備件齊全。電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)管理應(yīng)遵守《電力二次系統(tǒng)安全管理若干規(guī)定》。30①存在影響安全運(yùn)營缺陷和隱患，每處扣6分。②二次回路、二次設(shè)備存在未及時消除缺陷，每項(xiàng)扣2分；新建二次設(shè)備系統(tǒng)圖紙與設(shè)備實(shí)際不符，未通過審核確認(rèn)，每處扣2分；實(shí)驗(yàn)儀器、儀表校驗(yàn)過期，每塊扣2分；二次回路未按規(guī)定進(jìn)行檢查，接線不對的每處扣2分。③繼電保護(hù)裝置及安全自動裝置未按規(guī)定檢查，項(xiàng)目不全，標(biāo)記批示、信號批示不全，各扣4分。④系統(tǒng)穩(wěn)定裝置未按規(guī)定投入，扣4分。⑤故障錄波器運(yùn)營不正?；蛭赐度脒\(yùn)營，扣4分。⑥未定期測試保護(hù)技術(shù)參數(shù)，扣4分。⑦直流系統(tǒng)各級熔斷器和空氣小開關(guān)定值沒有專人管理，備件不齊全，級差配合不滿足動作有選取性規(guī)定，扣10分。⑧發(fā)現(xiàn)二次設(shè)備及系統(tǒng)管理問題，每處扣2分。⑨存在使用國家明令裁減設(shè)備，不得分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.3.1起重機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品合格證、使用登記證等使用資料齊全，并按規(guī)定進(jìn)行年檢。鋼絲繩、各類吊索具、滑輪、護(hù)罩、吊鉤、緊固裝置完好。制動器、各類行程限位、限量開關(guān)與聯(lián)鎖保護(hù)裝置完好可靠。急停開關(guān)、緩沖器和終端止擋器等停車保護(hù)裝置使用有效。各種信號裝置與照明設(shè)施符合規(guī)定。接地連接可靠，電氣設(shè)備完好。各類防護(hù)罩、蓋、欄、護(hù)板等完備可靠。露天作業(yè)起重機(jī)防雨罩、夾軌器或錨定裝置使用有效（見附錄E）。6①產(chǎn)品合格證、使用登記證等資料不全或未按規(guī)定進(jìn)行年檢，不得分。②各種安全裝置和信號裝置存在缺陷，每發(fā)現(xiàn)一處扣4分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.3.2壓力容器本體完好，連接元件無異常振動、磨擦、松動，安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，檢查、調(diào)試、更換記錄齊全，運(yùn)營和使用符合有關(guān)規(guī)定，無超壓、超溫、超載等現(xiàn)象。工業(yè)氣瓶儲存?zhèn)}庫狀態(tài)良好，安全標(biāo)志完善，氣瓶存儲位置、間距、標(biāo)志及存儲量符合規(guī)定，各種護(hù)具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢查期內(nèi)使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標(biāo)志對的、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時防傾倒辦法可靠，工作場地存儲量符合規(guī)定，與明火間距符合規(guī)定。6壓力容器安全裝置、工業(yè)氣瓶存在嚴(yán)重缺陷，不得分；其她每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)普通問題扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.3.3廠內(nèi)專用機(jī)動車輛動力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油，燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好，輪胎無損傷，制動距離符合規(guī)定，定期進(jìn)行檢查。4未定期進(jìn)行檢查，不得分；每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.3.4鍋爐設(shè)備鍋爐使用單位應(yīng)當(dāng)按照安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定，產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢查合格證齊全。鍋爐本體及承壓部件、汽水管道、壓力表、安全閥、壓力管道等安全設(shè)施配件應(yīng)定期檢測實(shí)驗(yàn)合格，自動補(bǔ)水裝置可靠，壓力容器滿足運(yùn)營工況規(guī)定。4每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.3.5電梯電梯使用單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)或者配備專（兼）職安全管理人員，與獲得允許安裝、改造、維修單位或者電梯制造單位訂立維護(hù)合同。定期檢測并獲得安全使用合格證。專職管理和操作人員應(yīng)獲得電梯使用操作合格證，在電梯內(nèi)張貼安全乘梯須知，安裝應(yīng)急電話或警鈴。4①未與有合法資質(zhì)單位訂立維護(hù)合同，不得分。②未定期檢測獲得安全使用合格證，不得分。③管理和操作人員未獲得電梯使用操作合格證，每人扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.3.6有害氣體和危險化學(xué)品制定并貫徹有害氣體和危險化學(xué)品儲存、使用、回收管理制度。庫房應(yīng)符合安全原則規(guī)定，制定有應(yīng)急預(yù)案。危險化學(xué)品按危險性進(jìn)行分類、分區(qū)、分庫儲存。庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)等辦法，消防設(shè)施齊全，消防通道暢通。電氣設(shè)施采用相應(yīng)級別防爆電器。有效解決廢棄物品或包裝容器。六氟化硫室外斷路器發(fā)生爆炸或嚴(yán)重漏氣等故障時，值班搶修人員應(yīng)穿戴防毒面具和防護(hù)服，從上風(fēng)側(cè)接近設(shè)備，室內(nèi)設(shè)備必要先行通風(fēng)15分鐘，待含氧量和六氟化硫濃度符合原則后方可進(jìn)入。變電站防止小動物用“鼠藥”應(yīng)建立采購、發(fā)放、使用專人管理制度和記錄，告知關(guān)于人員“鼠藥”危害，防止流失及職工中毒。6①未制定危險化學(xué)品管理制度，不得分。②未執(zhí)行六氟化硫設(shè)備防護(hù)制度，扣4分；庫房存在不符合安全原則規(guī)定，扣4分。③變電站防止小動物用“鼠藥”采購、發(fā)放、使用未建立專人管理制度和記錄，扣4分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.4.1總體方案電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)滿足《電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)總體方案》規(guī)定，具備數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)實(shí)行方案和網(wǎng)絡(luò)安全隔離辦法，分區(qū)合理、隔離辦法完備、可靠。路由器、互換機(jī)、服務(wù)器、郵件系統(tǒng)、目錄系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、域名系統(tǒng)、安全設(shè)備、密碼設(shè)備、密鑰參數(shù)、互換機(jī)端口、IP地址、顧客賬號、服務(wù)端口等網(wǎng)絡(luò)資源統(tǒng)一管理。網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)具備備份恢復(fù)能力，可以有效防范病毒和黑客襲擊所引起網(wǎng)絡(luò)擁塞、系統(tǒng)崩潰和數(shù)據(jù)丟失。8發(fā)現(xiàn)問題，每處扣4分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.4.2測試認(rèn)證安全區(qū)定義應(yīng)對的，一區(qū)和二區(qū)之間應(yīng)實(shí)現(xiàn)邏輯隔離，有連接生產(chǎn)控制大區(qū)和管理信息大區(qū)間應(yīng)安裝單向橫向隔離裝置，并且該裝置應(yīng)通過國家權(quán)威機(jī)構(gòu)測試和安全認(rèn)證。4發(fā)現(xiàn)問題不得分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.4.3硬件規(guī)定生產(chǎn)控制大區(qū)內(nèi)部系統(tǒng)配備應(yīng)符合規(guī)定規(guī)定，硬件應(yīng)滿足規(guī)定，本級與相聯(lián)電力調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)之間應(yīng)安裝縱向加密認(rèn)證裝置或硬件防火墻。4發(fā)現(xiàn)問題不得分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.4.4管理制度應(yīng)建立電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)管理制度、權(quán)限密碼制度、門禁管理和機(jī)房人員登記制度。系統(tǒng)應(yīng)通過上級認(rèn)定，并定期對系統(tǒng)進(jìn)行評估。4發(fā)現(xiàn)問題不得分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.5手持電動工器具管理公司應(yīng)建立電氣安全用品、手持電動工具、移動式電動機(jī)具臺賬，統(tǒng)一編號，專人專柜對號保管，定期實(shí)驗(yàn)。使用人員掌握用法并在有效期內(nèi)對的使用。公司購買電氣安全用品、手持電動工具、移動式電動機(jī)具經(jīng)國家關(guān)于部門實(shí)驗(yàn)鑒定合格?，F(xiàn)場使用電氣安全用品、手持電動工具、移動式電動機(jī)具等設(shè)備滿足附錄E規(guī)定。按作業(yè)環(huán)境規(guī)定選用手持電動工具。使用Ⅰ類手持電動工具應(yīng)配有漏電保護(hù)裝置，接地連接可靠。絕緣電阻值符合規(guī)定，并有定期測量記錄。電源線必要用護(hù)管軟線，長度不超過6米，無接頭及破損。電動工具防護(hù)罩、蓋及手柄完好無松動，電動工具開關(guān)敏捷、可靠無破損，規(guī)格與負(fù)載匹配。10①臺賬、編號存在問題，每項(xiàng)扣1分；未進(jìn)行定期實(shí)驗(yàn)，每臺扣2分；使用人員用法不當(dāng)，每人次扣2分。②公司購買電氣安全用品、手持電動工具、移動式電動機(jī)具存在未經(jīng)國家關(guān)于部門實(shí)驗(yàn)鑒定合格，每件扣2分。③現(xiàn)場使用電氣安全用品、手持電動工具、移動式電動機(jī)具等設(shè)備接地、絕緣、電源線、護(hù)蓋、手柄等不滿足安全規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.6車輛運(yùn)送設(shè)備定期對機(jī)動車輛、機(jī)械傳播裝置（如張力放線機(jī)等）進(jìn)行檢測和檢查，保證機(jī)械、車況良好。吊車、斗臂車、叉車等起重機(jī)械某些符合起重作業(yè)安全規(guī)定。制定通勤車輛（大客車）遇山區(qū)滑坡、泥石流、冰雪、鐵路道口等特殊狀況應(yīng)對辦法，并對大客車、事故搶修車、倒閘操作車輛、公務(wù)車輛等實(shí)行跟蹤監(jiān)護(hù)。制定交通安全管理制度，完善廠區(qū)交通安全設(shè)施。加強(qiáng)駕駛?cè)藛T培訓(xùn)，嚴(yán)格駕駛行為管理。20①未制定制度，不得分；交通安全設(shè)施不齊全，每處扣10分。②駕駛?cè)藛T培訓(xùn)或管理不到位，扣10分；無證駕駛，不得分。③機(jī)動車輛或起重機(jī)械某些檢查、檢測不到位，存在安全隱患，每項(xiàng)扣10分。④通勤車輛、搶修車輛、操作車輛、公務(wù)車輛等未實(shí)行跟蹤監(jiān)護(hù)，每輛扣5分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.7消防設(shè)備設(shè)施公司應(yīng)建立健全消防安全組織機(jī)構(gòu)，依照需要設(shè)立群眾義務(wù)消防隊(duì)或者義務(wù)消防員，負(fù)責(zé)防火和滅火工作。完善消防安全規(guī)章制度，貫徹消防安全生產(chǎn)責(zé)任制，開展消防培訓(xùn)和演習(xí)。調(diào)度大樓、變電站、生產(chǎn)廠房及倉庫備有必要消防設(shè)備、報警裝置，并建立消防設(shè)備設(shè)施臺帳，定期進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)，保證合格。存儲易燃易爆物品庫房、建筑設(shè)施防火級別符合規(guī)定。充油式變壓器、電容器和電抗器應(yīng)按規(guī)定設(shè)防火墻、排油槽、擋油墻，按規(guī)定配備消防器材和專用滅火裝置且運(yùn)營正常。電纜和電纜構(gòu)筑物安全可靠，電纜隧道、電纜溝排水設(shè)施完好，電纜封堵及照明符合規(guī)定，電纜主隧道及溝、井、夾層電纜主通道分段阻燃辦法符合規(guī)定，特別重要電纜應(yīng)采用耐火隔離辦法或更換阻燃電纜。電纜夾層、豎井、溝等區(qū)域應(yīng)配備電纜監(jiān)控裝置以及防火門（墻）等設(shè)施?，F(xiàn)場電纜敷設(shè)符合安全規(guī)定，操作直流、主保護(hù)、直流油泵等重要電纜采用分槽盒、分層、分溝敷設(shè)及阻燃等特殊防火辦法。其他通信機(jī)房、計(jì)算機(jī)室、蓄電池間、檔案室等重點(diǎn)防護(hù)部位應(yīng)采用專業(yè)消防器材防護(hù)。作業(yè)人員應(yīng)熟悉消防器材性能、布置和用法，現(xiàn)場動火有人監(jiān)護(hù)，且防火辦法貫徹。20①未建立組織機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度不完整、責(zé)任制未貫徹、未定期開展消防培訓(xùn)或演習(xí)，每項(xiàng)扣4分。②消防器材未建立臺賬、配備不全、未定期檢查或?qū)嶒?yàn)不到位，扣10分。③存儲易燃易爆物品庫房、建筑設(shè)施防火級別不符合規(guī)定，不得分。④主變壓器防火設(shè)施不完善，滅火裝置未檢查、未投入運(yùn)營，一臺扣2分。⑤電纜和電纜用構(gòu)筑物等設(shè)施不符合規(guī)定，每處扣1分。⑥現(xiàn)場電纜敷設(shè)不符合防火安全規(guī)定，每處扣2分。⑦現(xiàn)場動火防火辦法貫徹不到位，扣10分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.7電氣設(shè)備風(fēng)險控制序號項(xiàng)目內(nèi)容原則分評分原則查評狀況闡明實(shí)得分5.6.7.1輸配電線路風(fēng)險控制公司應(yīng)制定倒桿、斷線反事故辦法和現(xiàn)場處置方案，執(zhí)行上級反事故辦法。加強(qiáng)惡劣氣象條件發(fā)生后特別巡視和大負(fù)荷期間夜間巡視。及時解決線路缺陷，盡量縮短線路帶缺陷運(yùn)營時間，短時間不能解決缺陷或隱患應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)視、巡視。監(jiān)督和觀測鐵塔、金具、導(dǎo)地線等設(shè)備腐蝕限度，腐蝕嚴(yán)重、強(qiáng)度下降嚴(yán)重及時解決或更換。也許引起誤碰線路區(qū)段，懸掛警示、限高標(biāo)志。開展群防群治，防止線路器材被盜和外力破壞。對于重要直線型交叉跨越鐵路、高速公路、江河、110kV及以上線路應(yīng)采用差別化設(shè)計(jì)復(fù)核和改造。20①未制定倒桿、斷線反事故辦法及現(xiàn)場處置方案，未執(zhí)行上級反事故辦法，均不得分。②發(fā)生電網(wǎng)公司負(fù)有重要責(zé)任倒桿、斷線，不得分。③發(fā)生線路器材被盜或外力破壞導(dǎo)致安全事故、事件，每次扣4分。④缺陷未及時解決，發(fā)現(xiàn)一處扣2分。⑤也許引起誤碰線路區(qū)段未懸掛警示、限高標(biāo)志，每處扣2分。⑥未采用差別化設(shè)計(jì)復(fù)核重要直線型交叉跨越，每處扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.7.2※變壓器、互感器損壞風(fēng)險控制制定并貫徹變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)辦法，或執(zhí)行上級反措。加強(qiáng)變壓器設(shè)備選型、定貨、驗(yàn)收、投運(yùn)全過程管理，220kV及以上電壓級別變壓器應(yīng)按規(guī)定赴廠監(jiān)造和驗(yàn)收。加強(qiáng)油質(zhì)管理，對變壓器油要加強(qiáng)質(zhì)量控制。變壓器安裝在線監(jiān)測裝置應(yīng)完好。在近端發(fā)生短路后，應(yīng)做低電壓短路阻抗測試或用頻響法測試?yán)@組變形，并與原始記錄比較。冷卻裝置電源定期切換，事故排油設(shè)施符合規(guī)定。加強(qiáng)變壓器繞組溫度和上層油溫溫升監(jiān)測檢查，每年至少用紅外線成像儀測溫一次。變壓器油色譜分析合格，220kV及以上油中含水量應(yīng)合格，330kV及以上油中含氣量應(yīng)合格。主變壓器分接開關(guān)自動調(diào)節(jié)應(yīng)靈活、精確。換流站閘流管、換流閥串應(yīng)定期檢查實(shí)驗(yàn)，冷卻水系統(tǒng)運(yùn)營可靠，交、直流濾波器、平波電抗器符合設(shè)計(jì)規(guī)定。氣體絕緣電流互感器安裝后應(yīng)進(jìn)行老煉實(shí)驗(yàn)、耐壓實(shí)驗(yàn)。20①未制定變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)辦法，不得分；制定不完善或貫徹不到位，扣10分。②變壓器設(shè)備選型、定貨、監(jiān)造、實(shí)驗(yàn)、驗(yàn)收、投運(yùn)等過程管理不到位，每項(xiàng)扣2分。③變壓器重要實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目如油色譜分析、線圈變形、操作波等不全或存在質(zhì)量問題，不得分。④變壓器安裝在線監(jiān)測裝置存在缺陷，扣2分。⑤在近端發(fā)生短路后，未做相應(yīng)實(shí)驗(yàn)，不得分。⑥冷卻裝置電源未定期切換，扣4分。⑦事故排油設(shè)施不符合規(guī)定，扣6分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.7.3※高壓斷路器損壞風(fēng)險控制制定并貫徹高壓斷路器反事故技術(shù)辦法，或執(zhí)行上級反措。交接驗(yàn)收必要嚴(yán)格執(zhí)行國家和電力行業(yè)原則，完善高壓斷路器防誤閉鎖功能，液壓、氣體操作機(jī)構(gòu)壓力異常時禁止進(jìn)行操作。斷路器分合閘操作后，應(yīng)依照機(jī)械批示、帶電顯示、觸頭狀態(tài)核查。斷口外絕緣應(yīng)符合規(guī)定，否則應(yīng)采用防污涂料等辦法。做好氣體管理、運(yùn)營及設(shè)備氣體微水監(jiān)測和漏氣異常狀況分析，涉及六氟化硫壓力表和密度繼電器定期校驗(yàn)。定期或系統(tǒng)容量增大時應(yīng)核定斷路器安裝地點(diǎn)短路時斷路器遮斷容量應(yīng)足夠。加強(qiáng)對隔離開關(guān)轉(zhuǎn)動部件、接觸部件、操作機(jī)構(gòu)、機(jī)械及電氣閉鎖裝置檢查和潤滑，并進(jìn)行操作實(shí)驗(yàn)；定期用紅外線測溫儀測量隔離開關(guān)接觸某些溫度。定期清掃氣動機(jī)構(gòu)防塵罩、空氣過濾器，排放儲氣罐內(nèi)積水，定期檢查液壓機(jī)構(gòu)回路有無滲漏油現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)缺陷應(yīng)及時解決。20①發(fā)生有責(zé)任高壓開關(guān)損壞事故，不得分；遮斷容量不夠，不得分。②未制定高壓開關(guān)設(shè)備反事故技術(shù)辦法或重要實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目不合格，不得分；制度不完善或貫徹不到位，扣10分。③高壓開關(guān)設(shè)備防誤閉鎖功能不完善，每項(xiàng)扣6分；防誤閉鎖功能不完善導(dǎo)致事故，不得分。④未對隔離開關(guān)進(jìn)行操作實(shí)驗(yàn)、檢查和潤滑，每項(xiàng)扣4分。⑤氣體管理、運(yùn)營及設(shè)備氣體監(jiān)測和異常狀況分析不到位，扣6分。⑥未定期測量接頭溫度，扣10分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.7.4※GIS、HGIS組合電器損壞風(fēng)險控制斷路器和隔離開關(guān)間應(yīng)有完善電氣（機(jī)械）防誤閉鎖，且性能保持完好。每個封閉壓力系統(tǒng)均裝有密度繼電器或壓力表，并批示對的，定期校驗(yàn)，壓力減少時報警信號對的并閉鎖操動機(jī)構(gòu)，封閉壓力系統(tǒng)年漏氣率不大于0.5%。20防誤閉鎖不完好或重要實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目不合格，不得分；年漏氣率超過原則，不得分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.7.5接地網(wǎng)事故風(fēng)險控制接地網(wǎng)接地電阻應(yīng)符合規(guī)程規(guī)定，運(yùn)營以上接地網(wǎng)應(yīng)開挖檢查腐蝕狀況。設(shè)備設(shè)施接地引下線設(shè)計(jì)、施工符合規(guī)定，關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備與接地網(wǎng)連接牢固。接地裝置焊接質(zhì)量、接地實(shí)驗(yàn)應(yīng)符合規(guī)定，各種設(shè)備與主接地網(wǎng)連接可靠，擴(kuò)建接地網(wǎng)與原接地網(wǎng)間應(yīng)為多點(diǎn)連接。依照地區(qū)短路容量變化，應(yīng)校核接地裝置（涉及設(shè)備接地引下線）熱穩(wěn)定容量，并依照短路容量