2023年殘次果園整理項目

***市自然資源和規(guī)劃局

***市2023年殘次果園整理項目

可行性研究報告

月

目錄

第一章總論................................................1

一、項目名稱............................................1

二、項目承辦單位........................................1

三、項目概述............................................1

第二章項目建設背景及必要性.................................3

一、項目建設背景........................................3

二、項目產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃符合性分析........................4

三、項目建設必要性......................................4

第三章建設內(nèi)容及規(guī)模.....................................7

一、建設目標............................................7

二、建設內(nèi)容與規(guī)模......................................7

第四章建設地點及建設條件..................................8

一、建設地點............................................8

二、建設條件............................................8

第五章規(guī)劃設計方案........................................10

一、指導原則...........................................10

二、總體規(guī)劃布局.......................................10

三、給排水設計.........................................17

四、電氣設計...........................................18

第六章節(jié)能方案分析........................................20

一、能耗狀況和能耗指標分析.............................20

二、項目的綜合能耗.....................................20

三、節(jié)能措施...........................................20

第七章環(huán)境保護............................................22

一、主要污染及治理措施.................................22

二、結論...............................................25

第八章項目實施進度......................................26

第九章組織結構與人力資源配置..............................27

一、組織機構...........................................27

二、勞動定員...........................................28

第十章投資估算和資金籌措..................................29

一、總投資估算.........................................29

二、資金籌措...........................................32

第十一章財務效益分析......................................33

一、評價基礎數(shù)據(jù).......................................33

二、營業(yè)成本估算.......................................33

三、營業(yè)收入估算.......................................34

四、相關稅費估算.......................................34

五、利潤及分配.........................................34

六、財務盈虧能力分析...................................35

七、償債能力分析.......................................36

八、生存能力分析.......................................36

九、不確定性分析.......................................37

十、財務分析結論.......................................37

第十二章結論與建議.......................................38

一、結論...................................................38

二、建議...................................................38

第一章總論

一、項目名稱

***市2023年殘次果園整理項目

二、項目承辦單位

***市自然資源和規(guī)劃局

三、項目概述

1、建設內(nèi)容與規(guī)模

(1)建設內(nèi)容

對全域20萬畝殘次果園進行現(xiàn)代化改造，新上水肥一體化系

統(tǒng)，種植矮化密植果樹。

(2)建設規(guī)模

本項目果園處在淺山丘陵區(qū)，傳統(tǒng)糧油種植附加值低，十地摞

荒嚴重。本項目充分利用摞荒地、坡地建設果園，使退耕還林地發(fā)

揮出種植與養(yǎng)殖的雙重收益，并通過有機產(chǎn)品生產(chǎn)方式，使農(nóng)產(chǎn)品

獲得較高的市場售價。

3、建設地點

項目建設地點位于***市。

4、環(huán)境保護

項目產(chǎn)生的廢水、廢氣及固體廢棄物等污染物均采取適當?shù)沫h(huán)

保措施，環(huán)保負擔較小。因此，項目建設不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生較大

的不良影響。

5、項目進度計劃

本項目建設期為14個月，于2022年6月開始，至2023年7

月竣工。

6、投資估算與資金籌措

(1)項目總投資

本項目總投資為1100Q00萬元，其中，工程費用9306.00萬元，

工程其他費用562.22萬元，基本預備費用789.46萬元，建設期利

息342.32萬元。

(2)資金籌措方式

項目總投資為11000.00萬元，其中：2023年發(fā)債8700.00萬

元，占總投資的80.00%,財政資金2300.00萬元(2022年金0.00

萬元，2023年2200.00萬元)，占總投資的20.00%。

7、財務分析

本項目建成后，年均營業(yè)收入為2200.00萬元，年均凈利潤

1123.68萬元。

財務分析結果表明，全部投資所得稅后財務內(nèi)部收益率

7.25%,財務凈現(xiàn)值2016.12萬元，投資回收期11.04年?？偼顿Y收

益率為13.62%,資本金財務內(nèi)部收益率為7.83%,資本金凈利潤

率為10.22%o償債備付率平均1.98o

項目各項財務指標均高于評價參數(shù)，從財務角度分析該項目是

可行的。

2

第二章項目建設背景及必要性

一、項目建設背景

為了在不斷增強企業(yè)的多元化創(chuàng)新經(jīng)營能力，開發(fā)出高端高品

質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，滿足市場需求，開發(fā)出高附加值農(nóng)產(chǎn)品的同時，幫助退

耕還林農(nóng)戶發(fā)展生產(chǎn)，促進就業(yè)，提高退耕還林區(qū)農(nóng)戶土地及農(nóng)業(yè)

經(jīng)營的收益，圍繞林牧結合，以生態(tài)立體循環(huán)農(nóng)業(yè)模式，新增加專

項資金投入，按有機產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范，改造老果園，引入梨樹新品種，

改建新梨園，打造的“林牧結合，種養(yǎng)一體，標準規(guī)模，生態(tài)有機”

的百瑞有機果園，進一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，開發(fā)出使十地效益倍增的農(nóng)

產(chǎn)品，幫助項目區(qū)退耕還林農(nóng)戶發(fā)展生產(chǎn)，形成新的農(nóng)村經(jīng)濟增長

點。

退耕還林事關國家生態(tài)安全，事關億萬農(nóng)民切身利益。黨中央、

國務院一直高度重視退耕還林工作，針對退耕還林工程的實際情

況，決定完善退耕還林政策、延長補助期限，這是鞏固生態(tài)建設成

果、解決退耕農(nóng)戶長遠生計問題的一項重要措施，也是加強“三農(nóng)”

工作、建設社會主義新農(nóng)村的一項重要政策。退耕還林政策的完

善，充分體現(xiàn)了黨中央、國務院對廣人退耕農(nóng)廣的深切關懷，它對

于鞏固生態(tài)建設成果，對于加強生態(tài)環(huán)境保護建設、維護國家生

態(tài)安全，對于改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件、推進社會主義新農(nóng)村建設，

對于加快扶貧開發(fā)進程、更好地解決民生問題，都具有十分重要的

現(xiàn)實和深遠的歷史意義。

基于以上背景，提出***市2023年殘次果園整理項目。

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二、項目產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃符合性分析

1、本項目建設符合《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2019年本）》

允許類的要求。

本項目為***市2023年殘次果園整理項目，未列入《產(chǎn)業(yè)結構

調(diào)整指導目錄（2019年本）》鼓勵類、限制類和淘汰類，并且符

合國家有關法律法規(guī)和政策規(guī)定。因此，項目屬國家允許類項目。

2、符合《國務院關于完善退耕還林政策的通知》要求。

《國務院關于完善退耕還林政策的通知》、《**省省人民政府

貫徹落實國務院關于完善退耕還林政策的意見》指出，全面貫徹落

實科學發(fā)展觀，采取綜合措施，加大扶持力度，進一步改善退耕

農(nóng)戶生產(chǎn)生活條件，逐步建立起促進生態(tài)改善、農(nóng)民增收和經(jīng)濟發(fā)

展的長效機制，鞏固退耕還林成果，促進退耕還林地區(qū)經(jīng)濟社會可

持續(xù)發(fā)展。堅持鞏固退耕還林成果與解決退耕農(nóng)戶長遠生計相結

合，堅持因地制官，突出重點，遠近結合，綜合整治加強溝通，協(xié)

同配合，形成合力，確保退耕還林成果切實得到鞏固，退耕農(nóng)戶長

遠生計得到有效解決。

3、符合《關于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進體育消費的若干意見》

的要求。

標準化栽培技術研究及推廣、技術培訓、建立病蟲害聯(lián)防聯(lián)控

機制、有機認證和創(chuàng)新自主品牌和產(chǎn)業(yè)化開發(fā)等方面著手，制定了

《無公害食品栽培技術規(guī)程》（DB6107/T05-2010）的地方標準，填

補了我國水果栽培技術地方標準的空白。

三、項目建設必要性

1、項目建設是落實國家相關政策的需要

隨著退耕還林政策繼續(xù)實施，退耕還林過程中出現(xiàn)一些問題，

4

如我國退耕還林規(guī)定的補助是有期限的，”國家每年根據(jù)退耕面積

核定退耕還林還草所需要進行補助，經(jīng)濟林補助5年，生態(tài)林補助

8年”，退耕還林補助期滿后錢糧補助一旦沒有了，“有些退耕還

林的農(nóng)戶生計會受到影響，退耕農(nóng)戶又會毀林開荒，退耕還林的成

果就會毀于一旦。國家又出臺了發(fā)展退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)政策，以消

除先前退耕還林政策生產(chǎn)的負面影響，因此發(fā)展退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)

就顯著十分必要。

按照林、工、貿(mào)一體化的后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，積極引進知名企

業(yè)，扶持壯大本地企業(yè)，開展農(nóng)產(chǎn)品精深加工，引導規(guī)范中介組織,

構建高效營銷網(wǎng)絡，延長加粗產(chǎn)業(yè)鏈條，通過示范帶動后續(xù)產(chǎn)業(yè)快

速發(fā)展，不但為當?shù)貛砹藙趧泳蜆I(yè)機會，解決了大批農(nóng)村閑置勞

動力的就業(yè)問題，還帶來科學文化信息，為所在地區(qū)建設了一大批

基礎設施，為經(jīng)濟發(fā)展、社會進步、精神文化建設做出貢獻。

2、項目建設是改善生態(tài)環(huán)境的需要

下面不僅提供具有良好市場開發(fā)前景的有機水果，而且生態(tài)環(huán)

境效益一分顯著，加快推進林業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，推進林業(yè)升值改造,

人力發(fā)展高效農(nóng)業(yè)資源，是認真貫徹落實黨的十九大精神，深入實

施“農(nóng)業(yè)倍增工程”總戰(zhàn)略，加快推進林業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐，提高經(jīng)營

水平和經(jīng)濟效益是其根本目標。

3、項目建設是推動農(nóng)民增收致富的需要

下面處在淺山丘陵區(qū)，七溝八梁，水土流失嚴重，勞動力缺乏

成本高，無法種植傳統(tǒng)糧油，只能種植玉米、雜糧等低附加值農(nóng)作

物，十地經(jīng)營的附加值很低，十地摞荒嚴重。本項目利用坡地墾殖

為果園，通過向已經(jīng)板結的土地注入有機肥，使農(nóng)產(chǎn)品獲得較高的

市場售價。對退耕還林戶及廣大種植戶進行有機果園生產(chǎn)技術培

5

訓，并建立一支穩(wěn)定的推廣、售后服務隊伍，推廣新品種、新技

術及新規(guī)程等科研成果，幫助退耕還林戶建果園，實現(xiàn)有機果園的

規(guī)?；a(chǎn)，推動農(nóng)民通過有機果園生產(chǎn)、銷售、勞動輸出等方式

實現(xiàn)增收致富。

4、項目建設是鞏固退耕還林成果的需要

退耕還林工程是黨中央、國務院已經(jīng)啟動的七大生態(tài)工程當中

規(guī)模最大、投資最多的一項生態(tài)工程，通過多年來的努力，取得

了巨大成就，促進了我國生態(tài)環(huán)境的明顯改善。有機果園項目的

實施這對于鞏固退耕還林成果、建立起促進生態(tài)改善、農(nóng)民增收和

經(jīng)濟發(fā)展的長效機制、促進退耕還林地區(qū)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展、引

導退耕還林工程建設進入良性循環(huán)，也是鞏固退耕還林成果的需

要。

以科學發(fā)展觀、十九大精神為指導，以強化生態(tài)環(huán)境、改善基

本生產(chǎn)條件為基礎，以提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力為目標，以市場為導

向，以退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為核心，以制度創(chuàng)新與機制創(chuàng)新為依

托，以應用現(xiàn)代物質(zhì)裝備和有機果園建設為抓手，優(yōu)化農(nóng)業(yè)資源與

生產(chǎn)要素配置，提高科技含量，堅持科學化布局、園區(qū)化建設、機

械化加工、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展理念，立足資源稟賦，依靠科技支撐,

擴大基地規(guī)模，打造知名品牌，改變農(nóng)產(chǎn)品過分依靠化學品投入的

弊端，發(fā)展創(chuàng)新農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)流程、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)模式，以現(xiàn)代農(nóng)

業(yè)的理念，以經(jīng)濟效益為中心，社會效益和環(huán)境效益為重點的指導

思想引領、帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體水平的提升和規(guī)模的擴大。

綜上分析，本項目建設是十分必要的。

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第三章建設內(nèi)容及規(guī)模

一、建設目標

項目的實施可使部分農(nóng)民轉(zhuǎn)型為職業(yè)農(nóng)民，項目產(chǎn)出產(chǎn)品更好

地滿足城鄉(xiāng)高端消費者對優(yōu)質(zhì)水果的需求，促進當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)

展，鞏固了退耕還林成果。

項目采用標準化的生產(chǎn)種植管理技術，帶動退耕還林戶進行有

機果園建設、管理，使退耕失地農(nóng)民又有了新的產(chǎn)業(yè)。改擴建后種

植基地將為市場提供大量優(yōu)質(zhì)種苗、品質(zhì)優(yōu)良的有機水果品，豐富

滿足了人們的物質(zhì)生活，有利于保持和提高有機水果產(chǎn)業(yè)整體競爭

能力和可持續(xù)發(fā)展能力，鞏固退耕還林建設成果，促使產(chǎn)業(yè)發(fā)展

與退耕還林相結合，真正實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。引導當?shù)赝烁€

林農(nóng)戶發(fā)展有機果業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)，對鞏固退耕還林成果、發(fā)展特色農(nóng)

業(yè)、解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)、促進農(nóng)民增收、推動社會進步和生

態(tài)文明建設具有積極意義。

二、建設內(nèi)容與規(guī)模

1、建設內(nèi)容

對全域20萬畝殘次果園進行現(xiàn)代化改造，新上水肥一體化系

統(tǒng)，種植矮化密植果樹。

2、建設規(guī)模

本項目果園處在淺山丘陵區(qū)，傳統(tǒng)糧油種植附加值低，十地摞

荒嚴重。本項目充分利用摞荒地、坡地建設果園，使退耕還林地發(fā)

揮出種植與養(yǎng)殖的雙重收益，并通過有機產(chǎn)品生產(chǎn)方式，使農(nóng)產(chǎn)品

獲得較高的市場售價。

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第四章建設地點及建設條件

一、建設地點

項目建設地點位于***市。

二、建設條件

1、***市概況

***市地處**地，有“**屋脊”、“中國蘋果之都”之稱。1131

年置縣，以“日曉，輒有**宕”得名。1995年撤縣設市，境內(nèi)“六

山一水三分田”。現(xiàn)轄11個鎮(zhèn)、3個街道，分別是。841個行政村,

面積1793平方公里，總?cè)丝?2.53萬人，是煙臺市唯一不靠海的

內(nèi)陸市。設841個村委會，7個社區(qū)居委會。

2、自然地理

***地處丘陵山區(qū)，素有“六山一水三分田”之稱，有大小山

峰2500余座。其中海拔800米以上山峰2座；海拔600米以上的

山峰10座。由東向西，依次排列為牙山、唐山、方山、艾山、蠶

山等五大山系。地勢最高點為艾山主峰，海拔814米，最低點為桃

村鎮(zhèn)陳家瞳村一帶，海拔40米，海拔差為774米，平均海拔178.72

米。山地占總面積的72.1%,丘陵占21.8%,平原占6.1%。

***屬暖溫帶東亞大陸性季風型半濕潤氣候，四季交替分明，

冬無嚴寒，夏無酷暑。多年平均氣溫11.4℃,年均日照總時數(shù)為

2659.9小時，平均無霜期209天，平均地面溫度13.6℃；年平均降

水量為640毫米至846毫米。

3、經(jīng)濟發(fā)展

2021年***市生產(chǎn)總值（GDP）為272.74億元,按可比價格計

算，比上年增長3.1%。其中第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值59.0億元，同比

8

增長2.7%；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值87.2億元，同比增長-1.5%；第三

產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值151.2億元，同比增長6.5%。三次產(chǎn)業(yè)占GDP的

比重分別為19.8%、29.3%和50.9%,人均生產(chǎn)總值53655元，同

比增長6.3%O

4、城市建設和環(huán)境保護

加快生態(tài)宜居宜業(yè)城市建設，建成區(qū)達到17.1平方公里，建

成區(qū)綠化覆蓋率達36.55%,人均公園綠地面積達H.7平方米，市

區(qū)道路長度142.45公里，道路面積271.19平方公里，市民的居住、

生活環(huán)境進一步改善，城市整體形象有較大改觀。二氧化硫排放量

為2942.65噸，工業(yè)煙（粉）塵排放總量為943.86噸，工業(yè)廢水排

放量為37萬噸，工業(yè)廢水排放達標率100%。

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第五章規(guī)劃設計方案

一、指導原則

1、堅持自愿參與、依法有償?shù)脑瓌t

切實尊重農(nóng)民意愿，維護農(nóng)民土地承包權益，堅持“自愿、依

法、有償”的原則，嚴禁強迫農(nóng)民流轉(zhuǎn)十地，侵犯農(nóng)民十地承包經(jīng)

營權，采取多種形式的土地流轉(zhuǎn)方式，引導農(nóng)戶積極參與項目建設,

不得改變土地性質(zhì)和用途，嚴格執(zhí)行退耕還林政策及后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

要求，切實鞏固退耕還林成果。

2、堅持科學規(guī)劃、生態(tài)優(yōu)先的原則

綜合應用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)方式，堅持堅持科學規(guī)劃、生態(tài)優(yōu)先

的原則，把現(xiàn)代科學技術和先進的經(jīng)營管理理念有機結合，建成科

學專業(yè)、品種優(yōu)良、技術先進的生態(tài)黃金梨標準化示范園，提高水

果的產(chǎn)量和品質(zhì)，提升***市水果產(chǎn)業(yè)整體技術水平和市場競爭力。

3、堅持規(guī)模經(jīng)營、經(jīng)濟可行的原則

充分利用區(qū)域資源優(yōu)勢及退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的

有利條件，因地制宜，合理布局，優(yōu)化各種生產(chǎn)要素，通過公司帶

基地，基地聯(lián)農(nóng)戶的形式，集中連片發(fā)展，逐步形成種植、加工、

銷售一體化的生產(chǎn)經(jīng)營體系，實行規(guī)模化經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，促進

退耕農(nóng)民受益、企業(yè)增效。

4、堅持帶領農(nóng)戶、共同發(fā)展的原則

要積極與政府現(xiàn)代農(nóng)業(yè)政策銜接，堅持帶領農(nóng)戶，集中連片開

發(fā)果園，標準規(guī)模化生產(chǎn)，攜手打造品牌，攜手共同發(fā)展。

二、總體規(guī)劃布局

1、果園進行現(xiàn)代化改造

W

就地育苗或非嚴寒地區(qū)也可在晚秋或初冬帶葉定植；寒地在土

壤解凍后爭取早栽。亞熱帶常綠果樹可在春梢或秋梢停止生長后栽

植。以長方形栽植為主。栽植后根據(jù)樹齡、樹勢和環(huán)境條件的變

化進行施肥、灌水、整形修剪、病蟲防治等?，F(xiàn)代果樹生產(chǎn)趨向高

度集約栽培，矮化、密植、早期豐產(chǎn)的集約型果園日益受重視。經(jīng)

營規(guī)模正向大中型發(fā)展。

2、水肥一體技術

自動打藥灌溉水肥一體化系統(tǒng)通常包括水源工程（清水池虹藥

池）、首部樞紐、過濾系統(tǒng)、田間輸配水管網(wǎng)系統(tǒng)、電磁閥無線控

制模擬量信號回傳和PLC控制軟件平臺等部分，系統(tǒng)升級后還會

配套田間氣象監(jiān)測站、土壤墻情、風速、溫度監(jiān)測站。

1）水源工程

江河、渠道、湖泊、井、水庫均可作為水源，只要水質(zhì)符合灌

溉要求，均可作為灌溉的水源。為了充分利用各種水源進行灌溉，

往往需要修建清水池和藥池配套使用以及相應的三相輸配電工程，

這些統(tǒng)稱為水源系統(tǒng)。

水源工程主要涉及的控制系統(tǒng)有水泵啟?？刂葡到y(tǒng)，蓄水池水

位遠程監(jiān)測系統(tǒng)等。根據(jù)泵房內(nèi)的水泵、管路等，可靈活設計首部

樞紐系統(tǒng)其首部樞紐系統(tǒng)主要包括水泵、過濾器、壓力和流量監(jiān)測

設備、壓力保護裝置、施肥設備（打藥灌溉水肥一體機）和自動化

控制設備。首部樞紐擔負著整個系統(tǒng)的驅(qū)動、檢控和調(diào)控任務，是

全系統(tǒng)的控制調(diào)度中心。

2）自動反沖洗過濾系統(tǒng)

自動反沖洗過濾設備是水肥一體化應用中非常重要的設備，過

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濾120目的碟片式過濾器是自動打藥灌溉水肥一體化系統(tǒng)成功的

關鍵一環(huán)。

3）自動打藥灌溉水肥一體系統(tǒng)

自動打藥灌溉水肥一體系統(tǒng)是整個智能系統(tǒng)的核心。通過無線

電通訊模塊、傳感檢測技術、網(wǎng)絡技術、PLC微處理器技術、計算

機技術等信息化技術，不需要田間地頭拉信號線和電源線實現(xiàn)果園

自動打藥灌溉水肥供應的自動管理和分配。系統(tǒng)根據(jù)用戶設定好的

打藥灌溉施肥比例、施肥時間及循環(huán)模式、注入到系統(tǒng)管網(wǎng)中，全

自動完成打藥灌溉施肥任務，合理控制水肥供應，用戶界面友好用

戶通過操作觸摸屏進行設置，PLC會按照病蟲害的嚴重程度、缺少

肥、缺水情況用戶設定的打藥灌溉施肥所需時間控制打藥灌溉施肥

量自動生成所需藥量水量肥量，整個過程參數(shù)自動控制灌溉量、吸

肥量等水肥過程中的重要參數(shù)，實現(xiàn)對灌溉、施肥的定時、定量控

制，節(jié)水節(jié)肥、省力省時、提高產(chǎn)量。

4）輸配水管網(wǎng)系統(tǒng)

由主管、分管組成。干管一般采用PVC管材，管徑根據(jù)流量

由大到小合理分配到幾個霧化噴頭。

5）無線閥門控制系統(tǒng)

采用無線和網(wǎng)絡技術、太陽能供電實現(xiàn)水力電磁閥門的遙控啟

閉和定時輪灌啟閉，還根據(jù)采集到的壓力信息、開關量信息、開關

指令信息通過無線電數(shù)傳模塊回傳PLC進行數(shù)據(jù)處理制定自動開

啟水泵、電磁閥門無線控制，實現(xiàn)無人職守分片區(qū)自動打藥灌溉施

肥預防人為誤操作，一套ZKB（振康）閥門控制模塊可控制4個

電磁閥。

12

6)智能水肥一體化灌溉系統(tǒng)云平臺

PLC軟件系統(tǒng)由打藥灌溉水肥電腦管理平臺軟件系統(tǒng)組成，將

實現(xiàn)：電腦端平臺+無線通訊模塊+互聯(lián)互通雙向通信應用。

軟件系統(tǒng)預留接口可升級成為管理和控制完整信息的平臺，對

應現(xiàn)場氣象環(huán)境的風速、溫度、土壤濕度信息采集管理和控制。

打藥灌溉水肥一體化電腦管理平臺主要實現(xiàn)功能包括如下：

(1)可在PC端自定義設置不同時間段內(nèi)水肥灌溉流量程序

的開啟或關閉，系統(tǒng)會按已設循環(huán)程序進行自動灌溉。

(2)PC端可直觀查詢歷史循環(huán)打藥灌溉施肥記錄，及啟動

某個片區(qū)程序執(zhí)行狀態(tài)記錄。

(3)PC端可實時監(jiān)控系統(tǒng)變頻器運行工作狀態(tài)數(shù)據(jù)，電壓、

電流、頻率，管網(wǎng)進水量、管網(wǎng)壓力、等保證系統(tǒng)的安全可靠運行,

如：主管爆管、超高壓自停，分管爆管跳轉(zhuǎn)。

(4)PC端還可以自動識別各個片區(qū)ZKB無線通訊模塊太陽

能供電故障報警以提示用戶及時更換電池為用戶提供及大的便利。

(5)系統(tǒng)升級后平臺后有氣象環(huán)境采集及墻情監(jiān)測功能。

(6)平臺須具有水池水位監(jiān)測功能，并可根據(jù)水位設置與水

泵聯(lián)動，實現(xiàn)水泵強?？刂?。

3、矮化密植果樹

果樹密植栽培是近幾十年來國內(nèi)外果樹生產(chǎn)現(xiàn)代化的重要內(nèi)

容之一。所謂矮化密植就是通過行之有效的方法，降低樹高和控制

樹冠，充分利用空間和地力、增加果園單位面積栽植株數(shù)，提高勞

動生產(chǎn)率和嗇單位面積產(chǎn)量。

本書就是試圖通過闡述一毓科學管理方法和操作技術，從而實

13

現(xiàn)上述要求。如蒙讀者不棄，不妨一讀，想念她對您迅速走上致富

道路不無啟發(fā)和裨益。

(1)密度

果樹矮化密植栽培的特點是樹體小、低枝次、小冠徑、占地少、

單位面積內(nèi)栽的株數(shù)多。過去大冠稀植密度為150?450株/hm2,

現(xiàn)在矮化密植密度高達1500株/hm2。但是，果樹矮化密植栽培必

須從目前的實際情況出發(fā)，不能不顧實際栽培條件，盲目照搬外國、

外地的經(jīng)驗，栽植過密。目前，一些栽植年份較長的密植林已經(jīng)表

現(xiàn)了樹冠擁擠、株行堵塞、枝葉郁蔽、光照惡化等問題，嚴重影響

了果樹生長和結果豐產(chǎn)。

果樹矮化密植栽培，必須具備一定的栽培條件，根據(jù)有關資料

介紹，我國與美國、日本等國家矮化密植栽培的條件對比，主要存

在以下幾個方面的問題：一是土壤有機質(zhì)含量方面。美國和日本土

壤有機質(zhì)含量都較高，很多地塊有機質(zhì)含量達1%?2%或更高。而

我國果園有機質(zhì)含量大多數(shù)較低，能達到1%的很少。二是施肥和

土壤管理方面。在美國有些果園有機質(zhì)肥料施用較多，氮、磷、鉀

等元素比較全。而我國果園很多都施肥量不足，特別是微量元素缺

乏，引起很多生理病害，土壤管理也較粗放。三是采用的砧木。美

國多采用矮化砧，華盛頓州和紐約州的蘋果多數(shù)用的是M和MM

系矮化砧。在日本，如長野、青森、巖手等一些果品重點縣，也普

遍使用矮化砧。其他果樹如梨、桃、板栗、山楂、核桃等矮化砧使

用更普遍。大規(guī)模發(fā)展的優(yōu)秀品種，其更新期長，不宜栽植過密。

另外，優(yōu)良的蘋果品種不斷出現(xiàn)，有更新才有提高，才能打入國際

市場，有更大的吸引力和競爭力。因此，在栽培上必須研究品種的

更新問題。

14

綜上所述，果樹矮化密植栽培不能太密，根據(jù)實際情況，蘋果

采用中干樹型，喬砧嫁接短枝型的根據(jù)立地條件不同，分別確定栽

植密度為4mx4m或4mx5m等。喬砧嫁接普通型的栽植密度為

4mx5m或5mx5m等。板栗、山楂等果樹可參照蘋果矮化密植

的密度，但不宜太密。為了增加前期產(chǎn)量，對株行距大的，可以采

用先密后稀的栽植法，即在株間增加臨時株，從開始就對永久株和

臨時株按不同措施管理。采用該方法，既能增加前期產(chǎn)量，又能解

決后期光照，保證密植園果樹生長結果良好。

(2)樹型

果樹矮化密植和稀植一樣，必須按照一定的樹型進行整形。只

有整形才能培養(yǎng)骨架枝牢固的樹體，充分利用輔養(yǎng)枝緩放結果。整

形的果樹，樹有層次，枝有分工，大枝均勻，枝組散生，能夠立體

結果；不整形的果樹，大枝多，小枝缺，內(nèi)膛光禿，沒有枝組，結

果部位都在外圍。為了確定矮化密植栽培的果樹樹型，國內(nèi)外先后

在蘋果樹上試用了許多樹型，如細長紡錘形、自由紡錘形、籬壁形、

圓柱形、折疊式扇形，還有移植蘋果上用的主干疏層形，以及以此

種樹型為模式改造創(chuàng)新的小冠疏層形和多主枝小冠形等。上述樹

型，已經(jīng)過生產(chǎn)實踐的驗證，被證明是良好的樹型，但是也有些樹

型還需要繼續(xù)開展試驗，待總結經(jīng)驗后才能推廣。果樹樹型的推廣

要具備以下幾點：簡化；適合當?shù)厍闆r；有顯著的增產(chǎn)效益；便于

群眾接受。近年來各地蘋果園推廣的樹型主要有以下幾種：一是小

冠疏層形。干高40cm左右，樹高2.5m,一般3層，側(cè)枝如同大

的輔養(yǎng)枝排列很自然。**地區(qū)用在煙青短枝蘋果上，六至八年生果

樹可獲得75t/hm2的高產(chǎn)。二是多主枝小冠形。有的也叫小冠疏層

形，定干60cm左右，主枝5?6個，一般3層，間或2層，空間

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處用輔養(yǎng)枝插空，側(cè)枝排列自然。冠徑大于樹高，3m左右落頭開

心。

(3)修剪

果樹修剪是解決枝葉密集，通風透光，調(diào)劑樹勢，保證產(chǎn)量，

使幼樹早期結果豐產(chǎn)，大樹高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的重要措施。特別是矮化密植

果園，單位面積內(nèi)的株數(shù)多，枝葉相對多，空間相對少，在整形的

基礎上搞好冬季修剪更為重要。一是幼樹期整形修剪。一般短枝型

定干60cm左右，普通型定干70cm左右。第2年按常規(guī)選留中干

和主枝，并注意方向、位置、角度。萌芽力弱或短枝的實行芽上刻

傷，以促進發(fā)枝。整形期盡量多留枝，同時除骨架枝適當短截，其

他枝均緩放，以促生短枝，及早結果。二是盛果期樹修剪。一般稀

植蘋果樹10年左右進入盛果期，矮化密植蘋果樹大體七至八年生

就進入盛果期。①對大輔養(yǎng)枝的修剪。在整形輕剪緩放的基礎上，

要注意調(diào)整大輔養(yǎng)枝，有的梳剪給骨架枝讓路，有的縮剪更新復壯,

固定結果部位。大枝先端有下垂的要剪留上枝上芽，以抬高生長點,

增強生長勢。②對中小輔養(yǎng)枝的修剪。凡直立旺長的要繼續(xù)緩放，

并拉倒別枝、捋枝低頭，以緩和生長勢；對出現(xiàn)成串短枝的，要繼

續(xù)帶帽剪或齊花剪，以促進坐果，豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。③對連續(xù)結果枝的修

剪。據(jù)調(diào)查，如玫瑰紅等品種，短果枝能連續(xù)3?4年結果，對此

類枝的修剪，

要酌情壓縮，去弱留壯、去遠留近，以控制產(chǎn)量，并更新復壯。

三是密度過大樹的修剪。目前有很多矮化密植園栽植過密，其中栽

植數(shù)年以上的已表現(xiàn)樹冠接頭，植株擁擠，枝葉郁蔽，光合效率低。

因此，應分情況進行修剪處理。①新栽植的密植園。要確定永久株

和臨時株。如栽培密度為2mx3m或3mX4m,都要隔1株有1

16

株臨時株，栽培密度為2mx3m的還要隔1行有1行臨時行。要

進行整形修剪，使之早結果早見收益。至臨時株妨礙永久株生長，

枝葉密集影響光照時，要壓縮臨時株，使植株通風透光，直至最后

清除臨時株，使密度變成4mx6m或6mx4mo②栽植數(shù)年以上

的密植園。對永久株可按常規(guī)整形修剪，開張角度，擴大樹冠，并

采用疏剪，減少密集、交叉重疊枝；采用縮剪，解決空間，固定結

果部位；對臨時株要通過疏、縮修剪，給永久株讓路，以維持在一

定的年限內(nèi)結果豐產(chǎn)，最后予以伐除［4］。③已栽植數(shù)年未分永久

株和臨時株的密植園，也可試行采用行間疏、縮修剪技術。對伸向

行間的大枝，根據(jù)不同情況，或疏剪或用塑料繩拉向樹的兩側(cè)，使

之順行向生長，打通行間，保證有寬1m左右的人行道，以解決通

風透光，并便于果園管理。④在近幾年發(fā)展的蘋果園中，很多都未

配植授粉樹，如玫瑰紅等，在沒有授粉樹的情況下坐果率很低。因

此，新發(fā)展的密植蘋果園，在果樹栽植期可盡量補（換）栽一部分

授粉樹，其授粉樹與其他樹的比例為1：（5?6）。發(fā)展數(shù)年的密

植蘋果園，可參考上述比例采用高接法配置授粉樹。一般短枝型如

元帥系的授粉樹，可用金矮生、金帥短枝和煙青等。普通型如秀水、

紅富士、金帥和紅星等可都為主栽品種，彼此間互為授粉樹（2種

或3種混栽），以提高坐果率，確保豐產(chǎn)高產(chǎn)。

三、給排水設計

1、給水系統(tǒng)

本項目用水水源接自當?shù)毓┧芫W(wǎng)，其水質(zhì)符合國家標準《生

活飲用水衛(wèi)生標準》的要求。

2、排水系統(tǒng)

17

污水：經(jīng)化糞池一級處理后，經(jīng)污水管網(wǎng)排入市政污水管道。

雨水：屋面雨水經(jīng)雨水立管排至地面排入市政雨水管網(wǎng)。

3、消防

設消火栓系統(tǒng)，利用市政水壓給水，消防給水設計應符合現(xiàn)行

國家標準《建筑設計防火規(guī)范》(GB50016-2008)的有關規(guī)定。

4、節(jié)能

給水管上設水表，用以計量、計劃用水，節(jié)約水資源。

所有衛(wèi)生器具均采用節(jié)能型衛(wèi)生器具，減少不必要的浪費。

設備選型中選用高效低噪音的節(jié)能產(chǎn)品。

四、電氣設計

1、供電電源

本項目用電接自當?shù)毓╇婋娋W(wǎng)供電。消防用電負荷處就地設置

EPS三相應急電源。

2、線路鋪設

電纜采用鎧裝電纜直接埋地敷設，埋深-0.8米；電纜通過建筑

物和構筑物的基礎、散水坡、樓板和穿過墻體、道路及易受機械損

傷的地段時，電纜要穿管保護，保護管的內(nèi)徑大于電纜外徑的1.5

倍。

3、照明

照明部分分為建筑內(nèi)普通工作照明、應急照明。

教室照明光源采用顯色指數(shù)Ra大于80的細管徑稀土三基色熒

光燈。對識別顏色有較高要求的教室，采用顯色指數(shù)Ra大于90

的高顯色性光源。

在消防控制室、消防水泵房、防排煙風機房等重要部位設置工

作照明兼作應急照明：在樓梯間等疏散通道上設置應急照明和疏散

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指示標志燈。

燈具及光源：室內(nèi)照明采用LED燈。

控制：一般場所的燈光由現(xiàn)場配電箱及就地的墻壁開關控制，

應急照明由消防聯(lián)動控制裝置聯(lián)動控制。

4、防雷接地

本工程各單體防雷按三類防雷建筑考慮。在屋面設置避雷網(wǎng)，

采用建筑物基礎鋼筋作為基礎接地極，利用建筑物四周柱內(nèi)主筋作

為防雷引下線。強、弱電采用綜合接地系統(tǒng)，總接地電阻R<1歐

姆，當接地電阻達不到要求時，可補打人工接地極。

19

第六章節(jié)能方案分析

一、能耗狀況和能耗指標分析

1、項目運營期能源種類

項目運營期主要能源種類為：電(kW?h)；主要耗能工質(zhì)為：

水(t)O

2、能源消耗數(shù)量

(1)用水量估算

項目運營期用水定額及計算期取值是在參考《民用建筑節(jié)水設

計標準》GB50555-2010,并考慮煙臺市實際情況確定的，經(jīng)估算,

項目運營期用水量約為100.00萬t：

(2)用電負荷及用電量估算

本項目用電主要包括建筑物照明及其它設備用電、空調(diào)用電

等。經(jīng)估算，項目運營期年用電量合計為80.00萬kW?h。

二、項目的綜合能耗

本項目主要能源種類為：電、水。年耗能總量當量值為

355.42tce,等價值為505.10tce。

三、節(jié)能措施

1、建筑節(jié)能設計

針對建筑的總平面布置、建筑平面、立面、剖面形式、太陽輻

射、自然通風等氣候參數(shù)對建筑能耗的影響進行分析。也就是在冬

季最大限度地利用自然能來取暖，多獲得熱量和減少熱損失；夏季

最大限度地利用自然能來降溫冷卻，以達到節(jié)能的目的；

2、節(jié)水設計

20

給排水管網(wǎng)均選用優(yōu)良的新型PE鋼網(wǎng)架塑料管，減少管網(wǎng)滲

漏損失，以塑代鋼，減少水力損失以節(jié)能。

3、電器、設備節(jié)能

一切耗能設備均應選用經(jīng)實踐證明性能可靠有效的節(jié)能產(chǎn)品。

空調(diào)設備、電器等，均選擇符合相應的國家能效標準的產(chǎn)品。

21

第七章環(huán)境保護

一、主要污染及治理措施

1、項目施工期環(huán)境影響分析及對策

（1）建筑施工期對環(huán)境的影響

①揚塵（粉塵）

在整個施工期間，產(chǎn)生揚塵的作業(yè)有場地平整、開挖、回填、

道路澆注、建材運輸、露天堆放、裝卸和攪拌等過程，如遇干旱無

雨季節(jié)，加上大風，施工揚塵將更嚴重。施工期間應注意對揚塵的

防治問題，制定必要的措施，以減少施工揚塵對周圍環(huán)境的影響。

②噪聲

施工機械，如各種裝載機、推土機、挖掘機等建筑施工工程機

械以及施工現(xiàn)場的運輸車輛等，將會產(chǎn)生施工噪聲。

③施工棄土及垃圾

建筑施工過程中將產(chǎn)生一定量的建筑廢棄物，同時在施工建設

期間需要挖土、運輸棄土、運輸各種建筑材料，如砂石、水泥、石專

瓦、木料等。工程完工后會殘留少部分廢棄的建筑材料，如處置不

當，遇暴雨降水等會被沖刷流失到水環(huán)境中造成水污染，應注意在

施工結束后，及時清運多余或廢棄的建筑材料或建筑垃圾。

④廢水

主要是施工人員的生活污水和施工過程產(chǎn)生的施工廢水。施工

產(chǎn)生廢水包括土方階段降水排水、結構階段混凝土養(yǎng)護排水及各種

車輛沖洗水。

（2）建筑施工期環(huán)保措施

①控制揚塵污染措施

22

a.施工場地每天定時灑水，防止浮塵產(chǎn)生，在大風日加大灑水

量及灑水次數(shù)。

b.運輸車輛進入施工場地應低速行駛，或限速行駛，減少揚塵

產(chǎn)生量。

c.施工渣土運輸車輛應加蓋蓬布，減少沿路遺灑。

d.避免起塵原材料的露天堆放。

②噪聲污染防治措施

a.合理安排施工時間。安排施工計劃時，應盡可能避免大量的

高噪聲設備同時施工，避開周圍環(huán)境對噪聲的敏感時間，禁止夜間

（21：30—7：30）施工。盡量加快施工進度，縮短整個工期。

b.降低設備聲級。盡量選用低噪聲施工機械；對動力機械設備

進行定期的維修、養(yǎng)護；運輸車輛進入現(xiàn)場應減速，并減少鳴笛。

c.降低人為噪聲。根據(jù)當?shù)丨h(huán)保部門制定的噪聲防治條例的要

求施工，以免影響周圍居民的生活。提倡文明施工，減少不必要的

撞擊聲。

d.建立臨時聲屏障。對位置相對固定的機械設備，能在棚內(nèi)操

作的盡量進入棚內(nèi)操作，在施工現(xiàn)場與敏感點之間可適當建立單面

聲障，降低噪聲污染。

③控制固體廢物措施

a.施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾要嚴格實行定點堆放，并及時清

運。

b.生活垃圾應分類回收，做到日產(chǎn)日清，嚴禁隨地丟棄。

④控制廢水污染措施

施工期主要為施工人員的生活污水和施工過程產(chǎn)生的施工廢

水，經(jīng)化糞池處理后用于綠化，不外排。

通過采取上述污染防治措施，可有效降低施工期環(huán)境因素對周

23

圍環(huán)境的影響。

2、運營期的環(huán)境影響

(1)運營期對環(huán)境的影響

根據(jù)項目特點，運營期間對環(huán)境的主要影響因素為廢氣、廢水

以及固體廢棄物。

①廢氣

營運期的大氣污染主要是餐廳的油煙。

②廢水

本項目營運期的廢水主要來自基地學員排放的生活污水。

③固體廢棄物

本項目建成后產(chǎn)生的固體廢物主要來自基地學員產(chǎn)生的生活

垃圾。

(2)運營期環(huán)境保護措施

①廢水

本項目將排水設計為雨污分流，雨水經(jīng)收集后排入當?shù)赜晁?/p>

網(wǎng)；生活污水經(jīng)化糞池預處理后，排至當?shù)匚鬯芫W(wǎng)，最終進入污

水處理廠處置。

②廢氣

本項目運營期產(chǎn)生的的大氣污染主要是廚房油煙、停車場汽車

尾氣產(chǎn)生的。

餐廳油煙嚴格按照國家有關規(guī)定，安裝油煙處理設施，減少對

整個校園環(huán)境空氣的污染；餐廳排放的油煙廢氣，建議采用高效運

水煙罩凈化處理，在達到《飲食業(yè)油煙排放標準》(GB18483-2001)

規(guī)定的油煙最高允許排放濃度和油煙最低去除效率后在建設項目

頂層高空排放；廚房爐灶燃燒產(chǎn)生的廢氣通過專用煙氣管道引至樓

頂經(jīng)水噴淋后高出天面3米排放。處理后排放濃度小于2mg/m3,

24

能達到《飲食業(yè)油煙排放標準》(GB18483-2001)中的要求。集

中停車場周圍應加強綠化，使之成為“綠色停車場”。故本項目產(chǎn)

生的廢氣對周圍環(huán)境尤其是項目周圍的環(huán)境敏感點的空氣質(zhì)量的

影響很小。

③固體廢棄物

項目生活垃圾采用集中式垃圾中轉(zhuǎn)站，組織專職衛(wèi)生保潔人員

將垃圾集中到垃圾轉(zhuǎn)運站后，由城市環(huán)衛(wèi)部門運往城市垃圾處理廠

集中處理。因此，本項目所產(chǎn)生的固廢均得到了合理處理和處置，

對環(huán)境造成的影響較小。

二、結論

項目產(chǎn)生的廢水、廢氣及固體廢棄物等污染物均采取適當?shù)沫h(huán)

保措施，環(huán)保負擔較小。因此，項目建設不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生較大

的不良影響。

25

第八章項目實施進度

項目承辦單位為項目的實施已做了大量的前期工作，本著抓緊

前期、合理安排施工，爭取早日建成使用的原則，根據(jù)國家建設部

等有關項目工期定額并考慮項目特點，本項目建設期為14個月，

于2022年6月開始，至2023年7月竣工。

本項目總實施計劃擬定如下：

第一階段：建設前期

完成方案設計、前期手續(xù)辦理、場地七通一平、施工圖設計等

工作。

第二階段：工程施工及設備考察購置階段

包括施工準備、主體土建安裝施工、設備考察及購置三個分項

階段。

第三階段：工程驗收階段。

26

第九章組織結構與人力資源配置

一、組織機構

1、基地組織機構

***市2023年殘次果園整理項目由***市自然資源和規(guī)劃局組

織實施，公司注冊目前處于準備階段，待本項目特別經(jīng)營許可證審

批后立即著手注冊工作。項目啟動后，將按照項目建設的宗旨和目

標來逐步實施。為了達到預期目標，要按照實際工作需要設置管理

機構。

***市自然資源和規(guī)劃局將采用“集中決策，分散經(jīng)營”的組

織管理模式，設立董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理，實行董事會領導下的

總經(jīng)理負責制。董事會是項目建設的最高決策機構，對項目建設實

行全面領導，由項目總經(jīng)理負責具體的施工建設及日常管理工作，

在項目總經(jīng)理的帶領下，重信譽、保質(zhì)量、求發(fā)展，走質(zhì)量效益型

的發(fā)展道路。同時，奉行“與員工共榮，與合作者共榮，與競爭者

共榮，與社會共榮”的理念，全面提升現(xiàn)代企業(yè)制度、企業(yè)文化、

科技實力和精神文明創(chuàng)建水平，樹立品牌形象，經(jīng)營現(xiàn)代化一流水

果種植基地。

2、基地勞動定員

(1)勞動定員數(shù)量

根據(jù)基地建設規(guī)模以及招生要求，需相應招聘工人約600人，

以滿足基地相關工作的需要。

(2)職工工資福利

職工的工資待遇參照國家有關規(guī)定，并在勞動合同中體現(xiàn)。根

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據(jù)職工個人的業(yè)務能力、技術水平可以適當?shù)奶岣呗毠さ墓べY。

（3）員工來源及招聘方案

項目所需的職工擬從社會和應屆對口大中專畢業(yè)生中招聘。

（4）人員培訓

培訓對象：本項目的培訓對象主要是新招收的工作人員。

培訓達到的要求：經(jīng)培訓后，各類工作人員均應達到要求的水

平和標準，對分管的工作能夠獨立完成，在現(xiàn)有工作經(jīng)驗的基礎上

努力提升自身能力。

二、勞動定員

根據(jù)基地建設規(guī)模以及招生要求，需相應招聘職工600人，以

滿足基地相關工作的需要。

28

第十章投資估算和資金籌措

一、總投資估算

經(jīng)估算，本項目總投資為11000.00萬元，其中，工程費用

9306.00萬元，工程其他費用562.22萬元，基本預備費用789.46萬

元，建設期利息342.32萬元。

項目總投資構成表，詳見下表：

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本項目總投資估算表單位：萬元

估算造價（萬元）單位造價

序號工程或費用名稱單位工程量占比備注

建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計（元）

一工程費用8200.00860.00246.009306.0084.60%

1建筑安裝工程費8200.00246.008446.0076.78%

20萬畝殘次果園進行現(xiàn)代

1.1項1.003000.0090.003090.003000.00

化改造

1.2新上水肥一體化系統(tǒng)項1.003200.0096.003296.003200.00

1.3種植矮化密植果樹項1.002000.0060.002060.002000.00

2其他公共設施860.00

二工程建設其他費用562.22562.225.11%

1建設單位管理費32.5732.57財建［2002］394號

2建設工程監(jiān)理費55.8455.84發(fā)改價格[2007]670號

3前期工作咨詢費32.5732.57計價格［1999］1283號

4工程勘察費8.148.14設計費*25%

5工程設計費32.5732.57計價格[2002]10號

6環(huán)境影響咨詢服務費9.319.31計價格[2002]125號

7勞動安全衛(wèi)生評審費13.9613.96一*0.02%

8場地準備及臨時施設費27.9227.92一*0.3%

9工程保險費27.9227.92一*0.3%

11招標代理服務費7.447.44由中標單位承擔

12工程量清單編制費46.5346.53

13概算審查費67.5767.57

14工程量清單審核費93.0693.06

15建設工程交易服務費46.5346.53

16工程檢測費23.2723.27

17施工圖審查費37.0337.03

三預備費789.46789.467.18%

1基本預備費789.46789.46［一+二］*8%

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2漲價預備費0.00按規(guī)定不計

四建設期利息342.323.11%

項目總投資8200.00860.00246.001351.6811000.00100.00%

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二、資金籌措

項目總投資為11000.00萬元，其中：2023年發(fā)債8700.00萬

元,占總投資的80.00%,財政資金2300.00萬元（2022年100.00

萬元，2023年2200.00萬元），占總投資的20.00%。

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第十一章財務效益分析

一、評價基礎數(shù)據(jù)

1、項目計算期15年，其中建設期14個月，經(jīng)營期14年；

2、所得稅按25%。

二、營業(yè)成本估算

1、原材料

基地整修，運行原材料費用100.00萬元。

2、動力費

項目年運營動力費為50.00萬元。

3、其他運營成本費用

基地其他運營成本費用按營業(yè)收入的15%估算，則年均其他運

營成本費用為25.00萬元。

4、維修費用

基地維修費用為50.00萬元

5、基本折舊

項目工程費用原值為8200.00萬元，折舊年限確定為50年，

殘值率5%,正常年份年提取折舊費為155.80萬元；設備及安裝工

程原值為1106.00萬元，折舊年限確定為15年，殘值率3%,正常

年份年提取折舊費為70.05萬元；項目正常年份年提取折舊費用為

225.85萬元。

固定資產(chǎn)折舊費估算表。

6、財務費用

項目財務費用為每年的融資利息支出。項目運營期利息共計為

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2565.45萬元。

8、營業(yè)成本

經(jīng)估算，項目年均總成本為450.85萬元。

總成本費用估算表。

三、營業(yè)收入估算

本項目運營后，營業(yè)收入主要為培訓學員收費收入（包含住宿、

餐飲等收入）。經(jīng)統(tǒng)計，項目年均可實現(xiàn)營業(yè)收入2200.00萬元。

其中：水果年產(chǎn)20000噸，每噸1100元。

營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。

四、相關稅費估算

1、增值稅

項目增值稅稅率為6%,以營業(yè)收入為基數(shù)，則項目年均需繳

納增值稅228.10萬元。

2、營業(yè)稅金及附加

項目應繳納的營業(yè)稅金及附加主要包括增值稅、城市維護建設

稅、教育費附加。其中，增值稅稅率6%,城市維護建設稅按營業(yè)

稅額的5%估算，教育費附加按營業(yè)稅額的3%估算，地方教育費

附加按營業(yè)稅額的2%估算。經(jīng)估算，項目正常年度營業(yè)稅金及附

加費為22.81萬元。

3、所得稅

項目所得稅是針對項目應納稅所得額征收的稅種，項目稅率按

25%計。經(jīng)估算，項目年均所得稅額為374.56萬元。

五、利潤及分配

利潤總額：營業(yè)收入減去總成本費用和營業(yè)稅金及附加；

凈利潤：繳納所得稅以后的利潤；

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法定盈余公積金：凈利潤的10%；

可供分配的利潤：凈利潤與期初未分配利潤之和；

可供投資者分配的利潤：可供分配的利潤減去法定盈余公積

金。

未分配利潤：可供投資者分配的利潤減去應付利潤。

項目年均利潤總額1498.25萬元，年均凈利潤1123.68萬元，

可供投資者分配利潤為1977.25萬元。

利潤與利潤分配表見附表7。

六、財務盈虧能力分析

1、收益率

總投資收益率計算式：運營期年平均息稅前利潤/項目總投資

資本金凈利潤率計算式：運營期年平均凈利潤/資本金

經(jīng)計算，項目總投資收益率為13.62%,資本金凈利潤率

10.22%o

2、財務內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值及投資回收期

財務內(nèi)部收益率是指項目在計算期內(nèi)，各年的凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)

值累計等于零時的折現(xiàn)率。

財務凈現(xiàn)值是以設定的基準折現(xiàn)率，將項目計算期內(nèi)各年的凈

現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設期初的現(xiàn)值之和。