工程類質(zhì)量管理體系手冊樣本

《質(zhì)量手冊》發(fā)布令建筑工程集團有限公司《質(zhì)量手冊》根據(jù)GB/T19001－idtISO9001:原則規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況而制定。它明確了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，擬定了公司質(zhì)量管理體系范疇，規(guī)定了公司所應(yīng)控制質(zhì)量管理體系規(guī)定，并對其過程順序及互相作用進行了規(guī)定，它是公司實行質(zhì)量管理體系法規(guī)性和大綱性文獻，現(xiàn)批準正式發(fā)布，并從二00四年十一月二十日起實行。全體員工認真學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》內(nèi)容和規(guī)定，并在工作中認真貫徹執(zhí)行，以保持公司產(chǎn)品（工程）質(zhì)量符合顧客和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定?？偨?jīng)理（簽字）二00四年十一月二十日管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001－idtISO9001:原則，切實加強對質(zhì)量管理體系運作領(lǐng)導(dǎo)，特任命宋楚明同志為縣建筑工程集團有限公司管理者代表。管理者代表職責(zé)是：1、保證質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實行和保持；2、負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進需求；3、保證在全公司提高對顧客規(guī)定意識形成；4、就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜，負責(zé)對外聯(lián)系；5、行使和履行總經(jīng)理規(guī)定其她質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。公司各級人員必要服從管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行質(zhì)量職責(zé)，以保證公司質(zhì)量管理體系正常、持續(xù)、有效地運營和不斷改進?？偨?jīng)理（簽字）二00四年十一月二十日質(zhì)量方針發(fā)布令以質(zhì)量管理八項原則為基本，結(jié)合公司實際狀況，以顧客為關(guān)注焦點，恰本地考慮有關(guān)方規(guī)定，特發(fā)布我公司質(zhì)量方針如下：堅持質(zhì)量原則、科學(xué)組織施工、創(chuàng)立優(yōu)質(zhì)工程、不斷提高業(yè)績。我公司質(zhì)量目的如下：單位工程一次竣工驗收合格率100%；合同履約率100%；顧客滿意度達到85分以上，并逐年提高。 質(zhì)量方針是我公司質(zhì)量宗旨，也體現(xiàn)了顧客(業(yè)主)盼望和規(guī)定，是公司全體員工質(zhì)量行為準則，也是公司對顧客承諾。質(zhì)量目的是在質(zhì)量方針基本上制定。有關(guān)部門對質(zhì)量目的要進行恰當分解，直到為實現(xiàn)質(zhì)量目的而進行有關(guān)活動能受到充分控制?？偨?jīng)理（簽字）二00四年十一月二十日縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—0前言版本/修改：A/0共1頁第1頁0前言公司《質(zhì)量手冊》是根據(jù)GB/T19001—idtISO9001:原則規(guī)定，結(jié)合我司實際狀況而定。本《手冊》闡述了全公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，概括描述了公司質(zhì)量管理體系，覆蓋了公司所應(yīng)控制質(zhì)量管理體系規(guī)定，并就涉及到與質(zhì)量關(guān)于職責(zé)、權(quán)限、互有關(guān)系和需要開展活動作了明確規(guī)定。本《手冊》質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，體現(xiàn)了公司質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，也是對所有顧客（業(yè)主）承諾。本《手冊》是公司實行質(zhì)量管理體系法規(guī)性、大綱性文獻，是全體員工行為準則和行為規(guī)范。此外，還編制了《程序文獻匯編》（15個程序文獻構(gòu)成）和有關(guān)施工工藝、生產(chǎn)工藝作業(yè)文獻等（涉及設(shè)定質(zhì)量記錄）。本《手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準后正式發(fā)布實行，各級管理人員必要做到結(jié)識到位、責(zé)任到位、辦法到位，嚴格按規(guī)定程序辦事，并保證公司質(zhì)量管理體系正常、充分、有效運營并得到持續(xù)改進。本《手冊》及《程序文獻》修改、解釋權(quán)由公司辦公室負責(zé)。本《手冊》及《程序文獻》編制組人名單如下：宋楚明宋宏文歐陽炎。本《手冊》及《程序文獻》編制過程中得到了廣大職工支持，再次表達感謝?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—0.1企業(yè)概況版本/修改：A/0共2頁第1頁公司是一九九三年中華人民共和國大陸最年輕縣——縣設(shè)立后成立。公司前身于一九五五年從縣建筑隊“工會”分離出來，隨著行政體制變化，為了適應(yīng)市場經(jīng)濟需要，走集團整體化道路，以縣第一建筑安裝公司為核心及八個子公司構(gòu)成縣建筑工程集團有限公司，經(jīng)湖北省建設(shè)廳資質(zhì)審查核定為國有二級公司?？沙袚藢?、三十六米跨，工業(yè)與民用建筑，120米高構(gòu)筑物。湖北省室內(nèi)裝飾裝璜辦公室核定為乙級施工，可承擔1000萬室內(nèi)裝飾、裝璜工程。當前公司有固定職工45人，高檔工程師、工程師、經(jīng)濟師各種技術(shù)人員共35人，總產(chǎn)值8148.7萬元，實現(xiàn)利稅426.9萬元。集團有限公司集全縣技術(shù)人才、資金、設(shè)備之優(yōu)勢，立足我省、幅射全國，走出國門，是管理型與經(jīng)營型公司。公司先后承建過葛州壩電廠、廠房、操作樓、三號船閘提高樓工程、葛州壩集團公司小高層住宅樓（13層）、武漢天河機場配套工程、武漢育紅苑綜合樓、中華人民共和國717船泊研究所光學(xué)車間、二汽賓館、四六廠職工食堂、神龍小車基地23＃住宅樓、老河口市政府辦公樓工程、襄陽縣政府住宅樓。地區(qū)農(nóng)業(yè)銀行家屬樓、市工商銀行辦公樓、市師范學(xué)校辦公樓。公司經(jīng)營始終恪守“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展”為宗旨，牢固樹立“公司興我榮，公司衰我恥”敬業(yè)愛業(yè)精神，公司從未發(fā)生過質(zhì)量管安全事故，無合同糾紛，保證了質(zhì)量、安全、進度，使顧客滿意。獲得了一定經(jīng)濟效益和社會效益。公司總經(jīng)理同志連任經(jīng)理二十余年，又是公司創(chuàng)始人，高檔工程師。是縣首屆人大代表，先進黨員，國家干部，副局級。九三年參加省經(jīng)貿(mào)考察赴東南亞諸國考察，九四年被評為省先進公司家、省建設(shè)協(xié)會常務(wù)理事、市建協(xié)副會長，市工商聯(lián)合協(xié)會理事、縣光彩事業(yè)增進會副會長。參加了中建協(xié)質(zhì)量體系認證中心舉辦GB/TI9000族原則培訓(xùn)班。公司先后被省、市、縣授予建設(shè)行業(yè)“先進單位”榮譽稱號，自一九九六年起持續(xù)8年被省、市工商行政管理局授予“重疊同守信用”公司，行業(yè)主管部門授予各種嘉獎達60余項次?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—0.1企業(yè)概況版本/修改：A/0共2頁第2頁近幾年來我公司在全國各省、市完畢建筑合同產(chǎn)值達數(shù)億元，被省、市級單位評估“優(yōu)質(zhì)”工程20各種，其中我公司承建武漢市臨江花園A座工程，榮獲武漢市工程質(zhì)量最高獎“黃鶴杯”獎。被省人民政府評為建筑業(yè)綜合實力“百強公司”，湖北省“公司景氣監(jiān)測點”。市建委授予“建筑貢獻獎”、“綜合考核先進公司”等。在縣境內(nèi)，咱們憑借公司實力和良好社會信譽公平競爭，先后承建了信合賓館、一中6＃學(xué)生公寓、煙草局綜合樓及園區(qū)系統(tǒng)工程、縣鹽務(wù)局綜合樓、食鹽倉庫系統(tǒng)工程。市軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地軍備倉庫等有代表性項目工程，為建設(shè)做出了較大貢獻，為人民提供了遼闊就業(yè)市場，贏得了社會贊譽。電話：－傳真：－郵編：縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—0.2質(zhì)量手冊管理版本/修改：A/0共1頁第1頁質(zhì)量手冊管理《手冊》由總經(jīng)理批準發(fā)布實行。0.2.2《手冊》由管理者代表負責(zé)組織實行，辦公室負責(zé)《手冊》詳細發(fā)放、回收、管理和解釋工作。0.2.3《手冊》發(fā)放，其受控狀態(tài)分“受控”和“非受控”兩種。對內(nèi)發(fā)放為受控狀態(tài)，其封面上加蓋“受控”章；對外發(fā)放為非受控狀態(tài)，其封面上加蓋“非受控”章,并按《文獻控制程序》規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。0.2.4《手冊》內(nèi)部發(fā)放范疇為：公司領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)于職能部門負責(zé)人和項目經(jīng)理及其她獲準人員。詳細發(fā)放數(shù)量由公司辦公室擬定。0.2.5《手冊》對外發(fā)放必要經(jīng)管理者代表批準后才干發(fā)放，并由公司辦公室做好登記手續(xù)。0.2.6《手冊》發(fā)放和回收工作，由公司辦公室專職人員負責(zé)統(tǒng)一辦理，每本手冊均有統(tǒng)一編排分發(fā)號(即是文獻持有者唯一編號)。發(fā)放時，對號發(fā)給《手冊》持有者，并加蓋“受控”章；回收時，《手冊》上要加蓋“作廢留存”或“作廢”印章?；厥諘r，同樣要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。0.2.7《手冊》限定在全公司范疇內(nèi)使用。0.2.8《手冊》持有者，調(diào)離單位或不再擔任原職務(wù)時將《手冊》交回公司辦公室，并辦理回收登記，予以注銷。0.2.9《手冊》在有效期間發(fā)現(xiàn)問題時，由公司各職能部門負責(zé)人和項目經(jīng)理收集修改意見，及時反饋到公司辦公室，由公司辦公室統(tǒng)一申請修改意見，管理者代表審查，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后，正式履行文獻修改手續(xù)。0.2.10公司辦公室負責(zé)將修改頁和文獻《修改告知單》及時發(fā)送所有受控《手冊》持有者，同步收回作廢文獻。除保存作為存檔資料外，別的所有銷毀縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—1范圍版本/修改：A/0共1頁第1頁范疇1.1本質(zhì)量手冊描述了我公司質(zhì)量管理體系，規(guī)定了體系內(nèi)各部門之間職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系，規(guī)范了她們之間過程規(guī)則，用以：保證本組織穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用法律、法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品。通過質(zhì)量體系運營，使體系得到持續(xù)改進，以保證滿足顧客規(guī)定和遵從關(guān)于法律、法規(guī)。1.2我司為施工和生產(chǎn)單位，不承擔對最后產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)。刪去對原則中7.3節(jié)闡述。刪減后不影響我司提供產(chǎn)品能力和責(zé)任。1.3我司認證范疇是：我司質(zhì)量管理體系下所有部門；房屋建筑施工、室內(nèi)外裝飾裝潢類生產(chǎn)業(yè)務(wù)；我司不承擔設(shè)計和開發(fā)任務(wù)，依照GB/T19001idtISO9001:原則中刪減原則故將7.3章節(jié)“設(shè)計和開發(fā)”規(guī)定予以刪減，刪減后不影響組織提供滿足有關(guān)方規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定能力或責(zé)任?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—2引用原則版本/修改：A/0共1頁第1頁2引用原則a)GB/T19000-idtISO9000:《質(zhì)量管理體系---基本和術(shù)語》。b)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系---規(guī)定》。c)《建筑工程質(zhì)量管理條例》d)GB50300-《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一原則》 e)GB5002-《建筑地基基本工程質(zhì)量驗收規(guī)范》 f)GB50203-《砌體工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 g)GB50204-《混凝土構(gòu)造工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》h)GB50210-《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》 i)GB50242-《建筑給排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 l)GB50303-《建筑電氣安裝工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》m)JGJ59-99《建筑施工安全檢查原則》 n)GB50207-《屋面工程質(zhì)量驗收規(guī)范》 o)GB50209-《建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 p)GB50201-《鋼構(gòu)造工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 q)GB50208-《地下防水工程質(zhì)量驗收規(guī)范》縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—3術(shù)語和定義版本/修改：A/0共1頁第1頁術(shù)語和定義本手冊采用《質(zhì)量管理體系---基本和術(shù)語》(GB/T19000-idtISO9000:)術(shù)語及如下術(shù)語或定義。3.1顧客：指同我司以合同或合同形式，將其擁有建設(shè)項目交與我司承建組織或個人，有時將其稱之為甲方、建設(shè)單位、業(yè)主等。3.2項目經(jīng)理部：是施工項目管理工作班子，代表公司履行工程承包合同；從開工到竣工，令項目經(jīng)理指揮得力、高效運轉(zhuǎn)項目組織機構(gòu)，稱為項目經(jīng)理部，簡稱項目部。3.3項目經(jīng)理：是對施工項目管理全面負責(zé)管理者，是建筑施工公司法人代表在項目上全權(quán)委托代理人。隱蔽工程：在施工中將被下一道工序所封閉不外露工程。3.5單位工程：在建設(shè)項目中，依照業(yè)主下達任務(wù)和訂立合同，具備獨立施工條件，可以單獨作為結(jié)算對象工程。3.6分部工程：在單位工程中按構(gòu)造部位、施工特點或施工任務(wù)劃分若干工程。3.7分項工程：在某些工程中，按不同施工辦法、材料、工序劃分若干工程。3.8施工組織設(shè)計：為保證工程項目實行，公司依照合同規(guī)定編制工程籌劃及施工方案。3.9工程質(zhì)量評估：按分項、分部、單位工程和建設(shè)項目逐級評估，分為合格、不合格二個級別。3.10特殊過程：過程成果不能通過后來產(chǎn)品檢查和實驗完全驗證過程，稱為特殊過程，如焊接。3.11特殊工程：從事特殊作業(yè)操作稱為特殊工種。該種人員應(yīng)經(jīng)有資格培訓(xùn)組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格并獲得資格證，持證上崗，如電工、焊工等?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—4質(zhì)量管理體系版本/修改：A/0共4頁第1頁4質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定我司按照GB／T19001-idtIS09001：原則規(guī)定建立文獻化質(zhì)量管理體系，加以實行和保持，并予以持續(xù)改進。我司擬定質(zhì)量管理體系所需過程及其應(yīng)用；擬定了過程互相作用以及過程有效運作和控制所需準則和辦法。這些過程涉及與管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進關(guān)于過程。我司通過這些過程辨認、管理，實現(xiàn)所策劃成果并得到持續(xù)改進。我司采用PDCA辦法辨認和控制過程有效性、充分性和適當性，使每一種過程都可以通過策劃、實行、檢查達到持續(xù)改進有效性目。對任何影響產(chǎn)品符合性任何外包過程和勞務(wù)供方應(yīng)實行控制。我司外包過程為金相檢查及強度檢查等均委托有相應(yīng)資格單位進行檢查和實驗。并對委托單位能力和出具報告對的性進行控制、監(jiān)督，控制辦法按GB/T19001-原則中7.4，6.2，7.5條款規(guī)定進行。4.2文獻規(guī)定4.2.1總則我司質(zhì)量管理體系文獻涉及：a)質(zhì)量手冊含質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；程序文獻按GB／T19001-原則規(guī)定,并結(jié)合我司實際狀況編制15個程序文獻；施工工藝作業(yè)文獻保證其過程有效策劃、運營和控制所需作業(yè)文獻；d)質(zhì)量記錄；e)與質(zhì)量關(guān)于外來文獻。注：文獻采用任何形式或類型媒體。4.2.2質(zhì)量手冊我司質(zhì)量手冊根據(jù)GB/T19001-idtISO9000：原則規(guī)定，結(jié)合我司實際狀況而制定。它是對我司質(zhì)量管理體系總體策縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—4質(zhì)量管理體系版本/修改：A/0共4頁第2頁劃，擬定了我司質(zhì)量管理體系范疇，闡明了質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，規(guī)定了所應(yīng)控制質(zhì)量管理體系規(guī)定，涉及刪減理由，對過程順序及互相作用進行了描述，旨在實現(xiàn)公司規(guī)定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。質(zhì)量手冊管理，見本《手冊》0.2條款規(guī)定，詳細執(zhí)行《文獻控制程序》。4.24.2.建立和實行《文獻控制程序》，對公司質(zhì)量管理體系文獻從批準發(fā)布直至失效全過程實行控制，保證各關(guān)于場合使用文獻均為有效版本。4.2.除記錄以外，一切與公司質(zhì)量管理體系運營關(guān)于文獻均屬控制范疇(記錄是一種特殊類型文獻，執(zhí)行4.2.公司辦公室為《文獻控制程序》主管部門，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、實行和文獻管理工作。技術(shù)部、財務(wù)部及項目部等部門為配合部門，分管本部門文獻。4.2.3所有文獻發(fā)布前，須由授權(quán)人員批準，以保證文獻充分性和適當性，并有編制、審核、批準人員簽字，無編制、審核、批準人員簽字文獻為無效文獻。辦公室每年對既有文獻，涉及外來文獻進行一次評審，發(fā)布失效、作廢文獻清單。C)當文獻需要更改和更新時，辦理文獻更改審批手續(xù)，批準文獻更改，普通由文獻原審批人員審批。若由其她人員審批時，應(yīng)獲得原文獻關(guān)于背景資料。更改修訂后文獻做好標記，闡明修改狀態(tài)和版次。擬定文獻發(fā)放范疇，保證在各工作場合得到需要文獻現(xiàn)行有效版本。保證文獻清晰、完整，易于辨認；文獻保管應(yīng)注意做到防潮、防蛀，不致?lián)p壞變質(zhì)。縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—4質(zhì)量管理體系版本/修改：A/0共4頁第3頁f)外來文獻要進行登記、編號，行政性文獻由辦公室負責(zé)拆封，技術(shù)性文獻由技術(shù)部負責(zé)拆封。外購規(guī)范、原則、法規(guī)等由技術(shù)部管理。g)對失效作廢文獻登記建帳，并及時銷毀；作為資料或證據(jù)保存文獻，加以標記后，建帳并妥善保管。4.2.4.2.建立并實行《質(zhì)量記錄控制程序》，通過對質(zhì)量記錄標記、貯存、保護、檢索、保存期限和處置有效控制，為工程質(zhì)量符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運營提供客觀證據(jù)，同步為質(zhì)量追溯、質(zhì)量改進提供分析論據(jù)。來自供方記錄也應(yīng)成為我司質(zhì)量記錄構(gòu)成某些。4.2.4.2質(zhì)量記錄設(shè)立質(zhì)量記錄設(shè)立原則是要有足夠記錄、憑證、圖表，以證明產(chǎn)品在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程達到所規(guī)定質(zhì)量。質(zhì)量記錄種類涉及：檢查報告、實驗數(shù)據(jù)、鑒定報告、審核報告、不合格品復(fù)審報告、檢測數(shù)據(jù)、質(zhì)量管理體系運營記錄等。c)質(zhì)量記錄媒體有文字記載、照片記錄和錄像、光盤記錄等。4.2.4.3記錄管理分級管理：質(zhì)量記錄實行分級管理，公司辦公室負責(zé)質(zhì)量管理體系記錄管理和保存，技術(shù)部、財務(wù)部和項目部等其她職能部門分別負責(zé)質(zhì)量管理體系及各自工程上用記錄管理和保存。標記：以記錄文獻（或表格）名稱、編號（或代碼）來表達。標記辦法按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。收集：記錄收集由填寫部門負責(zé)，并按照有關(guān)規(guī)定報送主管部門或責(zé)任部門保存。編目：質(zhì)量管理體系記錄編目由辦公室負責(zé)，工程上用專業(yè)縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—4質(zhì)量管理體系版本/修改：A/0共4頁第4頁性質(zhì)量記錄由公司各職能部門負責(zé)并列出清單，每年由辦公室整頓一次公司質(zhì)量記錄有效目錄清單，便于檢索查閱。填寫：由該項檢查詳細執(zhí)行人按質(zhì)量記錄填寫規(guī)定填寫，筆跡要清晰，記錄要完整，簽名要齊全，事實論述要真實、簡要扼要、闡明問題。質(zhì)量記錄不得更改。上級領(lǐng)導(dǎo)不得暗示、唆使、強制工作人員更改質(zhì)量記錄，以保證其真實性和嚴肅性。歸檔：各職能部門將管轄范疇內(nèi)質(zhì)量記錄登記、建帳或立卡歸檔，保管方式便于存取和檢索。貯存：質(zhì)量記錄貯存依照檔案管理規(guī)定執(zhí)行，質(zhì)量管理體系記錄保存期普通為三年：工程質(zhì)量記錄保存期按國家關(guān)于規(guī)定，可分為永久、長期和短期三種。儲存環(huán)境應(yīng)保證記錄清晰、完整、不變質(zhì)。解決：質(zhì)量記錄解決、銷毀，應(yīng)按冊登記，加以鑒定，通過主管部門批準實行。查閱：合同規(guī)定期，在雙方商定期限內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供應(yīng)顧客（業(yè)主）或其代表查閱。注：各職能部門及項目部應(yīng)妥善保存本部門質(zhì)量記錄，以防止由于環(huán)境導(dǎo)致?lián)p壞、變質(zhì)和丟失?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第1頁5管理職責(zé)明確總經(jīng)理職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系建立、實行和改進。涉及管理承諾證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點原則、質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織構(gòu)造、管理者代表擬定、質(zhì)量管理體系策劃、管理評審、資源提供等有關(guān)內(nèi)容。5.1管理承諾總經(jīng)理通過如下活動對建立、實行和改進質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進其有效性所作出承諾提供證據(jù)：不斷加強自身質(zhì)量意識，采用培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；c)擬定組織構(gòu)造；為體系建立、實行和改進提供必要資源（涉及人、財、物、技術(shù)）；e)任命管理者代表；f)定期主持管理評審。5.2以顧客為關(guān)注焦點公司生存與發(fā)展取決于理解并滿足顧客(業(yè)主)及其她有關(guān)方當前和將來需求和盼望，并爭取超越這些需求和盼望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客(業(yè)主)滿意為目的，為此應(yīng)做到如下5.2.1、5.2.2、5.25.2.1擬定顧客通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客(業(yè)主)直接接觸來實現(xiàn),并執(zhí)行《與顧客關(guān)于過程控制程序》。5.2.2將顧客這些規(guī)定涉及對產(chǎn)品規(guī)定、過程規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定等,只縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第2頁有完全滿足顧客(業(yè)主)需求和盼望時，顧客(業(yè)主)才干滿意。5.2.a)公司必要滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)原則規(guī)定；顧客(業(yè)主)盼望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)原則規(guī)定也會隨時間而修訂，因而公司轉(zhuǎn)化規(guī)定及已建立質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨時間而修訂，因而轉(zhuǎn)化規(guī)定及已建立質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，并執(zhí)行《管理評審程序》和《文獻控制程序》規(guī)定。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項原則為基本，針對公司實際狀況，恰本地考慮有關(guān)方規(guī)定，制定質(zhì)量方針并形成文獻，傳達到全體員工。質(zhì)量方針應(yīng)保證：a)與公司經(jīng)營總方針相一致、相適應(yīng)；b)適合全公司生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；對滿足顧客（業(yè)主）規(guī)定和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性作出承諾；為制定、評審質(zhì)量目的提供框架和基本，便于質(zhì)量目的依此逐層分解；在制定特別是實行過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次人員充分溝通，達到上下理解一致；f)在管理評審時對其實行狀況及持續(xù)適當性方面進行評審。5.3.1公司質(zhì)量方針 我公司質(zhì)量方針如下：堅持質(zhì)量原則、科學(xué)組織施工、創(chuàng)立優(yōu)質(zhì)工程、不斷提高業(yè)績。5.3.2質(zhì)量方針體現(xiàn)了我司質(zhì)量宗旨，也體現(xiàn)了顧客要想占領(lǐng)市場，提高市場競爭能力，拓寬公司生存空間，以求得縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第3頁公司有更大發(fā)展，必要增強全體員工中質(zhì)量意識。為了提高公司整體素質(zhì)和管理水平，必要貫徹GB/T19001－idtISO9001:原則，以使公司質(zhì)量管理水平與國際管理水平接軌，這就規(guī)定公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門和項目部。所有與質(zhì)量關(guān)于人員必要以本《質(zhì)量方針》為準則，嚴格按照規(guī)范程序進行施工，做好每道工序，嚴把質(zhì)量關(guān)，保證不合格工序不轉(zhuǎn)下道工序，以保證我司最后交付產(chǎn)品(工程)質(zhì)量達到合同規(guī)定規(guī)定。c)強化公司安全生產(chǎn)、文明施工管理、杜絕重大傷亡事故發(fā)生,保證職工安全和健康，是增進生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展、提高工程質(zhì)量有利保證。項目部在施工過程中必要嚴格貫徹執(zhí)行我司項目部安全生產(chǎn)文明施工管理制度，技術(shù)部應(yīng)對每個項目部執(zhí)行狀況認真進行檢查、督促、指引，以保證施工全過程安全。為保證工程質(zhì)量，公司規(guī)定每名員工必要為顧客(業(yè)主)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，辦公室應(yīng)組織有關(guān)部門做好回訪服務(wù)工作，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量，使顧客(業(yè)主)百分之百滿意。創(chuàng)精品工程是公司與同行業(yè)相比較終極目的，即指竣工工程創(chuàng)優(yōu)率應(yīng)名列我市同類施工公司前列。工程質(zhì)量提高，促使公司信譽度提高、效益增長，公司經(jīng)營形成良性循環(huán)發(fā)展。一方面公司固定資產(chǎn)積累增多，另一方面員工工資和其她福利逐年得到提高，這兩個方面是公司發(fā)展基本條件?？傊靖骷壢藛T要緊記質(zhì)量方針，都能理解其內(nèi)涵并認真貫徹執(zhí)行。策劃質(zhì)量目的5.4.1.1總經(jīng)理負責(zé)制定質(zhì)量目的，責(zé)成有關(guān)部門對目的進行恰當分解直到為實現(xiàn)質(zhì)量目的而進行有關(guān)活動能受到充分控制；縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第4頁5.4.1.2質(zhì)量目的是在質(zhì)量方針基本上制定。在質(zhì)量方針框架上展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，詳細、量化。5.4.1.35.4.1.4單位工程一次竣工驗收合格率100%；合同履約率100%；顧客滿意度達到85分以上，并逐年提高。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理辨認與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)過程及相應(yīng)活動，明確對質(zhì)量管理體系規(guī)定所進行刪減及充分理由；擬定為實現(xiàn)質(zhì)量目的規(guī)定而建立過程中需要投放總體資源；c)不斷提高質(zhì)量管理體系有效性及效率，定期評審質(zhì)量目的實現(xiàn)狀況和改進機會，以使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進；d)應(yīng)對我司有關(guān)組織構(gòu)造、體系文獻、過程和資源等變化作出判斷，必要時按籌劃進行恰當調(diào)節(jié)或更改，并采用相應(yīng)辦法，保持質(zhì)量管理體系完整性。5.4.2.2質(zhì)量管理體系策劃責(zé)任：a)質(zhì)量管理體系策劃輸出文獻，由辦公室組織各部門負責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審查批準生效，以受控文獻形式發(fā)放到有關(guān)部門實行；b)辦公室負責(zé)對其質(zhì)量策劃實行狀況進行監(jiān)督、檢查及驗證。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理擬定公司組織構(gòu)造及各部門職責(zé)和權(quán)限，由辦公室負責(zé)以書縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第5頁面形式下發(fā)到各部門；部門負責(zé)人擬定部門組織構(gòu)造及各崗位職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后，由辦公室以書面形式向各部門全體成員發(fā)布，以增進有效質(zhì)量管理。a)總經(jīng)理:制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的并批準正式頒布，使公司全體員工意識到滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定重要性，都能理解、執(zhí)行；負責(zé)擬定公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及互有關(guān)系；負責(zé)對公司質(zhì)量管理體系進行整體策劃，保證公司質(zhì)量目標實現(xiàn)；4)為質(zhì)量管理體系有效運營擬定資源規(guī)定，并提供充分資源；5)任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件；負責(zé)主持管理評審會議，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適當性、充分性、有效性。b)管理者代表：1)保證質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實行和保持；向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進需求；3)保證在公司內(nèi)提高對顧客規(guī)定意識形成；負責(zé)對顧客滿意度調(diào)查方案審批，并組織對執(zhí)行狀況監(jiān)督和檢查；就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜，負責(zé)對外聯(lián)系；5)行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定其她質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；6)組織編制質(zhì)量管理體系文獻，負責(zé)《質(zhì)量手冊》審核及《程序文獻》批準，并組織實行；7)負責(zé)組織并主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第6頁8)負責(zé)組織對公司記錄技術(shù)應(yīng)用工作開展、推廣和指引；9)負責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)內(nèi)部溝通。10）實行質(zhì)量方針和目的，保證質(zhì)量體系有效進行；c)生產(chǎn)副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責(zé)全公司“人、財、物、機”高度管理，保證公司生產(chǎn)正常運營；負責(zé)公司設(shè)施管理，及時組織制定設(shè)備維修籌劃，及時排除設(shè)備故障，保證公司工程順利進行；負責(zé)指引辦公室人員聘任、培訓(xùn)、考核等項工作，保證各崗位人員是可以勝任。負責(zé)指引辦公室文獻控制、質(zhì)量管理體系過程控制、內(nèi)部審核等項工作，保證質(zhì)量管理體系有效運營。5)負責(zé)標書、合同評審成果審批，協(xié)助組織職能部門對外投標、承辦施工任務(wù)；6)負責(zé)指引財務(wù)部采購控制，并采用分類管理，不合格原材料絕不容許入庫。d)技術(shù)副總經(jīng)理：1）負責(zé)施工質(zhì)量策劃和施工組織設(shè)計、質(zhì)量籌劃審核與實行等尋常工作；2）負責(zé)組織圖紙審核與作業(yè)指引書編制；3）；負責(zé)監(jiān)督檢查在生產(chǎn)實現(xiàn)全過程，使用適當標記辦法來辨認產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)。涉及控制并記錄產(chǎn)品唯一性標記4）負責(zé)檢查、指引技術(shù)部和經(jīng)營處尋常工作5）負責(zé)管理公司工作環(huán)境，主持公司安全生產(chǎn)管理，監(jiān)督項目部做好文明施工，為員工提供適當工作條?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第7頁e)技術(shù)部：1）負責(zé)策劃公司產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程。編制《施工組織設(shè)計》、《質(zhì)量籌劃》：負責(zé)對工程項目質(zhì)量籌劃進行監(jiān)督、檢查、管理和評價；2）組織項目施工圖紙會審，明確技術(shù)交底、技術(shù)原則、驗收規(guī)范；負責(zé)施工、技術(shù)文獻及關(guān)于管理性文獻編制、發(fā)放、更改和管理工作(涉及顧客提供圖紙、資料)；3）協(xié)助辦公室做好員工培訓(xùn)工作（涉及記錄辦法培訓(xùn)）。 4)組織各工程項目部在受控條件下進行現(xiàn)場施工，擬定各承建項目核心工程，特殊過程、質(zhì)控點，實行施工過程控制，負責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝推廣應(yīng)用；5)負責(zé)管理顧客財產(chǎn)詳細監(jiān)督、檢查、標記，驗證保護及記錄工作；6）負責(zé)產(chǎn)品標記和檢查標記，實現(xiàn)可追溯性； 7）組織工程項目部做好產(chǎn)品防護，防護也應(yīng)合用于產(chǎn)品構(gòu)成某些；8）負責(zé)對不合格品控制工作。對不合格品(工序)分析產(chǎn)生因素，制定糾正及防止辦法，并參加跟蹤驗證，嚴格控制不合格品(工序)非預(yù)期使用；9）負責(zé)對不合格產(chǎn)品控制工作，對不合格品（工序）分析產(chǎn)生因素，參加制定、糾正及防止辦法，并跟蹤驗證。嚴格控制不合格品（工序）非預(yù)期使用；10）協(xié)助辦公室對內(nèi)部審核中浮現(xiàn)不合格項糾正和防止辦法跟蹤驗證，并持續(xù)改進使質(zhì)量管理體系得以有效運營；11)負責(zé)對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品規(guī)定已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)根據(jù)策劃安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程從進場原材縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第8頁料、過程工序到竣工驗收恰當階段進行；對公司監(jiān)視和測量裝置按規(guī)定原則控制，以保證監(jiān)視質(zhì)量精確和精度；12)負責(zé)公司安全生產(chǎn)管理,監(jiān)督檢查各項目部施工現(xiàn)場安全文明施工狀況,貫徹安全生產(chǎn)法規(guī)規(guī)定,為員工創(chuàng)造安全健康工作環(huán)境13)參加已竣工程進行交接驗收并跟蹤服務(wù)及回訪保修工作。14)負責(zé)以增強顧客滿意為目，保證顧客規(guī)定得到擬定并予以滿足；f)財務(wù)部：公司所需材料采購工作，對各項目部進場原材料（涉及顧客提供時產(chǎn)品）進行監(jiān)控。g)辦公室：1)負責(zé)編制和管理質(zhì)量手冊；2)負責(zé)實行質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進有效性承諾提供證據(jù)；3）負責(zé)人力資源管理，組織對職工進行專業(yè)知識操作技能培訓(xùn)、考核、評價，負責(zé)公司勞務(wù)人員管理。4)負責(zé)質(zhì)量方針在全公司內(nèi)得到溝通和理解；5)負責(zé)在組織有關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目的。質(zhì)量目的應(yīng)是可測量并與質(zhì)量方針保持一致；6)負責(zé)檢查、貫徹組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限執(zhí)行和溝通狀況；7)負責(zé)管理評審，以保證其持續(xù)適當性、充分性和有效性并負責(zé)保持管理評審資料和記錄；8）負責(zé)文獻檔案管理工作，9）負責(zé)對質(zhì)量記錄管理、控制，執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》10）負責(zé)外部文獻接受和內(nèi)部文獻發(fā)放工作。11)負責(zé)擬定并維護，為達到產(chǎn)品符合規(guī)定所需基本設(shè)施:12）負責(zé)計量監(jiān)測裝置管理和檢定檢測及校準工作。縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第9頁13)負責(zé)對顧客關(guān)于組織與否已滿足其規(guī)定感受信息進行監(jiān)視，擬定獲取和運用這種信息辦法；14)負責(zé)工程投標及合同評審工作;15)負責(zé)合同變更及與甲方聯(lián)系；16)負責(zé)市場信息收集與整頓，并及時向副總經(jīng)理報告。17）負責(zé)組織有關(guān)部門定期對各種數(shù)據(jù)、信息進行分析，參加對不合格及潛在不合格制定糾正和防止辦法，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。h)項目部：1)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，組織實行《質(zhì)量手冊》和《程序文獻》中規(guī)定，做好安全生產(chǎn)和文明施工，保證質(zhì)量目的實現(xiàn)；2)貫徹執(zhí)行《施工組織設(shè)計》、《質(zhì)量籌劃》，按程序文獻規(guī)定規(guī)定實現(xiàn)質(zhì)量目的；3)配合公司做好項目部內(nèi)部審核工作，并負責(zé)做好關(guān)于文獻收發(fā)、管理和歸檔；4)對項目部工程施工過程進行涉及從原材料、各工序交接、標記、防護，特別對特殊過程、核心工序控制；5)配合我司技術(shù)質(zhì)量部對不合格產(chǎn)品糾正和防止辦法進行監(jiān)督和檢查；負責(zé)處置輕微不合格；6)配合技術(shù)部組織做好工程內(nèi)部驗收工作；7)組織項目部在采購物資合格供方名單中進行采購工作。i)項目經(jīng)理：1)協(xié)助總經(jīng)理貫徹質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目的；2)協(xié)助總經(jīng)理制定不合格產(chǎn)品糾正防止辦法，并配合公司技術(shù)質(zhì)量部實行此項工作；3)對工程文獻資料管理工作負責(zé)；縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第10頁4)對工程所需材料、設(shè)備、人力資源管理工作負責(zé)。j)項目部技術(shù)負責(zé)人：1)執(zhí)行《質(zhì)量手冊》和《程序文獻》中規(guī)定和規(guī)定，對項目部工程質(zhì)量、技術(shù)管理全面負責(zé)；2)協(xié)助項目經(jīng)理管理好籌劃預(yù)算組、施工技術(shù)組、實驗室各項工作。k)項目部質(zhì)檢負責(zé)人：1)執(zhí)行《質(zhì)量手冊》和《程序文獻》中規(guī)定和規(guī)定，對項目部工程質(zhì)量檢查、實驗全面負責(zé)；2)負責(zé)項目部對施工過程檢查、實驗狀態(tài)監(jiān)督、檢查工作；3)負責(zé)項目部質(zhì)量管理體系運營狀況檢查，并做好有關(guān)質(zhì)量記錄工作；4)負責(zé)項目部產(chǎn)品標記監(jiān)督、檢查工作；5)負責(zé)項目部施工過程實驗、檢查及不合格品控制管理工作。l)項目部其她人員(如內(nèi)審員)及質(zhì)檢員、實驗員、材料員、技術(shù)員、機械操作手等職責(zé)見《各級人員崗位職責(zé)》。5.5公司總經(jīng)理在公司管理人員中任命一名管理者代表，并授權(quán)其代表公司總經(jīng)理按照GB/T19001-idtISO9001:原則對公司質(zhì)量管理體系建立、實行、保持和持續(xù)改進工作全權(quán)負責(zé)，詳細職責(zé)見本《手冊》5.5.5.3內(nèi)部溝通公司必要保證在不同部門之間，不同崗位之間，就質(zhì)量管理體系過程，涉及關(guān)于質(zhì)量規(guī)定、目的及其完畢狀況等信息得以傳遞和溝通，縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第11頁辦公室負責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適當溝通辦法，如公示欄、內(nèi)部刊物、簡報、互聯(lián)網(wǎng)、錄像設(shè)備、會議記錄等增進公司內(nèi)部溝通，關(guān)于內(nèi)部溝通和信息交流詳細內(nèi)容見《內(nèi)部溝通程序》。5.6管理評審5.6.1總則制定和執(zhí)行《管理評審程序》，對公司質(zhì)量管理體系進行評審，由公司總經(jīng)理主持，以保證其持續(xù)地適當性、充分性、有效性。a)管理評審每年進行一次(時間間隔不超過12個月)；當遇有組織機構(gòu)、體系、市場形勢或法令、法規(guī)有重大變異及認證機構(gòu)監(jiān)審前應(yīng)增長評審；b)年度管理評審籌劃由辦公室負責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行；管理評審內(nèi)容涉及評價質(zhì)量體系改進機會和變更需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；d)管理評審成果及評審后關(guān)于工作；管理評審應(yīng)對所涉及評審內(nèi)容做出結(jié)論；評審后對質(zhì)量體系改進提出明確規(guī)定。管理者代表起草評審報告,交總經(jīng)理簽字后由辦公室發(fā)至關(guān)于部門和人員,管理評審提出糾正辦法或防止辦法由責(zé)任部門實行。管理者代表授權(quán)辦公室驗證明行效果。e)管理評審資料：管理評審過程記錄，評審內(nèi)容結(jié)論，評審后糾正辦法或防止辦法及跟蹤驗證等資料均由辦公室保存。5.6.普通涉及：縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁第12頁a)質(zhì)量管理體系審核成果(涉及內(nèi)部、業(yè)主、監(jiān)理、認證機構(gòu)審核報告)；b)顧客投訴解決，顧客滿意度測量成果及反饋重要信息；c)重大質(zhì)量事故解決過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；質(zhì)量方針、目的以及糾正防止和改進辦法實行狀況；以往管理評審所擬定跟蹤辦法執(zhí)行狀況；f)也許影響質(zhì)量管理體系涉及內(nèi)部系統(tǒng)變化(涉及內(nèi)外部環(huán)境變化、新技術(shù)、新工藝、新材料及新設(shè)備開發(fā)或法律法規(guī)變化等)；改進建議。5.6.3評審輸出輸出要反映出對以上輸入進行分析評價成果，涉及：a)質(zhì)量管理體系過程及相應(yīng)文獻與否有修正需要；b)質(zhì)量方針、目的與否需要更新；c)與否需要進行有關(guān)過程、產(chǎn)品審核或改進；管理體系各項活動，資源配備與否適當；對體系持續(xù)適當性、充分性和有效性總體評價。縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—6資源管理版本/修改：A/0共3頁第1頁6資源管理6.1資源提供擬定并及時提供建立、實行、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需要資源，用于我司擬定過程和項目管理，以通過滿足顧客(業(yè)主)規(guī)定達到顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則對公司所有與質(zhì)量管理體系關(guān)于工作人員進行培訓(xùn)，使其能勝任工作以保證滿足相應(yīng)崗位能力規(guī)定。能力規(guī)定從教誨、培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗等方面綜合考慮和評估。人力資源控制由總經(jīng)理負責(zé)，辦公室實行，項目部配合實行。我司編制了《人力資源控制程序》，用于規(guī)范人力資源配備和管理。6.2.2明確副總經(jīng)理、各部門負責(zé)人及項目部負責(zé)人學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷基本規(guī)定，擬定各崗位任職條件。其他人員基本任職規(guī)定，由各部門負責(zé)編制，辦公室審核批準，重要崗位報總經(jīng)理批準后，作為人員選取、安排、考核和培訓(xùn)重要根據(jù)。c)各部門培訓(xùn)需求培訓(xùn)申請表，交辦公室。公司年度培訓(xùn)籌劃由辦公室負責(zé)制定，總經(jīng)理批準后實行，培訓(xùn)籌劃內(nèi)容應(yīng)涉及質(zhì)量管理培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、持證上崗(特殊工種、資格承認)培訓(xùn)等。e)對新職工和雇用勞務(wù)工進行上崗前培訓(xùn)。新職工必要進行上崗前培訓(xùn)。縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—6資源管理版本/修改：A/0共3頁第2頁特殊工種人員獲得上級關(guān)于部門考核證書或資格證書，然后才準予上崗。辦公室負責(zé)培訓(xùn)工作組織與開展，按照培訓(xùn)籌劃規(guī)定，擬定培訓(xùn)人員、時間、內(nèi)容、方式，聯(lián)系培訓(xùn)場合，統(tǒng)一安排課程、及考核方式。對各類培訓(xùn)，要評估其有效性，評估詳細辦法可以通過考核，實際操作和關(guān)于工程質(zhì)量信息等。對管理人員和技術(shù)人員工作能力和體現(xiàn)，每年至少進行一次綜合評估。對從事特殊作業(yè)職工，至少在每項工程開工邁進行一次評估考核。培訓(xùn)要保證員工意識到，所從事活動與公司發(fā)展有關(guān)性和滿足顧客及法律、法規(guī)規(guī)定重要性。辦公室對教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷恰當記錄予以保存，建立職工培訓(xùn)檔案。這些記錄包括新接受教誨、培訓(xùn)及考試成績，獲得各種證書、證件復(fù)印件等內(nèi)容。6.3基本設(shè)施a.建立并保持《設(shè)備管理制度》，公司應(yīng)擬定提供并維護為達到產(chǎn)品（工程）符合規(guī)定所需設(shè)施和設(shè)備，涉及施工設(shè)備、檢測設(shè)備、運營控制設(shè)備、安全防護設(shè)施、工作場合、交通運送和通訊硬件、軟件等。針對每項特定施工工程合同/項目及預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)所需專用設(shè)施可在產(chǎn)品（工程）實現(xiàn)過程策劃中擬定，或在合用時質(zhì)量籌劃或管理方案中闡明。b.總經(jīng)理負責(zé)基本設(shè)施提供管理,對基本設(shè)施控制由財辦公室負責(zé)，制定設(shè)備檢修籌劃、做好設(shè)備檢修紀錄。項目部各使用部門負責(zé)對所使用設(shè)施進行尋常使用和維護。c.財務(wù)部依照施工和生產(chǎn)需要制定采購籌劃報總經(jīng)理批準后實行采購，組織技術(shù)部負責(zé)新設(shè)備進行驗收。6.4工作環(huán)境a)工作環(huán)境是實現(xiàn)產(chǎn)品（工程）符合性支持條件。公司認真貫徹縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—6資源管理版本/修改：A/0共3頁第3頁執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，為員工創(chuàng)造適當工作條件，保證職業(yè)健康，防止產(chǎn)生職業(yè)疾病，減輕勞動強度，提高工作效率。b)公司加強安全生產(chǎn)管理，建立健全安全組織機構(gòu)，明確各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴格執(zhí)行《安全生產(chǎn)管理制度》、《安全技術(shù)操作規(guī)程》、《工程項目定期安全檢查制度》、《班前安全活動制度》等；配備專職安全生產(chǎn)管理人員，定期開展安全活動，監(jiān)督檢查各項制度貫徹執(zhí)行，對員工進行安全生產(chǎn)教誨和培訓(xùn)；按照施工工序、部位、項目、工種，有針對性地對現(xiàn)場作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底，對違章作業(yè)人員及時進行批評教誨，防止安全生產(chǎn)事故，保障人身安全。c)公司定期對勞動安全與作業(yè)環(huán)境進行檢查。檢查內(nèi)容涉及：安全管理、文明施工、腳手架、基坑支護與模板工程、“三?！薄八目凇狈雷o、施工用電、物料提高機與外用電梯、塔吊、超重吊裝、施工機具和作業(yè)人員勞動保護用品使用狀況等。技術(shù)部負責(zé)勞動安全與作業(yè)環(huán)境檢查工作，項目部配合實行?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第1頁7產(chǎn)品實現(xiàn)擬定產(chǎn)品實現(xiàn)所必要過程，并有效控制。涉及：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，與顧客關(guān)于過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供(策劃、過程確認，標記和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護)及監(jiān)視和測量裝置控制等有關(guān)內(nèi)容。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃由公司技術(shù)部負責(zé)組織對產(chǎn)品實現(xiàn)所規(guī)定過程及其過程順序和互有關(guān)系進行策劃，并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。除水泥外，還要針對承建工民建筑工程每一項工程進行單獨策劃，策劃與公司質(zhì)量管理其她規(guī)定(如管理職責(zé)、資源管理中規(guī)定)相一致。依照策劃成果，技術(shù)部負責(zé)組織編制相應(yīng)項目施工組織設(shè)計，并擬定如下恰當內(nèi)容：a)產(chǎn)品(工程)、項目或合同應(yīng)達到質(zhì)量目的或技術(shù)規(guī)定；b)針對某一詳細產(chǎn)品(工程)所需建立過程和其互相作用；c)過程實現(xiàn)階段，關(guān)于人員職責(zé)、權(quán)限，所需配備資源；d)采用工藝流程、特殊方案、辦法和作業(yè)指引書；e)詳細實驗、檢查辦法和監(jiān)控辦法以及相應(yīng)驗收準則；證明過程和產(chǎn)品(工程)符合性所必要質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢查記錄；為達到質(zhì)量目的而采用其她辦法和辦法。我司產(chǎn)品（工程）實現(xiàn)過程策劃，繪制于工程實現(xiàn)過程圖中（見我司產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖）。7.2與顧客關(guān)于過程7.2.由辦公室負責(zé)擬定顧客(業(yè)主)明示和隱含規(guī)定，涉及習(xí)慣上隱含、無需明示規(guī)定，必要履行與產(chǎn)品關(guān)于義務(wù)，有關(guān)法律法規(guī)、國家和行業(yè)原則規(guī)定，產(chǎn)品自身合用性規(guī)定，以及公司擬定附加要縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第2頁求。辦公室將這些規(guī)定傳遞到我司每個參加評審部門和人員。7.2.27.2.27.2.27.2.2.a)合同各項規(guī)定均有明確規(guī)定并形成文獻；b)任何與投標不一致合同規(guī)定已經(jīng)得到解決；c)我司具備滿足合同規(guī)定能力。7.2.2.7.2.27.2.27.2.2.7.2.2.8合同履行過程中如合同內(nèi)容發(fā)生變化時(如業(yè)主提出較大合同更改規(guī)定；或其她變更狀況)7.2.2縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第3頁7.2傳遞產(chǎn)品信息：辦公室應(yīng)不定期積極向顧客(業(yè)主)簡介我司對合同執(zhí)行狀況、工程進度、施工質(zhì)量及存在問題，解決辦法等信息，保證業(yè)主及時理解工程進展狀況。詢問和征詢：辦公室對顧客來信、電話、傳真等方式詢問和征詢(涉及合同修改狀況)，設(shè)專人解答并記錄。對業(yè)主提出重大更改規(guī)定，及時傳遞到關(guān)于部門，并組織評審。顧客信息反饋和投訴：各部門接獲顧客(業(yè)主)來信或投訴，分別按《內(nèi)部溝通程序》或《糾正和防止辦法控制程序》進行解決。關(guān)于顧客規(guī)定辨認、產(chǎn)品規(guī)定評審及顧客溝通詳細內(nèi)容見《與顧客關(guān)于過程控制程序》。7.3設(shè)計和開發(fā)我司為工業(yè)與民用建筑工程施工公司，產(chǎn)品特性由設(shè)計單位決定，不承擔其設(shè)計和開發(fā)任務(wù),故對本條款予以刪減.列此條款,為保證與GB/T19001-idtIS09001:原則條款一致性。7.4采購7.47.4.1.17.4.1.2財務(wù)部負責(zé)對供方評價管理工作。技術(shù)部及項目部7.4.1根據(jù)采購物資(材料、設(shè)備)重要性，將供方分重要物資供方和普通物資供方二類。向重要物資供方采購重要物資(如鋼材、水泥、水電管材等)，向普通物資供方采購普通物資(如門窗、構(gòu)配件、電線等，砂、縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第4頁普通物資、石等地材)。重要物資供方要通過調(diào)查評審。對供方產(chǎn)品進行抽樣檢查、派人現(xiàn)場考察、業(yè)績考核和試用等方式。對勞務(wù)供方資格進行審查。b)調(diào)查內(nèi)容：對供方資質(zhì)狀況，質(zhì)量管理體系認證狀況，供貨能力，公司新產(chǎn)品質(zhì)量等內(nèi)容進行調(diào)查。新增長勞務(wù)供方人員操作技能及施工經(jīng)驗由項目部考核，報公司財務(wù)部備案。c)依照滿足采購合同規(guī)定(涉及質(zhì)量體系和特定質(zhì)量保證規(guī)定)能力，對的評價和選取供方。在調(diào)查和評價基本上建立合格供方清單。清單上報生產(chǎn)副經(jīng)理批準作為采購物資和選取勞務(wù)供方根據(jù)。財務(wù)部對供方實行控制方式和手段取決于已證明供方能力和業(yè)績質(zhì)量審核報告和質(zhì)量記錄。對合格供方進行動態(tài)管理，每年或每項工程開工前對供方進行一次評審。項目部應(yīng)將供方產(chǎn)品符合狀況每年或工程結(jié)束后上報公司財務(wù)部存檔。7.4.1.4設(shè)備采購執(zhí)行7.4.1.3條款中關(guān)于內(nèi)容。設(shè)備合格供方檔案由財務(wù)部存檔。7.4.1.5勞務(wù)供方評價與選取副總經(jīng)理負責(zé)組織公司辦公室和項目部等單位對勞務(wù)供方進行綜合評價并擇優(yōu)錄取。由辦公室負責(zé)填寫《勞務(wù)供方綜合評價表》，報副總經(jīng)理審批備案。勞務(wù)供方評價內(nèi)容：合法手續(xù)證明、公司基本狀況、財務(wù)狀況、近三年內(nèi)參加施工工程項目，職工有關(guān)培訓(xùn)、資格上崗證明。c)新增勞務(wù)供方，在規(guī)定期間內(nèi)進入現(xiàn)場操作，其人員操作縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第5頁技能及施工項目由項目部負責(zé)考核與檢查。合格者才干進入現(xiàn)場施工。合格勞務(wù)供方檔案由公司辦公室存檔。7.4.2采購信息a)采購文獻應(yīng)清晰地闡明訂購產(chǎn)品資料，可涉及:1)類別、形式、級別或其她精確標記辦法；規(guī)范、圖樣、過程規(guī)定、檢查規(guī)程及其她關(guān)于技術(shù)資料(包括產(chǎn)品、程序、過程設(shè)備和人員承認或鑒定規(guī)定)和名稱及其她明確標記和合用版本；3)合用質(zhì)量管理體系原則名稱、編號和版本。b)采購文獻分類采購文獻構(gòu)成：即技術(shù)資料、物資籌劃(涉及物資采購籌劃、生產(chǎn)或外協(xié)件籌劃和采購合同)。技術(shù)資料和生產(chǎn)籌劃是編制物資籌劃根據(jù)。1)物資進場籌劃和物資采購籌劃；2)采購合同；采購文獻由財務(wù)部制定報副總經(jīng)理批準后實行，采購文獻更改時應(yīng)重新審批。7.4.3采購產(chǎn)品驗證采購產(chǎn)品驗證按合同規(guī)定進行，顧客(業(yè)主)或我司需在供方貨源處對采購商品進行驗證時，應(yīng)在采購合同中闡明驗證詳細事項，以及產(chǎn)品放行方式。驗證活動可涉及檢查、測量、觀測、工藝驗證，提供合格證明文件等方式。依照《采購物資分類明細表》，在相應(yīng)檢查規(guī)程中規(guī)定不同驗證方式。顧客驗證不能免除我司提供合格產(chǎn)品責(zé)任也不排除顧客拒收權(quán)力?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第6頁7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.1.1總則我司生產(chǎn)和服務(wù)提供控制是指對工民建筑工程施工過程、裝飾裝修工程過程控制。為保證工程質(zhì)量滿足顧客(業(yè)主)和合用法律法規(guī)規(guī)定,建立并實行《施工過程控制程序》。7.5.1.公司技術(shù)部是生產(chǎn)過程控制職能部門，財務(wù)部、辦公室等部門配合，項目部詳細實行。b)材料控制：材料采購要保證原材料、成品、半成品質(zhì)量符合規(guī)定，供貨及時、齊備。詳細按《采購控制程序》實行。以保證材料進場必要檢查合格后方可使用。c)工藝控制：對工民建筑工程、裝飾裝修工程全過程工藝，按照規(guī)范嚴格控制，對適當過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，保證工藝流程合理性及完整性，項目部依照施工組織設(shè)計和質(zhì)量籌劃及施工方案、生產(chǎn)工藝編制,《作業(yè)指引書》,并進行施工技術(shù)交底，規(guī)定施工人員、生產(chǎn)工人按照圖紙、規(guī)范進行施工。由項目部進行自檢、互檢，保證每個工序、分項(單元)工程分部工程、單位工程符合規(guī)范規(guī)定。d)設(shè)備控制:配備恰當設(shè)備，涉及監(jiān)視和測量裝置，并進行必要維護保養(yǎng)。應(yīng)建立設(shè)備臺帳，制定設(shè)備年度、維修保養(yǎng)籌劃和監(jiān)測設(shè)備檢查籌劃及年縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第7頁度檢查安排、設(shè)備過程能力承認等，保證現(xiàn)場使用設(shè)備始終處在完好狀態(tài)。詳細實行按照《檢測裝置控制程序》執(zhí)行，實行成果應(yīng)有記錄。e)施工準備工作:1)對設(shè)計文獻、圖紙、資料進行研究和現(xiàn)場核對；2)編制施工組織設(shè)計、生產(chǎn)工藝；3）施工生產(chǎn)中也許涉及與其她部門關(guān)于問題，應(yīng)事先聯(lián)系訂立合同。f)施工測量控制:對業(yè)主交代測量資料進行檢查核對施工中測量要按照規(guī)定進行，標樁重要控制標志等要保存完好。g)檢查和實驗控制:對原材料成品、半成品檢查，按《檢查和實驗測量控制程序》執(zhí)行對施工中檢查和實驗，按《檢查和測量、實驗控制程序》執(zhí)行。h)環(huán)境控制:工作環(huán)境必要與工程規(guī)定相一致，材料堆放整潔標記完整，驗證狀態(tài)明確，機械設(shè)備擺放對的。施工現(xiàn)場必要按照施工總平面圖規(guī)定進行布置，必要嚴格執(zhí)行《項目部安全生產(chǎn)管理制度》文明施工。通過施工現(xiàn)場綜合考核檢查鑒定加以控制。i)技術(shù)原則交底:每一種施工過程開始此前，項目經(jīng)理應(yīng)組織施工員學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)操作技能和辦法。j)工序控制：技術(shù)部制定分項工程控制原則，對人、機、料、法、環(huán)五大因素實行控制。同步嚴格工序過程檢查，不合格工序不得流入下道工序?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第8頁2)通過質(zhì)量控制點著重于對核心工序質(zhì)量控制。對核心工序采用“籌劃一實行一檢查一總結(jié)”循環(huán)進行控制。3)工程設(shè)計和業(yè)重規(guī)定期，經(jīng)對工程部位檢查符合規(guī)定后形成作業(yè)文獻指引書，全面鋪開施工。無此規(guī)定工程，開工前編制好必要作業(yè)指引書。k)隱蔽施工控制:隱蔽工程或達到施工合同中間驗收部位，不容許例外轉(zhuǎn)序，項目技術(shù)負責(zé)人會同施工專業(yè)工長共同進行檢查合格后，填寫《隱蔽工程檢查記錄》，經(jīng)項目部質(zhì)檢員、甲方代表、現(xiàn)場監(jiān)理檢查合格簽證后，方可轉(zhuǎn)序施工。l)質(zhì)量波動控制:如浮現(xiàn)重大質(zhì)量波動及異常變化，由公司技術(shù)部組織項目部、技術(shù)人員對工序能力局限性過程進行審核，分析因素，研究并采用有效辦法，由項目部詳細實行，執(zhí)行《糾正和防止辦法控制程序》。產(chǎn)品(工程)交付:規(guī)定產(chǎn)品(工程)放行辦法，交付方式和有關(guān)手段，并規(guī)定工程交付后，進行服務(wù)回訪活動及對顧客滿意度信息反饋。按顧客信息獲取程序》、《內(nèi)部溝通程序》詳細實行。7.5.1.3服務(wù)提供控制在工程交付使用后保修期，執(zhí)行國務(wù)院1月30日頒布《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，根據(jù)合同規(guī)定提供服務(wù)，最大限度地滿足顧客(業(yè)主)規(guī)定。技術(shù)部負責(zé)對工程項目實行全過程服務(wù)，并受理和解決顧客(業(yè)主)服務(wù)規(guī)定和投訴。項目部負責(zé)對各自工程項目實行全程服務(wù)并受理和解決業(yè)主服務(wù)規(guī)定和投訴?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第9頁技術(shù)部負責(zé)對有代表性或有特殊規(guī)定工程項目制定回訪工作籌劃并組織草稿。e)服務(wù)實行及工程回訪:1)對工程竣工驗交后存在質(zhì)量缺陷負責(zé)修復(fù)，并對修復(fù)成果進行驗證。2)負責(zé)按合同規(guī)定或業(yè)重規(guī)定，為業(yè)主進行技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)定期組織對業(yè)主質(zhì)量回訪，聽取業(yè)主對工程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量意見及質(zhì)量改進建議。3)公司技術(shù)部、項目部對工程服務(wù)與回訪工作每半年進行一次服務(wù)效果驗證。f)公司總經(jīng)理負責(zé)組織召開每年一次服務(wù)質(zhì)量研討會，由公司辦公室提出年度工程服務(wù)及回訪工作總結(jié)報告，就提出改進辦法和籌劃提交管理評審。g）服務(wù)及回訪過程關(guān)于記錄，由公司技辦公室負責(zé)收集、整頓、存檔備查。7.5.2a)技術(shù)部負責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認，并監(jiān)督各部門及項目部實行。由項目部技術(shù)負責(zé)人組織對工程質(zhì)量有重要影響重要工序、關(guān)鍵部位進行適當過程參數(shù)及產(chǎn)品特性控制。c)重要工序、核心部位控制籌劃和規(guī)定在施工組織設(shè)計中予以明確規(guī)定和詳細闡明。d)監(jiān)控可用儀器、儀表、安排檢測點及應(yīng)用記錄技術(shù)等辦法。7.5.7.5.縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第10頁a)工民建筑工程施工、裝飾裝修工程特殊過程有砼澆注、鋼筋焊接、防水工程、墻面解決、吊頂、大理石鋪貼等項。b)特殊過程重要操作人員，砼攪拌開機工、電焊工、電工、防水工必要通過勞動主管部門(或建設(shè)行政主管部門)專項培訓(xùn)考核后持證上崗。砼工由公司培訓(xùn)、考核合格后方能上崗。c)對于特殊過程應(yīng)編制專業(yè)質(zhì)量籌劃及作業(yè)指引書。d)特殊過程所有設(shè)備要進行管、用、保、修，保持性能良好方可使用。e)特殊過程施工時，項目部施工員、質(zhì)檢員必要在現(xiàn)場監(jiān)督，并有專項施工記錄,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。f)過程再確認：按規(guī)定期間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(材料、設(shè)施、人員變化等)，應(yīng)對核心和特殊過程進行再確認，保證對影響過程能力變化及時作出反映；依照需要對相應(yīng)生產(chǎn)工藝和作業(yè)指引書進行更改，并按《文獻控制程序》關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。7.5.7.5.3.a)在生產(chǎn)和施工全過程，采用恰當方式對產(chǎn)品進行標記，以實現(xiàn)產(chǎn)品辨認，管理和可追溯性。b)技術(shù)部負責(zé)對標記管理、組織檢查工作，制定相應(yīng)制度和規(guī)定；技術(shù)部負責(zé)設(shè)備標記、采購物資標記；項目部負責(zé)對施工過程標記。c)對物資和施工過程中產(chǎn)品標記，是唯一。對標記辦法和位置由標記部門做出記錄并保存。當物資半成品或標記發(fā)生轉(zhuǎn)移時，由原標記部門做好標記移置記錄，并妥善保存，以便查索和追溯?？h建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第11頁7.5.對產(chǎn)品、物資、施工過程檢查和實驗狀態(tài)，由技術(shù)部及時進行標記，以防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用和轉(zhuǎn)移，這種狀態(tài)分為：待檢查、已檢查待鑒定、合格、不合格四種。當狀態(tài)標記發(fā)生丟失錯亂時，由技術(shù)部重新加以標記。7.57.5.4公司要愛護在公司控制下或使用顧客財產(chǎn)。顧客財產(chǎn)控制由辦公室主管，技術(shù)部和項目部配合實行。7.5.a)辦公室和項目部對顧客財產(chǎn)應(yīng)進行辨認、驗證、保護、維護和標記等工作，并留下有關(guān)記錄。b)顧客財產(chǎn)運至施工現(xiàn)場后，若發(fā)現(xiàn)進場產(chǎn)品與原籌劃不符，有丟失、損壞等現(xiàn)象或在安裝調(diào)試使用過程中浮現(xiàn)問題時，及時與顧客聯(lián)系與溝通，及時進行隔離并標記，妥善保管及時以書面形式反饋給顧客，并與顧客協(xié)商解決辦法。c)我司對顧客財產(chǎn)驗證，不能免除顧客提供合格產(chǎn)品責(zé)任。7.57.5.公司對產(chǎn)品符合性提供防護，涉及標記、搬運、包裝、貯存和保護。以保護原材料、半成品、成品、設(shè)備及器材在搬動、貯存、防護和交付各階段質(zhì)量，使其免受損壞。產(chǎn)品(工程)防護由技術(shù)部負責(zé)管理，項目部詳細實行。7.5.縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第12頁搬運要選取恰當搬運工具，運用不同手段進行材料、設(shè)備和器材等搬運，保護其不受到損壞或變質(zhì)。搬運物品做對的標記，搬運中不損壞產(chǎn)品標記，專人負責(zé)。7.5.5.材料、設(shè)備及零配件按照其防潮、防曬、防震、防火、防腐等特性設(shè)立適當倉庫或貯存場合，并按照適當時間檢查貯存，以便能及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)狀況，以防材料、設(shè)備和零配件使用前損壞或變質(zhì)。貯存要有入庫單，標記對的，出庫時要有出庫單，賬目清晰。帳、物、卡一致。7.5.由項目部采用辦法進行防護；公司最后產(chǎn)品(工程)不存在包裝；防護對于工程施工來講，指下一步工程施工時保護好上一步已完畢工程不受破壞，保證施工過程產(chǎn)品質(zhì)量，此外這種保護應(yīng)始終延續(xù)到工程交付使用。7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.6.1辦公室建立并實行《檢測裝置控制程序》，擬定所需實行監(jiān)視和測量(即計量檢測設(shè)備)裝置控制。依照監(jiān)視和測量任務(wù)規(guī)定選取合用品有所需精確度、精密度監(jiān)視和測量裝置7.6.27.6.7.6.縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁第13頁7.6準成果有效性。當工作環(huán)境不能滿足規(guī)定期，其檢測所得數(shù)據(jù)是無效。7.6.7.6.77.6..縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—8測量、分析和改進版本/修改：A/0共8頁第1頁8測量、分析和改進公司為保證產(chǎn)品（工程）、質(zhì)量管理體系和過程符合性及改進，明確規(guī)定對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品(工程)監(jiān)視和測量，并通過數(shù)據(jù)分析及記錄技術(shù)應(yīng)用、糾正和防止辦法以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。8.1總則辦公室是監(jiān)視、測量、分析和改進主管部門，技術(shù)部和其她部門配合，以保證質(zhì)量管理體系符合性和產(chǎn)品符合性，同步持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性。同步，對涉及記錄技術(shù)在內(nèi)合用辦法需要和使用予以擬定。8.2監(jiān)視和測量建立并實行《顧客信息獲取程序》、《內(nèi)部審核程序》、《檢查和測量實驗控制程序》，編制并執(zhí)行檢查籌劃和規(guī)程：各關(guān)于職能部門及項目部必要按照規(guī)定程序和建筑安裝工程質(zhì)量檢查原則，實行對承建工程從進貨檢查和實驗到整個施工生產(chǎn)過程檢查和實驗及工程最后竣工時檢查和實驗，以達到控制工程質(zhì)量目。8.2.辦公室負責(zé)征詢和監(jiān)視顧客(業(yè)主)滿意度信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績一種測量。要對獲得信息進行綜合整頓，分析顧客規(guī)定和盼望變化趨勢、產(chǎn)品(工程)質(zhì)量或服務(wù)滿足顧客(業(yè)主)規(guī)定和盼望限度，需要改進方面，將信息及時反饋給有關(guān)職能部門或副總經(jīng)理，以采用相應(yīng)糾正、防止或改進辦法。對顧客(業(yè)主)滿意度測量可以采用定期組織對業(yè)主質(zhì)量回訪、發(fā)調(diào)查表或通過顧客投訴、與顧客尋常溝通、有關(guān)方信息反饋等渠道獲取信息。8.28.2.2.1總則建立并實行《內(nèi)部審核程序》，通過定期對內(nèi)部質(zhì)量體系審核，縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—8測量、分析和改進版本/修改：A/0共8頁第2頁驗證公司質(zhì)量活動和關(guān)于成果與否符合策劃安排，涉及GB／T19001一idtIS09001：原則規(guī)定和我司所擬定質(zhì)量管理體系規(guī)定，保證質(zhì)量體系運營和符合性。由辦公室負責(zé)內(nèi)審籌劃策劃、組織協(xié)調(diào)、實行跟蹤驗證及尋常管理工作，其她有關(guān)職能部門配合辦公室工作，并負責(zé)對內(nèi)審中浮現(xiàn)不合格項制定糾正辦法，并按擬定糾正辦法進行實行。8.2.2.管理者代表負責(zé)組織審核組，審核構(gòu)成員必要與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長應(yīng)具備較強獨立工作能力。審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確《審核算施籌劃》，組織內(nèi)審員編寫檢查表。8.2.2.a)召開初次會議，公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員、被審核部門負責(zé)人參加。審核員經(jīng)最高管理者聘請。b)初次會議后，審核員依照實行籌劃和檢查表，進行現(xiàn)場審核。召開末次會議，由審核組闡明審核成果，提出審核結(jié)論和建議，并發(fā)出《不合格報告》給關(guān)于責(zé)任部門：由責(zé)任部門進行因素分析，提出糾正辦法，經(jīng)審核員確認后實行糾正。審核員負責(zé)對糾正辦法成果進行檢查和驗證。8.2.8.2.8.2.8.2.3.1對質(zhì)量管理體系過程縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—8測量、分析和改進版本/修改：A/0共8頁第3頁等恰當辦法進行監(jiān)視和測量，以