公司質(zhì)量管理體系工作分析會(huì)參考課件

LOGO匯報(bào)時(shí)間：202XWWW.123321匯報(bào)人：某某某公司質(zhì)量管理體系工作分析會(huì)大家好！2023年已過，一年的工作已經(jīng)成為歷史，回顧這一年本公司不斷的完善體系管理工作，在公司以及部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，經(jīng)過各部門/分廠全體成員的共同努力下工作概況|完成情況|存在不足|體系簡介前言大家好！2023年已過，一年的工作已經(jīng)成為歷史，回顧這一年本公司不斷的完善體系管理工作，在公司以及部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，經(jīng)過各部門/分廠全體成員的共同努力下最終通過質(zhì)量管理體系，職業(yè)健康管理體系，環(huán)境管理體系，基本上對(duì)公司進(jìn)行系統(tǒng)化管理。當(dāng)然，此過程中存在一些不足，這需要我們?cè)谝院蟮墓ぷ髦胁粩嗟耐晟乒芾碇贫燃肮ぷ鳂?biāo)準(zhǔn)INTRODUCTION1202X年度體系工作概況CONTENTS目錄2202X年度體系工作完成情況3工作中的優(yōu)點(diǎn)及存在的不足4質(zhì)量管理體系簡介5下階段計(jì)劃與安排LOGO匯報(bào)時(shí)間：202XWWW.123321匯報(bào)人：某某某第一部分202X年度體系工作概況大家好！2023年已過，一年的工作已經(jīng)成為歷史，回顧這一年本公司不斷的完善體系管理工作，在公司以及部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，經(jīng)過各部門/分廠全體成員的共同努力下202X年度管理體系工作概況VS改進(jìn)意見，使我司的體系管理工作能有條不絮的進(jìn)行。我司于202X年制定和出臺(tái)了61項(xiàng)程序文件，282項(xiàng)管理制度，14項(xiàng)工作流程，81項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，96份作業(yè)卡，33項(xiàng)冷軋工藝規(guī)程我司根據(jù)體系規(guī)范和文件進(jìn)行專項(xiàng)管理，并將所有的文件保存在品質(zhì)研發(fā)部體系檔案室，按照體系管理文件制度進(jìn)行統(tǒng)一管理。該工作的落實(shí)，確保了我司體系管理制度及信息不斷完善質(zhì)量體系管理工作是一項(xiàng)全新的工作，在決定開展體系管理工作前，我司就委托北京中大華遠(yuǎn)認(rèn)證公司為我司體系管理工作的第三方機(jī)構(gòu)，并針對(duì)我司如何開展和改進(jìn)各方面體系管理工作提出整改785項(xiàng)紀(jì)錄文件模板，這些制度的建立，為我司體系管理工作的開展提供了有效的理論依據(jù)，起到了一定的指導(dǎo)意見和約束作用。為了更好的開展體系管理文件管理工作LOGO匯報(bào)時(shí)間：202XWWW.123321匯報(bào)人：某某某第二部分202X年度體系工作完成情況大家好！2023年已過，一年的工作已經(jīng)成為歷史，回顧這一年本公司不斷的完善體系管理工作，在公司以及部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，經(jīng)過各部門/分廠全體成員的共同努力下覓知組織架構(gòu)：202X年12月綜合辦成立，宗總簽發(fā)全公司下發(fā)。人力資源部、安環(huán)部、總經(jīng)理辦公室合并稱之為綜合辦，同時(shí)裝備部在上一版組織架構(gòu)中取消。202X年公司體系工作的完成情況體系管理工作開展情況202X年覓知公司制定和出臺(tái)了共計(jì)567份，記錄表格模板785項(xiàng)。下面根據(jù)各部門/分廠的實(shí)際情況進(jìn)行分析。綜合辦：綜合辦于202X年12月正式成立，制定和出臺(tái)了108項(xiàng)管理規(guī)定，12項(xiàng)程序文件，5項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，88項(xiàng)記錄文件模板財(cái)務(wù)部：2項(xiàng)管理規(guī)定，2項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)。采購部：8項(xiàng)管理規(guī)定，1項(xiàng)工作流程，25項(xiàng)記錄文件模板。倉儲(chǔ)部：8項(xiàng)管理規(guī)定，4項(xiàng)工作流程，3項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，24項(xiàng)記錄文件模板。工程部：1項(xiàng)管理規(guī)定。品質(zhì)研發(fā)部：25項(xiàng)管理規(guī)定，7項(xiàng)工作流程，52項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)14項(xiàng)程序文件，56項(xiàng)作業(yè)卡，150項(xiàng)記錄文件模板。設(shè)備部：43項(xiàng)管理規(guī)定，2項(xiàng)程序文件，2項(xiàng)作業(yè)卡，141項(xiàng)記錄文件模板。鑄軋分廠：12項(xiàng)管理規(guī)定，1項(xiàng)工作流程，4項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，6項(xiàng)程序文件，9項(xiàng)作業(yè)卡202X年公司體系工作的完成情況冷軋分廠：20項(xiàng)管理規(guī)定，14項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，7項(xiàng)程序文件，33項(xiàng)工藝規(guī)程，19項(xiàng)作業(yè)卡，82項(xiàng)記錄文件模板。動(dòng)力分廠：33項(xiàng)管理規(guī)定，15項(xiàng)程序文件144項(xiàng)記錄文件模板。生產(chǎn)管理部：21項(xiàng)管理規(guī)定，1項(xiàng)工作流程，4項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，3項(xiàng)程序文件0110項(xiàng)作業(yè)卡，128項(xiàng)記錄文件模板。銷售部：1項(xiàng)管理規(guī)定，7項(xiàng)記錄文件模板。板帶事業(yè)部：2項(xiàng)管理規(guī)定02以上的詳細(xì)數(shù)據(jù)全部是根據(jù)各部門/分廠所提交受控文件清單，記錄文件清單及共享文件夾統(tǒng)計(jì)03LOGO匯報(bào)時(shí)間：202XWWW.123321匯報(bào)人：某某某第三部分工作中的優(yōu)點(diǎn)及存在的不足大家好！2023年已過，一年的工作已經(jīng)成為歷史，回顧這一年本公司不斷的完善體系管理工作，在公司以及部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，經(jīng)過各部門/分廠全體成員的共同努力下工作中的優(yōu)點(diǎn)及存在的不足綜合辦優(yōu)點(diǎn)：總經(jīng)辦，安環(huán)部，人力資源部的的整合簡化了公司內(nèi)部的工作流程。不足：管理制度不完善，體系文件缺少，例如：勞動(dòng)合同管理制度、人事檔案管理制度，勞動(dòng)糾紛爭議處理辦法等財(cái)務(wù)部優(yōu)點(diǎn)：工作中嚴(yán)格遵守工作流程制度，工作認(rèn)真仔細(xì)。不足：體系制度不完善，體系文件缺少，例如：財(cái)務(wù)預(yù)算管理體系、財(cái)務(wù)支票及銀行承兌管理制度、財(cái)務(wù)核算制度等采購部優(yōu)點(diǎn)：體系制度相對(duì)很完善。不足：體系制度執(zhí)行的不到位，有些工作未能按照部門下發(fā)的管理制度去完成，例如：采購物資質(zhì)量評(píng)價(jià)表，原輔材料問卷調(diào)查表，供應(yīng)商評(píng)價(jià)表等倉儲(chǔ)部優(yōu)點(diǎn)：數(shù)據(jù)，單據(jù)清晰。不足：體系制度執(zhí)行的不到位，缺少體系制度，例如：送貨人員進(jìn)入倉庫的管理規(guī)定，呆滯品處理管理辦法及流程，倉儲(chǔ)部現(xiàn)場管理制度等工作中的優(yōu)點(diǎn)及存在的不足優(yōu)點(diǎn)：鑄軋質(zhì)檢，冷軋質(zhì)檢，化驗(yàn)班及計(jì)量班作業(yè)卡完善，每個(gè)工作環(huán)節(jié)都有相關(guān)的作業(yè)卡。不足：體系制度執(zhí)行的不到位，缺少體系制度，例如：外購重熔鋁錠、電解原鋁質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，鑄軋冷軋質(zhì)量自檢缺陷判定標(biāo)準(zhǔn)，客戶檔案管理規(guī)定，客戶質(zhì)疑處理流程，顧客滿意度控制程序未執(zhí)行品質(zhì)研發(fā)部優(yōu)點(diǎn)：支持企業(yè)體系整改工作，并且認(rèn)真對(duì)待。不足：截止2019年3月，工程部只有一個(gè)體系文件“工程部工程聯(lián)系單管理規(guī)定”缺少體系制度，例如：崗位職責(zé)，工程資料管理制度，開工管理制度，項(xiàng)目部材料管理制度，進(jìn)度工期管理制度，工程管理部管理制度工程部優(yōu)點(diǎn)：現(xiàn)場物資標(biāo)識(shí)明確，物資擺放整齊不混亂，現(xiàn)場衛(wèi)生維持很好。不足：體質(zhì)制度執(zhí)行不到位，體系文件嚴(yán)重缺失，作業(yè)卡不完善，現(xiàn)在的記錄文件不達(dá)標(biāo)，例如：記錄不及時(shí)，涂抹勾畫現(xiàn)象頻繁，過期文件未及時(shí)歸檔，現(xiàn)象出現(xiàn)未受控文件鑄軋分廠優(yōu)點(diǎn)：現(xiàn)場記錄文件執(zhí)行較好，無涂抹勾畫現(xiàn)象，制度較為全面。不足：“備品備件管理制度”“工器具管理規(guī)定”遲遲未能更新版本，部分體系制度執(zhí)行的不到位，缺少部分流程，例如：設(shè)備事故調(diào)查流程等設(shè)備部工作中的優(yōu)點(diǎn)及存在的不足冷軋分廠優(yōu)點(diǎn)：現(xiàn)場制度文件教完善，每臺(tái)設(shè)備都備有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)卡，交接班都有相關(guān)的工作記錄。不足：體系制度執(zhí)行的不到位，現(xiàn)場部分記錄不夠達(dá)標(biāo)，現(xiàn)場涂改不規(guī)范，現(xiàn)場受控文件不能及時(shí)更新，過期文件未及時(shí)歸檔，作廢文件未及時(shí)收回動(dòng)力分廠優(yōu)點(diǎn)：體系制度文件及記錄文件較完善，制度文件更新及時(shí)，現(xiàn)場過期文件文件歸檔及時(shí)。不足：體系制度執(zhí)行不到位，現(xiàn)場記錄文件涂改不規(guī)范，無設(shè)備管理卡生產(chǎn)管理部優(yōu)點(diǎn)：制度文件及記錄文件思維很想的及時(shí)。不足：體系制度不完善，缺少崗位職責(zé)、體系文件缺失，例如：計(jì)劃員崗位職責(zé)，調(diào)度崗位職責(zé)等，“鋁水計(jì)劃”無下發(fā)流程文件，無更改措施等銷售部優(yōu)點(diǎn)：支持企業(yè)體系整改工作，并且認(rèn)真對(duì)待。不足：體系制度不完善，體系文件缺少，例如：銷售合同管理規(guī)定、客戶訂單管理規(guī)定、客戶投訴和抱怨處理流程及設(shè)立相關(guān)臺(tái)賬、未對(duì)顧客的滿意或不滿意信息進(jìn)行收集并分析LOGO匯報(bào)時(shí)間：202XWWW.123321匯報(bào)人：某某某第四部分質(zhì)量管理體系簡介大家好！2023年已過，一年的工作已經(jīng)成為歷史，回顧這一年本公司不斷的完善體系管理工作，在公司以及部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，經(jīng)過各部門/分廠全體成員的共同努力下質(zhì)量體系的定義及質(zhì)量管理原則定義：質(zhì)量管理體系是指在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。質(zhì)量管理體系是組織內(nèi)部建立的、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所必需的、系統(tǒng)的質(zhì)量管理模式，是組織的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。原則：根據(jù)2015版質(zhì)量管理體系：質(zhì)量管理原則包含7個(gè)方面：1）已顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；2）領(lǐng)導(dǎo)作用；3）全員參與；4）過程方法：5）改進(jìn)；6）循證決策；7）關(guān)系管理質(zhì)量體系特點(diǎn)它代表現(xiàn)代企業(yè)或政府機(jī)構(gòu)思考如何真正發(fā)揮質(zhì)量的作用和如何最優(yōu)地作出質(zhì)量決策的一種觀點(diǎn)；它是深入細(xì)致的質(zhì)量文件的基礎(chǔ)；質(zhì)量體系是使公司內(nèi)更為廣泛的質(zhì)量活動(dòng)能夠得以切實(shí)管理的基礎(chǔ)質(zhì)量體系是有計(jì)劃、有步驟地把整個(gè)公司主要質(zhì)量活動(dòng)按重要性順序進(jìn)行改善的基礎(chǔ)。質(zhì)量體系的重要性負(fù)責(zé)技術(shù)資料的監(jiān)督、檢查及收集，做到技術(shù)質(zhì)量資料的完善與工作進(jìn)度目標(biāo)的完成。質(zhì)量體系本身是一份職責(zé)，是一份擔(dān)當(dāng)。無論怎樣，也不能因此而忽略質(zhì)量管理工作。要把握好本職工作。得不到重視，便不再是不重點(diǎn)。嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度，杜絕一切不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象提出處理意見和防范措施，檢查督促質(zhì)量整改的落實(shí)情況，參加質(zhì)量事故的調(diào)查分析工作對(duì)有關(guān)質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范為依據(jù)，對(duì)各項(xiàng)工作的質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督對(duì)現(xiàn)場出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)主要責(zé)任，協(xié)助生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)質(zhì)量管理工作質(zhì)量體系的策劃與設(shè)計(jì)

第一階段質(zhì)量管理體系建立的步驟質(zhì)量體系文件的編制第二階段質(zhì)量體系的試運(yùn)行第三階段質(zhì)量體系審核和評(píng)審第四階段123人員培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)（管理層、管理人員、作業(yè)人員）。確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)（對(duì)顧客的承諾、質(zhì)量承諾）策劃與設(shè)計(jì)（體系范圍、產(chǎn)品特點(diǎn)、組織架構(gòu)、廠房規(guī)模。設(shè)施、設(shè)備、管理和操作人員資格等）組織落實(shí)，擬定計(jì)劃（制定目標(biāo)），調(diào)整組織機(jī)構(gòu)，配備資源（建立質(zhì)量責(zé)任制、軟硬件資源準(zhǔn)備等）質(zhì)量體系文件的編制編制時(shí)機(jī)：體系文件一般應(yīng)在第一階段工作完成后才正式制定，必要時(shí)也可交叉進(jìn)行。如果前期工作不做，直接編制體系文件就容易產(chǎn)生系統(tǒng)性、整體性不強(qiáng)，以及脫離實(shí)際等弊病明確分工：除質(zhì)量手冊(cè)需統(tǒng)一組織制訂外，其他體系文件應(yīng)按分工由歸口職能部門分別制訂，先提出草案，再組織審核這樣做有利于今后文件的執(zhí)行。明確文件分級(jí)：結(jié)合部門/分廠實(shí)際情況，確定體系文件架構(gòu)，明確文件制定，編號(hào)等的原則和要求。質(zhì)量體系文件的編制72%層次清晰、聯(lián)系緊密：為了提高文件的編制效率，減少返工，在文件編制過程中要加強(qiáng)文件的層次間、文件與文件間的協(xié)調(diào)。自上而下和自下而上的多次反復(fù)修訂必然的60%逐個(gè)落實(shí)、避免遺漏：應(yīng)結(jié)合部門/分廠的質(zhì)量職能分配進(jìn)行。按所選擇的質(zhì)量體系要求，逐個(gè)展開為各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，將質(zhì)量職能分配落實(shí)到各職能部門85%講求實(shí)效，不走形式：既要從總體上和原則上滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，又要在方法和具體做法上符合本公司的實(shí)際。質(zhì)量體系文件的編制質(zhì)量手冊(cè)：綱領(lǐng)文件，表明意向及達(dá)到此目的的策略及方法，程序文件：說明由誰負(fù)責(zé)執(zhí)行什么及什么情況下執(zhí)行程序，質(zhì)量計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書/操作規(guī)程/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：說細(xì)說明如何執(zhí)行某些工作，表格/記錄/分析報(bào)告/檔案等：證明已按文件執(zhí)行工作的證據(jù)質(zhì)量體系的試運(yùn)行運(yùn)行時(shí)機(jī)：文件編制完成后，質(zhì)量體系將進(jìn)入試運(yùn)行階段，目的：驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的有效性和協(xié)調(diào)性應(yīng)用、實(shí)踐我檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。收集信息，不僅是體系試運(yùn)行本身的需要發(fā)現(xiàn)暴露出的問題采取糾正和預(yù)防措施，完善質(zhì)量體系文件，重點(diǎn)工作：a.有針對(duì)性的質(zhì)量體系文件進(jìn)行培訓(xùn)也是保證試運(yùn)行成功的關(guān)鍵，改進(jìn)，體系試運(yùn)行中暴露出的設(shè)計(jì)不周、項(xiàng)目不全等問題進(jìn)行協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的評(píng)審與審核組織審核組進(jìn)行審核，用有廣大職工參與鼓勵(lì)通過試運(yùn)行的實(shí)踐，發(fā)現(xiàn)和提出問題，在試運(yùn)行的每一階段結(jié)束后，應(yīng)正式安排一次審核，以便及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正，對(duì)一些重大問題也可根據(jù)需要，適時(shí)地組織審核，充分考慮對(duì)產(chǎn)品的保證作用審核階段-關(guān)注符合性、有效性-全員參與99%規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否可行，體系文件是否覆蓋所有主要質(zhì)量活動(dòng)，各文件之間的接口是否清楚，組織結(jié)構(gòu)能否滿足質(zhì)量體系運(yùn)行的需要，各部門/分廠的質(zhì)量職責(zé)是否明確，規(guī)定的質(zhì)量記錄是否能起到見證作用，所有職工是否養(yǎng)成了按體系文件操作貨工作的習(xí)慣，執(zhí)行情況如何，最大限度的將組織全體員工的工作思路和行為統(tǒng)一起來。是質(zhì)量管理體系工作的最大難點(diǎn)評(píng)審階段-關(guān)注適用性-多有管理層參與評(píng)審與審核好的質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系達(dá)到顧客滿意，以獲得效益，質(zhì)量管理是一把手工程，宗旨和方向從上往下傳達(dá)和貫徹，質(zhì)量是全員的事情，人人都是質(zhì)量管理的主角，過程管理使資源得到有效配置，提高效率67%91%84%質(zhì)量管理程序的有效運(yùn)行確保持續(xù)改進(jìn)，數(shù)據(jù)和信息的有效管理是提供決策的基礎(chǔ)，靠事實(shí)說話、靠數(shù)據(jù)說話，強(qiáng)調(diào)與客戶利益的共贏，不能只講控制影響產(chǎn)品質(zhì)量的要素的識(shí)別與控制01020340%50%70%質(zhì)量保證要素：變更管理，偏差管理，產(chǎn)品質(zhì)量回顧：范圍、責(zé)任人、數(shù)據(jù)、報(bào)告、明確選哪個(gè)的計(jì)劃，投訴管理系統(tǒng)：明確職責(zé)、調(diào)查、答復(fù)客戶、投訴記錄管理，自檢和接收外部檢查，糾正預(yù)防措施質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制質(zhì)量管理系統(tǒng)文件：建立完善的質(zhì)量管理系統(tǒng)文件：政策：定義框架、基本原則、質(zhì)量目標(biāo)，指導(dǎo)文件：通用性工藝和