食品企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)模板樣本

XX食品有限公司-QM-01受控編號(hào)受控編號(hào)批準(zhǔn):審核:編制:主管部門(mén)：機(jī)要室發(fā)布日期：年月日實(shí)行日期：年月日目錄序號(hào)頁(yè)碼目錄2-40.0修訂履歷5-50.1手冊(cè)發(fā)布令6-60.2任命書(shū)7-70.3公司簡(jiǎn)介8-80.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目的9-91范疇10-101.1總則10-101.2應(yīng)用10-101.3刪減闡明10-102引用原則11-113術(shù)語(yǔ)和定義11-114質(zhì)量管理體系規(guī)定12-124.1總規(guī)定12-134.2文獻(xiàn)規(guī)定14-144.2.1總則14-144.2.2質(zhì)量手冊(cè)15-154.2.3文獻(xiàn)控制15-164.2.4記錄控制16-175管理職責(zé)和管理保證18-185.1管理承諾18-195.2以顧客關(guān)注焦點(diǎn)19-205.3質(zhì)量方針20-205.4策劃21-215.4.1質(zhì)量目的21-215.4.2質(zhì)量管理體系策劃22-225.5職責(zé)、權(quán)限與溝通23-235.5.1職責(zé)與權(quán)限23-245.5.2管理者代表25-255.5.3內(nèi)部溝通25-255.6管理評(píng)審26-265.6.1總則26-265.6.2評(píng)審輸入 26-275.6.3評(píng)審輸出 27-276資源管理28-286.1資源提供28-286.2人力資源29-296.2.1總則29-296.2.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)29-296.3基本設(shè)施及衛(wèi)生規(guī)定30-306.4工作環(huán)境31-317產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)32-327.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及安全衛(wèi)生防止策劃32-337.2與顧客關(guān)于過(guò)程33-337.2.1與顧客關(guān)于規(guī)定擬定33-337.2.2與顧客關(guān)于規(guī)定評(píng)審33-357.2.3顧客溝通35-357.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)35-357.4.1采購(gòu)過(guò)程35-357.4.2采購(gòu)信息36-367.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證36-367.5生產(chǎn)提供及安全衛(wèi)生控制37-377.5.1生產(chǎn)加工過(guò)程及安全衛(wèi)生控制37-387.5.2生產(chǎn)提供過(guò)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)記和可追溯性38-397.5.4顧客財(cái)產(chǎn)39-397.5.5產(chǎn)品防護(hù)、衛(wèi)生及有毒有害物品控制39-407.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制40-418測(cè)量、分析和改進(jìn)42-428.1總則42-428.2監(jiān)視和測(cè)量43-438.2.1顧客滿意43-438.2.2內(nèi)部審核43-438.2.3過(guò)程及核心控制點(diǎn)監(jiān)視和測(cè)量44-448.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量44-458.3不合格品控制及產(chǎn)品回收45-468.4數(shù)據(jù)分析46-478.5改進(jìn)47-478.5.1持續(xù)改進(jìn)47-478.5.2糾正辦法48-488.5.3防止辦法49-499手冊(cè)管理50-50附錄1公司質(zhì)量管理組織構(gòu)造圖附件2質(zhì)量管理職能分派表0.0文獻(xiàn)修訂履歷No修訂日期修訂頁(yè)碼修訂因素重要修訂內(nèi)容0.1質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令發(fā)布令為提高質(zhì)量和食品安全衛(wèi)生管理水平，提供優(yōu)質(zhì)安全衛(wèi)生產(chǎn)品和服務(wù)，滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定，我司根據(jù)并整合ISO9001：《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》建立質(zhì)量管理體系，并編制本《質(zhì)量手冊(cè)》現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)行。本手冊(cè)是我司法規(guī)性文獻(xiàn)，是指引公司建立并實(shí)行質(zhì)量管理體系大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則。也是全體員工行為規(guī)范，同步體現(xiàn)了對(duì)顧客承諾。因而，規(guī)定全體員工充分理解、對(duì)的執(zhí)行，保證滿足顧客規(guī)定，滿足食品安全衛(wèi)生規(guī)定，達(dá)到顧客滿意。保證質(zhì)量及HACCP管理體系有效性、充分性、適當(dāng)性和體系持續(xù)改進(jìn)。本手冊(cè)自年月日生效實(shí)行?？偨?jīng)理：年月日0.2任命書(shū)茲任命先生擔(dān)任XX食品有限公司質(zhì)量管理體系管理者代表和HACCP小組組長(zhǎng)。其重要職責(zé)：保證按ISO9001：原則規(guī)定建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系；監(jiān)察并向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)營(yíng)狀況并提出改進(jìn)建議；協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)量管理體系管理評(píng)審；主持質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編制、實(shí)行，組織內(nèi)部體系審核；就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對(duì)外聯(lián)系；在整個(gè)公司范疇內(nèi)增進(jìn)顧客意識(shí)及食品安全衛(wèi)生防止意識(shí)形成。重要權(quán)限：解決影響質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于問(wèn)題，審核及批準(zhǔn)有關(guān)文獻(xiàn)，任命內(nèi)部質(zhì)量審核組長(zhǎng)等?？偨?jīng)理：年月日任命書(shū)管理者代表任命書(shū)管理者代表HACCP組長(zhǎng)0.3公司簡(jiǎn)介0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目的質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量求嚴(yán)工藝求精服務(wù)求優(yōu)管理求實(shí)優(yōu)質(zhì)安全衛(wèi)生是咱們永恒追求咱們要以優(yōu)質(zhì)安全產(chǎn)品，以最佳質(zhì)量和安全衛(wèi)生產(chǎn)品回報(bào)社會(huì)和廣大顧客對(duì)咱們關(guān)愛(ài)，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)咱們對(duì)顧客承諾。

1本方針與公司宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了滿足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)承諾。

2各部門(mén)應(yīng)在此基本上制定并貫徹相應(yīng)質(zhì)量目的。

3各部門(mén)要將衛(wèi)生質(zhì)量方針傳達(dá)到全體員工并使之理解和執(zhí)行。

4公司應(yīng)不斷地對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量方針進(jìn)行適當(dāng)性評(píng)審，并適時(shí)修改。質(zhì)量目的依照衛(wèi)生質(zhì)量方針提供目的框架，咱們質(zhì)量目的為：1顧客滿意率98%；2設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率98%；3出廠批合格率100%；4按期交貨率100%；5索賠件數(shù)零件；6員工安全事故件數(shù)零件。總經(jīng)理：年月日1范疇1.1總則我司根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》建立了質(zhì)量管理體系本《質(zhì)量手冊(cè)》是依照并整合ISO9001：《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》，結(jié)合我司實(shí)際及行業(yè)特點(diǎn)編寫(xiě)而成，合用于我司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理需要。通過(guò)質(zhì)量管理體系有效實(shí)行，涉及持續(xù)改進(jìn)和防止不合格，達(dá)到向顧客證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)，達(dá)到顧客滿意。本手冊(cè)合用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，同步也合用于向外部組織（第二方或第三方）提供信任和質(zhì)量管理體系審核。本手冊(cè)內(nèi)容涉及：ISO9001：原則所有規(guī)定；公司質(zhì)量管理體系規(guī)定所有程序文獻(xiàn)或?qū)ζ湟茫粚?duì)質(zhì)量管理體系所涉及過(guò)程順序和互相作用表述。1.2應(yīng)用1.2.1本手冊(cè)合用于我司產(chǎn)品質(zhì)量全過(guò)程管理，同步也合用于外部組織（如第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)）質(zhì)量管理體系審核。1.2.2本手冊(cè)應(yīng)用場(chǎng)合為XX食品有限公司所有部門(mén)和現(xiàn)場(chǎng)。1.2.3本手冊(cè)充分考慮了質(zhì)量管理八項(xiàng)原則，并在有關(guān)過(guò)程規(guī)定中予以規(guī)定。當(dāng)本手冊(cè)規(guī)定過(guò)程沒(méi)有發(fā)生時(shí)，只能闡明該過(guò)程活動(dòng)暫時(shí)沒(méi)有發(fā)生，不等于過(guò)程不存在，一旦發(fā)生該過(guò)程，各部門(mén)必要按手冊(cè)規(guī)定實(shí)行過(guò)程活動(dòng)。1.3刪減闡明我司產(chǎn)品均是已定形產(chǎn)品或由顧客提供原料或加工工藝產(chǎn)品，毋須負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)，且我司產(chǎn)品加工生產(chǎn)中不存在生產(chǎn)過(guò)程輸出不能或不經(jīng)濟(jì)由后續(xù)測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證過(guò)程，考慮我司實(shí)際狀況，對(duì)7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)和7.5.2生產(chǎn)提供過(guò)程確認(rèn)予以刪減。刪減并不影響我司提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力或責(zé)任。2引用原則2.1ISO9000：質(zhì)量管理體系—基本和術(shù)語(yǔ)2.2ISO9001：質(zhì)量管理體系—規(guī)定ISO9004：質(zhì)量管理體系—業(yè)績(jī)改進(jìn)指南《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)和程序文獻(xiàn)所用關(guān)于質(zhì)量術(shù)語(yǔ)和定義采用IS09000：《質(zhì)量管理體系-基本和術(shù)語(yǔ)》術(shù)語(yǔ)和定義。4質(zhì)量及HACCP管理體系4.1總規(guī)定我司按ISO9001：原則規(guī)定建立了質(zhì)量管理體系，并形成《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文獻(xiàn)和作業(yè)指引書(shū)等文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。依照XX食品有限公司產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理等狀況以過(guò)程辦法模式辨認(rèn)管理體系所需過(guò)程涉及一種直接過(guò)程，既產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和三個(gè)間接過(guò)程，即管理職責(zé)、資源管理、以及測(cè)量、分析和改進(jìn)。直接過(guò)程和間接過(guò)程互有關(guān)聯(lián)并作用，構(gòu)成了質(zhì)量管理體系運(yùn)作PDCA循環(huán)。如圖1XX食品有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程：以顧客需求為輸入，以顧客滿意為輸出；詳細(xì)為從顧客需求出發(fā)，通過(guò)過(guò)程策劃、與顧客關(guān)于過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供，以及監(jiān)視、測(cè)量和分析過(guò)程達(dá)到顧客滿意；我司直接過(guò)程—產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程順序和互有關(guān)系如圖2所示：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃（7.1）、與顧客關(guān)于過(guò)程（7.2）、采購(gòu)（7.4）、生產(chǎn)和服務(wù)提供（7.5）、以及監(jiān)視和測(cè)量裝置控制（7.6）；過(guò)程順序和互相作用關(guān)系是互相交錯(cuò)、互有關(guān)聯(lián)和互相影響。XX食品有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖（如圖2）：測(cè)量、分析和改進(jìn)（8）測(cè)量、分析和改進(jìn)（8）顧客滿意產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)運(yùn)作（7.5）顧客需求顧客滿意產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)運(yùn)作（7.5）顧客需求采購(gòu)過(guò)程（7.4）與顧客關(guān)于過(guò)程（7.2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃（7.1）采購(gòu)過(guò)程（7.4）與顧客關(guān)于過(guò)程（7.2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃（7.1）監(jiān)測(cè)裝置控制（7.6）監(jiān)測(cè)裝置控制（7.6）圖2保證按照下列規(guī)定策劃和管理質(zhì)量體系：（詳見(jiàn)本手冊(cè)5.4.2）a）辨認(rèn)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及其在我司應(yīng)用；b）擬定這些過(guò)程順序和互相作用；c）擬定為保證這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需準(zhǔn)則和辦法；d）保證可以獲得必要資源和信息，以支持這些過(guò)程運(yùn)作和對(duì)其監(jiān)視；e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；f）實(shí)行必要辦法，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃成果和對(duì)這些過(guò)程持續(xù)改進(jìn)。針對(duì)本手冊(cè)所描述質(zhì)量管理體系各過(guò)程，公司建立了相應(yīng)流程圖并編寫(xiě)了相應(yīng)程序文獻(xiàn)進(jìn)行控制（見(jiàn)公司程序文獻(xiàn)一覽表和三級(jí)文獻(xiàn)一覽表）。外包過(guò)程視為我司對(duì)外協(xié)加工或服務(wù)過(guò)程采購(gòu)，我司保證對(duì)這些過(guò)程依照ISO9001:原則有關(guān)條款規(guī)定對(duì)供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估及按照本手冊(cè)7.4條規(guī)定對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制。4.2文獻(xiàn)規(guī)定總則質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)是生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)重要根據(jù)和證明材料，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)，必要對(duì)進(jìn)行生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)進(jìn)行有效控制。職責(zé)機(jī)要室是質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系關(guān)于所有文獻(xiàn)管理與控制。其她部門(mén)負(fù)責(zé)各自所用文獻(xiàn)管理和控制。管理內(nèi)容與控制規(guī)定質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)依照ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》和我司實(shí)際需要制定并受控，受控文獻(xiàn)共涉及三級(jí)文獻(xiàn)：第一級(jí)文獻(xiàn)管理手冊(cè)第一級(jí)文獻(xiàn)管理手冊(cè)第二級(jí)文獻(xiàn)體系程序文獻(xiàn)第二級(jí)文獻(xiàn)體系程序文獻(xiàn)作業(yè)指引書(shū)、原則、規(guī)范等質(zhì)量記錄第三級(jí)文獻(xiàn)作業(yè)指引書(shū)、原則、規(guī)范等質(zhì)量記錄第三級(jí)文獻(xiàn)體系文獻(xiàn)涉及質(zhì)量手冊(cè)、控制文獻(xiàn)、質(zhì)量記錄等，范疇如下：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及批準(zhǔn)文獻(xiàn)。原則規(guī)定形成及我司依照自身狀況制定程序文獻(xiàn)。原則明確規(guī)定形成文獻(xiàn)程序有6項(xiàng)，即：文獻(xiàn)控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核控制程序、不合格品控制程序、糾正辦法控制程序、防止辦法控制程序。依照我司質(zhì)量管理體系實(shí)際狀況，我司又專門(mén)制定了若干與我司質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于程序文獻(xiàn)。詳見(jiàn)《程序文獻(xiàn)一覽表》。我司為保證所有過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所制定三級(jí)文獻(xiàn)。如各類規(guī)范、作業(yè)指引書(shū)、原則化表格及質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)所規(guī)定記錄。詳見(jiàn)《三級(jí)文獻(xiàn)一覽表》和《記錄一覽表》。與質(zhì)量管理有關(guān)外來(lái)文獻(xiàn)。詳見(jiàn)《外來(lái)文獻(xiàn)一覽表》。形成文獻(xiàn)程序和其他文獻(xiàn)可采用任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)（帶）、光盤(pán)、照片或樣件，其她電子媒體或它們組合。本節(jié)規(guī)定了編制質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)通用規(guī)定。文獻(xiàn)詳略限度與我司規(guī)模、食品生產(chǎn)特點(diǎn)、過(guò)程復(fù)雜限度和互相作用以及員工能力相適應(yīng)。質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)管理應(yīng)執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定?！顿|(zhì)量手冊(cè)》本手冊(cè)由管理者代表編制，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行，由機(jī)要室歸口管理；本手冊(cè)符合ISO9001：原則規(guī)定，其內(nèi)容重要是概述我司滿足原則規(guī)定所采用控制辦法，即達(dá)到規(guī)定規(guī)定需做什么、誰(shuí)來(lái)做和原則上如何做；本手冊(cè)本章節(jié)描述了質(zhì)量管理體系規(guī)定，對(duì)質(zhì)量體系所涉及過(guò)程和互相作用進(jìn)行了表述；本手冊(cè)為受控文獻(xiàn)，其控制辦法見(jiàn)本手冊(cè)第九章手冊(cè)管理及《文獻(xiàn)控制程序》。支持性文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》XX-QP423-01《記錄控制程序》XX-QP424-01文獻(xiàn)控制對(duì)于我司與質(zhì)量及HACCP體系關(guān)于文獻(xiàn)及外來(lái)文獻(xiàn)，涉及規(guī)定記載活動(dòng)和成果登記表，我司編制了《文獻(xiàn)控制程序》予以控制。文獻(xiàn)編制、批準(zhǔn)和發(fā)布由機(jī)要室對(duì)所有質(zhì)量及HACCP體系文獻(xiàn)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改、回收、作廢和標(biāo)記等全過(guò)程進(jìn)行總體控制；為保證文獻(xiàn)充分、適當(dāng)、對(duì)的和有效，所有體系文獻(xiàn)發(fā)行前都必要通過(guò)管理者代表審核并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；外來(lái)文獻(xiàn)，在使用前都必要得到辨認(rèn)并通過(guò)管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)；所有受控文獻(xiàn)經(jīng)審核和批準(zhǔn)后登記并控制分發(fā)，定期檢查這些文獻(xiàn)修改狀況，防止使用無(wú)效版本。文獻(xiàn)使用管理機(jī)要室保證公司文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)。編制受控文獻(xiàn)一覽表，以防止使用失效和作廢文獻(xiàn)；機(jī)要室編制受控文獻(xiàn)標(biāo)記和編號(hào)辦法，質(zhì)量及HACCP體系文獻(xiàn)除簽字手續(xù)完備外，還必要具備相應(yīng)受控標(biāo)記及編碼，視為有效；各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)質(zhì)量及HACCP體系文獻(xiàn)進(jìn)行有效控制，并列出《受控文獻(xiàn)一覽表》，保證文獻(xiàn)保持完好和易于辨認(rèn)；各部門(mén)應(yīng)保證在提供生產(chǎn)及服務(wù)各個(gè)場(chǎng)合所使用文獻(xiàn)均為有效版本。文獻(xiàn)更改文獻(xiàn)更改普通由原編制部門(mén)或人員進(jìn)行，并在修改履歷或相應(yīng)附件上注明修改狀態(tài)，明確生效日期，修改后文獻(xiàn)執(zhí)行4.2.3.2規(guī)定審核和批準(zhǔn)，并及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)和人員。文獻(xiàn)評(píng)審質(zhì)量及HACCP管理體系文獻(xiàn)發(fā)布運(yùn)營(yíng)后，應(yīng)收集文獻(xiàn)執(zhí)行狀況信息，每年12月或需要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，進(jìn)行修改并經(jīng)再次批準(zhǔn)后發(fā)行，以保證文獻(xiàn)充分、適當(dāng)、對(duì)的和有效。作廢文獻(xiàn)處置所有部門(mén)應(yīng)防止作廢文獻(xiàn)（過(guò)期、失效和不再合用文獻(xiàn)）作非預(yù)期使用。及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)合撤回失效或作廢文獻(xiàn)。若因法律或積累知識(shí)等確需留用作廢文獻(xiàn)必要有標(biāo)記，應(yīng)加蓋“作廢保存”標(biāo)記，并隔離存儲(chǔ)。支持性文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》XX-QP423-01《記錄控制程序》XX-QP424-014.2.4記錄控制質(zhì)量記錄是提供符合規(guī)定和質(zhì)量及HACCP管理體系有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)，我司編制了《記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制。4.2.4.1對(duì)質(zhì)量記錄規(guī)定機(jī)要室對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)記、收集、傳遞，編目、歸檔，儲(chǔ)存期限和解決等做出規(guī)定，各部門(mén)保證貫徹執(zhí)行；質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存。當(dāng)涉及到產(chǎn)品、過(guò)程、體系或服務(wù)有可追溯性規(guī)定期，記錄應(yīng)形成文獻(xiàn)，并作為符合規(guī)定和質(zhì)量及HACCP管理體系有效運(yùn)營(yíng)驗(yàn)證證據(jù)；有關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄和匯總分析，并作為采用糾正辦法和防止辦法根據(jù)之一；所有質(zhì)量記錄均應(yīng)是真實(shí)狀況記載，保證其對(duì)的性和真實(shí)性，關(guān)于人員應(yīng)按規(guī)定對(duì)的、清晰、完整填寫(xiě)；所有質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存并有可追溯性，不得遺失或偽造，并按規(guī)定保管關(guān)于質(zhì)量記錄。4.2.4.2質(zhì)量記錄分類證明產(chǎn)品符合規(guī)定記錄。如產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審記錄、測(cè)量和監(jiān)控記錄等；證明質(zhì)量及HACCP管理體系有效運(yùn)營(yíng)記錄。如管理評(píng)審記錄、培訓(xùn)記錄、供方評(píng)價(jià)記錄、監(jiān)控記錄、糾偏記錄、標(biāo)記和可追溯性記錄、過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控記錄等。4.2.4.3質(zhì)量記錄控制應(yīng)按照《記錄控制程序》和《文獻(xiàn)控制程序》嚴(yán)格控制質(zhì)量記錄標(biāo)記、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處置；公司和各部門(mén)應(yīng)擬定需受控記錄范疇，并建立《記錄一覽表》，明確各類質(zhì)量記錄保存部門(mén)、保存人、保存期限等。4.2.4.4支持性文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》XX-QP423-01《記錄控制程序》XX-QP424-01管理職責(zé)和管理保證5.01概述為保證我司持續(xù)穩(wěn)定地提供顧客滿意安全衛(wèi)生食品，最高管理者必要通過(guò)質(zhì)量方針和對(duì)實(shí)行質(zhì)量體系有效性充分結(jié)識(shí)來(lái)實(shí)行質(zhì)量管理體系，最高管理者有責(zé)任建立、實(shí)行和保持質(zhì)量體系，提供足夠資源以使質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)并持續(xù)改進(jìn)。5.02職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，主持管理評(píng)審，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織實(shí)行管理職責(zé)所有過(guò)程。管理者代表詳細(xì)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系策劃，并按策劃建立、實(shí)行并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目的管理，涉及組織目的展開(kāi)，考核和內(nèi)部溝通及崗位職責(zé)制定，參加并組織實(shí)行管理評(píng)審決策。機(jī)要室是管理職責(zé)歸口管理部門(mén)，詳細(xì)協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表收集管理承諾和以顧客為中心證據(jù)，負(fù)責(zé)考核質(zhì)量目的，按照質(zhì)量管理體系策劃，建立實(shí)行持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。各部門(mén)參加管理職責(zé)過(guò)程各項(xiàng)工作，涉及以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，貫徹質(zhì)量方針進(jìn)行質(zhì)量目的分解展開(kāi)，貫徹職責(zé)和權(quán)限，實(shí)行內(nèi)部溝通，向管理評(píng)審輸入信息等。5.03管理內(nèi)容與控制規(guī)定管理承諾最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系管理承諾和所需實(shí)行活動(dòng)。涉及傳達(dá)顧客和法律、法規(guī)規(guī)定，制定衛(wèi)生質(zhì)量方針、目的，保證資源配備和進(jìn)行管理評(píng)審。向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性最高管理者一方面要樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，理解滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性，充分發(fā)揮其在質(zhì)量管理體系中作用；最高管理者要采用必要辦法，組織各類人員進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，建立培訓(xùn)制度，以保證每位員工明確滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定重要性。制定質(zhì)量方針和目的由最高管理者制定我司質(zhì)量管理質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；最高管理者應(yīng)使全員充分理解我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并為其實(shí)現(xiàn)而努力。實(shí)行管理評(píng)審由最高管理者按籌劃時(shí)間間隔主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以保持質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性；管理評(píng)審輸出應(yīng)予記錄，以便對(duì)進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行監(jiān)控，并將它作為下次評(píng)審輸入。保證獲得必要資源提供必要、適當(dāng)資源是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、食品安全衛(wèi)生防止、建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系基本，最高管理者應(yīng)策劃資源提供，以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)和提高運(yùn)作效率。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本節(jié)規(guī)定了以顧客為中心規(guī)定，即應(yīng)理解顧客當(dāng)前和將來(lái)需求，滿足顧客規(guī)定并爭(zhēng)取超越顧客盼望。5.2.1擬定顧客需求和盼望進(jìn)出口部制定并實(shí)行《顧客滿意及投訴控制程序》，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，定期走訪顧客，或通過(guò)各種渠道（如中間商）理解顧客當(dāng)前和將來(lái)盼望，以此作為改進(jìn)產(chǎn)品根據(jù)；總經(jīng)理保證質(zhì)量目的與顧客需求和盼望（涉及法規(guī)規(guī)定）相一致。顧客需求和盼望涉及明確和隱含，對(duì)于應(yīng)當(dāng)滿足和可以滿足當(dāng)前和將來(lái)規(guī)定都應(yīng)予以考慮，特別要注重健康、安全和環(huán)保方面規(guī)定。5.2.2盡快實(shí)現(xiàn)顧客需求和盼望進(jìn)出口部制定并實(shí)行《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》，通過(guò)顧客規(guī)定辨認(rèn)、產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審以及與顧客溝通予以確認(rèn)，擬定產(chǎn)品規(guī)定技術(shù)指標(biāo)，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)根據(jù)；生產(chǎn)部制定并實(shí)行《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》，辨認(rèn)顧客對(duì)管理體系過(guò)程規(guī)定，通過(guò)改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和有關(guān)過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)；在擬定產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系規(guī)定期，除產(chǎn)品質(zhì)量外，還涉及價(jià)格、交貨期規(guī)定。要通過(guò)與顧客溝通，在互利基本上達(dá)到一致。5.2.3保證轉(zhuǎn)化規(guī)定得到滿足總經(jīng)理將保證顧客滿意作為質(zhì)量方針承諾之一，并納入質(zhì)量目的管理，通過(guò)質(zhì)量管理體系管理評(píng)審和內(nèi)審來(lái)證明規(guī)定與否得到滿足，內(nèi)審執(zhí)行《內(nèi)審控制程序》；總經(jīng)理將保證當(dāng)顧客規(guī)定（涉及滿意限度）、法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)品原則隨時(shí)間發(fā)生變化時(shí)，對(duì)已轉(zhuǎn)化規(guī)定和已建立質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新；機(jī)要室辨認(rèn)并擁有國(guó)家和出口國(guó)關(guān)于食品生產(chǎn)政策、法規(guī)及有關(guān)原則，并保證其得到了嚴(yán)格遵守。5.2.4有關(guān)支持性文獻(xiàn)《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》XX-QP720-01《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》XX-QP750-01《管理評(píng)審控制程序》XX-QP560-01《顧客滿意案控制程序》XX-QP821-01《內(nèi)審控制程序》XX-QP822-015.3質(zhì)量方針我司制定了《方針目的控制程序》，以加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量方針管理和貫徹。5.3.1對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量方針編制規(guī)定我司質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè)第03章，它與我司總經(jīng)營(yíng)理念相適應(yīng)，并根據(jù)長(zhǎng)遠(yuǎn)觀點(diǎn)制定，是通過(guò)努力可以達(dá)到中長(zhǎng)期方向；質(zhì)量方針涉及了對(duì)滿足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)承諾。體現(xiàn)食品衛(wèi)生和質(zhì)量規(guī)定及使顧客達(dá)到滿意保證；質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供了框架。質(zhì)量方針通過(guò)目的分解來(lái)貫徹；質(zhì)量方針應(yīng)在我司各層次上達(dá)到溝通和理解。5.3.2衛(wèi)生質(zhì)量方針管理我司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，如需修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新頒布；應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針適當(dāng)性進(jìn)行定期評(píng)審和修訂，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。以反映不斷變化內(nèi)外部信息和條件，提高我司質(zhì)量管理體系適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化能力。5.3.3質(zhì)量方針實(shí)行將質(zhì)量方針教誨納入培訓(xùn)籌劃，執(zhí)行《人力資源及培訓(xùn)控制程序》，使我司各級(jí)人員能充分理解和自覺(jué)執(zhí)行，并通過(guò)管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核，保證質(zhì)量方針得以貫徹和貫徹；制定質(zhì)量目的并通過(guò)質(zhì)量目的展開(kāi)和實(shí)行使質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)；各部門(mén)通過(guò)本部門(mén)質(zhì)量目的實(shí)行使質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)。5.3.4支持性文獻(xiàn)《方針目的控制程序》XX－QP530-01《內(nèi)審控制程序》XX－QP822-01《管理評(píng)審控制程序》XX－QP560-01《人力資源及培訓(xùn)控制程序》XX－QP622-015.4策劃質(zhì)量目的對(duì)質(zhì)量目的規(guī)定最高管理者應(yīng)保證在公司有關(guān)職能部門(mén)和各作業(yè)層次上建立質(zhì)量目的；質(zhì)量目的應(yīng)在衛(wèi)生質(zhì)量方針基本上建立，在質(zhì)量方針給定框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)盡量定量，且可以測(cè)量；應(yīng)依照公司產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際狀況來(lái)制定質(zhì)量目的，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。質(zhì)量目的設(shè)定原則持續(xù)改進(jìn)、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、使顧客滿意；以顧客和市場(chǎng)當(dāng)前和將來(lái)需求為根據(jù)，以當(dāng)前為主，兼顧將來(lái)發(fā)展；結(jié)合公司當(dāng)前資源、設(shè)施、技術(shù)水平、交付能力和顧客滿意狀況等條件；考慮法律、法規(guī)和強(qiáng)制原則關(guān)于規(guī)定。關(guān)于食品安全目的必要是法律法規(guī)可接受。質(zhì)量目的分解規(guī)定為保證質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)，公司組織對(duì)質(zhì)量目的進(jìn)行分解展開(kāi)，以《年度質(zhì)量目的籌劃》形式于每年１月份下達(dá)；各職能部門(mén)根據(jù)《年度質(zhì)量目的籌劃》制定實(shí)行辦法籌劃，以文獻(xiàn)形式報(bào)機(jī)要室備案；質(zhì)量目的由上至下逐級(jí)展開(kāi)，由下至上逐級(jí)保證。職能部門(mén)應(yīng)把質(zhì)量目的轉(zhuǎn)化為各自工作任務(wù)，予以貫徹。質(zhì)量目的考核各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期收集本部門(mén)質(zhì)量目的完畢狀況，報(bào)管理者代表；管理者代表匯總質(zhì)量目的完畢狀況報(bào)總經(jīng)理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)沒(méi)完畢質(zhì)量目的時(shí)，要及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并要依照總經(jīng)理規(guī)定及時(shí)組織責(zé)任部門(mén)采用糾正辦法；管理者代表負(fù)責(zé)各部門(mén)質(zhì)量責(zé)任考核，考核記錄保存三年。支持性文獻(xiàn)《方針目的控制程序》XX-QP530-015.4.2質(zhì)量管理體系策劃公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并將質(zhì)量管理體系策劃成果即對(duì)質(zhì)量管理體系規(guī)定形成文獻(xiàn)。以達(dá)到所設(shè)定質(zhì)量目的。質(zhì)量管理體系策劃涉及如下活動(dòng)：擬定質(zhì)量管理體系覆蓋范疇，容許剪裁及其闡明；擬定質(zhì)量管理體系過(guò)程和互相作用；擬定質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)所需資源；編制質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。公司應(yīng)按原則規(guī)定，建立并保持文獻(xiàn)化質(zhì)量體系，經(jīng)策劃輸出體系文獻(xiàn)涉及質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)和各類質(zhì)量登記表格等；建立自我完善機(jī)制，擬定在恰當(dāng)階段進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審；對(duì)質(zhì)量總目的和各層次分目的進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審重點(diǎn)是如何改進(jìn)某一過(guò)程或某一項(xiàng)活動(dòng)上，找出差距，不斷評(píng)價(jià)和謀求改進(jìn)機(jī)會(huì)，以提高質(zhì)量管理有效性和效率。5.4.2.2保證策劃及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期內(nèi)也要保證質(zhì)量管理體系完整性。當(dāng)公司組織構(gòu)造、職責(zé)分派、過(guò)程更改和產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)節(jié)質(zhì)量目的。同步，在目的調(diào)節(jié)期間，應(yīng)采用恰當(dāng)辦法保證目的持續(xù)性和政策穩(wěn)定性。5.4.2.3質(zhì)量管理體系策劃成果應(yīng)形成文獻(xiàn)。5.4.2.4支持性文獻(xiàn)《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》XX-QP750-015.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.0概述5.5.0.1各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限以及互有關(guān)系：公司質(zhì)量管理組織構(gòu)造圖見(jiàn)附錄1；各部門(mén)質(zhì)量管理職能分派表見(jiàn)附錄2。5.5.0.2各部門(mén)和人員間溝通渠道：以文獻(xiàn)形式，明確關(guān)于部門(mén)職責(zé)和權(quán)限，并逐級(jí)傳達(dá)到全體員工；各部門(mén)應(yīng)明確人員職責(zé)和權(quán)限，以激發(fā)各類人員參加質(zhì)量管理活動(dòng)積極性，使其積極為質(zhì)量體系建立及改進(jìn)作出貢獻(xiàn)，有效地開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)。5.5.1職責(zé)和權(quán)限1）總經(jīng)理制定衛(wèi)生質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，決定實(shí)行衛(wèi)生質(zhì)量方針和目的辦法；保證全公司全體員工關(guān)注顧客和法規(guī)規(guī)定；保證明行適當(dāng)過(guò)程，以滿足顧客規(guī)定并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的；保證建立、實(shí)行和保持有效質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些目的；保證質(zhì)量活動(dòng)獲得所必須資源；將達(dá)到成果與規(guī)定目的進(jìn)行比較，決定改進(jìn)辦法；決定關(guān)于質(zhì)量方針和質(zhì)量目的持續(xù)改進(jìn)辦法；任命管理者代表；主持管理評(píng)審。2）副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目的管理；領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量、計(jì)量工作、掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況及動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)質(zhì)量技術(shù)問(wèn)題；領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷、采購(gòu)及市場(chǎng)調(diào)研工作；領(lǐng)導(dǎo)機(jī)要室、質(zhì)管科及生產(chǎn)車間工作；主管生產(chǎn)籌劃和勞力調(diào)配工作，保證準(zhǔn)時(shí)按量完畢生產(chǎn)任務(wù)；主持制定各部門(mén)、各層次人員質(zhì)量職責(zé)，統(tǒng)一規(guī)劃，合理運(yùn)用人力資源，依照公司發(fā)展需求，領(lǐng)導(dǎo)制定人力需求規(guī)劃或籌劃；協(xié)助總經(jīng)理對(duì)中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)考核；主持制定勉勵(lì)政策和獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動(dòng)各類人員積極性，增進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)營(yíng)；協(xié)助總經(jīng)理召開(kāi)重要質(zhì)量分析會(huì)議，審理重大質(zhì)量問(wèn)題及不合格品；領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)評(píng)審工作。3）各部門(mén)通用職責(zé)負(fù)責(zé)本部門(mén)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、完畢質(zhì)量目的管理；負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)、維持和改進(jìn)；負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)記錄使用、保存及管理；負(fù)責(zé)本部門(mén)顧客投訴或產(chǎn)品缺陷糾正與防止辦法制定及實(shí)行；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告、與其她部門(mén)及部下溝通；參加管理評(píng)審會(huì)議并負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中提出糾正和防止辦法實(shí)行；負(fù)責(zé)查找本部門(mén)不合格，負(fù)責(zé)本部門(mén)不合格糾正和防止辦法實(shí)行；負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)備使用、保養(yǎng)、管理、更新、補(bǔ)充和報(bào)廢申請(qǐng)；負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)籌劃對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)規(guī)定標(biāo)記及可追溯性管理規(guī)定；負(fù)責(zé)本部門(mén)安全管理及應(yīng)急解決。負(fù)責(zé)參加有關(guān)產(chǎn)品項(xiàng)目質(zhì)量策劃，編制有關(guān)文獻(xiàn)并實(shí)行。4）機(jī)要室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下組織質(zhì)量策劃，建立、實(shí)行、監(jiān)督質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)；負(fù)責(zé)公司文獻(xiàn)編制、發(fā)行、控制及記錄控制；負(fù)責(zé)外來(lái)文獻(xiàn)及各類有關(guān)法律法規(guī)管理；協(xié)助管理者代表組織管理評(píng)審；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核及尋常監(jiān)督；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析及內(nèi)部溝通統(tǒng)籌策劃管理；員工招聘與培訓(xùn)。編制《員工崗位任職規(guī)定》及各崗位質(zhì)量責(zé)任；公司員工培訓(xùn)管理（含年度培訓(xùn)籌劃，實(shí)行，效果評(píng)價(jià)）。負(fù)責(zé)員工健康管理；職工食堂管理；廠區(qū)環(huán)境管理；辦工用品，房屋維修及門(mén)衛(wèi)管理等。負(fù)責(zé)原、輔料采購(gòu)管理，保證所購(gòu)原料、輔料、包裝物料衛(wèi)生質(zhì)量；負(fù)責(zé)電、水、氣系統(tǒng)設(shè)備尋常維修保養(yǎng)工作，保證生產(chǎn)正常供應(yīng)。5）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品原則及檢查規(guī)程；負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)原料、輔料和包裝物料以及半成品、成品衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行抽驗(yàn)檢查；負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)記、隔離、評(píng)審、處置；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)用水質(zhì)量進(jìn)行尋常監(jiān)測(cè)，對(duì)接觸產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備、工器具、盛裝容器清潔狀況進(jìn)行抽檢；負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具定期檢定修理工作。6）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按質(zhì)按量地完畢下達(dá)各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)詳細(xì)組織實(shí)行各項(xiàng)加工過(guò)程衛(wèi)生質(zhì)量控制辦法；負(fù)責(zé)保持車間、生產(chǎn)設(shè)備、工器具、盛裝容器清潔衛(wèi)生消毒；負(fù)責(zé)車間工作環(huán)境管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品及原料、輔料包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存等防護(hù)工作：；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理；負(fù)責(zé)使用維護(hù)及管理顧客財(cái)產(chǎn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記和可追索性控制；負(fù)責(zé)車間工人尋常衛(wèi)生監(jiān)督。7）采購(gòu)部保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，減少采購(gòu)成本；負(fù)責(zé)采購(gòu)物資采購(gòu)、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付；供方（含外協(xié)）調(diào)查、評(píng)價(jià)和選取，及供方業(yè)績(jī)記錄；合格供方名錄建立及更新。8）進(jìn)出口部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售；負(fù)責(zé)合同評(píng)審，以辨認(rèn)和擬定顧客規(guī)定；負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品搬運(yùn)、倉(cāng)貯、防護(hù)和交付質(zhì)量；全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，制定市場(chǎng)投訴和危機(jī)解決程序和辦法，對(duì)的對(duì)待顧客抱怨，及時(shí)進(jìn)行成品回收；負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查分析及索賠和投訴解決；負(fù)責(zé)庫(kù)房合理性與清潔度，保證產(chǎn)品狀態(tài)對(duì)的標(biāo)記。9）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)監(jiān)督；質(zhì)量成本控制；財(cái)務(wù)預(yù)、決算，資金、成本管理。5.5.2管理者代表5.5.2.1總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表任命形成文獻(xiàn)，并傳達(dá)到全體員工以便溝通。5.5.2.2管理者代表職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、維持和改進(jìn)；監(jiān)察并向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)營(yíng)狀況并提出改進(jìn)建議；協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)量管理體系管理評(píng)審；主持質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編制、實(shí)行，組織內(nèi)部質(zhì)量審核；在全公司范疇內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)形成；負(fù)責(zé)公司內(nèi)外與質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)有關(guān)溝通和聯(lián)系事宜。重要權(quán)限：全權(quán)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和實(shí)行XX水產(chǎn)食品有限公司質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)尋常管理工作。5.5.2.3支持性文獻(xiàn)《負(fù)責(zé)人崗位任職規(guī)定及職責(zé)》XX-QP622-01-JY01《員工崗位任職規(guī)定及職責(zé)》XX-QP622-01-JY025.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1公司應(yīng)保證在不同層次和職能部門(mén)之間，就質(zhì)量管理體系過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通。5.5.3.2溝通內(nèi)容：質(zhì)量規(guī)定（產(chǎn)品、過(guò)程和體系）、質(zhì)量目的（合同或項(xiàng)目規(guī)定）和完畢狀況，以及實(shí)行有效性。5.5.3.3溝通對(duì)象：不同層次和職能之間、不同職能部門(mén)之間、不同層次人員之間。應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)系，以便交流各種信息，增進(jìn)互相理解和信任，達(dá)到全員參加質(zhì)量管理體系管理目和效果。5.5.3.4溝通方式：運(yùn)用簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、內(nèi)部刊物、聲像（電視、電話）和電子媒體等形式。5.5.3.4有關(guān)支持性文獻(xiàn)《內(nèi)部溝通管理程序》XX-QP553-015.6管理評(píng)審本節(jié)規(guī)定了管理評(píng)審總規(guī)定。評(píng)審輸入和評(píng)審輸出規(guī)定。我司編制了《管理評(píng)審控制程序》對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制。5.6.1總則a)管理評(píng)審由總經(jīng)理主持召開(kāi)，目是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性，并評(píng)價(jià)涉及衛(wèi)生質(zhì)量方針和目的在內(nèi)質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要；b)管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次。必要時(shí)，可由總經(jīng)理擬定增長(zhǎng)評(píng)審次數(shù)，參加評(píng)審人員為我司中層以上人員及其她總經(jīng)理以為有必要參加人員；c)管理評(píng)審重要內(nèi)容涉及質(zhì)量管理體系當(dāng)前運(yùn)營(yíng)衛(wèi)生質(zhì)量方針與目的執(zhí)行狀況，涉及對(duì)體系和衛(wèi)生質(zhì)量方針與目的改進(jìn)需求，以及采用必要辦法可行性。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審會(huì)召開(kāi)前，機(jī)要室應(yīng)收集準(zhǔn)備如下方面資料，作為評(píng)審輸入。近來(lái)一次第一方和第三方認(rèn)證審核成果；內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及所采用糾正和防止辦法實(shí)行狀況；顧客滿意度調(diào)查及抱怨反饋信息；過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量符合性狀況；以往管理評(píng)審跟蹤辦法實(shí)行狀況；其她也許影響質(zhì)量管理體系變更狀況等；員工改進(jìn)建議。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)涉及如下方面信息：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程改進(jìn)辦法：對(duì)照輸入提出業(yè)績(jī)規(guī)定決定改進(jìn)機(jī)會(huì)和辦法，如改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程辦法；與顧客關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)辦法：涉及產(chǎn)品質(zhì)量特性、滿足顧客規(guī)定能力辦法；擬定和投人資源辦法：依照內(nèi)外部環(huán)境變化，擬定資源適應(yīng)性辦法。5.6.4管理評(píng)審記錄管理評(píng)審成果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)清晰，且記錄通過(guò)總經(jīng)理審批，按規(guī)定保存，以便對(duì)各方面進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行監(jiān)控，并將其作為下次評(píng)審輸入。5.6.5管理評(píng)審決策實(shí)行對(duì)于管理評(píng)審中總經(jīng)理決策指令，由管理者代表安排有關(guān)部門(mén)制定防止辦法，管理者代表對(duì)辦法籌劃承認(rèn)后實(shí)行，管理者代表對(duì)實(shí)行成果進(jìn)行驗(yàn)證。5.6.6支持性文獻(xiàn)《管理評(píng)審控制程序》XX-QP560-016資源管理6.01概述本章規(guī)定了資源提供，人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境等規(guī)定，以便實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系各過(guò)程，以及滿足顧客規(guī)定，使顧客滿意。6.02職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定質(zhì)量管理體系和食品生產(chǎn)及銷售等過(guò)程所需資源辨認(rèn)、確認(rèn)并保證提供充分必要資源；副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織人員培訓(xùn)和員工能力考核；負(fù)責(zé)組織所需基本設(shè)施、工作環(huán)境辨認(rèn)、確認(rèn)，并組織尋常對(duì)的使用維護(hù)和保養(yǎng)；機(jī)要室是人力資源、提供歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好人員招聘、能力考核、培訓(xùn)工作；生產(chǎn)車間是基本設(shè)施和工作環(huán)境資源提供歸口管理部，負(fù)責(zé)設(shè)施購(gòu)買、驗(yàn)收、管理控制；負(fù)責(zé)車間廠房、設(shè)備、工作等設(shè)施尋常使用、維護(hù)和保養(yǎng)，維護(hù)和保持工作環(huán)境適當(dāng)性；其她各部負(fù)責(zé)本部門(mén)所需資源確認(rèn)，并負(fù)責(zé)尋常管理控制。6.03管理內(nèi)容與控制規(guī)定資源提供本節(jié)規(guī)定了及時(shí)擬定并提供所需資源，以實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程，達(dá)到顧客滿意。擬定和提供資源目和內(nèi)容為實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系各過(guò)程；資源涉及由人員、信息、供方、設(shè)施、財(cái)務(wù)和工作環(huán)境所構(gòu)成資源配備和管理過(guò)程，用以支持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。對(duì)資源規(guī)定為實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供所需資源，保證資源與質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)需要相適應(yīng)；達(dá)到顧客滿意提供所需要資源，通過(guò)服務(wù)以及與顧客溝通，擬定資源需求；擬定并提供資源時(shí)，要注意時(shí)效，對(duì)市場(chǎng)和顧客需求做出迅速反映。6.2人力資源本節(jié)對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)人員規(guī)定了能力規(guī)定。我司編制了《人力資源和培訓(xùn)控制程序》，以保證通過(guò)教誨培訓(xùn)使其能力和經(jīng)歷符合規(guī)定。6.2.1人員安排6.2.1.1崗位職責(zé)和能力規(guī)定對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位人員（管理、執(zhí)行、驗(yàn)證）應(yīng)依照不同能力需求，保證其能力與崗位職責(zé)規(guī)定相適應(yīng)；對(duì)人員能力判斷應(yīng)從其接受教誨限度，培訓(xùn)效果，技能水平和個(gè)人職務(wù)和崗位經(jīng)歷等方面綜合考慮。選撥能勝任人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)辨認(rèn)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員能力需求．對(duì)各類人員進(jìn)行分類，并對(duì)其所需教誨、培訓(xùn)、技能與經(jīng)歷提出目的規(guī)定；提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)，進(jìn)行資格評(píng)估，保證滿足崗位規(guī)定；對(duì)所需培訓(xùn)進(jìn)行策劃，涉及培訓(xùn)籌劃、方式、內(nèi)容和安排，通過(guò)培訓(xùn)或再教誨，使關(guān)于（管理、技術(shù)、操作者）人員掌握本崗位所需知識(shí)，達(dá)到規(guī)定；評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性，通過(guò)理論考試、操作技能考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和個(gè)別考察等辦法，評(píng)價(jià)通過(guò)培訓(xùn)人員與否具備所需能力；保證全體員工充分意識(shí)到其所從事質(zhì)量活動(dòng)與公司發(fā)展有關(guān)性和重要性，制定質(zhì)量意識(shí)教誨、培訓(xùn)籌劃（涉及質(zhì)量管理體系所需培訓(xùn)），使全體員工意識(shí)到滿足顧客和法規(guī)規(guī)定重要性以及不滿足所導(dǎo)致后果；建立內(nèi)部人員勉勵(lì)機(jī)制，使每位員工意識(shí)到個(gè)人工作成績(jī)及貢獻(xiàn)重要性，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目的和創(chuàng)造更高效率和效益做出自己貢獻(xiàn)；應(yīng)保持教誨、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格恰當(dāng)記錄。6.2.3支持性文獻(xiàn)《人力資源與培訓(xùn)控制程序》XX-QP622-016.3基本設(shè)施及衛(wèi)生規(guī)定本節(jié)規(guī)定了提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)施規(guī)定，生產(chǎn)部編制了《設(shè)備設(shè)施管理程序》，規(guī)定了辨認(rèn)、建立并維護(hù)基本設(shè)施辦法。6.3.1基本設(shè)施涉及工作場(chǎng)合（工廠、車間、辦公場(chǎng)合、衛(wèi)生設(shè)施、倉(cāng)庫(kù)等設(shè)施）；硬件、軟件（如計(jì)算機(jī)程序、光盤(pán)）；設(shè)備和工具（如生產(chǎn)及加工設(shè)備、計(jì)量檢測(cè)儀器等）；支持性設(shè)備設(shè)施（如運(yùn)送設(shè)施、通訊設(shè)施、辦公用品等）。6.3.2基本設(shè)施管理6.3.2.1總經(jīng)理依照生產(chǎn)需求及時(shí)配備、更新生產(chǎn)、測(cè)試設(shè)備和支持性設(shè)備設(shè)施。保證所提供基本設(shè)施滿足食品生產(chǎn)和管理規(guī)定。6.3.2.2生產(chǎn)部依照實(shí)際需要提出設(shè)備設(shè)施采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部實(shí)行采購(gòu)，采購(gòu)設(shè)備由生產(chǎn)部進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足規(guī)定后，由使用部門(mén)簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。驗(yàn)收不合格由采購(gòu)部與供方協(xié)商解決。6.3.2.3對(duì)低值易耗工具、零備件等由倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收，合格入庫(kù)，并進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建帳管理。6.3.2.4生產(chǎn)部組織編寫(xiě)設(shè)備設(shè)施作業(yè)指引書(shū)，發(fā)放有關(guān)部門(mén)，對(duì)核心設(shè)備和工序必要有作業(yè)指引書(shū)，有關(guān)操作人員需經(jīng)培訓(xùn)、考核、持證上崗。6.3.2.5生產(chǎn)部每年１２月份制定下年度設(shè)施維修籌劃并組織執(zhí)行。設(shè)備尋常保養(yǎng)由各部門(mén)使用人員負(fù)責(zé)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次執(zhí)行和記錄。6.3.2.6設(shè)備設(shè)施尋常使用、維護(hù)、管理和報(bào)廢執(zhí)行《設(shè)備設(shè)施管理程序》。6.3.4支持性文獻(xiàn)《設(shè)備設(shè)施管理程序》XX-QP630-016.4工作環(huán)境食品行業(yè)對(duì)衛(wèi)生環(huán)境規(guī)定是公司工作環(huán)境管理重點(diǎn)。公司為保證提供顧客滿意產(chǎn)品，應(yīng)創(chuàng)造并保持良好加工環(huán)境，配備合用廠房并依照生產(chǎn)衛(wèi)生需要裝修，配備必要通風(fēng)、消防器材，保持適當(dāng)溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全，規(guī)定了我司質(zhì)量管理體系運(yùn)作對(duì)工作環(huán)境、設(shè)備設(shè)施和人員規(guī)定。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.0.1概述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是質(zhì)量管理體系過(guò)程中直接過(guò)程。依照顧客規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定（涉及法律、法規(guī)規(guī)定），公司適時(shí)地進(jìn)行評(píng)審，對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，明確產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同質(zhì)量指標(biāo)、明確食品安全衛(wèi)生防止控制要點(diǎn)、明確生產(chǎn)過(guò)程順序和互有關(guān)系，適時(shí)提供符合質(zhì)量規(guī)定采購(gòu)品及測(cè)量和監(jiān)控裝置，達(dá)到顧客滿意。7.0.2職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)策劃輸出文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)顧客規(guī)定辨認(rèn)與評(píng)審。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃并編制輸出文獻(xiàn)；參加合同評(píng)審；負(fù)責(zé)標(biāo)記和可追溯性歸口控制。進(jìn)出口部負(fù)責(zé)與顧客關(guān)于過(guò)程；負(fù)責(zé)合同評(píng)審與合同管理；負(fù)責(zé)顧客滿意調(diào)查分析；負(fù)責(zé)顧客索賠投訴解決。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)物質(zhì)驗(yàn)證；聯(lián)系商檢查證；最后成品檢查；計(jì)測(cè)儀器校正；檢查產(chǎn)品、狀態(tài)和場(chǎng)合標(biāo)記管理；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程提供；負(fù)責(zé)標(biāo)記和可追溯性管理；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)；負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)提供過(guò)程控制文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施維護(hù)與管理。采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)和選取；負(fù)責(zé)采購(gòu)信息溝通和管理；負(fù)責(zé)實(shí)行采購(gòu)及采購(gòu)物資標(biāo)記管理和控制；。各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)行策劃輸出文獻(xiàn)中規(guī)定本部門(mén)目的；參加合同評(píng)審；制定其相應(yīng)作業(yè)批示書(shū)；過(guò)程中標(biāo)記和可追溯性防護(hù)和管理；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)管理。7.0.3管理內(nèi)容與控制規(guī)定7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃本節(jié)規(guī)定了應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，以策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量目的，質(zhì)量籌劃，需要建立過(guò)程和文獻(xiàn)、需提供資源、需進(jìn)行運(yùn)營(yíng)、監(jiān)控、驗(yàn)證、糾錯(cuò)活動(dòng)、驗(yàn)收準(zhǔn)則和必要記錄等內(nèi)容和規(guī)定。7.1.1.1策劃內(nèi)容針對(duì)產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到質(zhì)量目的；針對(duì)產(chǎn)品擬定所需人員、過(guò)程、控制程序、三級(jí)文獻(xiàn)和資源；過(guò)程中涉及必要驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；為過(guò)程及產(chǎn)品符合性提供必要質(zhì)量記錄等；必要時(shí)，針對(duì)新產(chǎn)品和專項(xiàng)合同編制質(zhì)量籌劃。7.1.1.2質(zhì)量籌劃質(zhì)量籌劃編制原則為：質(zhì)量籌劃內(nèi)容要依照質(zhì)量策劃內(nèi)容和成果來(lái)擬定；依照實(shí)際狀況可編寫(xiě)總體質(zhì)量籌劃也可以編寫(xiě)關(guān)于單項(xiàng)籌劃；質(zhì)量籌劃應(yīng)按受控文獻(xiàn)管理7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程規(guī)定保持一致。生產(chǎn)部作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程所有記錄應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。

7.2與顧客關(guān)于過(guò)程本節(jié)規(guī)定了對(duì)顧客規(guī)定辨認(rèn)、產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審、顧客溝通內(nèi)容和規(guī)定。我司制定了《產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審控制程序》，以保證顧客規(guī)定得到了辨認(rèn)、評(píng)審和貫徹。7.2.1顧客規(guī)定辨認(rèn)總經(jīng)理和進(jìn)出口部負(fù)責(zé)顧客規(guī)定辨認(rèn)，辨認(rèn)內(nèi)容重要有：擬定合同草案、合同草案及口頭訂單中顧客規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定。涉及產(chǎn)品合用性、交付和交付后規(guī)定；擬定顧客未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要產(chǎn)品規(guī)定；擬定與產(chǎn)品關(guān)于責(zé)任，涉及法規(guī)規(guī)定。如安全衛(wèi)生和環(huán)保等方面規(guī)定；擬定在滿足上述規(guī)定前提下我司所附加規(guī)定。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審評(píng)審范疇涉及已辨認(rèn)顧客規(guī)定和公司規(guī)定附加規(guī)定；評(píng)審時(shí)機(jī)應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或定單之邁進(jìn)行；評(píng)審成果應(yīng)保證：產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定，如在合同、項(xiàng)目或關(guān)于文獻(xiàn)上作出規(guī)定；在顧客沒(méi)有以文獻(xiàn)形式提供規(guī)定狀況下，顧客規(guī)定在接受前應(yīng)得到確認(rèn)。如電話訂單、口頭合同等；與此前表述不一致。含糊合同或訂單規(guī)定（如投標(biāo)書(shū)或報(bào)價(jià)單），已予以澄清和確認(rèn)；公司有能力滿足規(guī)定規(guī)定；合同或訂單必要評(píng)審，并得到批準(zhǔn)；當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)保證有關(guān)文獻(xiàn)得到修改。更改規(guī)定應(yīng)及時(shí)告知有關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。對(duì)評(píng)審成果及跟蹤辦法應(yīng)予以記錄。7.2.3顧客溝通7.2.3.1與顧客溝通范疇涉及到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之全過(guò)程。過(guò)程中及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段均需要與顧客溝通。我司制定了《顧客滿意及投訴控制程序》，以保證與顧客溝通。7.2.3.2安排辨認(rèn)并實(shí)行與顧客溝通內(nèi)容關(guān)于產(chǎn)品信息溝通。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、訪問(wèn)顧客等做前期溝通，通過(guò)辨認(rèn)顧客規(guī)定和產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審實(shí)現(xiàn)中期溝通，通過(guò)售后服務(wù)、收集顧客信息反饋（滿意限度）實(shí)現(xiàn)后期溝通；通過(guò)詢問(wèn)、合同或訂單解決，涉及對(duì)其修改方式實(shí)行溝通。對(duì)溝通方式、內(nèi)容、時(shí)間、內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排，雙方對(duì)溝通內(nèi)容達(dá)到共識(shí)，并理解一致。必要時(shí)，應(yīng)形成文獻(xiàn)；進(jìn)出口部對(duì)顧客反饋，涉及顧客投訴做出反映。按《顧客滿意及投訴控制程序》或《糾正辦法控制程序》、《防止辦法控制程序》進(jìn)行解決。收集顧客滿意限度信息，作為持續(xù)改進(jìn)根據(jù)。7.2.3.3不斷擴(kuò)大與顧客溝通渠道進(jìn)出口部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)定期向有關(guān)顧客發(fā)布信息，機(jī)要室建立公司網(wǎng)頁(yè)，通過(guò)因特網(wǎng)加強(qiáng)與顧客溝通和理解。7.2.3.3有關(guān)支持性文獻(xiàn)《產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審控制程序》XX-QP720-01《顧客滿意及投訴控制程序》XX-QP821-01《糾正辦法控制程序》XX-QP852-01《防止辦法控制程序》XX-QP853-017.4采購(gòu)本節(jié)規(guī)定了采購(gòu)控制、采購(gòu)信息和采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證規(guī)定。采購(gòu)部制定了《采購(gòu)控制程序》，以期實(shí)現(xiàn)采購(gòu)規(guī)范化管理。7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1采購(gòu)過(guò)程控制控制采購(gòu)過(guò)程，以保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定?？刂品绞胶拖薅热Q于對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出影響。重要控制涉及：辨認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品影響限度；對(duì)采購(gòu)物質(zhì)進(jìn)行分類管理；對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選取；訂購(gòu)產(chǎn)品并試用；對(duì)供方定期進(jìn)行評(píng)價(jià)；擬定采購(gòu)文獻(xiàn)；對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)不合格采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行控制。7.4.1.2供方評(píng)價(jià)和選取依照《采購(gòu)控制程序》規(guī)定規(guī)定，對(duì)供方提供產(chǎn)品能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選?。簩?duì)供方有關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，對(duì)其按籌劃提供所需產(chǎn)品能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付狀況及解決問(wèn)題能力進(jìn)行評(píng)審；有關(guān)方對(duì)供方滿意限度、財(cái)務(wù)、服務(wù)、支持和后勤保障能力評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)成果和跟蹤辦法予以記錄并控制。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)文獻(xiàn)涉及：采購(gòu)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)品驗(yàn)收原則等?？刹捎糜嗀浐贤Ⅱ?yàn)收合同、技術(shù)文獻(xiàn)等各種形式提出質(zhì)量規(guī)定?？梢酶黝愒瓌t或提供規(guī)范技術(shù)文獻(xiàn)以及價(jià)格、交付。也涉及對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備及人員提出關(guān)于批準(zhǔn)或資格鑒定和合用質(zhì)量管理體系規(guī)定；機(jī)要室依照生產(chǎn)籌劃安排和庫(kù)存狀況，編制采購(gòu)籌劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并實(shí)行采購(gòu)。對(duì)于暫時(shí)采購(gòu)物資由有關(guān)部門(mén)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行；采購(gòu)文獻(xiàn)更改時(shí)，由原編制部提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。同步收回原文獻(xiàn)或在原文獻(xiàn)更改位置做明顯標(biāo)注，以防誤購(gòu)。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證7.4.3.1驗(yàn)證方式在供方處與采購(gòu)?fù)津?yàn)證；在公司內(nèi)接受時(shí)驗(yàn)證；委托檢查檢疫局驗(yàn)證。7.4.3.2驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證內(nèi)容依照采購(gòu)產(chǎn)品特點(diǎn)及其對(duì)公司產(chǎn)品影響限度而定；7.4.3.3驗(yàn)證辦法檢查、測(cè)量、觀測(cè)、驗(yàn)證、提供合格證明文獻(xiàn)等，詳細(xì)執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。7.4.3.4支持性文獻(xiàn)《采購(gòu)控制程序》XX-QP740-01《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》XX-QP824-017.5生產(chǎn)提供過(guò)程控制本節(jié)規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程中運(yùn)作控制、標(biāo)記和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)接受和管理、產(chǎn)品防護(hù)以及過(guò)程確認(rèn)規(guī)定和辦法。7.5.1生產(chǎn)加工過(guò)程控制7.5.1.1生產(chǎn)加工過(guò)程控制公司制定文獻(xiàn)化程序保證生產(chǎn)加工及安全在受控狀態(tài)下進(jìn)行，重要體現(xiàn)如下：進(jìn)出口部或總經(jīng)理依照顧客規(guī)定擬定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格，明確產(chǎn)品特性；生產(chǎn)部編制《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》，并組織車間進(jìn)行生產(chǎn)。依照訂貨合同、訂單等信息編制生產(chǎn)籌劃，采購(gòu)、生產(chǎn)等以此為根據(jù)進(jìn)行運(yùn)作；生產(chǎn)部制定其相應(yīng)工作規(guī)范、作業(yè)批示書(shū)實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量，保證生產(chǎn)運(yùn)作符合產(chǎn)品及安全衛(wèi)生質(zhì)量；質(zhì)檢部執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》編制檢查指引文獻(xiàn)，配備恰當(dāng)檢測(cè)設(shè)施。對(duì)產(chǎn)品放行和交付實(shí)行檢查，以保證滿足產(chǎn)品符合質(zhì)量和安全規(guī)定；公司為生產(chǎn)和服務(wù)配備適當(dāng)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，如各種量具、儀器、儀表等，質(zhì)檢部執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》負(fù)責(zé)檢查和校正；公司為生產(chǎn)和服務(wù)提供所需設(shè)備、設(shè)施和適當(dāng)工作環(huán)境。生產(chǎn)部按照《設(shè)備設(shè)施控制程序》實(shí)行設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境維護(hù)；公司建立并保持《產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序》程序以便對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制；公司對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程控制中有關(guān)記錄進(jìn)行保存，如必要作業(yè)指引書(shū)、設(shè)備維護(hù)記錄、監(jiān)控測(cè)量記錄、過(guò)程鑒定記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。7.5.1.2支持性文獻(xiàn)《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》XX-QP751-01《設(shè)備設(shè)施控制程序》XX-QP630-01《產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序》XX-QP755-01《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》XX-QP760-01《記錄控制程序》XX-QP424-01《糾正辦法控制程序》XX-QP850-01《人力資源及培訓(xùn)控制程序》XX-QP622-01《記錄控制程序》XX-QP424-017.5.3標(biāo)記和可追溯性為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品混淆和誤用，及在必要時(shí)可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯，必要對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品予以恰當(dāng)標(biāo)記，涉及產(chǎn)品標(biāo)記和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記。生產(chǎn)部編制了《標(biāo)記及可追溯性控制程序》，各部門(mén)參照?qǐng)?zhí)行。7.5.3.1標(biāo)記范疇采購(gòu)產(chǎn)品及顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)記；生產(chǎn)所需原材料到生產(chǎn)各環(huán)節(jié)半成品、成品以及成品交付各過(guò)程，如果不標(biāo)記會(huì)引起混淆或無(wú)法滿足追溯性規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)記；對(duì)進(jìn)貨商品、過(guò)程產(chǎn)品和最后產(chǎn)品服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記，保證只有通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量合格產(chǎn)品才干投入下道工序；產(chǎn)品防護(hù)和交付標(biāo)記。7.5.3.2標(biāo)記方式標(biāo)記方式依照實(shí)際需要擬定，普通分為狀態(tài)標(biāo)記、追溯性標(biāo)記、場(chǎng)合標(biāo)記，以防止不同種類產(chǎn)品混淆，保證其唯一性，慣用標(biāo)記辦法如下：印章、編號(hào)；懸掛物、標(biāo)志牌、看板、圖示；各類隨行文獻(xiàn)、記錄單。7.5.3.3產(chǎn)品測(cè)量和加工狀態(tài)分類針對(duì)測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品測(cè)量狀態(tài)和加工狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記，以防止其非預(yù)期使用，慣用分類如下：產(chǎn)品測(cè)量狀態(tài)：待檢；合格。經(jīng)檢查或驗(yàn)證后合格；不合格。經(jīng)檢查或驗(yàn)證后不合格；待定。經(jīng)檢查或驗(yàn)證后待定。產(chǎn)品加工狀態(tài)：分為加工前和加工后。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記隨著其檢查和加工狀態(tài)變化而變化。7.5.3.4可追溯性當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要，對(duì)可追溯性有規(guī)定期，應(yīng)規(guī)定并記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)記。我司通過(guò)對(duì)同畢生產(chǎn)條件下所生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)定特定生產(chǎn)批號(hào)實(shí)現(xiàn)可追溯性。有關(guān)部門(mén)應(yīng)保證在產(chǎn)品標(biāo)記、過(guò)程記錄、檢查記錄中保持唯一性標(biāo)記。7.5.3.5場(chǎng)合標(biāo)記公司為保證防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品混淆和誤用，對(duì)質(zhì)量核心控制點(diǎn)(CCP)、產(chǎn)品存儲(chǔ)場(chǎng)合、設(shè)備存儲(chǔ)場(chǎng)合均設(shè)立了標(biāo)記，對(duì)具備人身安全、衛(wèi)生隱患時(shí)段、地區(qū)也考慮了安全警示標(biāo)記。7.5.3.6支持性文獻(xiàn)《標(biāo)記與可追溯性控制程序》XX-QP753-017.5.4顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)我司使用顧客財(cái)產(chǎn)，必要進(jìn)行標(biāo)記驗(yàn)證，合理保管、保護(hù)和維護(hù)。執(zhí)行《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》。7.5.4.1顧客財(cái)產(chǎn)普通涉及顧客提供生產(chǎn)、監(jiān)視用設(shè)備；顧客直接提供原輔材料和包裝材料（見(jiàn)《顧客財(cái)產(chǎn)一覽表》）；顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，涉及規(guī)范、圖樣等（見(jiàn)《顧客財(cái)產(chǎn)一覽表》）。7.5.4.3顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)我司后，由生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)證，如發(fā)既有不合格，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系顧客，協(xié)商解決辦法；經(jīng)驗(yàn)證符合規(guī)定顧客財(cái)產(chǎn)，由生產(chǎn)部對(duì)其進(jìn)行登記、標(biāo)記、存儲(chǔ)于指定地點(diǎn)予以保護(hù)；當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不合用時(shí)，應(yīng)記錄并向顧客報(bào)告，以劃清責(zé)任妥善解決。并保存記錄。7.5.4.4支持性文獻(xiàn)《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》XX-QP754-017.5.5產(chǎn)品防護(hù)、衛(wèi)生及有毒有害物品控制從公司內(nèi)部解決直到交付到預(yù)定地點(diǎn)期間內(nèi)，生產(chǎn)部針對(duì)產(chǎn)品符合性和食品安全制定了《產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序》，防止公司內(nèi)產(chǎn)品和外供產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。7.5.5.1產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和包裝服務(wù)各環(huán)節(jié)要保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)記，如果在加工或搬運(yùn)安裝過(guò)程和其他不應(yīng)去除而被去除時(shí)，必要按規(guī)定重新標(biāo)記；對(duì)無(wú)標(biāo)記和標(biāo)記不清時(shí)，不得使用或轉(zhuǎn)序，必要重新測(cè)量，以擬定其狀態(tài)后重新予以標(biāo)記；各類產(chǎn)品搬運(yùn)要合理使用相應(yīng)工程器具、工具和運(yùn)送設(shè)備，禁止野蠻裝卸、防止產(chǎn)品磕碰、劃傷、損壞，并保持產(chǎn)品標(biāo)記；產(chǎn)品有適當(dāng)衛(wèi)生原則貯存地，并對(duì)產(chǎn)品采用恰當(dāng)防護(hù)辦法，以保證產(chǎn)品在貯存期間不污染、變質(zhì)、損壞；依照合同規(guī)定或顧客規(guī)定以及產(chǎn)品技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品包裝及包裝材料和標(biāo)記過(guò)程進(jìn)行控制。7.5.5.2支持性文獻(xiàn)《產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序》XX-QP755-017.6監(jiān)視與測(cè)量裝置控制質(zhì)檢部依照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程擬定所需監(jiān)視和測(cè)量裝置，并制定《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，以保證產(chǎn)品和過(guò)程測(cè)量成果對(duì)的性和有效性。質(zhì)檢部依照實(shí)際需要，辨認(rèn)需實(shí)行測(cè)量并建立《計(jì)測(cè)器管理臺(tái)帳》，規(guī)范計(jì)量?jī)x器管理；質(zhì)檢部對(duì)于計(jì)量和監(jiān)控裝置使用與管理應(yīng)進(jìn)行控制，制定周期檢定/校準(zhǔn)籌劃，并定期向法定檢定部門(mén)申請(qǐng)檢定/校準(zhǔn)，做好檢定/校準(zhǔn)記錄。；監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用過(guò)程中應(yīng)有明顯檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)記，表白其校準(zhǔn)狀態(tài)，并與《計(jì)測(cè)器管理臺(tái)帳》記錄內(nèi)容保持一致；對(duì)于能溯源到國(guó)際或國(guó)標(biāo)測(cè)量原則，按照規(guī)定期間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；當(dāng)不存在上述原則時(shí)，則應(yīng)規(guī)定并記錄校準(zhǔn)根據(jù)，合理規(guī)定校準(zhǔn)周期，自行校準(zhǔn)根據(jù)應(yīng)形成文獻(xiàn)；監(jiān)視和測(cè)量裝置不能隨意調(diào)節(jié)，如需調(diào)節(jié)，應(yīng)采用必要辦法防止校準(zhǔn)失效，正式校準(zhǔn)和調(diào)節(jié)應(yīng)由授權(quán)部門(mén)和人員完畢；檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備操作人員，要對(duì)的使用設(shè)備，發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)、損壞或超檢定周期狀況，及時(shí)告知質(zhì)檢部重新申請(qǐng)校準(zhǔn)；若發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)評(píng)價(jià)用其監(jiān)視和測(cè)量成果有效性，及時(shí)采用糾正辦法保證測(cè)量和監(jiān)控受控（涉及對(duì)己放行產(chǎn)品和偏離狀態(tài)監(jiān)視和測(cè)量裝置采用相應(yīng)辦法）。在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，再評(píng)價(jià)其以往成果有效性，并采用糾正辦法；搬運(yùn)、維護(hù)、貯存監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)應(yīng)采用有效防護(hù)辦法并提供適當(dāng)貯存條件，防止損失或失效；檢定/校準(zhǔn)管理人員要參加關(guān)于培訓(xùn)學(xué)習(xí)，達(dá)到崗位工作規(guī)定；校準(zhǔn)和調(diào)節(jié)應(yīng)予記錄，并保存。7.6.2支持性文獻(xiàn)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》XX-QP760-018測(cè)量、分析和改進(jìn)8.01概述本章規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品、質(zhì)量及HACCP管理體系過(guò)程符合性以及實(shí)現(xiàn)其不斷改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn)規(guī)定。涉及測(cè)量和監(jiān)控“顧客滿意度”、“內(nèi)部審核”、“過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控”和“產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控”，不合格控制，通過(guò)數(shù)據(jù)分析以制定和實(shí)行糾正。防止辦法，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)目。8.02職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)策劃和管理測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)開(kāi)展；負(fù)責(zé)內(nèi)審策劃和組織；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析控制；機(jī)要室負(fù)責(zé)組織實(shí)行內(nèi)部審核及驗(yàn)證并保管有關(guān)記錄；負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)記錄分析歸口管理；進(jìn)出口部負(fù)責(zé)顧客滿意限度測(cè)量分析；負(fù)責(zé)顧客投訴索賠解決；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)記和控制；負(fù)責(zé)糾正和防止辦法實(shí)行以及成果驗(yàn)證和評(píng)審；各部門(mén)負(fù)責(zé)參加測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)；負(fù)責(zé)顧客不滿意糾正；負(fù)責(zé)本部門(mén)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)制定及實(shí)行糾正和防止辦法；負(fù)責(zé)不合格品隔離和處置及參加關(guān)于持續(xù)改進(jìn)有關(guān)活動(dòng)。8.0.3管理內(nèi)容與控制規(guī)定8.1總則8.1.1策劃目為保證產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系過(guò)程符合性，以及實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)，應(yīng)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控項(xiàng)目擬定、測(cè)量點(diǎn)設(shè)立、準(zhǔn)則和目的、測(cè)量和監(jiān)控辦法做出規(guī)定、策劃和實(shí)行。8.1.2策劃規(guī)定和內(nèi)容在擬定測(cè)量和監(jiān)控項(xiàng)目和測(cè)量點(diǎn)（核心點(diǎn)、監(jiān)控點(diǎn)）時(shí)，應(yīng)考慮資源與實(shí)際需求適應(yīng)性；在擬定測(cè)量和監(jiān)控準(zhǔn)則和目的時(shí)，應(yīng)考慮采用適當(dāng)辦法。既要用于積累信息，有要實(shí)用、有效；在擬定測(cè)量和監(jiān)控辦法時(shí)，應(yīng)考慮使用恰當(dāng)記錄技術(shù)或其他合用辦法；應(yīng)按規(guī)定和策劃成果實(shí)行測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，證明持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。8.2測(cè)量和監(jiān)控8.2.1顧客滿意進(jìn)出口部執(zhí)行《顧客滿意及投訴控制程序》，對(duì)顧客關(guān)于信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并就公司與否已滿足其規(guī)定關(guān)于信息進(jìn)行監(jiān)控，作為對(duì)質(zhì)量管理體系測(cè)量和客觀評(píng)價(jià)。8.2.1.1顧客信息內(nèi)容關(guān)于產(chǎn)品衛(wèi)生安全質(zhì)量、交付和服務(wù)等顧客反映(涉及投訴、抱怨、不滿意等)；顧客需求變化；市場(chǎng)和法規(guī)需求變化；8.2.1.2顧客信息收集、分析與解決對(duì)顧客以來(lái)人、通信等方式進(jìn)行征詢、建議進(jìn)行解答、收集、記錄并整頓；暫時(shí)不能解答，要詳細(xì)記錄下來(lái)并與有關(guān)部門(mén)研究后再予以解答。

b）運(yùn)用各種機(jī)會(huì)，理解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，掌握顧客需求，積極與顧客溝通，將各種信息及時(shí)精確反映部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。

c）向顧客發(fā)出《顧客滿意限度調(diào)查表》，收集顧客反饋信息。針對(duì)顧客反饋信息進(jìn)行全面分析，獲得產(chǎn)品顧客滿意度狀況，含產(chǎn)品質(zhì)量、性能、使用狀況、價(jià)格水平、服務(wù)方式；產(chǎn)品存在缺陷或局限性；產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)和系列化規(guī)定等成果。依照上述成果，匯總整頓并分析因素，視狀況發(fā)出《不符合糾正報(bào)告》表，責(zé)呈關(guān)于部門(mén)采用糾正辦法和防止辦法并跟蹤實(shí)行驗(yàn)證，并依照狀況將成果反饋給顧客。8.2.1.3顧客滿意度測(cè)量

a）進(jìn)出口部依照《顧客滿意及投訴控制程序》向顧客發(fā)送《顧客滿意限度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)我司產(chǎn)品、服務(wù)以及有關(guān)過(guò)程滿意限度，收集各種意見(jiàn)和建議。

b）對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行記錄分析，形成分析記錄報(bào)表，為擬定顧客需求、公司改進(jìn)方向提供信息。

c）對(duì)于顧客滿意方面，應(yīng)上報(bào)管理層對(duì)有關(guān)部門(mén)和人員及時(shí)予以表?yè)P(yáng)；對(duì)于問(wèn)題嚴(yán)重或未達(dá)到目的規(guī)定方面，應(yīng)采用記錄辦法進(jìn)行分析，找出因素，由進(jìn)出口部發(fā)出《不符合糾正報(bào)告》給責(zé)任部門(mén)，采用相應(yīng)辦法，并跟蹤實(shí)行驗(yàn)證。8.2.1.4顧客檔案建立

進(jìn)出口部對(duì)購(gòu)買我司產(chǎn)品所有顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人，訂貨產(chǎn)品狀況，使用產(chǎn)品信息反饋狀況等，以便及時(shí)理解顧客訂貨傾向并做好服務(wù)準(zhǔn)備。

8.2.1.5支持性文獻(xiàn)《顧客滿意及投訴控制程序》XX-QP821-018.2.2內(nèi)部審核公司制定了《內(nèi)審控制程序》，以此進(jìn)行內(nèi)審，并由機(jī)要室歸口管理。內(nèi)審涉及質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，我司將通過(guò)內(nèi)部審核，收集關(guān)于質(zhì)量管理體系符合性和有效性信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作狀況評(píng)價(jià)。8.2.2.1內(nèi)部審核目擬定質(zhì)量管理體系與否符合ISO9001規(guī)定；擬定質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)與否符合我司制定體系文獻(xiàn)規(guī)定及有關(guān)法規(guī)規(guī)定；擬定質(zhì)量管理體系與否得到有效地實(shí)行和保持及改進(jìn)機(jī)會(huì)。8.2.2.2內(nèi)部審核算施依照上年度質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系運(yùn)作狀況及外部環(huán)境變化狀況，就內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，擬定審核目、范疇、辦法、頻次，編制《內(nèi)部審核籌劃》，并上報(bào)管理者代表審批。公司規(guī)定每間隔6個(gè)月進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。必要時(shí)，可依照最高管理者批示追加局部或全面審核；組建內(nèi)審組，任命審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員。審核組長(zhǎng)制定內(nèi)部審核算施籌劃，編制內(nèi)部審核檢查表，查閱有關(guān)資料。內(nèi)審員應(yīng)通過(guò)考試合格獲得內(nèi)審員資格證書(shū)，內(nèi)審員應(yīng)具備生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)按照《內(nèi)部審核籌劃》對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并記錄審核成果。內(nèi)審員不能審核自己工作，以保證審核公正和客觀；召開(kāi)初次會(huì)議，實(shí)行內(nèi)部審核?，F(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，審核員參照檢查表中詳細(xì)內(nèi)容采用面談、查閱文獻(xiàn)、現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)等辦法收集客觀證據(jù)并記錄，擬定質(zhì)量管理體系與否符合ISO9001：原則規(guī)定；擬定質(zhì)量管理體系與否得到有效地實(shí)行和保持；召開(kāi)末次會(huì)議，宣布審核《不符合報(bào)告》及有關(guān)事宜。形成不符合報(bào)告并提交被審核部門(mén)，以保證采用糾正辦法；針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，由關(guān)于責(zé)任部門(mén)進(jìn)行因素分析，制定糾正辦法，并在限定期間內(nèi)實(shí)行改進(jìn)。對(duì)于不符合項(xiàng)改進(jìn)狀況，由審核員跟蹤活動(dòng)，同步記錄驗(yàn)證成果，以驗(yàn)證糾正辦法實(shí)行狀況；內(nèi)部審核按《內(nèi)審控制程序》進(jìn)行，審核成果形成內(nèi)審報(bào)告，由管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各有關(guān)部門(mén)；內(nèi)審報(bào)告和記錄應(yīng)保存并作為管理評(píng)審輸入。8.2.2.3支持性文獻(xiàn)《內(nèi)審控制程序》XX-QP822-018.2.3過(guò)程及核心控制點(diǎn)監(jiān)視與測(cè)量為了保證產(chǎn)品符合性，必要對(duì)質(zhì)量管理管理體系過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃成果能力進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測(cè)量，我司對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定如下：8.2.3.1生產(chǎn)提供過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程監(jiān)控。過(guò)程作業(yè)員在生產(chǎn)過(guò)程中需隨時(shí)注意生產(chǎn)條件與否變化、與否滿足工藝規(guī)定和食品安全衛(wèi)生規(guī)定，并按規(guī)定予以自檢或互檢，如發(fā)現(xiàn)異常則及時(shí)報(bào)告，并將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)記；品管員按檢查規(guī)范規(guī)定頻率對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行巡檢，并同步確認(rèn)生產(chǎn)條件，若發(fā)現(xiàn)異常則須及時(shí)告知作業(yè)員并予調(diào)節(jié)，同步將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)記；生產(chǎn)部及生產(chǎn)班組長(zhǎng)不定期對(duì)本班各道工序生產(chǎn)工藝執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)異常，須及時(shí)規(guī)定作業(yè)員予以糾正；應(yīng)經(jīng)常對(duì)過(guò)程監(jiān)視及過(guò)程檢查記錄予以分析，以不斷改進(jìn)過(guò)程監(jiān)視有效性和效率；質(zhì)檢部對(duì)某些生產(chǎn)條件需通過(guò)必要物理或化學(xué)分析才干予以確認(rèn)時(shí)，對(duì)該類生產(chǎn)條件應(yīng)按照規(guī)定頻率予以驗(yàn)證；依照檢查記錄對(duì)各產(chǎn)品、工序合格率進(jìn)行記錄，以掌握過(guò)程有效性；各部門(mén)應(yīng)考慮采用必要記錄技術(shù)應(yīng)用于過(guò)程測(cè)量與監(jiān)視。8.2.3.2其她過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量對(duì)于生產(chǎn)提供過(guò)程以外其她過(guò)程，參照質(zhì)量職能分派表,由各過(guò)程主管部門(mén)對(duì)該過(guò)程與原則及體系文獻(xiàn)符合性進(jìn)行檢查，形成監(jiān)督機(jī)制，對(duì)于發(fā)現(xiàn)到異?，F(xiàn)象，則以信息交流形式或《不符合糾正報(bào)告》告知有關(guān)部門(mén)人員子以糾正。各部門(mén)對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量成果,每三個(gè)月向管理者代表報(bào)告一次。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量為了驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生規(guī)定已得到滿足，必要對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，涉及采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最后產(chǎn)品。質(zhì)檢部制定《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，制定產(chǎn)品檢查規(guī)范，涉及進(jìn)貨檢查規(guī)范、過(guò)程檢查規(guī)范和最后檢查規(guī)范。產(chǎn)品檢查規(guī)范制定必要考慮恰當(dāng)記錄技術(shù)運(yùn)用，如抽樣檢查等。8.2.4.1需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品涉及：采購(gòu)原輔材料和客供材料；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品（半成品）；向顧客交付最后（成品）產(chǎn)品；8.2.4.2在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程恰當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量控制，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定與否得到滿足。8.2.4.3檢查過(guò)程必要形成記錄并予保存，記錄中必要清晰地表白產(chǎn)品檢查成果與否符合規(guī)定接受準(zhǔn)則，并指明放行產(chǎn)品負(fù)責(zé)人員。8.2.4.4對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最后產(chǎn)品檢查發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》解決。8.2.4.5在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中所規(guī)定所有監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)均已圓滿地完畢之前，不得放行和交付產(chǎn)品，除非在顧客批準(zhǔn)狀況下，但此種放行必要符合法規(guī)規(guī)定。8.2.4.6支持性文獻(xiàn)《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》XX-QP824-01《不合格品控制程序》XX-QP830-