XX電纜廠質(zhì)量記錄控制程序

東莞市XX電纜廠編號(hào)：G/HD—02.02—2003

東莞市XX電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第02章：質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)：G/HD—02.02—2003版號(hào)：2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共3頁第1頁1、目的對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、歸檔、保管和處理的進(jìn)行控制，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2、適用范圍：本程序適用于質(zhì)量管理體系所有質(zhì)量活動(dòng)記錄的控制。3、職責(zé)：3.1有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量分析、質(zhì)量會(huì)議、質(zhì)量審核等質(zhì)量活動(dòng)的具體操作及執(zhí)行人員負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)的原始記錄。3.2有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的直接責(zé)任人負(fù)責(zé)原始記錄的審核、分析工作。3.3各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門日常質(zhì)量記錄的收集、分析、歸類整理及存檔的組織工作，其中重要日常質(zhì)量記錄，交質(zhì)量部歸檔保存。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)本廠重要質(zhì)量記錄的收集、整理、統(tǒng)計(jì)及保存和處理工作，必要時(shí)重要質(zhì)量記錄（由管理者代表規(guī)定）交廠行政部存檔。3.5各質(zhì)量活動(dòng)的直接責(zé)任人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的分析工作。4.工作程序：4.1質(zhì)量記錄工作流程圖見附錄A。4.2質(zhì)量記錄：4.2.1質(zhì)量記錄的范圍：各種質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄；產(chǎn)品送檢及抽檢報(bào)告；產(chǎn)品生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)記錄；質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)報(bào)告；生產(chǎn)過程能力及產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄、報(bào)告；質(zhì)量會(huì)議記錄；質(zhì)量計(jì)劃及其有關(guān)質(zhì)量記錄；顧客要求的評(píng)審記錄、報(bào)告；供方選擇、評(píng)審報(bào)告；有關(guān)信息傳遞、溝通、交流記錄；其它質(zhì)量程序文件規(guī)定的記錄；

東莞市XX電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第02章：質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)：G/HD—02.02—2003版號(hào)：2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共3頁第2頁總經(jīng)理及管理者代表指定的文件記錄。4.2.2本組織重要質(zhì)量記錄包括：廠級(jí)質(zhì)量分析會(huì)議記錄；內(nèi)部質(zhì)量分析會(huì)議記錄；產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告；產(chǎn)品送檢及抽檢報(bào)告(包括上級(jí)有關(guān)部門)；總經(jīng)理、管理者代表認(rèn)為需要的質(zhì)量記錄4.2.3由具體質(zhì)量活動(dòng)程序的制定人員規(guī)定該質(zhì)量活動(dòng)記錄的格式及表格,詳見各有關(guān)程序附頁及質(zhì)量記錄表格名錄。4.2.44.2.5質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際執(zhí)行人員按其程序規(guī)定要求完成該活動(dòng)的原始質(zhì)量記錄。4.2.6質(zhì)量記錄要求內(nèi)容簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確、全面及時(shí)、字樣清晰,便于閱讀,有誤筆寫錯(cuò)時(shí)，要使用"劃改"的方式改正,并由記錄人簽名或蓋章，不得使用涂改液進(jìn)行涂改。4.3記錄審核：4.3.1質(zhì)量記錄由項(xiàng)目活動(dòng)的主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核、簽名確認(rèn)。4.3.2審核中若發(fā)現(xiàn)有任何錯(cuò)誤或疑問，應(yīng)立即核對(duì)原始記錄，并咨詢有關(guān)人員，以確保質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性。4.4記錄分析：質(zhì)量記錄由該項(xiàng)活動(dòng)的質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行分析，有關(guān)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)反饋到有關(guān)部門。4.5記錄的整理：4.5.1由各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的日常質(zhì)量記錄進(jìn)行分類、整理。4.5.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)本組織重要質(zhì)量記錄的收集及分類、整理。4.6記錄貯存：4.6.1各部門的日常質(zhì)量記錄在質(zhì)量活動(dòng)完成時(shí)，由各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排貯存，產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告等重要質(zhì)量記錄由質(zhì)量部貯存。4.6.2質(zhì)量記錄保存期由管理者代表規(guī)定，并在《質(zhì)量記錄表格名錄》

東莞市XX電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第02章：質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)：G/HD—02.02—2003版號(hào)：2003年第B版第0次修改見修改記錄頁第號(hào)共3頁第3頁中注明。4.6.3利用電腦保存的質(zhì)量記錄應(yīng)有軟盤備份,對(duì)于重要的質(zhì)量記錄(由總經(jīng)理或管理者代表決定)應(yīng)有兩套備份軟盤,并分別存放于廠行政部及質(zhì)量部。4.6.4質(zhì)量記錄保存者負(fù)責(zé)對(duì)所存記錄進(jìn)行分類、整理、裝訂妥善存放。4.6.5各部門質(zhì)量記錄保存者需填寫《文件、質(zhì)量記錄貯存登記表》記錄本部門文件、質(zhì)量記錄的保存情況。4.6.6質(zhì)量部應(yīng)建立《質(zhì)量記錄表格名錄》，以記錄本組織所有質(zhì)量記錄表格有效版本的情況，并發(fā)放各有關(guān)人員及部門。4.7記錄檢索：4.7.1當(dāng)需要記錄檢索時(shí)，檢索者應(yīng)先在《文件、質(zhì)量記錄貯存登記表》進(jìn)行查找，必要時(shí)按《文件控制程序》到記錄保管人處辦理調(diào)閱、借閱手續(xù)。4.7.2借閱者要妥善保管有關(guān)記錄,不得涂改或遺失。4．8記錄的銷毀：對(duì)過了規(guī)定保存期需要銷毀的質(zhì)量記錄,要按《文件控制程序》要求，由其保存部門人員提出申請(qǐng)并填寫《文件銷毀審批表》交總經(jīng)理或管理者代表審批，由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織銷毀，并做好銷毀記錄。5.相關(guān)支持性文件及質(zhì)量記錄：5.1《文件控制程序》；5.2《文件借閱登記表》；5.3《文件發(fā)放登記表》5.4《作廢文件處理登記表》；5.5