浙江省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告樣本

浙江省交通運(yùn)送公司安全生產(chǎn)原則化建設(shè)自評(píng)報(bào)告公司名稱：XXXXXXXXXXXX申請(qǐng)類別：交通運(yùn)送工程建設(shè)原有級(jí)別：一級(jí)□二級(jí)□三級(jí)□無(wú)√自評(píng)級(jí)別：一級(jí)□二級(jí)√三級(jí)□自評(píng)時(shí)間：12月10日自評(píng)組姓名部門（單位）職務(wù)組長(zhǎng)副組長(zhǎng)成員自評(píng)人員一、基本概況1、自評(píng)目依照《交通運(yùn)送建筑施工公司安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考核指標(biāo)》及其現(xiàn)行有效合用法律法規(guī)、技術(shù)原則規(guī)定，驗(yàn)證并考核我司安全生產(chǎn)原則化管理體系在自評(píng)范疇內(nèi)與否滿足交通運(yùn)送建筑施工公司二級(jí)達(dá)標(biāo)條件，為達(dá)標(biāo)申請(qǐng)?zhí)峁└鶕?jù)。并通過(guò)自評(píng)提出整治及改進(jìn)意見并貫徹，以提高我司安全生產(chǎn)原則化管理水平。自評(píng)范疇對(duì)本公司XXXXXXXXXXXX所有經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀展開交通運(yùn)送公司安全生產(chǎn)原則化考核。（1）安全管理人員配備及國(guó)家明確規(guī)定必要持證人員持證上崗狀況；（2）安全管理制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案、安全操作規(guī)程建立、修訂及與實(shí)際相符狀況；（3）國(guó)家法律法規(guī)、地方原則、行業(yè)規(guī)定遵守、執(zhí)行狀況；（4）各類人員安全技能、應(yīng)急知識(shí)、操作規(guī)程、崗位風(fēng)險(xiǎn)教誨培訓(xùn)狀況；（5）生產(chǎn)設(shè)備安全性能狀況；（6）施工現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施配備、現(xiàn)狀狀況；（7）施工過(guò)程中安全隱患排查、整治辦法、整治記錄狀況；（8）應(yīng)急體系運(yùn)營(yíng)、應(yīng)急物資儲(chǔ)備狀況；（9）事故調(diào)查與上報(bào)機(jī)制；（10）科技創(chuàng)新、新技術(shù)、新設(shè)備使用狀況；（11）安全生產(chǎn)原則化長(zhǎng)效機(jī)制建立狀況；（12）安全生產(chǎn)責(zé)任制考核及獎(jiǎng)懲狀況。3、自評(píng)根據(jù)《關(guān)于印發(fā)交通運(yùn)送公司安全生產(chǎn)原則化建設(shè)實(shí)行方案告知》《交通運(yùn)送建筑施工公司安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考核指標(biāo)》《交通運(yùn)送公司安全生產(chǎn)原則化考核管理辦法》其現(xiàn)行有效合用法律法規(guī)、技術(shù)原則本公司安全生產(chǎn)管理制度及有關(guān)資料4、公司基本狀況和安全生產(chǎn)組織架構(gòu)XXXXXXXXXXXX坐落于XXXXXXXX。公司既有各類專業(yè)技術(shù)人員XXX余人，其中高中級(jí)經(jīng)濟(jì)管理和工程技術(shù)人員近XX人（含公司聘任人員）。施工能力為年產(chǎn)值X億元以上。隨著公司不斷壯大，為了能更好拓寬業(yè)務(wù)，公司著力培養(yǎng)各類技術(shù)力量，逐漸開展房屋建筑工程和市政公用工程建設(shè)施工。我司一貫奉行“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一、安全第一”經(jīng)營(yíng)方針。咱們期盼和各建設(shè)單位真誠(chéng)合伙，架橋鋪路，造福人民，為國(guó)家基本建設(shè)貢獻(xiàn)力量。安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)公司總經(jīng)理：安全分管領(lǐng)導(dǎo)：經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部辦公室工程部安所有

公司所屬項(xiàng)目部、安全員5、公司安全生產(chǎn)現(xiàn)狀公司既有安全生產(chǎn)管理人員XX人，三類人員XX人，其中“A類人員”X人，“B類人員”XX人，“C類人員”XX人。公司現(xiàn)安全生產(chǎn)狀態(tài)正常。二、自評(píng)綜述公司成立了以XXX副總經(jīng)理為組長(zhǎng)7人自評(píng)小組，根據(jù)《交通運(yùn)送建筑施工公司安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考核指標(biāo)》對(duì)考核范疇內(nèi)公司安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行了自評(píng)，重要狀況如下：1、安全目的（1）依照安全生產(chǎn)方針、目的和控制指標(biāo)，制定了實(shí)現(xiàn)安全工作方針與目的辦法。（2）制定了中長(zhǎng)期規(guī)劃和安全生產(chǎn)跨年度專項(xiàng)工作方案。2管理機(jī)構(gòu)和人員（1）公司成立了安全生產(chǎn)委員會(huì)，明確了第一負(fù)責(zé)人為安委會(huì)主任，各部門負(fù)責(zé)人為安委會(huì)成員，規(guī)定了安委會(huì)及其成員重要職責(zé)，設(shè)立安所有為獨(dú)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，依照《公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》、《建筑施工公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)立及專職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法》規(guī)定，足額配備安全生產(chǎn)管理人員。（2）各項(xiàng)目部成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了各自職責(zé)。由項(xiàng)目安全員負(fù)責(zé)尋常安全生產(chǎn)管理工作，項(xiàng)目部每月召開至少1次安全會(huì)議，及時(shí)聽取安全工作狀況報(bào)告，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制定對(duì)策加以糾正。但安全生產(chǎn)例會(huì)、安全專項(xiàng)會(huì)會(huì)議記錄有待詳實(shí)。3安全責(zé)任體系（1）建立健全了安全生產(chǎn)責(zé)任制度，公司總經(jīng)理為安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，與公司各部門、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人訂立安全生產(chǎn)責(zé)任書，公司各部門與下屬職工訂立安全生產(chǎn)責(zé)任書，各項(xiàng)目部由項(xiàng)目經(jīng)理與安全員、班組長(zhǎng)及全體員工訂立安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確了各自安全職責(zé)，嚴(yán)格貫徹“一崗雙責(zé)”制度。但安全生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容需加強(qiáng)完善。（2）年終對(duì)各部門、各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)責(zé)任制貫徹狀況進(jìn)行考核，發(fā)布考核和獎(jiǎng)罰狀況。4法規(guī)和安全管理制度（1）公司持有合法有效《公司法人執(zhí)照》、《資質(zhì)證書》、《安全生產(chǎn)允許證》等證件。（2）及時(shí)獲取合用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范，在尋常工作中貫徹執(zhí)行，及時(shí)組織員工和項(xiàng)目部施工人員學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)、原則。（3）建立健全了各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，將安全生產(chǎn)管理制度作為一項(xiàng)重要內(nèi)容對(duì)工人進(jìn)行了安全生產(chǎn)宣傳和培訓(xùn)。（4）制定了各崗位安全操作規(guī)程，及時(shí)發(fā)放到各作業(yè)崗位，由專職安全員組織學(xué)習(xí)、現(xiàn)場(chǎng)檢查督促，規(guī)定從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本項(xiàng)目安全操作規(guī)程。（5）各項(xiàng)目部依照本項(xiàng)目安全管理制度、操作規(guī)程和危險(xiǎn)源辨識(shí)內(nèi)容，制定相應(yīng)安全生產(chǎn)保證辦法。建立和完善了各類臺(tái)賬和檔案，可以及時(shí)按上級(jí)規(guī)定報(bào)送關(guān)于資料和信息。5安全投入（1）建立安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)保障制度，實(shí)行?？顚Ｓ?，按照公司《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度》規(guī)定，結(jié)合施工籌劃編制安全生產(chǎn)費(fèi)用使用籌劃，及時(shí)依照實(shí)際施工狀況進(jìn)行安全生產(chǎn)投入。（2）建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬，及時(shí)收集各類票據(jù)，核算、跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用狀況，以保證安全生產(chǎn)投入有效實(shí)行。6裝備設(shè)施（1）各類施工機(jī)械、設(shè)備滿足安全生產(chǎn)需要，符合有關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)規(guī)定。定期對(duì)吊車等設(shè)備在專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查，保證檢查證書合法有效。在各作業(yè)區(qū)重要、醒目位置配備消防應(yīng)急器材，設(shè)立安全警告標(biāo)志、批示牌。（2）制定了施工現(xiàn)場(chǎng)暫時(shí)設(shè)施管理制度，在采購(gòu)、租賃、搭設(shè)與拆除、驗(yàn)收、使用方面嚴(yán)格貫徹。各類設(shè)施設(shè)備符合有關(guān)規(guī)范和技術(shù)規(guī)定，設(shè)施設(shè)備及操作人員證書齊全有效。專職安全管理人員每天進(jìn)行安全檢查督促，可以保證各類設(shè)施設(shè)備、電器線路、消防設(shè)施得到及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)、定期檢查。指定專人對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行管理，建立了規(guī)范設(shè)備使用臺(tái)賬。（3）依照《施工現(xiàn)場(chǎng)暫時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》制定暫時(shí)用電方案，嚴(yán)格執(zhí)行施工暫時(shí)用電TN-S接地、接零保護(hù)系統(tǒng),規(guī)定所有用電線路必要應(yīng)實(shí)行三級(jí)配電，兩級(jí)漏電保護(hù),由專職電工及時(shí)對(duì)電器線路進(jìn)行維護(hù)。7安全技術(shù)管理（1）制定施工組織設(shè)計(jì)編制、審核、批準(zhǔn)制度，施工組織設(shè)計(jì)中有明確安全技術(shù)辦法，已上報(bào)批準(zhǔn)，在施工中嚴(yán)格執(zhí)行。（2）針對(duì)危險(xiǎn)性較大分部、分項(xiàng)工程編寫了安全專項(xiàng)施工方案，已上報(bào)批準(zhǔn)，在施工中嚴(yán)格執(zhí)行。（3）依照安全技術(shù)交底制度規(guī)定，貫徹各級(jí)安全技術(shù)交底，有書面記錄，所有參加人員簽字確認(rèn)。（4）各項(xiàng)目部按照我司有關(guān)規(guī)章制度規(guī)定，組織開展安全生產(chǎn)課題研究，使用先進(jìn)、安全、可靠新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。8隊(duì)伍建設(shè)（1）公司制定了年度總體安全生產(chǎn)培訓(xùn)籌劃，各項(xiàng)目部結(jié)合實(shí)際狀況也制定了相應(yīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)籌劃，明確了培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)時(shí)間。并及時(shí)組織工人開展了崗前安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、操作規(guī)程和安全生產(chǎn)知識(shí)宣教。（2）我司安全生產(chǎn)管理人員均具備相應(yīng)安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，獲得了交通運(yùn)送部頒發(fā)安全生產(chǎn)三類人員證書。（3）專（兼）職安全管理人員均在施工一線近年從事過(guò)現(xiàn)場(chǎng)施工管理工作，具備專業(yè)安全知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉各崗位安全操作規(guī)程，可以進(jìn)一步開展安全生產(chǎn)管理工作。（4）各項(xiàng)目部員工均接受過(guò)我司組織各類安全生產(chǎn)培訓(xùn)。（5）安全宣教培訓(xùn)考核檔案、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)資料不完善。9作業(yè)管理（1）各項(xiàng)目部各級(jí)安全管理人員每日現(xiàn)場(chǎng)檢查督促，堅(jiān)決杜絕“三違”作業(yè)；在每月召開生產(chǎn)會(huì)議同步，布置安全生產(chǎn)工作；所有特種作業(yè)人員均持證上崗；危險(xiǎn)性較大作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)由專職安全員進(jìn)行安全生產(chǎn)管理，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域；所有設(shè)備均按規(guī)定進(jìn)行接地保護(hù)，各作業(yè)場(chǎng)合配備消防器材；材料堆放和儲(chǔ)存不規(guī)范。（2）嚴(yán)格貫徹安全生產(chǎn)值班制度，制定了重要時(shí)期值班籌劃。（3）當(dāng)前，我司重要工程項(xiàng)目未與其她單位共用作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。制定了危險(xiǎn)源公示、告知制度，由專人對(duì)新進(jìn)場(chǎng)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知。協(xié)作單位名錄不完善。（4）各施工項(xiàng)目工作、生活場(chǎng)合布局合理，符合安全、消防和職業(yè)健康規(guī)定。（5）各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)施按規(guī)定設(shè)立了明顯安全警示標(biāo)志，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。10危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制（1）各項(xiàng)目在開工前，就針對(duì)各分某些項(xiàng)工程、各作業(yè)區(qū)域、作業(yè)內(nèi)容開展危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作，建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)清單，并制定了重大危險(xiǎn)源防止監(jiān)控辦法。公司對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行危險(xiǎn)源有關(guān)知識(shí)和防范辦法培訓(xùn)、檢查、尋常訓(xùn)練資料不完善。（2）各項(xiàng)目部依照危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)，編制了重大危險(xiǎn)源告知書、防范辦法和應(yīng)急預(yù)案，如實(shí)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行各崗位風(fēng)險(xiǎn)告知，并簽字確認(rèn)。11隱患排查與治理（1）制定了安全隱患排查治理工作方案，各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員每日進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)排除。每月開展一次安全自查自糾工作，及時(shí)對(duì)安全隱患進(jìn)行分析，制定相應(yīng)控制辦法，做到及時(shí)排查及時(shí)消除。（2）嚴(yán)格貫徹防范和整治辦法，及時(shí)對(duì)上級(jí)指出安全問題組織整治到位。但未建立安全隱患治理臺(tái)賬和檔案，未按規(guī)定對(duì)隱患排查治理狀況進(jìn)行分析。12職業(yè)健康（1）我司由安所有負(fù)責(zé)公司總體職業(yè)健康管理，各項(xiàng)目部由該項(xiàng)目安全員負(fù)責(zé)詳細(xì)職業(yè)健康管理事項(xiàng)。未組織員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查。（2）對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教誨培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋了職業(yè)健康知識(shí)。并依照施工實(shí)際，及時(shí)為作業(yè)人員發(fā)放安全帽、手套，口罩等勞動(dòng)防護(hù)用品。（3）對(duì)從事危險(xiǎn)作業(yè)人員辦理意外傷害保險(xiǎn)。13安全文化（1）項(xiàng)目部設(shè)立了民工學(xué)院，儲(chǔ)備足量圖書共職工學(xué)習(xí)，職工學(xué)習(xí)園地內(nèi)容豐富，黑板報(bào)內(nèi)容更新不及時(shí)；設(shè)立舉報(bào)箱，公開舉報(bào)電話，當(dāng)前尚未接到安全生產(chǎn)舉報(bào)和投訴。（2）開展安全承諾活動(dòng)，公司領(lǐng)導(dǎo)與項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)訂立安全承諾書；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)成員與職工分別訂立安全承諾書；認(rèn)真開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，及時(shí)發(fā)放安全生產(chǎn)知識(shí)手冊(cè)，有方案、有總結(jié)。14應(yīng)急救援（1）我司結(jié)合實(shí)際制定了各類應(yīng)急救援預(yù)案，有相應(yīng)應(yīng)急保障辦法，應(yīng)急預(yù)案未與本地政府預(yù)案保持銜接。（2）各項(xiàng)目部經(jīng)常開展應(yīng)急預(yù)案宣教培訓(xùn)活動(dòng)，普及安全事故防止、避險(xiǎn)、自救、互救知識(shí)，使關(guān)于人員可以在預(yù)案實(shí)行階段自如應(yīng)對(duì)。（3）按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定配備各類應(yīng)急物資及設(shè)備，建立健全設(shè)備使用檔案，制定專人管理設(shè)備，定期進(jìn)行檢測(cè)和維護(hù)，使其處在良好狀態(tài)，資料不完善。（5）結(jié)合實(shí)際制定應(yīng)急預(yù)案演習(xí)籌劃，但未撰寫應(yīng)急預(yù)案演習(xí)評(píng)審報(bào)告。15事故報(bào)告調(diào)查解決（1）公司制定了《事故記錄報(bào)告制度》，公司安全生產(chǎn)無(wú)事故。16績(jī)效考核與持續(xù)改進(jìn)（1）每年一次對(duì)我司安全生產(chǎn)原則化實(shí)行狀況時(shí)行評(píng)估，對(duì)安全生產(chǎn)工作目的、指標(biāo)完畢狀況進(jìn)行綜合考核。（2）安全生產(chǎn)管理未形成長(zhǎng)效機(jī)制。三、自評(píng)重要問題及糾正驗(yàn)證狀況1存在問題（1）未進(jìn)行年度安全生產(chǎn)目的完畢狀況尋常考核；（2）抽查發(fā)既有個(gè)別員工不熟悉并理解“一崗雙責(zé)”內(nèi)容；（3）從業(yè)人員參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全管理制度、安全操作規(guī)程培訓(xùn)比例未達(dá)100%；（4）有未按照制度和籌劃及時(shí)投入安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)狀況；安全生產(chǎn)費(fèi)用使用沒有按規(guī)定進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督；安全費(fèi)用使用臺(tái)賬記錄不完善；（5）某些設(shè)施設(shè)備資料不完善；某些設(shè)施設(shè)備未設(shè)立安全警告標(biāo)志、批示牌；特種設(shè)備文獻(xiàn)資料不完善；設(shè)備管理臺(tái)賬資料不完善；（6）無(wú)安全生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)；未獲得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000認(rèn)證；未開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；無(wú)安全監(jiān)管信息系統(tǒng)；（7）抽查提問兼職安全管理人員發(fā)現(xiàn)，存在某些人員不熟悉各崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程現(xiàn)象；（8）安全宣教培訓(xùn)及考核臺(tái)帳記錄不完善；培訓(xùn)效果評(píng)估工作流于形式，無(wú)后續(xù)改進(jìn)辦法；（9）現(xiàn)場(chǎng)某些設(shè)施設(shè)備未采用可靠防雷、防風(fēng)、防火和防電等辦法；現(xiàn)場(chǎng)某些物資堆放不規(guī)范；（10）協(xié)作單位資料不完善；與協(xié)作單位無(wú)安全合同；協(xié)作單位（含供應(yīng)商)名錄和安全生產(chǎn)檔案及評(píng)審等資料不完善；（11）隱患調(diào)査分析臺(tái)賬和檔案記錄不完善；隱患治理資料內(nèi)容不完善；發(fā)現(xiàn)普通安全隱患未按規(guī)定及時(shí)整治；隱患治理臺(tái)賬和檔案資料不完善；隱患排查和治理狀況記錄分析某些未按規(guī)定報(bào)送關(guān)于部門；（12）未對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查；健康教誨培訓(xùn)記錄和檔案資料不完善；（13）文化安全陣地內(nèi)容未按照規(guī)定定期更新；（14）關(guān)于檢查、評(píng)比、考核，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)、推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理辦法有關(guān)臺(tái)賬和資料不完善；（15）應(yīng)急預(yù)案未與本地政府預(yù)案保持銜接；未相應(yīng)急預(yù)案演習(xí)效果進(jìn)行評(píng)審；（16）未對(duì)安全生產(chǎn)目的、指標(biāo)、管理制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善；未對(duì)安全生產(chǎn)形成長(zhǎng)效機(jī)制，安全生產(chǎn)管理體系不完善。2整治辦法（1)由安所有貫徹年度安全生產(chǎn)目的完畢狀況尋常考核，并獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)；（2)組織相應(yīng)層級(jí)人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，明確其有關(guān)詳細(xì)安全生產(chǎn)事項(xiàng)，享有詳細(xì)權(quán)限，應(yīng)負(fù)詳細(xì)責(zé)任，便于履行安全職責(zé)，從而構(gòu)成一種責(zé)、權(quán)、利清晰立體責(zé)任網(wǎng)絡(luò)體系。培訓(xùn)形式可以多樣化，分層分級(jí)、單獨(dú)或合并、集中或自學(xué)等。（3)從業(yè)人員參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全管理制度、安全操作規(guī)程培訓(xùn)比例達(dá)100%，培訓(xùn)狀況統(tǒng)一歸檔；（4)建立年度安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用籌劃，嚴(yán)格按照制度和籌劃保證安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)及時(shí)、足額投入；跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)費(fèi)用使用狀況，并保存完整安全投入數(shù)據(jù)資料；（5)設(shè)施設(shè)備要定期檢查，并保證證書定期復(fù)審，定期進(jìn)行維修保養(yǎng)，對(duì)失效產(chǎn)品及時(shí)更換；安排專人負(fù)責(zé)操作人員證書管理，定期檢查證書有效性；專人負(fù)責(zé)設(shè)備管理臺(tái)賬，資料編制完善；（6)建立安全生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)；獲得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000其中一項(xiàng)認(rèn)證；開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；設(shè)立安全監(jiān)管信息系統(tǒng)；（7)加大安全管理人員，特別是兼職安全管理人員培訓(xùn)和考核力度，考核合格后方可上崗；（8)建立培訓(xùn)評(píng)估，明確培訓(xùn)效果評(píng)估周期、內(nèi)容、評(píng)估方式以及改進(jìn)培訓(xùn)質(zhì)量辦法，總結(jié)。貫徹改進(jìn)培訓(xùn)質(zhì)量辦法，以保證培訓(xùn)有效性。（9)規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)物資堆放；（10)與協(xié)作單位（租賃單位、安裝單位、分包單位、供應(yīng)商等）訂立安全合同，應(yīng)明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任；合同訂立后，應(yīng)督促合伙方遵守安全協(xié)定，不存在安全隱患；協(xié)作單位資料臺(tái)賬編制完善；（11)公司應(yīng)在對(duì)各種安全檢查所查出隱患進(jìn)行因素分析基本上，制定詳細(xì)可操行強(qiáng)控制對(duì)策，并嚴(yán)格貫徹；公司應(yīng)對(duì)不能及時(shí)整治隱患制定隱患治理方案，方案中應(yīng)明確治理目的和任務(wù)、采用辦法和辦法、經(jīng)費(fèi)和物資貫徹、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和規(guī)定等事項(xiàng)；安排專人負(fù)責(zé)隱患治理臺(tái)賬和檔案管理，保證臺(tái)賬記錄完整，檔案齊全；按規(guī)定對(duì)隱患排查治理狀況進(jìn)行全面記錄分析，并由專人準(zhǔn)時(shí)將記錄狀況向關(guān)于部門報(bào)送；（12)安排對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查；完善健康教誨培訓(xùn)記錄和檔案資料；將職業(yè)健康內(nèi)容列入宣傳、培訓(xùn)籌劃，按照籌劃實(shí)行宣傳和培訓(xùn)工作，并對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行定期宣傳和培訓(xùn)，加強(qiáng)各類人員職業(yè)健康培訓(xùn)參加度；（13)應(yīng)依照安全形勢(shì)及時(shí)更新安全文化宣傳內(nèi)容（如照片、宣傳資料等），每月至少更換一次。（14)完善關(guān)于檢查、評(píng)比、考核，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)、推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理辦法有關(guān)臺(tái)賬和資料；（15)貫徹應(yīng)急預(yù)案與本地政府預(yù)案保持銜接；相應(yīng)急預(yù)案演習(xí)效果進(jìn)行評(píng)審；（16)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)安全生產(chǎn)目的、指標(biāo)、管理制度、操作規(guī)程等結(jié)合實(shí)際，不斷充實(shí)完善；依照公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立涉及安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”、“三位一體”安全責(zé)任體系，“六個(gè)嚴(yán)查”為重要內(nèi)容專項(xiàng)整治、“五項(xiàng)辦法并舉”綜合監(jiān)管方式和“科學(xué)發(fā)展安全”安全教誨培訓(xùn)，以及安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)保障、科技監(jiān)管及績(jī)效考核機(jī)制完整安全管理體系。四、自評(píng)結(jié)論通過(guò)以上評(píng)估，咱們發(fā)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)原則化系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)基本良好，有力增進(jìn)了公司安全生產(chǎn)工作，極大地改進(jìn)了公司安全生產(chǎn)形勢(shì)。但是系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中仍發(fā)現(xiàn)某些問題和缺陷。本次評(píng)估管理方面未發(fā)現(xiàn)問題，但由于資金、技術(shù)及人力等因素，仍有某些條目未能達(dá)到安全生產(chǎn)原則化規(guī)定，需要進(jìn)一步整治。依照安全生產(chǎn)委員會(huì)意見，整治內(nèi)容及整治辦法已列入下一步安全工作籌劃。本次績(jī)效監(jiān)測(cè)基本可以滿足公司安全生產(chǎn)工作需求，評(píng)估成果基本可以體現(xiàn)公司安全生產(chǎn)現(xiàn)狀，無(wú)否決項(xiàng)。自評(píng)總分：XXX分。為全面貫徹公司安全主體責(zé)任，提高安全生產(chǎn)管理能力及水平，特向評(píng)審機(jī)關(guān)提出交通運(yùn)送公司二級(jí)安全生產(chǎn)原則化達(dá)標(biāo)考核申請(qǐng)。附件附件1：XXXXXXXXXXXX安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考核指標(biāo)評(píng)分表考核內(nèi)容考核要點(diǎn)指標(biāo)規(guī)定分值考核評(píng)價(jià)得分一、安全目的35分1.安全工作方針與目的①制定公司安全生產(chǎn)方針、目的和不低于上級(jí)下達(dá)安全控制指標(biāo)；5★★★符合，安全生產(chǎn)方針，目的齊全。5②制定實(shí)現(xiàn)安全工作方針與目的辦法。5符合，方針、目的辦法完善，能結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際制定具備針對(duì)性防范辦法。52.中長(zhǎng)期規(guī)劃①制定和實(shí)行公司安全生產(chǎn)中長(zhǎng)期規(guī)劃和跨年度專項(xiàng)工作方案。5★★符合，公司制定了安全生產(chǎn)規(guī)劃，涵蓋內(nèi)容全面，覆蓋范疇廣。53．年度籌劃①依照中長(zhǎng)期規(guī)劃，制定年度籌劃和年度專項(xiàng)活動(dòng)方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。5符合，制定了中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度安全工作籌劃及專項(xiàng)活動(dòng)方案54.目的考核①將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制定階段性安全生產(chǎn)控制指標(biāo)；5符合，制定了年度安全生產(chǎn)工作安排時(shí)，將安全指標(biāo)分解到各基層單位，制定階段性安全生產(chǎn)控制指標(biāo)5②制定安全生產(chǎn)目的考核與獎(jiǎng)懲辦法；5符合，制定了安全生產(chǎn)目的考核辦法5=3\*GB3③定期考核年度安全生產(chǎn)目的完畢狀況,并獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。5未進(jìn)行年度安全生產(chǎn)目的完畢狀況尋?？己?二、管理機(jī)構(gòu)和人員35分1．安全管理機(jī)構(gòu)①成立安全生產(chǎn)委員會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組），下屬各分支機(jī)構(gòu)分別成立相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。安委會(huì)職責(zé)明確，實(shí)行重要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制；5★★符合，公司成立了安全生產(chǎn)委員會(huì)和各基層單位領(lǐng)導(dǎo)小組委員會(huì)，制定了《安全生產(chǎn)委員會(huì)工作制度》5②按規(guī)定設(shè)立獨(dú)立安全生產(chǎn)管理部門；10★★★符合，公司成立了安所有，并配備了專職安全生產(chǎn)管理人員10=3\*GB3③定期召開安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和下屬各分支機(jī)構(gòu)每月至少召開一次安全工作例會(huì)。5符合，公司每季度召開安委會(huì)會(huì)議，下屬常設(shè)機(jī)構(gòu)及有關(guān)安全生產(chǎn)人員每月組織召開安全生產(chǎn)例會(huì)。52．管理人員配備①按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員；10★★★符合，公司按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員10②公司領(lǐng)導(dǎo)班子設(shè)立專職安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。5★★符合，公司設(shè)立了專職安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人5三、安全責(zé)任體系45分1．健全責(zé)任制=1\*GB3①公司重要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責(zé)明確，制定并貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層訂立安全生產(chǎn)責(zé)任書，并貫徹到位；10★★★符合，公司制定了《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》，明確了各人員機(jī)構(gòu)職責(zé)。公司領(lǐng)導(dǎo)及部門、班組、人員訂立了安全生產(chǎn)責(zé)任書。10=2\*GB3②重要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予職責(zé)，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)；5符合，重要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予職責(zé)，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)5=3\*GB3③分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)重要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理公司安全生產(chǎn)工作，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任；5符合，分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)重要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理公司安全生產(chǎn)工作，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任5=4\*GB3④其她負(fù)責(zé)人和全體員工實(shí)行“一崗雙責(zé)”，對(duì)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)；5抽查發(fā)既有個(gè)別員工不熟悉并理解“一崗雙責(zé)”內(nèi)容3⑤安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位安全職責(zé)明確并貫徹到位；10符合，安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位安全職責(zé)明確并貫徹102．責(zé)任制考核=1\*GB3①依照安全生產(chǎn)責(zé)任進(jìn)行定期考核和獎(jiǎng)懲，公示考核和獎(jiǎng)懲狀況。10★★符合，年終進(jìn)行考核10四、法規(guī)和安全管理制度70分1.資質(zhì)=1\*GB3①《公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《安全生產(chǎn)允許證》、《資質(zhì)證書》等合法有效，經(jīng)營(yíng)范疇符合規(guī)定。10★★★符合，公司證照合法有效，經(jīng)營(yíng)范疇符合規(guī)定102.法規(guī)①及時(shí)辨認(rèn)、獲取合用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范；5符合，及時(shí)辨認(rèn).獲取合用安全生產(chǎn)法律法規(guī).原則規(guī)范5②將法規(guī)原則和有關(guān)規(guī)定及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中；5符合，通過(guò)合規(guī)性報(bào)告，貫徹有關(guān)法律法規(guī)，并轉(zhuǎn)化成本單位規(guī)章制度5③將合用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則及其她規(guī)定及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。5從業(yè)人員參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)比例未達(dá)100%33．安全管理制度①制定并及時(shí)修訂安全生產(chǎn)管理制度，涉及：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全例會(huì)制度；3）文獻(xiàn)和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨品安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教誨學(xué)習(xí)制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故記錄報(bào)告制度；9）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；10符合，公司制定并完善了安全生產(chǎn)管理制度10②對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全管理制度學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。5從業(yè)人員參加安全管理制度培訓(xùn)比例未達(dá)100%34．崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程=1\*GB3①制定并及時(shí)修訂各崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；10★★★符合，制定并及時(shí)修訂各崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位10=2\*GB3②對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位安全生產(chǎn)操作規(guī)程。5從業(yè)人員參加安全操作規(guī)程培訓(xùn)比例未達(dá)100%35．制度執(zhí)行及檔案管理=1\*GB3①執(zhí)行國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位安全管理制度和操作規(guī)程，根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，制定公司安全生產(chǎn)管理辦法；5符合，執(zhí)行國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)方針.政策.法規(guī)及本單位安全管理制度和操作規(guī)程，根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，制定公司安全生產(chǎn)管理辦法，5=2\*GB3②每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查；5符合，每年終進(jìn)行一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī).原則規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查5=3\*GB3③建立和完善各類臺(tái)帳和檔案，并按規(guī)定及時(shí)報(bào)送關(guān)于資料和信息。5★★★符合，建立和完善各類臺(tái)帳和檔案，并按規(guī)定及時(shí)報(bào)送關(guān)于資料和信息5五、安全投入450分1．資金投入=1\*GB3①按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用；10★★★符合，公司安全費(fèi)用足額提取10=2\*GB3②安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?，保證安全生產(chǎn)投入有效實(shí)行；10★★符合，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ茫ＷC安全生產(chǎn)投入有效實(shí)行10=3\*GB3③及時(shí)投入滿足安全生產(chǎn)條件所需資金；10有未按照制度和籌劃及時(shí)投入安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)狀況82.費(fèi)用管理=1\*GB3①跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用狀況；10安全生產(chǎn)費(fèi)用使用沒有按規(guī)定進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督5=2\*GB3②建立安全費(fèi)用使用臺(tái)帳。5安全費(fèi)用使用臺(tái)賬記錄不完善3六、裝備設(shè)施100分1.設(shè)施設(shè)備=1\*GB3①具備滿足安全生產(chǎn)需要設(shè)施設(shè)備，并符合有關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)規(guī)定；10某些設(shè)施設(shè)備資料不完善4=2\*GB3②按關(guān)于規(guī)定配足有效安全防護(hù)、環(huán)保、消防、救生設(shè)備及器材；15★★★符合，按國(guó)家關(guān)于規(guī)定配足有效安全、消防、救生和環(huán)保設(shè)備及器材15=3\*GB3③按規(guī)定對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行定期檢查，檢查證書合法有效；10某些設(shè)施設(shè)備資料不完善5④按規(guī)定設(shè)立設(shè)施設(shè)備安全警告標(biāo)志、批示牌。5某些設(shè)施設(shè)備未設(shè)立安全警告標(biāo)志、批示牌22.設(shè)施安全管理①規(guī)范施工現(xiàn)場(chǎng)暫時(shí)設(shè)施（涉及暫時(shí)建、構(gòu)筑物、活動(dòng)板房）采購(gòu)、租賃、搭設(shè)與拆除、驗(yàn)收、檢查、使用有關(guān)管理，有明確安全制度，并嚴(yán)格貫徹；10某些設(shè)施資料不完善4②設(shè)施設(shè)備（涉及作業(yè)船舶、車輛、特種設(shè)備等）符合有關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)規(guī)定，設(shè)施設(shè)備及操作人員證書齊全有效；10某些設(shè)施設(shè)備資料不完善4③按規(guī)定定期對(duì)設(shè)備設(shè)施、電氣線路、消防設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，特種設(shè)備定期進(jìn)行檢測(cè)檢查，設(shè)備狀態(tài)良好；15★★★符合，按規(guī)定定期對(duì)設(shè)施設(shè)備等維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備技術(shù)狀況良好15④指定專人對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行管理；5特種設(shè)備文獻(xiàn)資料不完善2⑤建立并規(guī)范設(shè)備管理臺(tái)賬。5設(shè)備管理臺(tái)賬資料不完善23.電氣安全管理①按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)范電氣安全管理。15查現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)某些電氣線路布設(shè)不規(guī)范，電氣資料不完善8七、安全技術(shù)管理110分1.施工組織設(shè)計(jì)=1\*GB3①制定施工組織設(shè)計(jì)編制、審核、批準(zhǔn)制度；5符合，制定了施工組織設(shè)計(jì)編制、審核、批準(zhǔn)制度5=2\*GB3②；施工組織設(shè)計(jì)中有明確安全技術(shù)辦法5符合，施工組織設(shè)計(jì)中有明確安全技術(shù)辦法5=3\*GB3③按程序進(jìn)行審核、批準(zhǔn)；5符合，按程序進(jìn)行審核、批準(zhǔn)5④嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)執(zhí)行。10符合，按照施工組織設(shè)計(jì)執(zhí)行。102.專項(xiàng)施工方案①制定危險(xiǎn)性較大分部、分項(xiàng)工程編寫、審核、批準(zhǔn)專項(xiàng)施工方案制度；10★★符合，制定了危險(xiǎn)性較大分部、分項(xiàng)工程編寫、審核、批準(zhǔn)專項(xiàng)施工方案制度10②按程序進(jìn)行審核、批準(zhǔn)；。5符合，按程序進(jìn)行審核、批準(zhǔn)5③嚴(yán)格按照專項(xiàng)施工方案執(zhí)行。10符合，按照專項(xiàng)施工方案執(zhí)行103.安全技術(shù)交底①制定安全技術(shù)交底規(guī)定；5符合，制定安全技術(shù)交底制度5②貫徹各級(jí)安全技術(shù)交底；10某些工序交底針對(duì)性不強(qiáng)8③交底有書面記錄，履行簽字手續(xù)。5交底文獻(xiàn)資料不完善34.科技應(yīng)用及創(chuàng)新①使用先進(jìn)、安全性能可靠新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，優(yōu)先選購(gòu)安全、高效、節(jié)能先進(jìn)設(shè)備；5符合，使用先進(jìn)、安全性能可靠新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，優(yōu)先選購(gòu)安全、高效、節(jié)能先進(jìn)設(shè)備5②設(shè)有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺(tái)；10無(wú)安全生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)0③獲得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000認(rèn)證；5未獲得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000認(rèn)證0④組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；10未開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究0⑤設(shè)有其她安全監(jiān)管信息系統(tǒng)。10無(wú)安全監(jiān)管信息系統(tǒng)0八、隊(duì)伍建設(shè)90分1．培訓(xùn)籌劃①制定并實(shí)行年度及長(zhǎng)期繼續(xù)教誨培訓(xùn)籌劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時(shí)間。10培訓(xùn)籌劃不完善82．宣教①組織開展安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)宣傳、教誨。10宣教記錄不完善63．管理人員①公司重要負(fù)責(zé)人和管理人員具備相應(yīng)安全知識(shí)和管理能力，并獲得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證；10★★★符合，公司重要負(fù)責(zé)人和管理人員具備相應(yīng)安全知識(shí)和管理能力，并獲得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證10②專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉各崗位安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員相對(duì)穩(wěn)定。15抽查提問兼職安全管理人員發(fā)現(xiàn)，存在某些人員不熟悉各崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程現(xiàn)象104．從業(yè)人員培訓(xùn)=1\*GB3①?gòu)臉I(yè)人員每年接受再培訓(xùn)，提高從業(yè)人員素質(zhì)和能力，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于關(guān)于規(guī)定學(xué)時(shí)。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；10★★符合，從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)，提高從業(yè)人員素質(zhì)和能力，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于關(guān)于規(guī)定學(xué)時(shí)。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)10=2\*GB3②轉(zhuǎn)崗人員及時(shí)進(jìn)行崗前培訓(xùn)；10符合，轉(zhuǎn)崗人員及時(shí)進(jìn)行崗前培訓(xùn)10③新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對(duì)管理和操作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。10培訓(xùn)資料不完善65．規(guī)范檔案=1\*GB3①建立健全安全宣教培訓(xùn)考核檔案，詳細(xì)、精確記錄培訓(xùn)考核狀況；5安全宣教培訓(xùn)及考核臺(tái)帳記錄不完善3=2\*GB3②對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)審，改進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì)量。10培訓(xùn)效果評(píng)估工作流于形式，無(wú)后續(xù)改進(jìn)辦法5九、作業(yè)管理120分1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理=1\*GB3①嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，禁止違章指揮、違章操作、違背勞動(dòng)紀(jì)律；10“三違”有關(guān)文獻(xiàn)資料及活動(dòng)記錄不完善4②在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)同步，布置安全生產(chǎn)工作規(guī)定；5無(wú)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)同步，布置安全生產(chǎn)工作有關(guān)文獻(xiàn)資料0③從業(yè)人員具備有關(guān)資質(zhì)條件；10★★★符合，從業(yè)人員具備有關(guān)資質(zhì)條件10④指定專人對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理；10對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)文獻(xiàn)資料及活動(dòng)記錄不完善5⑤建立完善安全檢查制度，指定專人對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域。10★★符合，制定了安全檢查制度，指定專人對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域10⑥作業(yè)場(chǎng)合及設(shè)施設(shè)備應(yīng)采用可靠防雷、防風(fēng)、防火和防電等辦法；10現(xiàn)場(chǎng)某些設(shè)施設(shè)備未采用可靠防雷、防風(fēng)、防火和防電等辦法6⑦生產(chǎn)物資堆放和存儲(chǔ)符合有關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)規(guī)定；5現(xiàn)場(chǎng)某些物資堆放不規(guī)范22.安全值班=1\*GB3①制定并貫徹安全生產(chǎn)值班籌劃和值班制度，重要時(shí)期實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，有值班記錄。10值班有關(guān)文獻(xiàn)資料不完善63.有關(guān)方管理=1\*GB3①兩個(gè)或兩個(gè)以上單位共用生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理職責(zé)明確，并貫徹到位；5符合，公司無(wú)兩個(gè)或兩個(gè)以上單位共用生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)5②制定了協(xié)作單位（含供應(yīng)商）管理制度，嚴(yán)格協(xié)作單位安全生產(chǎn)允許證、資質(zhì)、資格審查，并嚴(yán)格執(zhí)行開工前準(zhǔn)備、過(guò)程監(jiān)督、續(xù)用等管理；10協(xié)作單位資料不完善4③與協(xié)作單位訂立安全合同，明確雙方各自安全責(zé)任；5與協(xié)作單位無(wú)安全合同0④對(duì)短期合同工、暫時(shí)用工、實(shí)習(xí)人員、外來(lái)參觀人員、客戶及其車輛等進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有相應(yīng)安全管理制度和辦法；5對(duì)短期合同工、暫時(shí)用工、實(shí)習(xí)人員、外來(lái)參觀人員、客戶及其車輛等進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)文獻(xiàn)資料不完善3⑤建立合格協(xié)作單位名錄和安全生產(chǎn)檔案。5協(xié)作單位（含供應(yīng)商)名錄和安全生產(chǎn)檔案及評(píng)審等資料不完善34.工作環(huán)境①工作、生活場(chǎng)合布置符合安全、消防和職業(yè)健康規(guī)定，疏散距離合理，消防通道暢通，各種設(shè)施布局合理。10工作、生活場(chǎng)合布置有關(guān)文獻(xiàn)資料及活動(dòng)記錄不完善55.警示標(biāo)志=1\*GB3①在存在危險(xiǎn)因素場(chǎng)合和設(shè)備設(shè)施，設(shè)立明顯安全警示標(biāo)志，警示、告知危險(xiǎn)種類、后果及應(yīng)急辦法，并禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)合；10★★★符合，在存在危險(xiǎn)因素場(chǎng)合和設(shè)備設(shè)施，設(shè)立明顯安全警示標(biāo)志，警示、告知危險(xiǎn)種類、后果及應(yīng)急辦法，10十、危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制45分1.危險(xiǎn)源辨識(shí)=1\*GB3①開展本單位危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)合危險(xiǎn)源辨識(shí)和擬定工作；10對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行危險(xiǎn)源有關(guān)知識(shí)和防范辦法培訓(xùn)、檢査、尋常訓(xùn)練資料不完善6=2\*GB3②辯識(shí)重大危險(xiǎn)源，采用有效防護(hù)辦法，按規(guī)定報(bào)關(guān)于部門備案。15★★符合，辯識(shí)重大危險(xiǎn)源，采用有效防護(hù)辦法，按規(guī)定報(bào)關(guān)于部門備案152.風(fēng)險(xiǎn)控制=1\*GB3①及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素辨認(rèn)；10風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容不完善6=2\*GB3②向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)合和工作崗位存在危險(xiǎn)因素、防范辦法以及事故應(yīng)急辦法。5關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)、檢查、尋常訓(xùn)練記錄和資料不完善2③對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行建檔，重大危險(xiǎn)源單獨(dú)建檔管理。5對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行建檔，重大危險(xiǎn)源單獨(dú)建檔管理記錄內(nèi)容不完善2十一、隱患排查與治理701.隱患排查①制定隱患排查工作方案，明確排查目、范疇，選取適當(dāng)排查辦法；5符合，制定隱患排查工作方案，明確排查目、范疇，選取適當(dāng)排查辦法5②每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及解決狀況應(yīng)當(dāng)記錄在案；10★★★符合，每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及解決狀況應(yīng)當(dāng)記錄在案10③對(duì)各種安全檢查所查出隱患進(jìn)行因素分析，制定針對(duì)性控制對(duì)策。10調(diào)査分析臺(tái)賬和檔案記錄不完善62.隱患治理①制定隱患治理方案，涉及目的和任務(wù)、辦法和辦法、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和規(guī)定；10隱患治理資料內(nèi)容不完善6②對(duì)上級(jí)檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)普通安全隱患，嚴(yán)格貫徹防范和整治辦法，并組織整治到位；10發(fā)現(xiàn)普通安全隱患未按規(guī)定及時(shí)整治6③重大安全隱患報(bào)有關(guān)部門備案，做到整治辦法、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；10★★符合，重大安全隱患報(bào)有關(guān)部門備案，做到整治辦法、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”10④建立隱患治理臺(tái)賬和檔案，有有關(guān)記錄；5隱患治理臺(tái)賬和檔案資料不完善3⑤按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理狀況進(jìn)行記錄分析，并向關(guān)于部門報(bào)送書面記錄分析表。10隱患排查和治理狀況記錄分析某些未按規(guī)定報(bào)送關(guān)于部門4十二、職業(yè)健康30分1.健康管理=1\*GB3①設(shè)立或指定職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職管理人員；5符合，設(shè)立了職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職管理人員5②按規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查。5未對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查02.工傷保險(xiǎn)①為從事危險(xiǎn)作業(yè)人員辦理意外傷害險(xiǎn)。5★★符合，為從事危險(xiǎn)作業(yè)人員辦理了意外傷害險(xiǎn)53.危害告知=1\*GB3①對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)。使其理解其作業(yè)場(chǎng)合和工作崗位存在危險(xiǎn)因素和職業(yè)危害、防范辦法和應(yīng)急解決辦法，減少或消除危害后果事項(xiàng)。5健康教誨培訓(xùn)記錄和檔案資料不完善24.勞動(dòng)保護(hù)=1\*GB3①為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康規(guī)定工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)設(shè)施、工具；5配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)設(shè)施設(shè)備和工具不完善2②對(duì)于會(huì)導(dǎo)致職業(yè)危害崗位實(shí)行輪崗制度，或定期安排員工休假、療養(yǎng)。5職業(yè)危害崗位無(wú)定期安排員工休假、療養(yǎng)記錄2十三、安全文化35分1.安全環(huán)境=1\*GB3①設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換兩次內(nèi)容；5文化安全陣地內(nèi)容未按照規(guī)定定期更新2②公開安全生產(chǎn)舉報(bào)電話號(hào)碼、通信地址或者電子郵件信箱。對(duì)接到安全生產(chǎn)舉報(bào)和投訴及時(shí)予以調(diào)查和解決。5★★符合，公開安全生產(chǎn)舉報(bào)電話號(hào)碼、通信地址或者電子郵件信箱。52.安全行為=1\*GB3①開展安全承諾活動(dòng)；5★某些有關(guān)人員不熟悉安全承諾書重要內(nèi)容2②編制安全知識(shí)手冊(cè)，并發(fā)放到職工；5某些有關(guān)人員不熟悉關(guān)于職責(zé)或安全知識(shí)3③組織開展安全生產(chǎn)月活動(dòng)、安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)，有方案、有總結(jié)；5無(wú)活動(dòng)方案實(shí)行記錄，內(nèi)容不完善3④對(duì)在安全工作中做出明顯成績(jī)集體、個(gè)人予以表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)，并與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤；5無(wú)安全工作中做出明顯成績(jī)集體、個(gè)人關(guān)于表?yè)P(yáng)文獻(xiàn)和資料2⑤對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查，評(píng)比、考核，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)，推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理辦法。5關(guān)于檢查、評(píng)比、考核，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)、推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理辦法有關(guān)臺(tái)賬和資料不完善3十四、應(yīng)急救援85分1.預(yù)案制定①制定相應(yīng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，有相應(yīng)應(yīng)急保障辦法；10★★★符合，制定了相應(yīng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，有相應(yīng)應(yīng)急保障辦法10②結(jié)合實(shí)際將應(yīng)急預(yù)案分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案；5★★符合，編制了綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案等5③應(yīng)急預(yù)案與本地政府預(yù)案保持銜接，報(bào)本地關(guān)于部門備案，通報(bào)關(guān)于協(xié)作單位；5應(yīng)急預(yù)案未與本地政府預(yù)案保持銜接2④定期評(píng)審應(yīng)急預(yù)案，并依照評(píng)審成果或?qū)嶋H狀況變化進(jìn)行修訂和完善。5有一種項(xiàng)目部應(yīng)急預(yù)案未定期評(píng)審，未依照實(shí)際狀況變化進(jìn)行修訂和完善32.預(yù)案實(shí)行①開展應(yīng)急預(yù)案宣教，普及生產(chǎn)安全事故防止、避險(xiǎn)、自救和互救知識(shí)；5舉辦應(yīng)急預(yù)案宣教活動(dòng)資料不完善3②開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動(dòng)，使關(guān)于人員理解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和應(yīng)急處置方案；5★★★符合，開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動(dòng)，使關(guān)于人員理解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和應(yīng)急處置方案5③發(fā)生事故后，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織關(guān)于力量進(jìn)行救援，并按照規(guī)定將事故信息及應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)狀況報(bào)告關(guān)于部門。10符合，公司安全生產(chǎn)無(wú)事故103.應(yīng)急隊(duì)伍①建立與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍，或指定專兼職應(yīng)急救援人員；5符合，建立了兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍，5②組織應(yīng)急救援人員尋常訓(xùn)練。10應(yīng)急隊(duì)伍尋常訓(xùn)練有關(guān)記錄不完善54.應(yīng)急裝備①按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定配備相應(yīng)應(yīng)急物資及裝備；5應(yīng)急物資及裝備采購(gòu)臺(tái)賬不完善3②建立應(yīng)急裝備使用狀況檔案，定期進(jìn)行檢測(cè)和維護(hù)，使其處在良好狀態(tài)。5定期進(jìn)行檢測(cè)和維護(hù)資料不完善35.應(yīng)急演習(xí)①按照關(guān)于規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案演習(xí)籌劃，并按籌劃組織開展應(yīng)急預(yù)案演習(xí)；10★★★符合，制定了應(yīng)急預(yù)案演習(xí)籌劃，并按籌劃組織開展應(yīng)急預(yù)案演習(xí)10②應(yīng)急預(yù)案演習(xí)結(jié)束后，相應(yīng)急預(yù)案演習(xí)效果進(jìn)行評(píng)審，撰寫應(yīng)急預(yù)案演習(xí)評(píng)審報(bào)告，分析存在問題，并相應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。5★未相應(yīng)急預(yù)案演習(xí)效果進(jìn)行評(píng)審0十五、事故報(bào)告調(diào)查解決50分1.事故報(bào)告①發(fā)生事故及時(shí)進(jìn)行事故現(xiàn)場(chǎng)處置，按有關(guān)規(guī)定及時(shí)、精確、如實(shí)向關(guān)于部門報(bào)告，沒有瞞報(bào)、謊報(bào)、遲報(bào)狀況；10★★★符合，制定了《事故記錄報(bào)告制度》，公司安全生產(chǎn)無(wú)事故10②跟蹤事故發(fā)展?fàn)顩r，及時(shí)續(xù)報(bào)事故信息，建立事故檔案和事故管理臺(tái)賬。5符合，制定了《事故記錄報(bào)告制度》，公司安全生產(chǎn)無(wú)事故52.事故解決①接到事故報(bào)告后，迅速采用有效辦法，組織急救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失；10符合，制定了《事故記錄報(bào)告制度》，公司安全生產(chǎn)無(wú)事故10②發(fā)生事故后，按規(guī)定成立事故調(diào)查組，積極配合各級(jí)人民政府組織事故調(diào)查，隨時(shí)接受事故調(diào)查組詢問，如實(shí)提供關(guān)于狀況；5符合，制定了《事故記錄報(bào)告制度》，公司安全生產(chǎn)無(wú)事故5③準(zhǔn)時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告，分析事故因素，貫徹整治辦法；5符合，制定了《事故記錄報(bào)告制度》，公司安全生產(chǎn)無(wú)事故5④發(fā)生事故后，及時(shí)召開安全生產(chǎn)分析通報(bào)會(huì)，對(duì)事故當(dāng)事人聘任、培訓(xùn)、考核、上崗以及安全管理等狀況進(jìn)行責(zé)任倒查；5符合，制定了《事故記錄報(bào)告制度》，公司安全生產(chǎn)無(wú)事故5⑤按“四不放過(guò)”原則嚴(yán)肅查處事故，嚴(yán)肅查處安全生產(chǎn)事故，嚴(yán)格追究責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)負(fù)責(zé)人。解決成果報(bào)關(guān)于部門備案。10★符合，制定了《事故記錄報(bào)告制度》，公司安全生產(chǎn)無(wú)事故10十六、績(jī)效考核與持續(xù)改進(jìn)35分1.績(jī)效評(píng)估①每年至少一次對(duì)本單位安全生產(chǎn)原則化實(shí)行狀況進(jìn)行評(píng)估，對(duì)安全生產(chǎn)工作目的、指標(biāo)完畢狀況進(jìn)行綜合考核。5符合，年終對(duì)公司安全生產(chǎn)原則化實(shí)行狀況進(jìn)行了自評(píng)，編制了自評(píng)報(bào)告52.持續(xù)改進(jìn)①提出進(jìn)一步完善安全原則化籌劃和辦法，對(duì)安全生產(chǎn)目的、指標(biāo)、管理制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善。10未對(duì)安全生產(chǎn)目的、指標(biāo)、管理制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善53．安全管理體系建設(shè)①依照公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，建立相應(yīng)安全管理體系，規(guī)范安全生產(chǎn)管理，形成長(zhǎng)效機(jī)制。20★未對(duì)安全生產(chǎn)形成長(zhǎng)效機(jī)制，安全生產(chǎn)管理體系不完善10附件2：自評(píng)扣分點(diǎn)及因素闡明匯總表序號(hào)扣分條款因素闡明11.4.3定期考核年度安全生產(chǎn)目的完畢狀況,并獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。未進(jìn)行年度安全生產(chǎn)目的完畢狀況尋?？己?，扣2分23.1.4其她負(fù)責(zé)人和全體員工實(shí)行“一崗雙責(zé)”，對(duì)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)；抽查發(fā)既有個(gè)別員工不熟悉并理解“一崗雙責(zé)”內(nèi)容，扣2分34.2.3將合用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則及其她規(guī)定及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。從業(yè)人員參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)比例未達(dá)100%，扣2分44.3.2對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全管理制度學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。從業(yè)人員參加安全管理制度培訓(xùn)比例未達(dá)100%，扣2分54.4.2對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位安全生產(chǎn)操作規(guī)程。從業(yè)人員參加安全操作規(guī)程培訓(xùn)比例未達(dá)100%，扣2分65.1.3及時(shí)投入滿足安全生產(chǎn)條件所需資金；有未按照制度和籌劃及時(shí)投入安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)狀況，扣2分75.2.1跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用狀況；安全生產(chǎn)費(fèi)用使用沒有按規(guī)定進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，扣5分85.2.2建立安全費(fèi)用使用臺(tái)帳。安全費(fèi)用使用臺(tái)賬記錄不完善，扣2分96.1.1具備滿足安全生產(chǎn)需要設(shè)施設(shè)備，并符合有關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)規(guī)定；某些設(shè)施設(shè)備資料不完善，扣6分106.1.3按規(guī)定對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行定期檢查，檢查證書合法有效；某些設(shè)施設(shè)備資料不完善，扣5分116.1.4按規(guī)定設(shè)立設(shè)施設(shè)備安全警告標(biāo)志、批示牌。某些設(shè)施設(shè)備未設(shè)立安全警告標(biāo)志、批示牌，扣3分126.2.1規(guī)范施工現(xiàn)場(chǎng)暫時(shí)設(shè)施（涉及暫時(shí)建、構(gòu)筑物、活動(dòng)板房）采購(gòu)、租賃、搭設(shè)與拆除、驗(yàn)收、檢查、使用有關(guān)管理，有明確安全制度，并嚴(yán)格貫徹；某些設(shè)施資料不完善，扣6分136.2.2設(shè)施設(shè)備（涉及作業(yè)船舶、車輛、特種設(shè)備等）符合有關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)規(guī)定，設(shè)施設(shè)備及操作人員證書齊全有效；某些設(shè)施設(shè)備資料不完善，扣6分146.2.4指定專人對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行管理；特種設(shè)備文獻(xiàn)資料不完善，扣3分156.2.5建立并規(guī)范設(shè)備管理臺(tái)賬。設(shè)備管理臺(tái)賬資料不完善，扣3分166.3.1按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)范電氣安全管理。查現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)某些電氣線路布設(shè)不規(guī)范，電氣資料不完善，扣7分177.3.2貫徹各級(jí)安全技術(shù)交底；某些工序交底針對(duì)性不強(qiáng)，扣2分187.3.3交底有書面記錄，履行簽字手續(xù)。交底文獻(xiàn)資料不完善，扣2分197.4.2設(shè)有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺(tái)；無(wú)安全生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)，扣10分207.4.3獲得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000認(rèn)證；未獲得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000認(rèn)證，扣5分217.4.4組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；未開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究，扣10分227.4.5設(shè)有其她安全監(jiān)管信息系統(tǒng)。無(wú)安全監(jiān)管信息系統(tǒng)，扣10分238.1.1制定并實(shí)行年度及長(zhǎng)期繼續(xù)教誨培訓(xùn)籌劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時(shí)間。培訓(xùn)籌劃不完善，扣2分248.2.1組織開展安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)宣傳、教誨。宣教記錄不完善，扣4分258.3.2專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉各崗位安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員相對(duì)穩(wěn)定。抽查提問兼職安全管理人員發(fā)現(xiàn)，存在某些人員不熟悉各崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程現(xiàn)象，扣5分268.4.3新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對(duì)管理和操作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。培訓(xùn)資料不完善，扣4分278.5.1建立健全安全宣教培訓(xùn)考核檔案，詳細(xì)、精確記錄培訓(xùn)考核狀況；安全宣教培訓(xùn)及考核臺(tái)帳記錄不完善，扣2分288.5.2對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)審，改進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì)量。培訓(xùn)效果評(píng)估工作流于形式，無(wú)后續(xù)改進(jìn)辦法，扣5分299.1.1嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，禁止違章指揮、違章操作、違背勞動(dòng)紀(jì)律；“三違”有關(guān)文獻(xiàn)資料及活動(dòng)記錄不完善，扣6分309.1.1在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)同步，布置安全生產(chǎn)工作規(guī)定；無(wú)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)同步，布置安全生產(chǎn)工作有關(guān)文獻(xiàn)資料，扣5分319.1.4指定專人對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理；對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)文獻(xiàn)資料及活動(dòng)記錄不完善，扣5分329.1.6作業(yè)場(chǎng)合及設(shè)施設(shè)備應(yīng)采用可靠防雷、防風(fēng)、防火和防電等辦法；現(xiàn)場(chǎng)某些設(shè)施設(shè)備未采用可靠防雷、防風(fēng)、防火和防電等辦法，扣4分339.1.7生產(chǎn)物資堆放和存儲(chǔ)符合有關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)規(guī)定；現(xiàn)場(chǎng)某些物資堆放不規(guī)范，扣3分349.2.1制定并貫徹安全生產(chǎn)值班籌劃和值班制度，重要時(shí)期實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，有值班記錄。值班有關(guān)文獻(xiàn)資料不完善，扣4分359.3.2制定了協(xié)作單位（含供應(yīng)商）管理制度，嚴(yán)格協(xié)作單位安全生產(chǎn)允許證、資質(zhì)、資格審查，并嚴(yán)格執(zhí)行開工前準(zhǔn)備、過(guò)程監(jiān)督、續(xù)用等管理；協(xié)作單位資料不完善，扣6分369.3.3與協(xié)作單位訂立安全合同，明確雙方各自安全責(zé)任；與協(xié)作單位無(wú)安全合同，扣5分379.3.4對(duì)短期合同工、暫時(shí)用工、實(shí)習(xí)人員、外來(lái)參觀人員、客戶及其車輛等進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有相應(yīng)安全管理制度和辦法；對(duì)短期合同工、暫時(shí)用工、實(shí)習(xí)人員、外來(lái)參觀人員、客戶及其車輛等進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)文獻(xiàn)資料不完善，扣2分389.3.5建立合格協(xié)作單位名錄和安全生產(chǎn)檔案。協(xié)作單位（含供應(yīng)商)名錄和安全生產(chǎn)檔案及評(píng)審等資料不完善，扣2分399.4.1工作、生活場(chǎng)合布置符合安全、消防和職業(yè)健康規(guī)定，疏散距離合理，消防通道暢通，各種設(shè)施布局合理。工作、生活場(chǎng)合布置有關(guān)文獻(xiàn)資料及活動(dòng)記錄不完善，扣5分4010.1.1開展本單位危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)合危險(xiǎn)源辨識(shí)和擬定工作；對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行危險(xiǎn)源有關(guān)知識(shí)和防范辦法培訓(xùn)、檢査、尋常訓(xùn)練資料不完善，扣4分4110.2.1及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素辨認(rèn)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容不完善，扣4分4210.2.2向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)合和工作崗位存在危險(xiǎn)因素、防范辦法以及事故應(yīng)急辦法。關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)、檢查、尋常訓(xùn)練記錄和資料不完善，扣3分4310.2.3對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行建檔，重大危險(xiǎn)源單獨(dú)建檔管理。對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行建檔，重大危險(xiǎn)源單獨(dú)建檔管理記錄內(nèi)容不完善，扣3分4411.1.3對(duì)各種安全檢查所查出隱患進(jìn)行因素分析，制定針對(duì)性控制對(duì)策。調(diào)査分析臺(tái)賬和檔案記錄不完善，扣4分4511.2.1制定隱患治理方案，涉及目的和任務(wù)、辦法和辦法、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和規(guī)定；隱患治理資料內(nèi)容不完善，扣4分4611.2.2對(duì)上級(jí)檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)普通安全隱患，嚴(yán)格貫徹防范和整治辦法，并組織整治到位；發(fā)現(xiàn)普通安全隱患未按規(guī)定及時(shí)整治，扣4分4711.2.4建立隱患治理臺(tái)賬和檔案，有有關(guān)記錄；隱患治理臺(tái)賬和檔案資料不完善，扣2分4811.2.5按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理狀況進(jìn)行記錄分析，并向關(guān)于部門報(bào)送書面記錄分析表。隱患排查和治理狀況記錄分析某些未按規(guī)定報(bào)送關(guān)于部門，扣6分4912.1.2按規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查。未對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，扣5分5012.3.1對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)。使其理解其作業(yè)場(chǎng)合和工作崗位存在危險(xiǎn)因素和職業(yè)危害、防范辦法和應(yīng)急解決辦法，減少或消除危害后果事項(xiàng)。健康教誨培訓(xùn)記錄和檔案資料不完善，扣3分5112.4.1為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康規(guī)定工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)設(shè)施、工具；配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)設(shè)施設(shè)備和工具不完善，扣3分5212.4.2對(duì)于會(huì)導(dǎo)致職業(yè)危害崗位實(shí)行輪崗制度，或定期安排員工休假、療養(yǎng)。職業(yè)危害崗位無(wú)定期安排員工休假、療養(yǎng)記錄，扣3分5313.1.1設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換兩次內(nèi)容；文化安全陣地內(nèi)容未按照規(guī)定定期更新，扣3分5413.2.1開展安全承諾活動(dòng)；某些有關(guān)人員不熟悉安全承諾書重要內(nèi)容，扣3分5513.2.2編制安全知識(shí)手冊(cè)，并發(fā)放到職工；某些有關(guān)人員不熟悉關(guān)于職責(zé)或安全知識(shí)，扣2分5613.2.3組織開展安全生產(chǎn)月活動(dòng)、安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)，有方案、有總結(jié)；無(wú)活動(dòng)方案實(shí)行記錄，內(nèi)容不完善，扣2分5713.2.4對(duì)在安全工作中做出明顯成績(jī)集體、個(gè)人予以表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)，并與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤；無(wú)安全工作中做出明顯成績(jī)集體、個(gè)人關(guān)于表?yè)P(yáng)文獻(xiàn)和資料，扣3分5813.2.5對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查，評(píng)比、考核，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)，推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理辦法。關(guān)于檢查、評(píng)比、考核，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)、推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理辦法有關(guān)臺(tái)賬和資料不完善，扣2分5914.1.3應(yīng)急預(yù)案與本地政府預(yù)案保持銜接，報(bào)本地關(guān)于部門備案，通報(bào)關(guān)于協(xié)作單位；應(yīng)急預(yù)案未與本地政府預(yù)案保持銜接，扣3分6014.1.4定期評(píng)審應(yīng)急預(yù)案，并依照評(píng)審成果或?qū)嶋H狀況變化進(jìn)行修訂和完善。有一種項(xiàng)目部應(yīng)急預(yù)案未定期評(píng)審，未依照實(shí)際狀況變化進(jìn)行修訂和完善，扣2分6114.2.1開展應(yīng)急預(yù)案宣教，普及生產(chǎn)安全事故防止、避險(xiǎn)、自救和互救知識(shí)；舉辦應(yīng)急預(yù)案宣教活動(dòng)資料不完善，扣2分6214.3.2組織應(yīng)急救援人員尋常訓(xùn)練。應(yīng)急隊(duì)伍尋常訓(xùn)練有關(guān)記錄不完善，扣5分6314.4.1按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定配備相應(yīng)應(yīng)急物資及裝備；應(yīng)急物資及裝備采購(gòu)臺(tái)賬不完善，扣2分6414.4.2建立應(yīng)急裝備使用狀況檔案，定期進(jìn)行檢測(cè)和維護(hù)，使其處在良好狀態(tài)。定期進(jìn)行檢測(cè)和維護(hù)資料不完善，扣2分6514.5.2應(yīng)急預(yù)案演習(xí)結(jié)束后，相應(yīng)急預(yù)案演習(xí)效果進(jìn)行評(píng)審，撰寫應(yīng)急預(yù)案演習(xí)評(píng)審報(bào)告，分析存在問題，并相應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。未相應(yīng)急預(yù)案演習(xí)效果進(jìn)行評(píng)審，扣5分6616.2.1提出進(jìn)一步完善安全原則化籌劃和辦法，對(duì)安全生產(chǎn)目的、指標(biāo)、管理制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善。未對(duì)安全生產(chǎn)目的、指標(biāo)、管理制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，扣5分6716.3.1依照公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，建立相應(yīng)安全管理體系，規(guī)范安全生產(chǎn)管理，形成長(zhǎng)效機(jī)制。未對(duì)安全生產(chǎn)形成長(zhǎng)效機(jī)制，安全生產(chǎn)管理體系不完善，扣10分

附件3：XXXXX有限公司安全原則化自評(píng)整治狀況一覽表序號(hào)發(fā)現(xiàn)問題整治辦法整治狀況1未進(jìn)行年度安全生產(chǎn)目的完畢狀況尋?？己?，由安所有貫徹年度安全生產(chǎn)目的完畢狀況尋常考核，并獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)；實(shí)行中2抽查發(fā)既有個(gè)別員工不熟悉并理解“一崗雙責(zé)”內(nèi)容，組織相應(yīng)層級(jí)人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，明確其有關(guān)詳細(xì)安全生產(chǎn)事項(xiàng)，享有詳細(xì)權(quán)限，應(yīng)負(fù)詳細(xì)責(zé)任，便于履行安全職責(zé)，從而構(gòu)成一種責(zé)、權(quán)、利清晰立體責(zé)任網(wǎng)絡(luò)體系。培訓(xùn)形式可以多樣化，分層分級(jí)、單獨(dú)或合并、集中或自學(xué)等。實(shí)行中3從業(yè)人員參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)比例未達(dá)100%，從業(yè)人員參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)比例達(dá)100%，培訓(xùn)狀況統(tǒng)一歸檔；實(shí)行中4從業(yè)人員參加安全管理制度培訓(xùn)比例未達(dá)100%，從業(yè)人員參加安全管理制度培訓(xùn)比例達(dá)100%，培訓(xùn)狀況統(tǒng)一歸檔；實(shí)行中5從業(yè)人員參加安全操作規(guī)程培訓(xùn)比例未達(dá)100%，從業(yè)人員參加安全操作規(guī)程培訓(xùn)比例達(dá)100%，培訓(xùn)狀況統(tǒng)一歸檔；實(shí)行中6有未按照制度和籌劃及時(shí)投入安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)狀況，建立年度安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用籌劃，嚴(yán)格按照制度和籌劃保證安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)及時(shí)、足額投入；實(shí)行中7安全生產(chǎn)費(fèi)用使用沒有按規(guī)定進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)費(fèi)用使用狀況，并保存完整安全投入數(shù)據(jù)資料；實(shí)行中8安全費(fèi)用使用臺(tái)賬記錄不完善，完善安全費(fèi)用使用臺(tái)帳實(shí)行中9某些設(shè)施設(shè)備資料不完善，設(shè)施設(shè)備要定期檢查，并保證證書定期復(fù)審，定期進(jìn)行維修保養(yǎng)，對(duì)失效產(chǎn)品及時(shí)更換；安排專人負(fù)責(zé)操作人員證書管理，定期檢查證書有效性；專人負(fù)責(zé)設(shè)備管理臺(tái)賬，資料編制完善；實(shí)行中10某些設(shè)施設(shè)備資料不完善，完善設(shè)施設(shè)備資料實(shí)行中11某些設(shè)施設(shè)備未設(shè)立安全警告標(biāo)志、批示牌，完善設(shè)施設(shè)備安全警告標(biāo)志、批示牌實(shí)行中12某些設(shè)施資料不完善，完善設(shè)施設(shè)備資料實(shí)行中13某些設(shè)施設(shè)備資料不完善，完善設(shè)施設(shè)備資料實(shí)行中14特種設(shè)備文獻(xiàn)資料不完善，完善設(shè)施設(shè)備資料實(shí)行中15設(shè)備管理臺(tái)賬資料不完善，完善設(shè)施設(shè)備資料實(shí)行中16查現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)某些電氣線路布設(shè)不規(guī)范，電氣資料不完善，嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)關(guān)于建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)電纜線路架設(shè)規(guī)定，對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行架設(shè)違規(guī)行為進(jìn)行懲罰實(shí)行中17某些工序交底針對(duì)性不強(qiáng)，制定安全技術(shù)交底規(guī)定以保證安全技術(shù)交底針對(duì)性和可操作性；實(shí)行中18交底文獻(xiàn)資料不完善，制定安全技術(shù)交底規(guī)定以保證安全技術(shù)交底針對(duì)性和可操作性；實(shí)行中19無(wú)安全生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)，建立安全生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)；實(shí)行中20未獲得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000認(rèn)證，獲得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000其中一項(xiàng)認(rèn)證；實(shí)行中21未開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究，開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；實(shí)行中22無(wú)安全監(jiān)管信息系統(tǒng)，設(shè)立安全監(jiān)管信息系統(tǒng)；實(shí)行中23培訓(xùn)籌劃不完善，公司編制詳細(xì)各級(jí)、各部門、各崗位培訓(xùn)籌劃，對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程等做好培訓(xùn)工作，并留存記錄；實(shí)行中24宣教記錄不完善，完善宣教記錄實(shí)行中25抽查提問兼職安全管理人員發(fā)現(xiàn)，存在某些人員不熟悉各崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程現(xiàn)象，加大安全管理人員，特別是兼職安全管理人員培訓(xùn)和考核力度，考核合格后方可上崗；實(shí)行中26培訓(xùn)資料不完善，完善培訓(xùn)資料實(shí)行中27安全宣教培訓(xùn)及考核臺(tái)帳記錄不完善，建立培訓(xùn)評(píng)估，明確培訓(xùn)效果評(píng)估周期、內(nèi)容、評(píng)估方式以及改進(jìn)培訓(xùn)質(zhì)量辦法，總結(jié)。實(shí)行中28培訓(xùn)效果評(píng)估工作流于形式，無(wú)后續(xù)改進(jìn)辦法，貫徹改進(jìn)培訓(xùn)質(zhì)量辦法，以保證培訓(xùn)有效性。實(shí)行中29“三違”有關(guān)文獻(xiàn)資料及活動(dòng)記錄不完善，作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定文獻(xiàn)、記錄，杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生，對(duì)于“三違”人員按照項(xiàng)目部安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度采用相應(yīng)懲罰辦法，加強(qiáng)有關(guān)安全教誨培訓(xùn)，規(guī)范“三違”解決。實(shí)行中30無(wú)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)同步，布置安全生產(chǎn)工作有關(guān)文獻(xiàn)資料，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)同步，布置安全生產(chǎn)工作，并做好有關(guān)文獻(xiàn)資料；實(shí)行中31對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)文獻(xiàn)資料及活動(dòng)記錄不完善，完善危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)文獻(xiàn)資料及活動(dòng)記錄；實(shí)行中32現(xiàn)場(chǎng)某些設(shè)施設(shè)備未采用可靠防雷、防風(fēng)、防火和防電等辦法，現(xiàn)場(chǎng)合有設(shè)施設(shè)備必要采用可靠防雷、防風(fēng)、防火和防電等辦法；實(shí)行中33現(xiàn)場(chǎng)某些物資堆放不規(guī)范，扣3分規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)物資堆放；實(shí)行中34值班有關(guān)文獻(xiàn)資料不完善，重要時(shí)期、重大節(jié)