有機食品生產管理手冊樣本

有機食品生產管理手冊目錄1、發(fā)布令2、任命書3、手冊闡明書4、手冊管理闡明5、合用范疇6、根據7、術語和定義8、公司簡介9、質量方針和目的10、管理組織機構圖11、部門職責及權限12、有機生產籌劃13、內部檢查程序14、記錄管理15、追蹤體系16、信息、客戶投訴解決程序17、資源管理及員工培訓18、持續(xù)改進程序19、不合格品管理及不安全食品召回制度

發(fā)布令我司根據GB/T19630-《有機產品》原則編制完畢了《有機產品生產質量管理手冊》第一版，現予以批準頒布實行。本手冊是公司對有機產品生產質量管理體系法規(guī)性文獻，是指引公司建立并實行有機產品質量管理體系大綱和行動準則。在生產過程中保證產品符合有機產品原則與技術規(guī)范，并使產品安全衛(wèi)生。既滿足法規(guī)及市場規(guī)定，又達到可持續(xù)發(fā)展目。本手冊也是中心向顧客證明有機產品保證能力有效根據。經審定，本手冊切實可行，從即日起公司全體員工必要遵循執(zhí)行。任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19630-《有機產品》，加強對有機產品生產質量管理體系領導，特任命DXC為我公司有機管理小組組長并賦予其如下職責：1負責有機管理體系建立和維護；2向最高管理者報告有機管理業(yè)績和任何改進方案；3在整個組織內增進滿足有機產品認證意識形成；4保證加貼有機產品標志產品符合認證原則規(guī)定；5建立文獻化程序，保證有機產品認證標志妥善保管和使用；6建立文獻化程序，保證不滿足規(guī)定產品不使用有機產品標志；7就有機產品有關事宜對外聯系。

手冊管理闡明1.目對有機產品質量手冊編寫、批準、發(fā)放、更改、換版以及使用保管進行控制，以保證質量手冊對的和有效使用。2.職責2.1行政部負責手冊編寫、發(fā)放、更改及換版。2.2關于部門和人員負責手冊和使用與保管。3.管理程序3.1編寫:本質量手冊由本中心組織關于專家根據負責編寫。3.2批準與發(fā)放主任在手冊批準頁上簽發(fā)頒布命令，予以批準發(fā)布。手冊由行政部負責發(fā)放，按發(fā)放登記表進行發(fā)放，領用部門和人員要簽名，并與分發(fā)號相相應。現場使用受控文本要在封面受控狀態(tài)欄內加蓋“受控章”。非現場使用手冊（如發(fā)放給顧客或用于投標等）在封面受控狀態(tài)欄內加蓋“非受控”章。3.3更改與換版手冊中內容需要更改時，由使用部門填寫更改申請單，經主任批準后由質管部負責更改，更改時要收回所有受控手冊。按批準更改內容對每一份手冊進行更改，做好更改標記，并在修改狀態(tài)欄內表述更改后內容。3.4使用與保管手冊使用者應按照手冊規(guī)定和規(guī)定是，嚴格遵循執(zhí)行。使用人應熟悉手冊中與本職工作關于內容，保證在用手冊版本為有效版本。手冊使用者應妥善保管手冊，不得任意涂改、復印和做記號，不得損壞、外借和丟失。對已浮現損壞和丟失，應及時告知行政部原分發(fā)號作廢，按新分發(fā)號重新補發(fā)手冊。手冊修改控制頁標題：手冊修改控制章節(jié)號：頁碼：第頁，共頁版次：1修改次：0修改章節(jié)號修改條款修改人修改日期檢查/日期批準人/日期合用范疇本手冊合用于我司生產有機嬰幼兒營米粉全過程有機規(guī)范管理與安全控制。為保證有機產品符合規(guī)定性和領用安全性，保障國內外消費者健康，本中心嚴格按照本手冊規(guī)定和有關法律法規(guī)建立并有效實行文獻有機質量管理體系依照詳細狀況和變化進行相應修改，將有機加工過程不符合有機產品原則和規(guī)范因素消除或減少到可接受水平，保證我司加工有機米粉100%符合有機米粉規(guī)定。根據我司有機產品生產根據為：GB14881-1994食品公司通用衛(wèi)生規(guī)范GB/T19630.2-《有機產品第2某些：加工》GB/T19630.3-《有機產品第3某些：標記與銷售》GB/T19630.4-《有機產品第4某些：管理體系》術語和定義配料ingredient在制造或加工食品時使用，并存在（涉及變化性形式存在）于產品中任何物質，涉及食物添加劑。食品添加劑foodadditives為改進食品品質和色、香、味、形、營養(yǎng)價值，以及為防腐和加工工藝需要而加入食品中化學合成或天然物質。加工助劑foodprocessingaids自身不作為產品配料用，僅在加工、配料或解決過程中，為實現某一工藝目而使用物質或物料（不涉及設備和器皿）。離子輻照ionizingirradiation放射性核素（如鈷60和銫137）輻照，用于控制食品中微生物、寄生蟲和害蟲，從而達到保存食品或抑制諸如發(fā)芽或成熟等生理過程目。公司簡介DXC科技有限公司近年來專心致力于嬰幼兒各種健康營養(yǎng)食品研發(fā)與生產，公司堅持以顧客為中心、以市場為導向，實現共贏經營理念。公司依托雄厚技術研發(fā)力量,針對寶寶不同年齡段生長發(fā)育需求。通過近年發(fā)展，覺得中華人民共和國寶寶生產健康優(yōu)質嬰幼兒食品為己任，慢慢形成由覆蓋全國優(yōu)質經銷商及嬰童店構成全國性營銷網絡，覆蓋了50余地市和逾千縣鎮(zhèn)，憑借優(yōu)質產品和強大營銷管理能力，為中華人民共和國寶寶提供優(yōu)質合格產品。在發(fā)展過程中，公司始終高度注重產品研發(fā)和不斷創(chuàng)新，潛心于營養(yǎng)領域研究創(chuàng)新和臨床實驗，不斷推出科學、先進、安全美味各類嬰幼兒營養(yǎng)食品，并從生產、物流、銷售和服務各個環(huán)節(jié)嚴格把關，保證先進研究成果能至善至美傳遞給中華人民共和國寶寶。有機產品經營方針和目的為實現以顧客滿意為目的，保證顧客需求和盼望得到擬定，并轉化為公司產品和服務規(guī)定，特擬定我司質量方針為：“誠信經營、科學管理、有機主導、機制創(chuàng)新”1、我司要以先進技術不斷開發(fā)新產品，以最佳質量和最高效率保持公司生命力，以顧客為中心實現咱們對顧客承諾。2、本方針與公司總體經營方針相適應、協調，它是公司經營方針重要構成某些。體現了滿足客戶規(guī)定和持續(xù)改進承諾。3、本方針為制定和評審質量目的提供了框架，公司與質量關于各部門應在此基本上制定相應質量目的。4、各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工對的理解并堅決執(zhí)行。5、公司應不斷地對質量方針進行適當性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境變化，執(zhí)行有關控制程序。6、對質量方針批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行有關文獻控制程序。有機經營目的：1、有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉符合率：100%；2、安全、環(huán)境、質量事故為零；3、顧客投訴解決率：100%采購部采購部質量技術部財務部行政部設備動力科生產車間成品倉原料倉化驗室質保室室研制倉儲部管理組織機構圖人員職責及權限1.目明確公司各部門詳細職責，規(guī)范人員工作內容，加強各部門人員對自己本職工作結識，更好完畢工作。范圍該文獻合用于公司各后勤部門全體員工，所有員工工作職責均應依照該文獻。責任行政部、質量技術部對該文獻負責。內容：總經理職責：決策職責1.1對公司有機生產質量方針政策、籌劃目的、辦法辦法等重大質量事項進行決策，批準有機質量管理手冊；1.2按董事會下達目的，制定公司長期規(guī)劃、年度工作目的、和工作籌劃、領導制定各種廠規(guī)廠紀；1.3擬定公司內部組織構造和工作職能分工，決定干部任免；1.4決定財務收支和物資進出公司；1.5對意外狀況決策。2.領導職責2.1認證貫徹國家關于方針政策，法令法規(guī)和上級關于指引方針，嚴格按有關法規(guī)規(guī)定主持公司全面工作；2.2依照國家法律法規(guī)審核公司質量管理體系建立、運營、并進行評審，對產品質量和行業(yè)有關法律法規(guī)實行負責；2.3協調各部門工作，對質量體系建立、實行以及持續(xù)改進負責；2.4主持召開管理評審、質量工作會議，分析質量狀況，解決重大質量問題；2.5全面負責安全生產和文明生產。內部檢查員職責：負責公司內部有機管理體系審核，并配合有機認證機構進行檢查、認證；對我司有機產品加工追蹤體系全過程進行確認和簽字；熟悉有機生產管理體系及生產過程并實行內部負責，作好有關記錄；對不符合我司有機產品加工過程提出不符合并評審貫徹關閉。質量技術部職責：質量技術部是公司質量管理、控制部門，負責公司生產全過程質量保證和質量檢查，質量技術部對公司管理層負責，又對國家和消費者負責。統籌、安排有機產品認證，向公司提交項目認證方案籌劃，密切跟進項目進展；監(jiān)督、指引有機產品認證有關工作適時開展，督促項目實行準時按量完畢，保證項目質量。負責有機產品有關法規(guī)信息收集、解讀和培訓；負責有機產品認證過程中與外部機構溝通。負責對原料、包裝材料進行取樣、檢查、留樣，并出具檢查報告，決定物料使用。負責中間產品檢查并及時出具檢查成果審核產品檢查成果，決定中間產品使用；負責成品檢查、留樣并出具檢查報告。負責對批記錄審核、歸檔，鑒定產品合格與否。負責不合格產品解決程序審核，以及異常狀況解決。負責會同采購部或其她有關部門對公司重要物料供應商質量體系進行評估。負責偏差解決、產品不良反映分析、解決和上報工作。負責客戶意見、質量投訴解決，及必要時訪問顧客和及時解決來信來訪。負責公司系統文獻審核、批準、發(fā)放與回收等文獻管理工作。對不合格物料有權制止其使用，對不合格成品有權制止其出庫，對不合格車間操作有權停止工序之指揮權。生產部職責：貫徹執(zhí)行國家關于有機生產政策法規(guī)，組織實行有機產品有關原則，并在車間大力推廣。保證有機產品按照書面規(guī)程生產、貯存，以保證有機產品質量；嚴格貫徹執(zhí)行與生產操作有關各種工藝規(guī)程；保證生產紀錄經制定人員審核并簽名后，送交技術部門；檢查本部門廠房和設備維護狀況，以保持其良好運營狀態(tài)；協助質量技術部門批準和監(jiān)督無聊供應商；保證完畢有機產品驗證工作；保證車間干凈環(huán)境符合有機產品原則規(guī)定；負責純化水貯水系統尋常管理，涉及系統消毒、清洗，電導率監(jiān)測、過濾器更換，點檢等，保證工藝用水符合有機產品工藝規(guī)定。不斷完善生產管理制度，嚴格管理、監(jiān)督生產活動在有關規(guī)定規(guī)定下進行，使各項工作走向規(guī)范化、原則化。倉儲部職責：原輔料、包裝材料和成品驗收入庫、在庫管理;為各生產部按需要配送和發(fā)放物料；將成品準時精確送給各銷售商和辦事處；不合格品、廢品、呆滯品解決；為采購部、進出口部、財務部提供精確賬目和實物資料。采購部職責：接受客戶訂單，發(fā)出物料采購訂單，跟進采購訂單，安排生產及生產進度控制等；物料訂單審核，庫存水平控制，BOM建立及維護，過期工單監(jiān)控及管理報表制作。組織最恰當人力及物力，準時、按質、按量地完畢原輔料與包材采購任務，并開發(fā)采購資源。不斷完善各項采購制度，嚴格管理、監(jiān)督采購活動，使采購行為規(guī)范化、原則化。生產部設備組職責：制定系統工作籌劃，合理安排人力進行全廠設備檢/維修，以保證全廠設備處在安全運營狀態(tài)。制定設備防止性檢修籌劃，并組織實行；統籌公司所有設備安裝，保證安裝質量，保證符合生產部技術使用規(guī)定。保存設備檢修、維護紀錄，協助有機產品審核、認證。行政部職責：負責依照公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度目的，提出人力資源規(guī)劃并組織實行，保證人力資源滿足公司發(fā)展規(guī)定。依照公司各部門需求狀況，組織開展選、育、留、裁減等各項工作，開展招聘、培訓與開發(fā)、績效考核、接班人籌劃、薪酬管理等工作，保證人力資源管理工作支持公司戰(zhàn)略發(fā)展。負責制定公司年度培訓籌劃并組織實行，建立員工個人培訓檔案，保管員工培訓記錄。做好個人檔案，協助各種勞資關系、勞資糾紛；依照公司發(fā)展和社會發(fā)展水平，制定并實行各種福利政策，社會保險理賠、商業(yè)保險辦理、理賠、解釋等；解決員工保險申報以及工傷申報和解決等開展公司文化建設，協調和增強各部門之間、員工之間、上下層之間溝通、營造良好公司氛圍，培養(yǎng)具備凝聚力文化氛圍。負責安排員工定期體檢；負責人員人身安全，消防安全、維護安全、工作秩序。研發(fā)部職責：按市場規(guī)定，準時按量開發(fā)有機產品配方和工藝；實既有機新配方量產，通過試車、試產等方式將技術轉移給車間及有關部門；為其她部門提供必要技術支持和服務；協助有機產品審核，認證。負責新產品開發(fā)籌劃制定、跟蹤完畢狀況、試車運營。會計部職責：負責公司才睡報表、會計憑證和公司存貨、固定資產盤點事宜等。銷售部工作職責：

1.制定公司中、長期和年度營銷企劃，涉及銷售目的、銷售政策、營銷組合方略等，經總經理審批后組織實行。

2.制定公司年度銷售籌劃并分解貫徹到下屬部門，組織完畢公司年度銷售任務。3.制定年度市場和客戶資源開拓籌劃，并經總經理審批后組織實行，努力提高市場覆蓋率和占有率。

4.制定年度廣告、公關、促銷等市場推廣和預算籌劃，經總經理審批后組織實行，努力提高銷量和品牌知名度。

5.制定內部各業(yè)務流程、業(yè)務管理制度并貫徹執(zhí)行。

6.制定原輔材料采購籌劃并經總經理審批后組織實行。

7.負責營銷系統績效考核方案起草和協助人事部實行考核。

8.建立、運營客戶關系管理系統

9.建立、運營市場調研系統

10.分解貫徹營銷中心國內市場年度銷售籌劃，制定分月度、分區(qū)域、分規(guī)格、分業(yè)務員年度銷售實行籌劃（涉及銷售目的、回款額），并依照實際修訂調節(jié)月度銷售籌劃；按月向生產部下達排產單并負責跟單。05.貫徹營銷中心年度國內市場開拓籌劃，做好開拓區(qū)域商情調查及業(yè)務代表甄選、代理商評估、甄選、談判和合同訂立工作。12.負責代理商尋常溝通、鋪貨、結帳收款、售后服務、市場管理；建立代理商檔案，按月記錄代理商銷售業(yè)績和信用度，對不合格代理商及時向營銷中心提出解決方案。

13.尋常收集、分析市場反饋信息；定期分專項組織市場調查，適時向營銷中心提供價格調節(jié)方案、經銷商勉勵方案、促銷方案、產品改進建議、產品開發(fā)建議等書面報告；及時向營銷中心提供同行及競爭品牌營銷動態(tài)。

14.協助人事部做好業(yè)務員、業(yè)務代表培訓和績效考核工作。

15.編制和報送業(yè)務報表

有機米粉生產、加工、經營、實行籌劃1目對有機生產過程關于環(huán)節(jié)和因素進行有效控制，以保證各有機生產、加工和經營過程按籌劃和規(guī)定在受控狀態(tài)下進行,以符合有機法規(guī)規(guī)定和滿足顧客需求和盼望。2范疇本籌劃合用于對產品生產和服務提供過程籌劃與實行、標記和可追溯性控制。4工作程序籌劃4.1有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工和服務流程有機大米（96.%）膨化粉碎混合（白糖：2.5%、微量元素：1.5%）分裝外包裝4.2流程規(guī)定有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工過程中嚴格執(zhí)行《有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工操作規(guī)程》、《操作規(guī)程匯編》。有機產品銷售嚴格執(zhí)行有機法規(guī)規(guī)定，做到完全可追溯；并做好售后服務，征詢客戶意見，做好改進工作。4.3人員控制籌劃有機生產各個環(huán)節(jié)操作人員必要按照其所在崗位操作規(guī)程進行作業(yè)，新人員上崗前必要通過專業(yè)培訓。各崗位人員必要掌握如下內容：本人職責與權限；工作目的、工作程序、操作規(guī)定；使用工作文獻和記錄；浮現不合格事件解決。4.4設施/設備控制籌劃定期維修保養(yǎng)、清潔設備；定期檢查倉儲設施以及鼠害狀況；定期維修保養(yǎng)加基地機械并嚴格做好清潔工作；做好加基地車間及加基地倉儲庫衛(wèi)生清潔及防蟲鼠工作。4.5追溯性控制籌劃及時、認真地做好所有有關記錄，保存所有有關票據和影像資料。4.6產品交付后活動籌劃定期積極征詢客戶意見；及時妥善解決顧客反饋，及時做好客戶投訴記錄；實行產品召回制度。銷售籌劃率，銷售區(qū)域貫徹負責銷售籌劃率，月銷售狀況及年銷售狀況分派表，銷售區(qū)域貫徹狀況5有關/支持性規(guī)定《操作規(guī)程匯編》以及有關各項制度方案等。

有機管理體系內部檢查程序目建立有機管理體系內部檢查程序，以擬定有機質量管理體系及生產與否符合有機規(guī)范、有關法律法規(guī)、公司有機生產管理體系規(guī)定，并得到有效實行與保持。范疇公司與有機質量管理體系有關所有文獻系統，管理規(guī)程，硬件設施等責任內部審核員有監(jiān)督領導責任，質量部為重要檢查責任，各有關部門負責協助。內容審核根據：GB/T19630《有機產品》、有機體系有關文獻和有關法律法規(guī)；審核間隔：二次這間間隔不超過12個月時間。質量部組織領導，內部檢查員監(jiān)督檢查，對公司有機質量管理體系進行內部檢查，重要涉及如下幾方面內容：1、對廠區(qū)周邊生產環(huán)境、車間凈化區(qū)空氣凈化條件、以及廠房設施進行檢查，對廠區(qū)蟲害防治進行檢查；2、檢查有機生產有關機械設備狀況，保證有機生產可以正常運營，并對設備有關備案狀況，及有關記錄進行檢查，生產過程中投入各種外來物質來源，限制或控制、禁止使用物質與否符合有機規(guī)定和原則；3、對GB/T19630.4-：《有機產品第4某些：管理體系》4.2.6條款所規(guī)定生產、加工記錄檢查；對有機管理體系有關文獻進行檢查；4、對倉庫環(huán)境、貨品擺放狀況進行檢查，有機產品與普通產品分倉或分區(qū)擺放，有明顯隔離辦法，對有機產品運送、存儲、標記進行檢查。5.內部檢查實行檢查員檢查前應做好檢查前各項準備工作，涉及：帶好關于文獻，涉及檢查籌劃、有機產品原則或規(guī)范、檢查作業(yè)指引書、登記表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查報告，特別是不合格項和改進規(guī)定。檢查員到現場后先與加工負責人及有關管理人員召開初次會議，簡介本次檢查內容、任務、目、根據和范疇，與有關管理人員交談理解種植場基本狀況。按照檢查籌劃安排到現場檢查。在現場檢查過程中，依照列出檢查項目逐個檢查。檢查辦法采用詢問、調查、現場觀測操作等?，F場檢查完畢后再召開末次會議，通報現場檢查發(fā)現問題和事項，并訂立有關文獻。6.不合格項整治對檢查中發(fā)理不合格項，檢查組向各有關部門發(fā)出《不符合報告》，經部門領導確認，由有關部門分析因素，制定糾正辦法。經總經理確認后實行，檢查員負責對實行成果跟蹤驗證，并報告驗證成果

7.內部檢查報告完畢現場檢查及對不合格項整治后，檢查組長寫出《內部檢查報告》，交管理者代表檢查，由總經理批準。檢查報告內容如下：檢查目、辦法和根據，檢查部門及檢查構成員，檢查籌劃實行狀況總結，不合格分析，不合格數量及嚴重限度，存在重要問題分析，對有機產品管理體系有效性、符合性結論及此后應改進地方。《內部檢查報告》由檢查組長簽名后，由辦公室發(fā)放到各有關部門管簽收。8.有關記錄《內部檢查籌劃》《檢查記錄》《不合格項整治告知書》《內部檢查報告》1.目建立各類記記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理原則程序，保證記錄使用過程精確無誤。2.范疇批記錄、各類檔案、臺賬等3.責任頒布部門、實行部門、實行者、質量技術部門對記錄實行負責。4.內容管理原則：文獻、記錄精確無誤、使用最新版文獻、批準使用文獻是一切“行為”準則，具備“法律”效力，任何人無權任意修改，并必要嚴格執(zhí)行。4.1文獻、記錄頒布、發(fā)放與回收4.1.1頒布、發(fā)放：各類文獻、記錄復制核對無誤，由制定人，審核人，批準人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)。4.1.2每次頒發(fā)給各部門及收用人時，收發(fā)雙方須在“各類文獻發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文獻名稱、編號及發(fā)放份數編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。4.1.3新文獻、記錄生效使用，前版文獻、記錄必要交回。4.1.2回收：文獻由于如下因素而宣布廢止，停止使用時必要及時回收。1）文獻進行了修訂，且新修訂文本已被批準使用，則原文獻自新文獻生效之日起廢止，要及時回收。2）文獻發(fā)現錯誤，影響產品質量，必要及時廢止，并及時回收。4.1.2.1文獻收回時必要在各類文獻發(fā)放回收記錄上簽字，要注明：交回文獻名稱、編號（版次號）及份數編號、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。4.2文獻、記錄歸檔4.2.1所有各類文獻原件必要及時歸檔、備查。4.2.2文獻歸檔后要及時填寫歸檔記錄，注明：歸檔文獻名稱、編號、頁數、文獻類別、文獻附件名稱、頁數（涉及修訂記錄會稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。4.3文獻、記錄保存4.3.1管理評審記錄和內審報告以及糾正與防止辦法報告，保存期為三年。4.3.2生產件批準文獻、設備及工裝檔案、供應商檔案，保存期為服務期再加一年。4.3.3質量運營狀態(tài)記錄如控制圖、檢查和實驗成果等，保存期為產生當年加一種日歷年。如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊規(guī)定或合同商定，則按規(guī)定保存期保存。4.3.4有機加工、經營建立并保存記錄，記錄清晰精確。涉及有機體系記錄應與其她記錄分開保存，并進行明顯標志檔案類別（有機）和保存期限；有機體系記錄至少保存5年。4.3.5流水記錄式臺賬，及時更新最版本，版本無需保存。4.4文獻銷毀4.4.1如下文獻要銷毀：1）文獻編訂（或修訂）過程中草稿復制，打印過程中草稿2）回收舊版文獻，歸檔一份后別的文獻3）其他廢止文獻。5、有機記錄編號1、生產記錄編號：PP——YJ——年——月——日——AP（MP）——01本批次生產數量本批次生產上午或下午本批次生產年月日有機產品本批次生產商標

2、體系運營記錄編號：順序號YJAD（JL）-01順序號體系運營記錄縮寫體系運營記錄縮寫部門簡稱部門簡稱有機縮寫有機縮寫6.記錄格式各部門體系運營記錄格式，由各部門主管組織編制，有機管理小組組長審批，辦公室備案。各部門可依照工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文獻控制程序》關于文獻更改規(guī)定。7.體系運營記錄保存期限與體系運營關于體系運營記錄，保存期限為：5年與產品質量和銷售關于體系運營記錄，保存期限為：8.有關文獻《文獻控制程序》9.有關記錄《文獻發(fā)放、回收登記表》、《文獻更改申請單》、《文獻銷毀審批表》8.1目為保證有機完整性，對有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉種植過程建立跟蹤系統，保存能追溯實際生產全過程詳細記錄，特編制本章節(jié)。8.2職責和權限市場部負責產品記錄追蹤，生產部負責加工記錄追蹤。8.3控制規(guī)定8.3.1產品記錄追蹤有機產品批次號使用嚴格按照規(guī)定進行。產品包裝上要有批次號標記，標記要清晰、牢固醒目。有機批號由生產批號和銷售批號構成。生產批號涉及公司商標、有機代碼、生產數量代碼、成品包裝日期構成。例如：pp-yj-0214-AP-200，pp代表公司商標，YJ為有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉代碼，0214代表日期是2月14日，AP代表：上午，200代表本批次生產200公斤銷售批號就是該批有機產品包裝日期。印在成品包裝盒底部。8.3.2記錄規(guī)定做好收獲記錄，涉及日期，數量等內容；做好有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉記錄，內容包括基地生產有關信息。做好產品加工、儲藏、運送等記錄。8.4有關記錄《有機原料出入庫記錄》《有機成品出入庫記錄》《有機產品銷售記錄》1目有效地對信息進行收集、傳遞和運用，及時解決不符合有機產品規(guī)定狀況及顧客投訴，以保證有機產品管理體系有效運營，提高顧客滿意限度。2范疇本程序合用于有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉種植信息反饋和對顧客投訴解決過程控制。3職責辦公室負責關于有機管理體系信息管理和與有機產品質量關于數據收集和分析管理。負責收集匯總關于信息，組織關于部門進行分析，及時總結和反饋。主任負責顧客反饋信息管理以及在顧客滿意度方面數據收集和分析管理。主任負責顧客重大投訴解決。4辦法和辦法4.1信息管理4.1.1信息源1、信息作為一種資源，是控制質量和以事實為根據進行決策基本資源。它涉及量化信息（如數據）和非量化信息。典型信息源為：過程、產品和/或服務知識和/或經驗，來自供方和顧客信息。2、信息源類型，信源重要涉及內部信息資源和對組織有用外部信息資源3、內部信息源：來自組織內部信息，例如：體系、產品特性、過程能力、設備能力、人員，資金，效益，利潤，收入，質量，成本，市場份額等4、外部信息源：來自組織外部信息，即來自外部有關方信息。外部有關方重要為：顧客和最后顧客、所有者和/股東，供方和合伙者、社會（如行業(yè)協會、媒體、因特網）等。4.2信息及管理需求4.2.1信息內容各部門擬定需要哪些信息，并需向（和/或規(guī)定）其她部門提供哪些信息。信息內容重要有：有機產品品質及有機內部、外部檢查狀況；產品質量分析報告；形式（例行）實驗報告；嚴重異常、普通異常質量問題分析、解決及效果；運送設備及辦法對產品（肉用白酒）質量影響；核心過程質量控制狀況；進貨、過程、最后檢查記錄；監(jiān)測、檢測儀表校準報告；不合格品分析，糾正辦法及成果；質量成本分析報告顧客使用狀況和顧客滿意度，設備設施維修狀況，產品保質期和可靠性；產品（有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉）質量綜合分析報告；關于原則，法律、法規(guī)和行政規(guī)章同行業(yè)，國內、外產品質量狀況市場分析和預測，如市場份額等財務指標，如資金、效益、利潤和收入等過程能力其她關于信息。各部門依照信息重要限度對信息進行分級，分為核心信息（A類）、重要信息（B類）和普通信息（C類）4.3信息管理部門應擬定信息流程，明確關于工作規(guī)定和方式。信息管理重要流程為：信息采集、解決、儲存和維護、反饋和互換。4.4信息互換以及運用效果跟蹤各部門應持續(xù)不斷地進行信息管理，持續(xù)地開展信息收集、解決、儲存，反饋與互換，以及跟蹤信息運用效果4.5信息收集在信息管理過程中，可以采用各種媒體廣泛收集必要信息。各部門應測量或傳遞關于信息（涉及量化信息，即數據），并對信息管理活動規(guī)定信息種類、負責人、測量等4.6不符合有機產品規(guī)定解決凡在有機生產、品質檢查、內部檢查、市場和顧客信息中浮現問題必要由副主任組織關于部門進行調查分析，證明為不合格品時，責任部門對產品按照《不合格產品控制程序》實行控制和處置，并及時制定和實行糾正辦法防止不合格狀況再次發(fā)生4.7投訴受理投訴可分為口投訴和信函。副主任負責接待、受理顧客投訴。對顧客投訴進行登記后，及時轉送到有關人員或部門，對重大投訴還應及時向主任報告。各職能部門按受并記錄顧客對本部門投訴辦公室負責收集匯總有關投訴材料，對重大投訴還應注意保護好有關記錄證據4.8投訴解決4.8.1口頭投訴解決普通口頭投訴解決。責任部門應一方面安慰顧客，并及時開展調查和分析，確屬真實向顧客道歉。并依照《不合格品控制程序》中規(guī)定對產品予以解決，保證顧客滿意。重大口頭投訴解決。辦公室會同責任部門查清因素后，按《糾正與防止辦法控制程序》進行解決，將解決成果告示顧客，并征詢顧客對解決滿意度。4.8.2由辦公室組織關于部門，依照投訴內容，調查被投訴部門或人員，查看記錄，獲取證據，確認后按照投訴內容嚴重，提出解決方案，報主任或主管領導批準后，以函電方式告示顧客，并向顧客致歉和解決，直到顧客滿意。經調查后屬于顧客誤會或責任不屬于本中心投訴，辦公室或被投訴部門，應耐心，認直，友善地向顧客解釋，并征詢顧客意見和規(guī)定。辦公室每年末匯總顧客投訴及解決狀況，報主任，管理者代表和主管領導。顧客投訴原始記錄、信函，傳真以及對投訴解決成果由辦公室保存5有關記錄《客戶申、投訴解決記錄》1目為保證有機管理體系順利運營，并對承擔有機管理體系職責人員規(guī)定相應崗位能力規(guī)定，并進行培訓以滿足規(guī)范規(guī)定。2范疇合用于承擔有機管理體系規(guī)定職責所有人員，涉及暫時雇用人員，必要時還涉及供方人員。3職責3.1總經理總經理負責保證資源提供，改進加基地基本設施以及工作環(huán)境3.2辦公室負責編制各部門崗位任職規(guī)定；負責《年度培訓籌劃》制定及監(jiān)督實行；負責上崗基本教誨；負責保存有關培訓記錄。3.3各部門負責本部門員工崗位技能培訓3.4有機管理小組長負責批準部門《崗位任職規(guī)定》4程序4.1資源提供我司提供充分資源，以建立、實行、保持和更新食品質量安全管理體系，涉及由于內外部環(huán)境變化，為保持食品質量安全管理體系適當性和產品生產過程有效性，以及依照顧客滿意度狀況，再增長資源，以增強顧客滿意等。4.2人力資源有機食品小組和其她從事影響食品安全活動人員應是可以勝任，并受到恰當教誨和培訓，具備恰當技能和經驗。為順利實行食品有機產品生產，公司在人員招聘錄取和工作安排上，從教誨、培訓、技能和經歷等方面考慮員工能力特點，結合崗位規(guī)定，合理地安排人員承擔各項工作職責，以保證在各工作崗位上員工都具備承擔食品質量安全管理體系規(guī)定職責能力。當需要外部專家協助建立、實行、運營或評價食品質量安全管理體系時，應在訂立合同或合同中對這些專家職責和權限予以規(guī)定。4.3基本設施我司承諾提供和管理為實現產品符合性和食品安全所需要基本設施，保證提供產品滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定?；緦嵭猩婕埃篈建筑物、工作場合和有關設施；B過程設備（硬件和軟件）；C支持性服務（如運送、通訊或信息系統）。4.4工作環(huán)境為實現產品符合性和食品安全，我司承諾提供達到產品符合規(guī)定所需工作環(huán)境。4.5培訓、意識和能力應辨認從事影響有機飼料和肉牛產品質量活動人員能力需求，分別對新員工，在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內檢員等，依照她們崗位責任需求制定并實行培訓。4.6新員工培訓公司基本教誨：涉及公司簡介、員工守則、有機方針和目的、質量、安全和環(huán)保意識、有關法律法規(guī)、有機管理體系原則基本知識等培訓。在進入公司一種月內，由辦公室組織進行；部門基本教誨：學習有機手冊重要內容，由所在部門負責人組織進行；崗位技能培訓：學習本部門工作程序，由本部門負責人組織進行并進行恰當考核，合格者方可上崗。4.7在崗人員培訓按培訓籌劃，每年應對在崗員工進行至少一次全面崗位技能培訓和考核。通過教誨和培訓，使員工意識到：滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；自已從事活動與公司發(fā)展有關性。公司勉勵全體員工參加有機生產管理，為實既有機目的做出貢獻。4.8評價所提供培訓有效性通過理論考核、操作考核、業(yè)績評估和觀測等辦法評價培訓有效性，評價被培訓人員與否具備了所需能力。每年第四季度辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表召開年度培訓工作會議，評價培訓有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度培訓籌劃；辦公室加強對員工尋常工作業(yè)績評價，可隨時對各部門員工進行現場抽查。對不能勝任本職工作員工應暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工能力與其從事工作相適應。辦公室負責建立、保存員工培訓記錄。4.9培訓籌劃及實行每年１２月各部門上報辦公室下年度《培訓申請單》，依照公司需求制定出各部門《培訓申請單》，辦公室于１２月制定下年度《年度培訓籌劃》（培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經公司總經理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實行。每次培訓各有關部門應填寫《培訓登記表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將關于記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。各部門籌劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報有機管理小組長批準，由有關部門組織實行。5有關文獻和記錄《崗位任職規(guī)定》《培訓登記表》《培訓申請單》《年度培訓籌劃》1目采用有效改進和糾正和防止辦法，實既有機管理體系持續(xù)改進2合用范疇合用于改進、糾正和防止辦法制定、實行與驗證。3職責公司總經理和辦公室定期對于體系運營狀況進行年終評議并完整記錄。辦公室負責組織各部門對體系、產品持續(xù)改進策劃，當浮現存在和潛在質量問題時發(fā)出相應《糾正和防止辦法解決單》，并跟蹤驗證明行效果。辦公室負責在浮現環(huán)境問題發(fā)出相應《糾正和防止辦法解決單》，并跟蹤驗證明行效果。各部門負責實行相應改進和糾正和防止辦法。有機管理小組長負責監(jiān)督、協調改進和糾正和防止辦法實行。銷售部負責有效地解決顧客意見。4程序4.1持續(xù)改進策劃4.1.1尋常改進活動各部門對尋常改進活動策劃和管理有機食品管理小組和辦公室執(zhí)行。4.1.2較重大改進項目涉及對既有過程和產品更改及資源需求變化，辦公室組織有關部門在策劃和管理時應考慮：a)改進項目目的和總體規(guī)定；b)分析既有過程狀況擬定改進方案；c)實行改進并評價改進成果。辦公室通過組織對方針和目的貫徹過程、檢查成果、數據分析、糾正和防止辦法實行、年終評議成果，積極尋找體系持續(xù)改進機會，擬定需要改進方面（如服務流程優(yōu)化、資源配備及環(huán)境質量改進等）。組織各部門進行策劃，制定《改進籌劃》報有機管理小組長檢查，公司總經理批準后，予以實行。4.2糾正辦法辦公室組織有關部門對于存在體系運營不合格應采用糾正辦法，以消除不合格因素，防止不合格再發(fā)生。辨認不合格，對有機管理體系各過程輸出信息進行辨認：a)過程、產品質量浮現重大問題；b)年終評議發(fā)現不合格時；c)顧客對產品或服務質量投訴時；、d)內檢發(fā)現不合格時。因素分析、辦法制定、實行與驗證可采用記錄技術或實驗辦法來擬定重要因素。對狀況a),b)辦公室填寫《糾正和防止辦法解決單》中“不合格事實”欄，擬定責任部門；由責任部門填寫“因素分析”欄，制定糾正辦法并實行，辦公室跟蹤驗證證明實行效果。對狀況c)，由副經理填寫顧客《糾正和防止辦法解決單》中“不合格事實”欄，轉辦公室確認并擬定責任部門，出責任部門分析因素，制定糾正辦法并實行，辦公室跟蹤驗證明行效果并將成果反饋給銷售人員，再由銷售部及時轉告顧客并獲得顧客滿意。對狀況d)，由檢查組發(fā)出《內檢不合格報告》，執(zhí)行《內部檢查程序》。對每項糾正辦法完畢后，該部門負責人對實行效果有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)性發(fā)生，并在《糾正和預言辦法解決單》上簽名確認。辦公室負責進行跟蹤驗證。4.3防止辦法辨認潛在不合格，辦公室可重點應用記錄技術分析如下記錄：a)供方供貨質量記錄、產品合格率、顧客滿意限度調查、環(huán)境記錄等；b)以往內檢報告、年終評議報告；c)糾正、防止、改進辦法執(zhí)行記錄等。以便及時理解體系運營有效性和過程、產品、環(huán)境質量趨勢及顧客規(guī)定和盼望。并應當在尋常對體系運作檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面反饋信息加以運用。發(fā)既有潛在不合格事實時，依照潛在問題影響限度擬定輕重緩急，由辦公室召集有關部門討論因素，定出防止辦法和責任部門；辦公室填寫《糾正和防止辦法解決單》潛在不合格事實欄，經責任部門分析因素并制定防止辦法后實行，辦公室跟蹤驗證明行效果，有機管理小組長對有效性進行評審，并在《糾正和防止辦法解決單》上簽名確認。4.4改進、糾正和防止辦法實行控制及記錄改進、糾正和防止辦法實行過程中，有機管理小組長協助分析因素，并監(jiān)督辦法實行過程。由改進、糾正和防止辦法引起對體系文獻任何更改，按《文獻控制程序》執(zhí)行。重要改進和糾正和防止辦法記錄應作為下次年終評議輸入之一。5有關文獻和記錄《文獻控制程序》《記錄控制程序》《不合格品控制程序》《改進籌劃》《會議記錄》《糾正和防止辦法解決單》不合格品管理一、目 對不合格進行辨認和控制，以防止不合格工作再發(fā)生和不合格產品非預期使用或交付，保證質量管理工作能滿足規(guī)定和不合格品不轉序、不交付。二、重要內容與合用范疇本制度規(guī)定了工作不合格和不合格品管理辦法。本制度合用于本公司質量管理體系所覆蓋工作不合格和從有機原材料、包裝材料等進公司到生產加工全過程中對不合格品控制。三、職責1、生產部負責工作不合格歸口管理，各有關部門及人員協助進行。2、質檢部負責對原材料、包裝材料等不合格品進行評審和實行解決，負責不合格品辨認，并組織評審和跟蹤不合格品處置成果。3、生產部負責對生產加工過程中不合格品進行評審和實行解決。四、工作不合格管理辦法1、不合格發(fā)現方式工作不合格指質量管理體系運營過程中浮現不合格,重要有文獻管理，記錄控制、人員能力培訓、基本設施管理，工作環(huán)境衛(wèi)生管理、采購控制及檢測設備管理等方面浮現不合格（涉及文獻制定、實行和記錄狀況等）。如員工實際操作不便或常浮現差錯,導致質量管理體系運營不能滿足規(guī)定；也可通過會議評審對工作中不能滿足規(guī)定地方進行討論評審來發(fā)現不合格工作。2、不合格糾正方式對于浮現工作不合格，辦公室召集責任部門有關負責人及負責人針對浮現問題進行討論分析，對于普通工作不合格（對體系運營沒有導致重大影響，制度沒有發(fā)生重大變化）進行糾正，可對有關人員進行培訓、考核并作好記錄，并填寫《不合格解決單》；對于嚴重工作不合格（對體系運營導致嚴重影響，運營失效），就要對浮現問題因素采用糾正辦法，以保證不合格不會再次發(fā)生。如制度制定不合理，實際操作時經常出差錯，導致體系運營癱瘓，那么就要重新制定管理制度，并填寫《不合格解決單》。辦公室負責跟蹤驗證，若辦法無效，再次召集各有關負責人討論擬定問題解決方案，辦公室再次跟蹤確認，直至不合格項被改正為止。五、產品不合格管理辦法1、不合格品分類（1）嚴重不合格：經檢查鑒定批量不合格，或導致較大經濟損失、直接影響產品質量、產品特性等技術指標不合格。（2）普通不合格：個別或少量不影響產品質量不合格。2、不合格品辨認、標記和隔離（1）檢查人員在進貨檢查、過程檢查和出廠檢查中發(fā)現不合格品，應按規(guī)定，做好不合格品狀態(tài)標記和隔離工作，并做好各種有關記錄。（2）采購產品不合格品，以劃分區(qū)域、掛標記牌、盛放容器等進行標記和隔離；半成品、成品中不合格品以劃區(qū)域、掛標記牌等進行標記和隔離，并以檢查記錄進行標記。（3）各有關部門配合檢查員做好對不合格品控制工作，保證不合格原材料、外購產品不入庫、不投入生產加工，不合格半成品不轉序、不合格成品不交付。（4）對生產加工過程中異?，F象，雖然被以為不影響最后質量異?，F象也應記錄，并及時向質檢部書面報告，做出解決決定。3、不合格品評審和處置（1）質檢部負責組織各有關部門對不合格品進行評審，擬定處置辦法，填寫《不合格品及糾正辦法解決單》。（對于普通不合格，可由檢查員直接在檢查記錄上進行評審和處置）。（2）質檢部對采購原材料、外購產品不合格品因素進行分析，提出評審意見，提出對不合格品解決方式。（3）生產部對生產加工過程中浮現不合格因素進行分析，提出評審意見，提出對不合格品解決方式。（4）質檢部依照各部門評審意見，擬定不合格品處置辦法，并做好評審處置記錄。4、不合格品控制及解決（1）進貨不合格品辨認和解決a、進貨品資經驗證（檢查）不合格，應進行標記，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。b、鑒于公司產品屬于食品類，因而對于原材料，不容許讓步接受。c、進貨品資不合格依照物資類型采用不同解決方式。（見下表）產品類別產品名稱不合格內容解決辦法備注原輔料有機大米白糖微量元素外觀、感官不合格報廢并聯系供貨方進行退貨規(guī)格、重量不合格聯系供貨方進行降級揀用數量不符合聯系供貨方擬定發(fā)貨數量無質量證明聯系供貨方索取合格證明或進行退貨包裝材料包裝袋合格證標識規(guī)格尺寸不合格聯系供貨方進行降級揀用不合用于合格證數量不符合聯系供貨方擬定發(fā)貨數量印刷內容不符合，標記不清聯系供貨方進行退貨外觀不干凈、完整聯系供貨方協商后可進行揀用或退貨

d、生產過程中發(fā)現不合格，按下表執(zhí)行。類別不合格類別不合格內容不合格解決辦法備注生產過程儲藏工序數量核對數量感官原料報廢解決后返工篩選工序外觀分析因素，如由于設備故障等不合格，則進行報廢或降級解決膨化工序外觀分析因素，如由于設備故障等不合格，則進行報廢或降級解決粉碎工序外觀分析因素，如由于設備故障等不合格，則進行報廢或降級解決包裝工序封口返工重量返工生產人員人員衛(wèi)生未進行更衣洗手等需進行更衣洗手消毒后方能進入生產工序無健康證明不能進行生產車間進行生產，應獲得健康證明后方可進入生產工序操作合理未按工藝文獻進行操作停止工作、并對其進行培訓考核，合格后方可進入生產工序e、進貨品資浮現大量不合格，應填寫《不合格品及糾正辦法解決單》報質量負責人、總經理，擬定解決方式。辦公室需對供方提出整治規(guī)定。（2）生產過程中不合格品辨認和解決在生產過程中自檢或半成品檢查發(fā)現批量不合格時應及時隔離存儲，并填寫《不合格品及糾正辦法解決單》報質量負責人、總經理解決。（3）不合格成品辨認和解決a、出廠檢查時，衛(wèi)生指標、理化指標不合格，該批成品不得出廠，填寫《不合格品及糾正辦法解決單》，報質量負責人、總經理解決。b、出廠檢查時，感官指標不合格，包裝、計量等方面不合格，可進行返工，填寫《不合格品及糾正辦法解決單》，明確解決方式。c、返工后產品需根據檢查規(guī)范重新檢查。（4）質檢部負責對不合格品解決進行驗證，驗證成果填寫在《不合格品及糾正辦法解決單》。（5）交付或開始使用后發(fā)現不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現不合格品，應按重