有限公司質(zhì)量手冊正式版樣本

南京XX有限公司質(zhì)量手冊生效日期：7月1日總頁數(shù)：38頁分發(fā)號：持有人：管理狀態(tài)：《質(zhì)量手冊》發(fā)布令《質(zhì)量手冊》是依照國家認監(jiān)委《國認實〔〕33號》令及《檢查檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》所規(guī)定規(guī)定，并結(jié)合南京XX有限公司實際狀況而編制。本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，描述了公司質(zhì)量管理體系基本規(guī)定，符合公司實際狀況，是我司質(zhì)量管理體系有效運營法規(guī)性文獻，是對內(nèi)進行質(zhì)量管理和對外進行質(zhì)量保證根據(jù)。對外合用于第二方客戶和第三方認證機構(gòu)(質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局)對公司與否具備穩(wěn)定提供滿足客戶和合用法律法規(guī)規(guī)定能力評審。它是指引我司全體人員工作法規(guī)性、大綱性文獻和重要根據(jù)。本手冊現(xiàn)已批準，并予以發(fā)布，自7月1日起實行。望南京XX有限公司全體工作人員認真學(xué)習(xí)理解，堅決貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量管理體系有效運營，以實現(xiàn)我司質(zhì)量目的。南京XX有限公司總經(jīng)理：簽名：7月1日質(zhì)量手冊修訂登記表序號相應(yīng)章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準人批準日期目錄章/節(jié)標題頁碼受控頁1發(fā)布令2修訂頁3目錄4第一章概述61.1簡介61.2公正性聲明71.3保密承諾81.4工作人員行為準則9第二章質(zhì)量方針與目的102.1質(zhì)量方針102.2質(zhì)量目的102.3質(zhì)量方針管理102.4質(zhì)量目的管理102.5質(zhì)量承諾11第三章《質(zhì)量手冊》使用闡明123.1使用規(guī)定123.2合用范疇123.3手冊管理123.4手冊解釋與監(jiān)督123.5術(shù)語123.6縮略語12第四章管理規(guī)定134.1組織134.2人員164.3工作場合與環(huán)境224.4設(shè)備和設(shè)施234.5管理體系254.5.1管理體系254.5.2質(zhì)量方針254.5.3文獻控制254.5.4合同評審25目錄章/節(jié)標題頁碼4.5.5檢查檢測分包254.5.6服務(wù)和供應(yīng)品采購254.5.7服務(wù)客戶264.5.8申訴和投訴264.5.9不符合工作管理264.5.10糾正辦法、防止辦法、持續(xù)改進264.5.11記錄264.5.12內(nèi)部審核274.5.13管理評審274.5.14辦法控制284.5.15不擬定度294.5.16數(shù)據(jù)保護294.5.17抽樣294.5.18樣品管理294.5.19質(zhì)量控制、能力驗證294.5.20成果報告304.5.21報告附加解釋314.5.22含抽樣報告314.5.23對報告意見、解釋314.5.24含分包方出具報告314.5.25報告成果傳送314.5.26對報告改正或增補324.5.27報告、檢測原始記錄保存324.6符合關(guān)于法律法規(guī)或者原則、技術(shù)規(guī)范規(guī)定特殊規(guī)定33附件1量值溯源關(guān)系圖34附件2公司崗位任職資格管理規(guī)定35第一章概述1.1公司簡介南京XX有限公司（如下簡稱XX公司）是專業(yè)從事各類地基與基本工程質(zhì)量檢測公司，具備基樁承載力、地基土和復(fù)合地基承載力檢測及低應(yīng)變法、高應(yīng)變法、聲波透射法樁身完整性檢測和錨桿實驗、鉆孔灌注樁成孔質(zhì)量檢測資質(zhì)和能力、鉆芯法檢測能力。XX公司成立于X年X月X日，法定代表人XX，注冊資金X萬元人民幣。公司既有在冊人員中，有注冊巖土工程師X人，土木高檔工程師X人，工程師X人，會計師X人。各種重要檢測儀器設(shè)備X余臺（套）、預(yù)制方樁XkN.配有各種汽車吊及運送汽車多輛。公司固定資產(chǎn)已達X萬元。公司充分發(fā)揮員工和技術(shù)裝備優(yōu)勢，近年來為X多家建設(shè)單位地基基本工程質(zhì)量進行了檢測，得到了建設(shè)單位、設(shè)計部門和質(zhì)監(jiān)部門好評。公司在全體員工共同努力下，在地基基本檢測市場贏得了良好名譽。咱們將繼續(xù)本著“信譽第一、質(zhì)量第一”宗旨，恪守樁基檢測科學(xué)性、公正性、權(quán)威性，為每個工程項目負責(zé)，為每位業(yè)主負責(zé)。進一步開創(chuàng)公司管理當(dāng)代化新局面！地址：郵編：電話：傳真：E-mail：1.2公正性聲明南京XX有限公司為保證檢測工作公正性、科學(xué)性，特此聲明如下：1.我司是依法設(shè)立檢測檢查機構(gòu)，能獨立開展檢測業(yè)務(wù)，公司堅持公正科學(xué)原則，以保證明驗檢測數(shù)據(jù)精確、可靠。2.我司嚴格遵守和執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)、政策和原則。檢測工作嚴格按照規(guī)范、質(zhì)量手冊規(guī)定進行。3.我司保證對任何委托檢測單位提供同樣工作質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)和檢測報告，不受外界或行政領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)干預(yù)和影響，保證數(shù)據(jù)和結(jié)論公正可靠。4.我司質(zhì)量評價一律以科學(xué)實測數(shù)據(jù)為根據(jù)，以國家有關(guān)原則、規(guī)范為基準，公司保證其人員不受任何來自外部不合法商業(yè)、財務(wù)和其她方面壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。5.我司工作人員不從事任何有損于檢測公正性活動。6.我司為維護客戶合法權(quán)益，保證不泄漏檢測成果，對檢測原始數(shù)據(jù)和檢測報告，及由客戶提供檢測樣品、技術(shù)資料，未經(jīng)客戶批準，不以任何形式向其她單位或個人泄露。公司及其人員在檢測、檢查中所知悉國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負有保密義務(wù)。7.我司及其人員不得與其從事檢測和或校準活動以及出具數(shù)據(jù)成果存在利益關(guān)系；不得參加任何有損于檢測和/或校準判斷獨立性和誠信度活動；不得參加和檢測和/或校準項目或者類似競爭性項目關(guān)于系產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護活動。我司各級人員誠懇接受社會各界監(jiān)督。南京XX有限公司總經(jīng)理：簽名：7月1日1.3保密承諾為保證客戶技術(shù)資料、檢測成果、機密信息不泄露，保證客戶知識產(chǎn)權(quán)不受侵犯，我司已制定《保護機密信息和所有權(quán)程序》，并做如下保密承諾：1.嚴格遵守國家和公司關(guān)于保密各種規(guī)定。2.對客戶信息、樣品信息、檢測數(shù)據(jù)或報告予以保密，未經(jīng)客戶書面允許，不得透露予第三方。3.不得使用客戶擁有知識產(chǎn)權(quán)進行任何形式侵害客戶利益行為。4.對在檢測活動中獲取國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密予以保密，禁止任何形式泄露行為。5.公司所有人員認真學(xué)習(xí)、堅決貫徹執(zhí)行《保護客戶機密信息和所有權(quán)程序》。南京XX有限公司總經(jīng)理：簽名：7月1日1.4工作人員行為準則1.遵守國家關(guān)于地基基本檢測法律法規(guī)和規(guī)定。2.嚴格按照原則、規(guī)范和檢測程序進行檢測，抵制任何干擾和干預(yù)，獨立檢測、公正檢測，保證檢測數(shù)據(jù)真實、精確和結(jié)論對的。3.不擅自承辦檢測項目和擅自檢測，不從事與所承擔(dān)檢測業(yè)務(wù)直接關(guān)于技術(shù)征詢或兼職。4.秉公辦事，不徇私情。5.嚴格遵守公司關(guān)于保密和保護所有權(quán)規(guī)定，為客戶和公司技術(shù)保密。6、從事檢查檢測活動人員不得同步在兩個以上檢查檢測機構(gòu)執(zhí)業(yè)或參加任何有礙于檢查檢測判斷獨立性和誠信度活動。南京XX有限公司總經(jīng)理：簽名：7月1日第二章質(zhì)量方針與目的2.1質(zhì)量方針：行為公正辦法科學(xué)檢測精確服務(wù)及時。行為公正----不受任何方面干預(yù)，保證檢測行為公正性。辦法科學(xué)----遵守國家法律、法規(guī)，對的選用檢測辦法，選用適當(dāng)檢測設(shè)備，保證檢測辦法科學(xué)性。檢測精確----嚴格按檢測流程，認真控制各個檢測環(huán)節(jié)，精確出具檢測數(shù)據(jù)和判斷。服務(wù)及時----急顧客和任務(wù)所急，及時完畢各項檢測合同和任務(wù)。2.2質(zhì)量目的2.2.1總體目的遵循《檢查檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》，建立并不斷完善管理體系，規(guī)范并控制檢測全過程，努力把我司建成顧客滿意、在地基基本檢測行業(yè)中較為先進地基基本檢測公司。2.2.2控制性目的1、檢測任務(wù)完畢及時率≥95%。2、檢測報告及時率≥95%。3、檢測報告差錯率＜1%，沒有檢測結(jié)論性錯誤。4、檢測報告公正性100%。5、接受客戶報怨解決100%，解決后滿意率≥95%。6、檢測范疇內(nèi)所有項目100%使用關(guān)于現(xiàn)行有效規(guī)范、規(guī)程。2.3質(zhì)量方針管理2.3.1總經(jīng)理在每年度管理評審中，對質(zhì)量方針進行重新評價，以表白公司最高管理層關(guān)注公司檢測工作質(zhì)量；關(guān)注管理體系運營狀況以及持續(xù)改進存在問題。公司各級管理人員應(yīng)將質(zhì)量方針和質(zhì)量目的在公司內(nèi)各個層次上進行宣傳，使全體員工對的理解和執(zhí)行。2.3.2必要時對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境變化，按《管理評審程序》執(zhí)行。2.4質(zhì)量目的管理2.4.1質(zhì)量目的按規(guī)定期間間隔進行記錄分析。當(dāng)達不到質(zhì)量目的規(guī)定期，應(yīng)分析因素，提出改進意見。2.4.2管理層定期或不定期對質(zhì)量目的完畢狀況進行監(jiān)督，保證質(zhì)量目的達到規(guī)定規(guī)定。目的制定、實行、評審、考核按《文獻控制程序》執(zhí)行。2.5質(zhì)量承諾公司對出具每一份檢測報告負責(zé)，承諾按國家關(guān)于法律法規(guī)承擔(dān)因公司檢測質(zhì)量問題給客戶導(dǎo)致經(jīng)濟損失和法律責(zé)任。南京XX有限公司總經(jīng)理：簽名：7月1日第三章《質(zhì)量手冊》使用闡明3.1使用規(guī)定（1）本手冊是南京XX有限公司依照國家認監(jiān)委《國認實〔〕33號》令及《檢查檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》進行編制。（2）本手冊在實行時，質(zhì)量管理體系程序文獻及作業(yè)文獻、登記表格需配合使用。3.2合用范疇本手冊合用于南京XX有限公司地基基本檢測過程中所有活動。3.3手冊管理（1）本手冊編寫、審批、發(fā)放、更改和保管等控制規(guī)定見《文獻控制程序》。（2）本手冊分為受控手冊與非受控手冊兩種，封面蓋章以示區(qū)別；受控手冊對內(nèi)發(fā)放。外部僅對認證機構(gòu)發(fā)放受控手冊，其她機構(gòu)需要發(fā)放非受控手冊時，須報公司經(jīng)理批準后發(fā)放。3.4手冊解釋與監(jiān)督質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對《質(zhì)量手冊》進行解釋與監(jiān)督檢查。3.5術(shù)語本手冊采用參照《檢查檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》及釋義中給定術(shù)語。3.6縮略語公司：南京XX有限公司簡稱內(nèi)審員：內(nèi)部審核員監(jiān)督員：質(zhì)量監(jiān)督員第四章管理規(guī)定4.1依法成立并可以承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任法人或者其她組織4.1.1我司X年X月X日注冊成立，公司類型為有限責(zé)任公司（法人獨資），是獨立法人機構(gòu)。我司誠諾對出具檢查檢測數(shù)據(jù)、成果負責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我司是一種獨立法人單位，具備明確法律身份。公司營業(yè)執(zhí)照注冊號X，公司組織機構(gòu)代碼證代碼：X，銀行獨立賬號：X。4.1.2我司已經(jīng)明確了其組織和管理機構(gòu)，設(shè)立總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理1名，技術(shù)負責(zé)人1名，質(zhì)量負責(zé)人1名，綜合辦經(jīng)理1名（副總經(jīng)理兼），動測部經(jīng)理1名，靜測部經(jīng)理1名，內(nèi)審員4名，質(zhì)量監(jiān)督員4名，授權(quán)簽字人2名（技術(shù)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人兼）。組織機構(gòu)圖、檢查檢測機構(gòu)外部關(guān)系圖、及技術(shù)運作關(guān)系見圖1、圖2、圖3。南京XX有限公司組織機構(gòu)圖(圖1)總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理質(zhì)量負責(zé)人技術(shù)負責(zé)人綜合辦靜測部動測部檢查檢測機構(gòu)外部關(guān)系圖(圖2)XXXX省XX局XX省XX局南京XX有限公司行政主管資質(zhì)認定技術(shù)運作關(guān)系圖(圖3)質(zhì)量管質(zhì)量管理行政管理技術(shù)管理產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量管理體系技術(shù)管理體系行政管理體系主過程數(shù)據(jù)和成果形成過程保證作用保障作用公司明確了質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)之間關(guān)系。質(zhì)量管理保證技術(shù)運作在受控狀態(tài)下運營，保證數(shù)據(jù)和成果對的性、可靠性；行政管理支持服務(wù)工作是為技術(shù)工作服務(wù)，起后勤和保障作用；支持服務(wù)工作也是通過質(zhì)量管理體系來保證。4.1.3我司承諾我司及其人員從事檢查檢測活動，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會責(zé)任。為此公司最高管理者書面作出了公正性聲明。4.1.4為保證檢測工作公正性、誠實性，兌現(xiàn)對客戶承諾，我司加強制度管理，編制并實行了《保證公正性、判斷力、可信度程序》，并建立了監(jiān)督有關(guān)聯(lián)各類活動，公司人員不要受到外界壓力，要抵制商業(yè)賄賂，以保證公司獨立性和公正性。我司當(dāng)前業(yè)務(wù)是單純從事檢查檢測活動工作，沒有涉及其他活動，將來如果還從事檢查檢測以外活動，應(yīng)注意辨認潛在利益沖突。從事檢查檢測活動人員，不得同步在兩個及以上檢查檢測機構(gòu)從業(yè)。我司有詳細辦法保證其管理層和員工，不受對工作質(zhì)量有不良影響、來自內(nèi)外部不合法商業(yè)、財務(wù)和其她方面壓力和影響。4.1.5我司嚴格規(guī)定自身及其人員應(yīng)對其在檢測活動中所知熟悉國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負有保密義務(wù)。保密規(guī)定詳細按文獻《保護客戶機密信息及所有權(quán)程序》相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。4.2具備與其從事檢查檢測活動相適應(yīng)檢查檢測技術(shù)人員和管理人員4.2.1崗位及人員職責(zé)，。附件2《公司崗位任職資格管理規(guī)定》明確了任職要.《XX公司資料》XX明確了人員崗位職責(zé)及權(quán)利、部門崗位職責(zé)，《質(zhì)量體系要素與各崗位（人員）職能表》（表X），以明確有關(guān)崗位人員實現(xiàn)管理體系質(zhì)量目的職責(zé)。4.2.2總經(jīng)理管理體系融入檢測到全過程，應(yīng)保證其人員理解滿足客戶規(guī)定和法定規(guī)定與她們活動互有關(guān)系和重要性，提高客戶滿意度。應(yīng)保證我司人員理解各崗位活動互有關(guān)系和重要性，以及如何為管理體系質(zhì)量目的實現(xiàn)做出貢獻。保證在我司內(nèi)部建立適當(dāng)溝通機制，并就與管理體系有效事宜進行溝通?？偨?jīng)理通過面談、會議、宣貫、簡報等形式建立健全溝通機制，運用過程辦法建立管理體系和分析風(fēng)險、機遇，組織質(zhì)量體系管理評審。是令人敬佩。當(dāng)策劃和實行管理體系變更時，我司最高管理者應(yīng)保證管理體系完整性并能有效運營。質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)及時理解和收集員工對質(zhì)量管理體系運營有效性提出意見和建議，并將這些信息反饋給最高管理者，使體系得以持續(xù)改進。4.2.3應(yīng)4.2.4我司授權(quán)簽字人有兩名，，并都經(jīng)資質(zhì)認定部門批準。非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢查檢測報告或證書。授權(quán)簽字人簽字范疇及簽字辨認表表1姓名職務(wù)職稱授權(quán)簽字并使用檢測報告專用章范疇簽字辨認XX技術(shù)負責(zé)人高檔工程師公司所有檢測報告XXXX質(zhì)量負責(zé)人高檔工程師公司所有檢測報告XX4.2.54.2.64.2.7建立員工檔案，一人一檔。及時質(zhì)量體系要素與各崗位（人員）職能表表2質(zhì)量規(guī)定總經(jīng)理副總經(jīng)理（綜合辦主任）技術(shù)負責(zé)人質(zhì)量負責(zé)人靜測部動測部設(shè)備負責(zé)人綜合辦副主任人事管理員資料管理員檢測員監(jiān)督員報告解釋人內(nèi)審員4.14.1.1★4.1.2★4.1.3★▲▲▲▲4.1.4★4.1.5★4.24.2.1▲★○○4.2.2★4.2.3★4.2.4★○4.2.5★○4.2.6▲★4.2.7▲★▲4.34.3.1★4.3.2★▲4.3.3▲★4.3.4▲★質(zhì)量規(guī)定總經(jīng)理副總經(jīng)理（綜合辦主任）技術(shù)負責(zé)人質(zhì)量負責(zé)人靜測部動測部設(shè)備負責(zé)人綜合辦副主任人事管理員資料管理員檢測員監(jiān)督員報告解釋人內(nèi)審員4.44.4.1▲★4.4.2★▲4.4.3▲★4.4.4▲★4.4.5▲★○4.4.6▲★4.54.5.1▲▲▲★4.5.2★▲4.5.3★▲4.5.4★▲4.5.5▲★4.5.6★▲4.5.7★▲▲4.5.8★4.5.9★4.5.10★4.5.11▲★4.5.12★▲4.5.13★▲○4.5.14★4.5.15★質(zhì)量規(guī)定總經(jīng)理副總經(jīng)理（綜合辦主任）技術(shù)負責(zé)人質(zhì)量負責(zé)人靜測部動測部設(shè)備負責(zé)人綜合辦副主任人事管理員資料管理員檢測員監(jiān)督員報告解釋人內(nèi)審員4.54.5.16★▲4.5.17★▲4.5.18★▲4.5.19★▲○○4.5.20★▲4.5.21★4.5.22★▲4.5.23★4.5.24★▲4.5.25★○▲4.5.26★○4.5.27★4.64.6★符號闡明：★代表重要職責(zé)▲表達協(xié)同職責(zé)○表達配合職責(zé)4.3我司具備固定工作場合，工作環(huán)境滿足檢查檢測規(guī)定。4.3.1我司具備滿足有關(guān)法律法規(guī)、原則或技術(shù)規(guī)定場合，以及檢測設(shè)備、設(shè)施，并對所有設(shè)備和設(shè)施具備獨立調(diào)配使用、管理權(quán)力。辦公場合證明材料見《公司資料》X。4.3.2我司當(dāng)前環(huán)境條件基本滿足檢查檢測規(guī)定。在檢查檢測機構(gòu)固定場合以外場合進行抽樣、檢查檢測時，對環(huán)境條件和設(shè)施控制要作出合理安排，要有有關(guān)記錄，以保證環(huán)境條件滿足檢查檢測原則或者技術(shù)規(guī)范規(guī)定。4.3.3我司對環(huán)境條件監(jiān)控、控制執(zhí)行《檢測區(qū)域控制程序》，對檔案室溫度有效監(jiān)控。當(dāng)環(huán)境條件危及到檢查檢測成果時，應(yīng)停止檢查檢測活動。4.3.4我司對影響檢查檢測質(zhì)量區(qū)域進入和使用均加以控制?？梢勒掌涮囟顩r擬定控制范疇。受控區(qū)域要設(shè)立圍擋以防止干擾，為了保持實驗室安全和環(huán)境，我司建立了《機構(gòu)內(nèi)務(wù)管理程序》。4.4具備從事檢查檢測活動所必須檢查檢測設(shè)備設(shè)施4.4.1公司配備了檢測辦法規(guī)定所有設(shè)備。我司使用檢查檢測設(shè)施，均有助于檢查檢測工作正常開展。如用非本機構(gòu)設(shè)備時，應(yīng)保證滿足本準則規(guī)定。4.4.2我司建立和保持《儀器設(shè)備管理程序》，對設(shè)備配備、使用、維護、安全處置進行相應(yīng)管理，保滿足檢測規(guī)定。4.4.3公司每年應(yīng)對檢測設(shè)備制定檢定或校準籌劃并實行。技術(shù)負責(zé)人應(yīng)組織技術(shù)人員擬定所有測量設(shè)備應(yīng)溯源參數(shù)或量值。選取其溯源性資質(zhì)、校準能力滿足規(guī)定校準機構(gòu)進行校準，并制定校準籌劃。技術(shù)管理層組織制定各測量量值溯源圖表。每次校準/檢定后，設(shè)備使用技術(shù)人員應(yīng)對溯源有效性和量值穩(wěn)定性進行確認。設(shè)備在投入使用前，應(yīng)采用檢定或校準等方式,以確認其與否滿足檢查檢測規(guī)定，并標記其狀態(tài)。針對校準成果產(chǎn)生修正信息，要保證在其檢測成果及有關(guān)記錄中加以運用并備份更新。測量無法溯源到SI單位或與之無關(guān)時，規(guī)定測量能溯源到諸如有證原則物質(zhì)（參照物質(zhì)）、商定辦法和或合同原則。公司制定并實行《設(shè)備期間核查程序》，對重要、使用頻度較高、長期穩(wěn)定性較差核心測量設(shè)備運用期間核查以維持設(shè)備在兩次校準之間校準狀態(tài)可信度。檢測部門負責(zé)人應(yīng)明確需期間檢查設(shè)備并責(zé)成設(shè)備使用人員制定出核查方案，監(jiān)督員應(yīng)對其實行監(jiān)督。對可以進行調(diào)節(jié)設(shè)備和可以進行參數(shù)設(shè)立軟件進行保護，以避免檢測成果失效。4.4.4公司對每臺儀器設(shè)備以一臺一檔方式建立檔案。該檔案基本信息及準則規(guī)定內(nèi)容，對檔案實行動態(tài)管理，及時補充有關(guān)信息和資料內(nèi)容。我司對操作有重要影響檢測設(shè)備人員通過授權(quán)。非設(shè)備操作授權(quán)人員不得操作、維護、使用相應(yīng)設(shè)備。對檢測設(shè)備加以唯一性標記。若有些設(shè)備脫離了實驗室控制，應(yīng)在設(shè)備返回后，在使用前對其功能和校準狀態(tài)進行核查，并得到滿意成果。4.4.5當(dāng)設(shè)備浮現(xiàn)故障或異常時，應(yīng)及時停止使用。對這些設(shè)備加以標簽清晰表白該設(shè)備已停用或隔離以防誤用，修復(fù)后設(shè)備為保證性能和技術(shù)指標符合規(guī)定，必要通過校準或核查表白能正常工作后方可投入使用。還要應(yīng)對這些缺陷或偏離規(guī)定極限對過去進行檢測導(dǎo)致影響進行追溯。4.4.6如制定文獻《原則物質(zhì)管理程序》，以便規(guī)范安全處置、運送、存儲、使用原則物質(zhì)。規(guī)定必要購買和使用國證原則物家發(fā)布，且?guī)в惺跈?quán)機構(gòu)頒發(fā)證書有證原則物質(zhì)，以保證原則物質(zhì)量值能溯源到（SI）測量單位或上級有質(zhì)有證原則物質(zhì)。當(dāng)無有證標物可用時，應(yīng)通過比對實驗、能力驗證等方式證明量值精確和溯源。原則物質(zhì)（參照物質(zhì)）必要進行期間核查，以保持其校準狀態(tài)置信度。4.5具備并有效運營保證其檢查檢測活動獨立、公正、科學(xué)、誠信管理體系4.5.1我司建立起符合自身實際狀況質(zhì)量管理體系并實行運營。評審準則所有要素在文獻化管理體系中都得以體現(xiàn)，涉及質(zhì)量方針、目的、承諾、政策、程序、籌劃、指引書等。通過培訓(xùn)、引導(dǎo)自學(xué)等形式，使我司人員可以“獲取、理解、執(zhí)行”管理體系，明白自己職責(zé)和職責(zé)范疇內(nèi)各項管理或技術(shù)活動。4.5.2質(zhì)量方針我司編制質(zhì)量手冊涉及質(zhì)量方針聲明、檢查檢測機構(gòu)描述、人員職責(zé)、支持性程序、手冊管理等。質(zhì)量方針聲明包括新評審準則所規(guī)定內(nèi)容。管理體系有總體目的，總體目的具備可測量性、可實現(xiàn)性、可挑戰(zhàn)性。4.5.3文獻控制公司編制并實行了《文獻控制和管理程序》，以便對文獻編寫、發(fā)布、標記、變更和廢止等進行有效控制，防止使用無效、作廢文獻。文獻包括我司編制內(nèi)部文獻和接受外部文獻。4.5.4合同評審為使客戶檢測規(guī)定得到對的、及時和有效滿足，確認我司自身具備相應(yīng)技術(shù)能力，在辦理委托檢測工作中應(yīng)執(zhí)行《合同評審程序》文獻規(guī)定。對規(guī)定、標書、合同偏離、變更應(yīng)征得客戶批準并告知有關(guān)人員。4.5.5分包因工作量大，以及核心人員、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)能力等因素，需分包檢查檢測項目時，應(yīng)分包給依法獲得檢查檢測機構(gòu)資質(zhì)認定并有能力完畢分包項目機構(gòu)。詳細分包檢查檢測項目應(yīng)當(dāng)事先獲得委托人書面批準，檢查檢測報告或證書應(yīng)體現(xiàn)分包項目，并予以標注。分包執(zhí)行《檢測工作分包管理程序》。4.5.6服務(wù)和供應(yīng)品采購?fù)獠恐С址?wù)和供應(yīng)是保障我司正常開展工作、保證檢測成果質(zhì)量重要控制環(huán)節(jié)之一。我司制定了《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》，對影響檢測質(zhì)量設(shè)備、耗材、加工、溯源等供應(yīng)和服務(wù)選取、購買、驗收和儲存作出規(guī)定。并保存這些評價記錄和合格供應(yīng)商名單。4.5.7服務(wù)客戶為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保持與客戶溝通，跟蹤對客戶需求滿足，提高客戶對我司滿意限度，建立了文獻《服務(wù)客戶程序》并保持實行。4.5.8投訴和申訴受理客戶投訴、申訴是改進服務(wù)質(zhì)量、提高我司信譽、防止客戶利益受到損害重要工作，也是我司開展管理體系審核和評審根據(jù)。我司制定了文獻《申訴和投訴解決程序》、《客戶滿意度調(diào)查表》并保持實行，明確對投訴接受、確認、調(diào)查和解決職責(zé)，并采用回避辦法。4.5.9不符合工作公司建立了文獻《不符合工作解決程序》，并按程序規(guī)定解決檢查檢測前中后全過程浮現(xiàn)不符合。4.5.10糾正辦法、防止辦法、持續(xù)改進在辨認出不符合工作時，應(yīng)采用糾正辦法，對糾正辦法進行實行并監(jiān)控。糾正辦法實行按《糾正辦法程序》執(zhí)行。在辨認潛在不符合因素時，應(yīng)采用防止辦法。防止辦法啟動和控制按《防止辦法程序》執(zhí)行。持續(xù)改進是我司永恒追求。通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目的實行和實現(xiàn)過程，應(yīng)用審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止辦法以及管理評審來持續(xù)改進管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性。4.5.11記錄我司制定了《記錄和檔案管理程序》，以便保持對記錄辨認、收集、存取、存檔、存儲、維護、清理、保存等管理符合規(guī)定。各崗位依照本崗位職責(zé)和權(quán)限負責(zé)本崗位記錄使用管理。4.5.12內(nèi)部審核為保持和維護我司管理體系現(xiàn)行有效，每年定期地對其質(zhì)量活動進行內(nèi)部審核，以驗證其運作持續(xù)符合管理體系和認證準則規(guī)定。內(nèi)審組織和實行按《內(nèi)部審核程序》進行。內(nèi)部審核普通每年一次，由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)按照日程表規(guī)定和管理層需要策劃和組織內(nèi)部審核。內(nèi)審員通過培訓(xùn)并具備相應(yīng)資格，獨立于被審核活動。內(nèi)審活動應(yīng)：a)根據(jù)關(guān)于過程重要性、對檢查檢測機構(gòu)產(chǎn)生影響變化和以往審核成果，策劃、制定、實行和保持審核方案，審核方案涉及頻次、辦法、職責(zé)、策劃規(guī)定和報告；b)規(guī)定每次審核審核準則和范疇；c)選取審核員并實行審核；d)保證將審核成果報告給有關(guān)管理者；e)及時采用恰當(dāng)糾正和糾正辦法；f)保存形成文獻信息，作為實行審核方案以及做出審核成果證據(jù)。4.5.13管理評審總經(jīng)理應(yīng)負責(zé)按12個月一次間隔時間評審質(zhì)量管理體系，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。管理評審按建立《管理評審程序》執(zhí)行。評審輸入至少應(yīng)涉及如下信息：a)以往管理評審所采用辦法狀況；b)與管理體系有關(guān)內(nèi)外部因素變化；c)客戶滿意度、投訴和有關(guān)方反饋；d)質(zhì)量目的實現(xiàn)限度；e)政策和程序合用性；f)管理和監(jiān)督人員報告；g)內(nèi)外部審核成果；h)糾正辦法和防止辦法；i)檢查檢測機構(gòu)間比對或能力驗證成果；j)工作量和工作類型變化；k)資源充分性；l)應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采用辦法有效性；m)改進建議；n)其她有關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動、員工培訓(xùn)。管理評審輸出涉及下列方面：a)改進辦法；b)管理體系所需變更；c)資源需求。4.5.14辦法控制我司建立了《辦法及辦法確認程序》，對所使用與檢測/校準關(guān)于原則、技術(shù)規(guī)范、手冊、作業(yè)文獻等實行受控管理，并通過有效可靠渠道，對在用原則、技術(shù)規(guī)范和檢查辦法進行不斷跟蹤，定期進行清理，以保證使用原則是最新有效版本。檢測辦法見《XX公司資料》XX：附2-能力表。應(yīng)優(yōu)先使用國標發(fā)布辦法，另一方面為區(qū)域發(fā)布辦法并保證使用原則為最新有效版本。我司檢測業(yè)務(wù)只涉及到地基基本檢測，不會涉及其他檢測業(yè)務(wù)，沒有使用無規(guī)定辦法和程序、非原則辦法。在使用原則辦法前，要進行確認。對辦法確認過程、確認成果、該辦法與否適合預(yù)期用途結(jié)論應(yīng)有相應(yīng)記錄。為避免由于檢測作業(yè)給檢測工作導(dǎo)致質(zhì)量風(fēng)險，將使用原則風(fēng)險控制在最低限度，技術(shù)負責(zé)人依照檢測原則組織編寫了必要作業(yè)指引書，并對作業(yè)指引書有效性予以維護，詳細見《作業(yè)指引書》。4.5.15不擬定度我司制定并實行應(yīng)用《測量不擬定度評估控制程序》。4.5.16數(shù)據(jù)保護我司制定并實行了數(shù)據(jù)保護管理程序，規(guī)范檢測活動中計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，并對其進行恰當(dāng)系統(tǒng)性檢查，對有疑問數(shù)據(jù)應(yīng)安排必要驗證，當(dāng)運用計算機或自動設(shè)備對檢測數(shù)據(jù)進行采集、解決、記錄、報告、存儲或檢索時，按《數(shù)據(jù)控制程序》規(guī)定對出具數(shù)據(jù)進行質(zhì)量控制，維護計算機醫(yī)保其功能正常。4.5.17抽樣檢查檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持抽樣控制程序。抽樣籌劃應(yīng)依照恰當(dāng)記錄辦法制定，抽樣應(yīng)保證檢查檢測成果有效性。當(dāng)客戶對文獻規(guī)定抽樣程序有偏離規(guī)定期，應(yīng)予以詳細記錄，同步告知有關(guān)人員，并審視這種偏離也許帶來風(fēng)險。4.5.18樣品管理檢查檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持樣品管理程序，以保護樣品完整性并為客戶保密。檢查檢測機構(gòu)應(yīng)有樣品標記系統(tǒng)，并在檢查檢測整個期間保存該標記。在接受樣品時，應(yīng)記錄樣品異常狀況或記錄對檢查檢測辦法偏離。樣品在運送、接受、制備、處置、存儲過程中應(yīng)予以控制和記錄。當(dāng)樣品需要存儲或養(yǎng)護時，應(yīng)保持、監(jiān)控和記錄環(huán)境條件。4.5.19質(zhì)量控制檢查檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持質(zhì)量控制程序，定期參加能力驗證或機構(gòu)之間比對。通過度析質(zhì)量控制數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離預(yù)先判據(jù)時，應(yīng)采用有籌劃辦法來糾正浮現(xiàn)問題，防止浮現(xiàn)錯誤成果。質(zhì)量控制應(yīng)有恰當(dāng)辦法和籌劃并加以評價。4.5.20成果報告檢測報告是我司提交給客戶最后“產(chǎn)品”，授權(quán)簽字人簽發(fā)檢測報告確立了我司和客戶之間民事責(zé)任，其質(zhì)量優(yōu)劣直接關(guān)系到報告使用風(fēng)險和客戶切身利益以及我司應(yīng)承擔(dān)民事責(zé)任和信譽。我司制定了《檢測報告管理程序》，對報告格式、生成、審核、批準、發(fā)送、更改、保存等做作出明確規(guī)定，以便精確、清晰、明確、客觀地出具檢查檢測成果，并符合檢查檢測辦法規(guī)定。成果以檢測報告形式發(fā)出，報告信息應(yīng)至少涉及如下信息：a)標題；b)標注資質(zhì)認定標志，加蓋檢查檢測專用章（合用時）；c)檢查檢測機構(gòu)名稱和地址，檢查檢測地點（如果與檢查檢測機構(gòu)地址不同）；d)檢查檢測報告或證書唯一性標記（如系列號）和每一頁上標記，以保證可以辨認該頁是屬于檢查檢測報告或證書一某些，以及表白檢查檢測報告或證書結(jié)束清晰標記；e)客戶名稱和地址（合用時）；f)對所使用檢查檢測辦法辨認；g)檢查檢測樣品狀態(tài)描述和標記；h)對檢查檢測成果有效性和應(yīng)用有重大影響時，注明樣品接受日期和進行檢查檢測日期；i)對檢查檢測成果有效性或應(yīng)用有影響時，提供檢查檢測機構(gòu)或其她機構(gòu)所用抽樣籌劃和程序闡明；j)檢查檢測檢報告或證書批準人；k)檢查檢測成果測量單位（合用時）；l)檢查檢測機構(gòu)接受委托送檢，其檢查檢測數(shù)據(jù)、成果僅證明所檢查檢測樣品符合性狀況。i)對檢查檢測成果有效性或應(yīng)用有影響時，提供檢查檢測機構(gòu)或其她機構(gòu)所用抽樣籌劃和程序闡明；j)檢查檢測檢報告或證書批準人；k)檢查檢測成果測量單位（合用時）l)檢查檢測機構(gòu)接受委托送檢，其檢查檢測數(shù)據(jù)、成果僅證明所檢查檢測樣品符合性狀況。4.5.21報告附加解釋當(dāng)需要對檢測成果進行闡明時，檢測報告中還應(yīng)涉及下列內(nèi)容：a)對檢查檢測辦法偏離、增長或刪減，以及特定檢查檢測條件信息，如環(huán)境條件；b)合用時，給出符合（或不符合）規(guī)定或規(guī)范聲明；c)合用時，評估測量不擬定度聲明。當(dāng)不擬定度與檢測成果有效性或應(yīng)用關(guān)于，或客戶指令中有規(guī)定，或當(dāng)對測量成果根據(jù)規(guī)范限制進行符合性鑒定期，需要提供關(guān)于不擬定度信息；d)合用且需要時，提出意見和解釋；e)特定檢查檢測辦法或客戶所規(guī)定附加信息。4.5.22含抽樣報告當(dāng)機構(gòu)從事抽樣檢查檢測時，應(yīng)有完整、充分信息支撐其檢查檢測報告。4.5.23對報告意見、解釋當(dāng)需要對檢測報告做出意見和解釋時，公司應(yīng)將意見和解釋根據(jù)形成文獻。意見和解釋應(yīng)在檢測報告中清晰標注。4.5.24含分包方出具報告當(dāng)檢查檢測報告包括了由分包方所出具檢測成果時，這些成果應(yīng)予以清晰標明。4.5.25 傳送報告當(dāng)需要使用電話、電傳、傳真或其她電子手段來傳送檢測成果時，為滿足準則對數(shù)據(jù)控制規(guī)定。建立了《檢測成果發(fā)布程序》。檢查檢測報告或證書格式應(yīng)設(shè)計為合用于所進行各種檢查檢測類型，并盡量減小產(chǎn)生誤解或誤用也許性。4.5.26對 報告改正或增補當(dāng)需要對已發(fā)出成果報告作出改正或增補時，應(yīng)重新編制完畢新改正或增補后檢測報告，并注以區(qū)別于原檢測報告唯一性標記，詳細記錄改正或增補內(nèi)容。4.5.27報告、檢測原始記錄保存我司對檢測原始記錄、報告歸檔保存，保證其具備可追溯性。規(guī)定保存期限不少于6年。4.6符合關(guān)于法律法規(guī)或者原則、技術(shù)規(guī)范規(guī)定特殊規(guī)定針對地基基本檢測行業(yè)和該領(lǐng)域特殊性，如國家有新評審補充規(guī)定頒布，我司建立管理體系還要應(yīng)符合新評審補充規(guī)定。管理體系應(yīng)持續(xù)符合關(guān)于法律法規(guī)或者原則、技術(shù)規(guī)范規(guī)定特殊規(guī)定。附件1量值溯源關(guān)系圖國家計量基準XX市計量監(jiān)督檢測院XX省計量測試網(wǎng)絡(luò)無損參數(shù)計量測試檢查檢測機構(gòu)XX省計量科學(xué)研究院XX儀器設(shè)備XX儀器設(shè)備XX儀器設(shè)備XX儀器設(shè)備XX儀器設(shè)備附件2公司崗位任職資格管理規(guī)定第一章總則

第一條為加強對基樁檢測市場管理，保證基樁檢測工作質(zhì)量，依照江蘇省住建廳關(guān)于《江蘇省樁基檢測資質(zhì)管理暫行辦法》規(guī)定，根據(jù)國家、省關(guān)于法規(guī)，結(jié)合我司實際狀況制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱基樁檢測人員是指所有從事檢測工作人員（涉及技術(shù)負責(zé)人）。必順經(jīng)江蘇省住建廳培訓(xùn)、考試合格獲得相應(yīng)資格證書，按核定檢測業(yè)務(wù)范疇開展工作。

第三條凡具備資格者，受檢測機構(gòu)聘請，按照核定業(yè)務(wù)范疇，從事相應(yīng)檢測工作。第四條江蘇省住建廳是實驗檢測人員資質(zhì)主管部門，負責(zé)從事基樁檢測工作人員資格審查、審批、頒證和復(fù)查等管理工作。第二章任職條件

第五條申請基樁檢測技術(shù)負責(zé)人條件為：1.熱愛祖國，擁護社會主義制度，遵紀守法，遵守實驗檢測工作職業(yè)道德；2.年齡在65歲（含65歲）如下，身體健康，能勝任室內(nèi)和現(xiàn)場檢測工作；3.具備中級或中級以上有關(guān)技術(shù)職稱或同等能力，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格；4.具備管理和從事檢測工作五年以上經(jīng)歷，能全面負責(zé)技術(shù)運作；5.經(jīng)江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織培訓(xùn)考核，獲得《技術(shù)負責(zé)人資格證書》。第六條申請基樁檢測報告解釋人員條件為：熱愛祖國，擁護社會主義制度，遵紀守法，遵守實驗檢測工作職業(yè)道德；年齡在65歲（含65歲）如下，身體健康，有專業(yè)檢測工作經(jīng)驗；獲得江蘇省住建廳頒發(fā)《樁基檢測上崗證》；具備中級或中級以上有關(guān)技術(shù)職稱或同等能力，熟悉規(guī)范，具備管理和從事檢測工作五年以上經(jīng)歷。第七條申請基樁檢測報告授權(quán)簽字人條件為：熱愛祖國，擁護社會主義制度，遵紀守法，遵守實驗檢測工作職業(yè)道德；年齡在65歲（含65歲）如下，身體健康，有專業(yè)檢測工作經(jīng)驗；獲得江蘇省住建廳頒發(fā)《樁基檢測上崗證》；具備中級或中級以上有關(guān)技術(shù)職稱或同