環(huán)境管理體系審核控制程序樣本

環(huán)境管理體系審核控制程序1、目本程序規(guī)定了環(huán)境管理體系內(nèi)部審核規(guī)定，用來(lái)擬定公司各項(xiàng)環(huán)境管理活動(dòng)與否符合環(huán)境管理工作籌劃安排和環(huán)境管理原則規(guī)定，環(huán)境管理體系與否得到正的確施和保持，以及環(huán)境管理體系合用性和有效性。2、合用范疇本程序合用于公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核工作。3、職責(zé)3.1環(huán)境管理中心負(fù)責(zé)制定《EMS內(nèi)部審核籌劃》。3.2環(huán)境管理才代表批準(zhǔn)《EMS內(nèi)部審核籌劃》。3.3環(huán)境管理者代表組織實(shí)行《EMS內(nèi)部審核籌劃》。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)糾正審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)。3.5環(huán)境管理者代表指定審核組長(zhǎng)。4、工作程序4.1《EMS內(nèi)部審核籌劃》制定4.1.1環(huán)境管理中心負(fù)責(zé)編制《EMS內(nèi)部審核籌劃》，經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。4.1.2《EMS內(nèi)部審核籌劃》編制，應(yīng)依照所涉及活動(dòng)環(huán)境重要性和此前審核成果，其內(nèi)容涉及：公司環(huán)境管理手冊(cè)所有要素規(guī)定，闡明受審核范疇，部門(mén)及時(shí)間安排。對(duì)公司與環(huán)境管理有關(guān)部門(mén)，應(yīng)至少每年進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部審核。4.1.3除上述例行審核外，環(huán)境管理者代表可依照如下?tīng)顩r決定增長(zhǎng)環(huán)境管理體系內(nèi)部審核頻次。A．體系功能發(fā)生重大變化，如：產(chǎn)品構(gòu)造變動(dòng)，工藝辦法變化以及體系內(nèi)部、外部環(huán)境變化。B．法律、法規(guī)變化。C．有關(guān)方對(duì)環(huán)境管理提出新規(guī)定。D．發(fā)生重大環(huán)境影響事故。E．具備重大環(huán)境影響事故潛在也許性。F．有關(guān)方對(duì)于環(huán)境管理投訴。G．上一次內(nèi)審成果，需要再一次進(jìn)行驗(yàn)證。4.2審核準(zhǔn)備4.2.1每次審核前環(huán)境管理中心負(fù)責(zé)組織審核小組，審核組長(zhǎng)由環(huán)境管理者代表任命經(jīng)培訓(xùn)并具備審核員資格人員擔(dān)任，審核構(gòu)成員分工應(yīng)注意審核人員獨(dú)立于被審核部門(mén)工作。4.2.2內(nèi)部環(huán)境體系審核員應(yīng)通過(guò)必要培訓(xùn)，并由專業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)確認(rèn)其資格。4.2.3環(huán)境管理中心負(fù)責(zé)制定《EMS內(nèi)部審核籌劃》，審核籌劃應(yīng)涉及下列內(nèi)容：A．受審核部門(mén)；B．籌劃審核日期；C．審核構(gòu)成員及其負(fù)責(zé)審核范疇；D．審核日程安排。4.2.4環(huán)境管理中心按籌劃向?qū)徍藰?gòu)成員提供審核用文獻(xiàn)（涉及EMS內(nèi)部審核表及關(guān)于表格等）。4.2.5環(huán)境管理中心應(yīng)至少提前兩個(gè)周向受審核部門(mén)發(fā)出《EMS內(nèi)部審核籌劃》，以便使這些部門(mén)在審核前做好充分準(zhǔn)備。4.3審核算施4.3.1初次會(huì)議：由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)有管理者代表、審核小組及受審核方部門(mén)負(fù)責(zé)人參加初次會(huì)議，以確認(rèn)審核籌劃，簡(jiǎn)介審核辦法和程序，確認(rèn)末次會(huì)議時(shí)間，受審核方向?qū)徍私M簡(jiǎn)介關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)安全應(yīng)急程序。4.3.2收集證據(jù)審核員《EMS內(nèi)部審核籌劃》進(jìn)行審核，并通過(guò)交談，查閱文獻(xiàn)，觀測(cè)各方面工作狀態(tài)，現(xiàn)象和活動(dòng)，以及監(jiān)測(cè)成果和記錄，擬定受審核部門(mén)工作與否符合體系文獻(xiàn)及關(guān)于法律法規(guī)和規(guī)范規(guī)定。4.3.3審核觀測(cè)成果審核構(gòu)成員將對(duì)所審核成果進(jìn)行評(píng)審，以擬定哪些項(xiàng)目不符合，并填寫(xiě)《不符合項(xiàng)報(bào)告》，由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)，并經(jīng)受審核部門(mén)確認(rèn)。4.3.4審核末次會(huì)議審核工作結(jié)束時(shí)，審核組在籌劃規(guī)定期間召開(kāi)末次會(huì)議，審核組向受審核部門(mén)提出發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，規(guī)定受審核部門(mén)制定糾正和防止辦法，并在管理者代表規(guī)定期間內(nèi)完畢。4.4審核報(bào)告4.4.1由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制審核報(bào)告，并保證審核報(bào)告對(duì)的性。4.4.2報(bào)告內(nèi)容應(yīng)涉及：A．審核目、范疇、根據(jù)；B．審核構(gòu)成員、受審核部門(mén)和審核日期；C．審核結(jié)論，對(duì)環(huán)境管理體系有效性和符合性評(píng)價(jià)；D．EMS不符合及糾正/防止辦法報(bào)告。4.4.3審核報(bào)告發(fā)放和保存審核報(bào)告經(jīng)環(huán)境管理者代表及環(huán)境最高管理者批準(zhǔn)后，由環(huán)境管理中心發(fā)放至公司管理層和各部門(mén)負(fù)責(zé)人，審核報(bào)告原件由環(huán)境管理中心保存。4.5審核跟蹤和驗(yàn)證4.5.1環(huán)境管理中心負(fù)責(zé)對(duì)《EMS不符合及糾正/防止辦法報(bào)告》進(jìn)行分發(fā)。4.5.2收到《EMS不符合及糾正/防止辦法報(bào)告》部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字確認(rèn)，并依照審核員建議提出糾正/防止辦法及組織實(shí)行。4.5.3審核員負(fù)責(zé)驗(yàn)證責(zé)任部門(mén)所采用糾正/防止辦法有效性，監(jiān)督糾正/防止辦法實(shí)行，并跟蹤至達(dá)到規(guī)定規(guī)定期為止，如糾正/防止辦法未有效實(shí)行，應(yīng)由環(huán)境管理者代表規(guī)定責(zé)任部門(mén)重新實(shí)行，直到有效為止。4.6環(huán)境管理者代表應(yīng)將審核成果和所采用糾正辦法有效狀況，向環(huán)境組織最高管理者報(bào)告。5、參照文獻(xiàn)5.1《糾正/防止辦法控制程序》6、環(huán)境記錄及保