備品備件管理規(guī)定介紹

貴州XXXXX有限公司備品備件管理制度為加強(qiáng)備品備件的統(tǒng)一管理，明確各部門職責(zé)，做到科學(xué)儲(chǔ)備、保障供應(yīng)、明確備品備件支配提報(bào)、選購 、出庫等流程，促進(jìn)設(shè)備正常維護(hù)和檢修支配的順當(dāng)進(jìn)行，特建立此制度。一、基礎(chǔ)管理（一）生產(chǎn)部職責(zé)：1、建立健全備品備件支配提報(bào)、質(zhì)量檢驗(yàn)、圖紙測(cè)繪、修改及配件運(yùn)用限制等規(guī)定。2、負(fù)責(zé)設(shè)備的備品備件支配提報(bào)（包括年度、月度和應(yīng)急）、出庫和備品備件的申請(qǐng)報(bào)廢等工作。（二）機(jī)電部職責(zé)：1、負(fù)責(zé)電、儀專業(yè)備品備件支配提報(bào)驗(yàn)收出庫及運(yùn)用。2、建立健全備品備件加工訂貨、質(zhì)量檢驗(yàn)、圖紙修改、審批以及備品管理等制度。3、負(fù)責(zé)怪品備件支配的匯總、審查、儲(chǔ)備定額的考核、外協(xié)加工、運(yùn)用周期制定、報(bào)廢審查等工作。4、組織由生產(chǎn)、供銷、工程、計(jì)財(cái)?shù)认嚓P(guān)部門參與的備品備件月度工作例會(huì)。5、負(fù)責(zé)怪品備件的判廢工作。（三）供銷部職責(zé)：負(fù)責(zé)怪品備件支配的報(bào)批、選購 、入庫、保管、發(fā)放及廢舊物資報(bào)廢處理工作。二、定額管理（一）生產(chǎn)部職責(zé)：依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行實(shí)際狀況、參考隨機(jī)說明書和相關(guān)或同類用戶的修理閱歷，提交備品備件儲(chǔ)備及年消耗定額。新增設(shè)備的備品備件消耗、儲(chǔ)備定額要定期在調(diào)整定額時(shí)補(bǔ)充完善。（二）機(jī)電部職責(zé)：依據(jù)生產(chǎn)部提報(bào)的備品備件儲(chǔ)備及消耗定額，匯總并組織審查修改完善。（三）供銷部職責(zé)：“倉庫庫存管理系統(tǒng)”中庫存物資清單和在庫實(shí)物必需達(dá)到帳物相符（動(dòng)態(tài)）。每周肯定期將庫存物資的明細(xì)反饋到生產(chǎn)部各界區(qū)和機(jī)電部各專業(yè)。（四）制訂備品備件儲(chǔ)備定額的原則專用備品備件是指一旦設(shè)備出現(xiàn)故障會(huì)因無備品備件而導(dǎo)致主系統(tǒng)停車或減量或因此造成無備車的備件、特別備件或加工周期較長(zhǎng)的備件，制訂儲(chǔ)備定額時(shí)，應(yīng)以供應(yīng)商供應(yīng)的說明書中的易損件為基礎(chǔ)，并參考或詢問同類設(shè)備運(yùn)用單位的運(yùn)用、運(yùn)行、檢修更換周期；制訂通用備品備件（如軸承、螺栓、墊片等）的儲(chǔ)備定額時(shí)，機(jī)電部、生產(chǎn)部應(yīng)充分考慮削減類別、合并、分類，適當(dāng)就高歸類的原則。三、支配管理、加工訂貨及出庫制度1、依據(jù)設(shè)備檢修支配和備品備件的儲(chǔ)備定額、加工周期以及實(shí)際庫存狀況，生產(chǎn)所需部門剛好、合理地提報(bào)年、月備品備件需求支配，機(jī)電部負(fù)責(zé)對(duì)備品備件支配進(jìn)行審查。2、備品備件的年、月度支配的提報(bào)、審查年度支配：生產(chǎn)所需部門依據(jù)上級(jí)要求統(tǒng)一收集、整理、編制、提報(bào)年度系統(tǒng)大修所需的備品備件支配，機(jī)電部負(fù)責(zé)匯總、審查。年度系統(tǒng)大修支配所用備品備件，應(yīng)依據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行狀況和公司的統(tǒng)一布置進(jìn)行提報(bào)，并注明為系統(tǒng)大修用物資。原則上系統(tǒng)大修用的備品備件，應(yīng)提前兩個(gè)月集中適時(shí)提報(bào)和購買。月支配：生產(chǎn)所需部門每月26日前提報(bào)下月備品備件支配，機(jī)電部匯總和審查。3、備品備件支配按自制、外協(xié)加工或選購 分別支配解決。供銷部將批準(zhǔn)后的選購 支配統(tǒng)一購置。對(duì)于批準(zhǔn)的自制、外協(xié)加工的備品備件由機(jī)電部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。對(duì)于加工周期長(zhǎng)，加工工藝?yán)щy的備品備件要提前進(jìn)行提報(bào)，以保證正常運(yùn)用。4、為剛好做好設(shè)備維檢和備品備件的提報(bào)工作，電儀專業(yè)、生產(chǎn)部各界區(qū)應(yīng)明確一名備品備件支配聯(lián)系人，使備品備件的提報(bào)、選購 、出庫、維護(hù)等工作閉環(huán)管理。支配提報(bào)聯(lián)系人負(fù)責(zé)“選購 支配單”填寫、程序報(bào)批、錄入“倉庫庫存管理系統(tǒng)”和出庫等工作。生產(chǎn)所需部門統(tǒng)一按備品備件“選購 支配單”（按附表1）填寫，不得漏項(xiàng)。5、年度、月度支配提報(bào)流程：支配提報(bào)聯(lián)系人填報(bào)“選購 支配單”→生產(chǎn)部或電儀專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)→機(jī)電部匯總審查→報(bào)分管專業(yè)副總工程師審定簽字→報(bào)分管機(jī)電的副總經(jīng)理批準(zhǔn)→送支配財(cái)務(wù)部審核簽字。由支配提報(bào)聯(lián)系人在“倉庫庫存管理系統(tǒng)”錄入經(jīng)支配財(cái)務(wù)部審核簽字的支配，同時(shí)向供銷部提交一份報(bào)批完成的紙版的“選購 支配單”，至此生產(chǎn)系統(tǒng)提報(bào)的“選購 支配單”已完成。備品備件支配未錄入“倉庫庫存管理系統(tǒng)”的，視為支配未提報(bào)。6、選購 管理供銷部按選購 流程組織選購 ，并依據(jù)“倉庫庫存管理系統(tǒng)”的要求剛好把批準(zhǔn)購買時(shí)間、支配到貨時(shí)間及驗(yàn)收出庫時(shí)間等在“倉庫庫存管理系統(tǒng)”中剛好錄入。7、備品備件驗(yàn)收管理供銷部組織機(jī)電部和支配所需部門對(duì)到貨備品備件進(jìn)行驗(yàn)收并簽字，驗(yàn)收合格的備品備件方可入庫，不合格的備品備件由供銷部做退貨處理。8、備品備件的倉儲(chǔ)管理備品備件倉庫由供銷部統(tǒng)一管理并執(zhí)行供銷部制定的管理制度。機(jī)電部、生產(chǎn)部均不設(shè)二級(jí)庫，所需備品備件統(tǒng)一到倉庫領(lǐng)取。備品備件領(lǐng)出時(shí)按供銷部管理制度執(zhí)行。四、備品配件圖紙管理圖紙是進(jìn)行設(shè)備修理、備品配件加工的技術(shù)依據(jù)，是最基本的資料。備品備件圖紙的測(cè)繪、整理、修改和歸檔工作由生產(chǎn)部設(shè)備主管負(fù)責(zé)，做到有物有圖，圖物相符。生產(chǎn)部設(shè)備管理人員要駕馭設(shè)備零部件結(jié)構(gòu)、尺寸、材質(zhì)的變更狀況，并剛好將圖紙變更狀況報(bào)專業(yè)副總工程師批后修改底圖(合法的三級(jí)簽字)，重要設(shè)備圖紙的修改應(yīng)由機(jī)電部組織相關(guān)專業(yè)人員和部室會(huì)簽后報(bào)專業(yè)副總工程師（或總工程師）批準(zhǔn)。零部件已作改動(dòng)時(shí)，要?jiǎng)偤眯薷牡讏D和藍(lán)圖。各界區(qū)各專業(yè)要高度重視技術(shù)檔案的基礎(chǔ)工作并接受公司檔案室的技術(shù)指導(dǎo)和管理，凡技術(shù)基礎(chǔ)資料（包括圖紙）發(fā)生變動(dòng)的或與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物不符的剛好向檔案室匯報(bào)，并幫助檔案室更新（電子版和紙版）。五、修舊利廢和超市的管理制度1、在保證設(shè)備技術(shù)性能和滿意生產(chǎn)須要的前提下，開展修舊利廢、節(jié)約、代用工作。機(jī)電部要建立修舊利廢管理方法，切實(shí)抓好修復(fù)品的管理和運(yùn)用，依據(jù)《關(guān)于印發(fā)廢舊物資管理規(guī)定的通知》嚴(yán)格限制修理質(zhì)量﹙貴開化﹝2012﹞70號(hào)﹚文件執(zhí)行。2、為削減庫存，充分利用社會(huì)資源，供銷部應(yīng)組建公司內(nèi)部超市，機(jī)電部應(yīng)主動(dòng)協(xié)作供應(yīng)部組建超市工作，以便削減資金占?jí)禾岣吖?yīng)選購 速度。六、國(guó)外訂貨制度申請(qǐng)國(guó)外訂貨的配件、儀表、特種材料應(yīng)由機(jī)電部會(huì)同有關(guān)部門審查匯總，經(jīng)審批后方可進(jìn)入提報(bào)購買程序。企業(yè)要在消化汲取國(guó)外技術(shù)的基礎(chǔ)上，逐步開展備件的國(guó)產(chǎn)化工作，以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。七、備品備件報(bào)廢處理生產(chǎn)所需部門對(duì)已淘汰設(shè)備的備品備件、質(zhì)量低劣以及年久銹蝕嚴(yán)峻的備品備件提出報(bào)廢申請(qǐng)，由機(jī)電部判定，供銷部負(fù)責(zé)處理，處理或報(bào)廢程序應(yīng)嚴(yán)格按貴州開陽化工有限公司《關(guān)于印發(fā)廢舊物資管理規(guī)定的通知》貴開化〔2012〕70號(hào)文執(zhí)行。八、備品備件財(cái)務(wù)管理加強(qiáng)備品備件資金的財(cái)務(wù)管理，保障購買備品備件所需資金的剛好到位，嚴(yán)格備品備件訂貨合同及付款手續(xù)，監(jiān)督指導(dǎo)機(jī)電部、供銷部合理運(yùn)用流淌資金，加快流淌資金周轉(zhuǎn)速度。九、推行現(xiàn)代化科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化管理結(jié)合實(shí)際狀況逐步在備品備件管理中運(yùn)用現(xiàn)代化手段進(jìn)行管理，逐步推廣ABC分類法、量本利分析以及備件的科學(xué)管理等；與煤化公司內(nèi)部企業(yè)及周邊相同、相像企業(yè)的倉儲(chǔ)單位達(dá)到物資共享，相互利用，削減庫存，達(dá)到效益的最大化；結(jié)合設(shè)備綜合管理開展備件管理標(biāo)準(zhǔn)化工作，盡量采納常用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，削減備件儲(chǔ)備品種，提高備件資金利用率。十、其他事項(xiàng)1、本制度的說明及修訂權(quán)屬機(jī)電部。2、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。公司以往規(guī)定如有與本制度相抵觸的,以本制度為準(zhǔn)。3、本制度未盡事宜,按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。附件：備品備件管理考核實(shí)施細(xì)則

附件：備品備件管理考核實(shí)施細(xì)則為明確各部職責(zé)，理順備品備件支配的提報(bào)、審批、選購 、儲(chǔ)備、出庫流程，特作如下規(guī)定：1、應(yīng)急備品備件支配的提報(bào)規(guī)定應(yīng)急支配：急需備品備件的提報(bào),每月不得超過兩次，每超一次懲罰支配提報(bào)負(fù)責(zé)人200元；不超過5萬元的應(yīng)急備品備件由運(yùn)用部門提報(bào)，分管的副總經(jīng)理審查簽字同意即可購買，超過5萬不大于10萬的由運(yùn)用部門提報(bào)，分管的副總經(jīng)理審查簽字同意后報(bào)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)簽字即可購買，超過10萬元的應(yīng)有供銷部提交公司辦公會(huì)組織探討確定。應(yīng)急支配應(yīng)在兩日內(nèi)完成提報(bào)。其他手續(xù)應(yīng)后補(bǔ)。2、提報(bào)月度、年度大修支配的規(guī)定：月度支配每月26日前提報(bào)完成下月度的備品備件支配，每拖延一天懲罰支配提報(bào)負(fù)責(zé)人50元。為節(jié)約占?jí)嘿Y金，年度系統(tǒng)大修支配所用備品備件的提報(bào)，應(yīng)依據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行狀況和機(jī)電部的統(tǒng)一布置提報(bào)，并注明為系統(tǒng)大修用物資。原則上系統(tǒng)大修用的備品備件，應(yīng)提前兩個(gè)月集中適時(shí)提報(bào)和購買。提報(bào)支配時(shí)，對(duì)非正常損壞的配件應(yīng)向機(jī)電部說明損壞緣由及改進(jìn)措施，機(jī)電部負(fù)責(zé)分析懲罰。3、儲(chǔ)備定額的流程管理及考核：對(duì)于各專業(yè)要求提報(bào)的或新增/減的儲(chǔ)備定額，應(yīng)作為機(jī)電月度工作例會(huì)內(nèi)容之一探討，并邀請(qǐng)專業(yè)副總工程師參與。如須要修改新增/減儲(chǔ)備定額時(shí)，經(jīng)請(qǐng)示專業(yè)副總工程師審定后即可生效。制定備品備件儲(chǔ)備定額的負(fù)責(zé)人，應(yīng)本著科學(xué)、負(fù)責(zé)的看法。因制訂的儲(chǔ)備定額不科學(xué)而影響系統(tǒng)平安穩(wěn)定運(yùn)行的或造成大量庫存積壓的，由機(jī)電部向公司提交對(duì)該負(fù)責(zé)人的處理看法并連掛考核不低于20%的機(jī)電部監(jiān)管失職責(zé)任。4、選購 、驗(yàn)收、保管、出庫流程及職責(zé)考核供銷部執(zhí)行相關(guān)的選購 流程，剛好把批準(zhǔn)購買時(shí)間、支配到貨時(shí)間及驗(yàn)收出庫時(shí)間，在“倉庫庫存管理系統(tǒng)”中剛好錄入并告知支配提報(bào)人，若雖到貨但沒告知支配提報(bào)人視為備品備件沒到；經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)未批準(zhǔn)的備品備件，供銷部當(dāng)日應(yīng)通知支配提報(bào)人，未剛好通知的，每拖延一天罰款供銷部50元；備品備件到貨后由供銷部按驗(yàn)收程序應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢，每拖延一天罰款供銷部50元。不合格入庫的備品備件每次罰款供銷部200元。5、保障儲(chǔ)備定額的管理規(guī)定供銷部應(yīng)在每周一刷新“倉庫庫存管理系統(tǒng)”，并將刷新后的物資清單用郵箱、信函的方式通知各生產(chǎn)所需部門。每拖延一天考核供銷部50元。生產(chǎn)所需部門應(yīng)依據(jù)供銷部供應(yīng)的物資清單和生產(chǎn)實(shí)際剛好提報(bào)備品備件需求支配。若儲(chǔ)備定額出現(xiàn)高或低限值時(shí)，每次懲罰支配提報(bào)聯(lián)系人50元。附表1:選購 支配單附表2:支配提報(bào)人、選購 人業(yè)務(wù)聯(lián)系信息表附表1：選購 支配單提報(bào)單位：提報(bào)人：提報(bào)日期：年月日序號(hào)名稱型號(hào)單位數(shù)量所需庫存量須要時(shí)間用途聯(lián)系人/電話備注12345678分管領(lǐng)導(dǎo)：專業(yè)副總工：機(jī)電部負(fù)責(zé)人：申購單位負(fù)責(zé)人：附表2生產(chǎn)系統(tǒng)支配提報(bào)人聯(lián)系信息