02 經(jīng)營計劃管理程序-ISO9001 ISO13485 QSR820 HACCP 14001 45001

PD-QP-01202X/A0第頁受控編號：PD-QP-02XXX有限公司質(zhì)量管理文件經(jīng)營計劃管理程序編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：202X年09月02日202X年07月18日發(fā)布202X年07月18日實施版本變更記錄版本頁次變更內(nèi)容簡單描述生效日期A07新版初次制訂表單編號：目的對經(jīng)營計劃的制定和實施進(jìn)行規(guī)范，確保經(jīng)營計劃的順利實施。適用范圍適用于公司經(jīng)營計劃的制定、實施、檢查和修訂職責(zé)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織經(jīng)營計劃的編制和實施，并對實施的效果監(jiān)督和檢查。各職能部門配合總經(jīng)理辦公室編制經(jīng)營計劃，并負(fù)責(zé)經(jīng)營計劃中相關(guān)項目的實施。管理者代表負(fù)責(zé)審核經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)及其相應(yīng)的經(jīng)營計劃?？偨?jīng)理批準(zhǔn)經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)及其相應(yīng)的經(jīng)營計劃。過程流程圖工作流程工作流程相關(guān)方需求和期望的分析評審企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略企業(yè)的經(jīng)營方針企業(yè)的經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)部門、過程的目標(biāo)問題點制定經(jīng)營計劃經(jīng)營計劃的實施組織內(nèi)外部環(huán)境的分析評審經(jīng)營計劃的監(jiān)督檢查經(jīng)營計劃的修訂組織內(nèi)外部環(huán)境的監(jiān)視和評審相關(guān)方需求和期望的監(jiān)視和評審經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)的建立作業(yè)程序與控制要求程序工作內(nèi)容輸出文件責(zé)任部門/人5.1經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)的建立5.1經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)的建立5.1.1組織內(nèi)外部環(huán)境的分析評審在建立經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)前，總經(jīng)理辦公室應(yīng)對與本公司宗旨（目標(biāo)）和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響本公司實施質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部環(huán)境因素進(jìn)行分析評審。根據(jù)評審結(jié)論，決定本公司是否需采取相應(yīng)措施以適應(yīng)這些環(huán)境因素總經(jīng)理辦公室應(yīng)將分析、評審的結(jié)論及有關(guān)的決定措施填寫在“組織環(huán)境外部因素監(jiān)視和評審表”“組織環(huán)境內(nèi)部因素監(jiān)視和評審表”組織環(huán)境外部因素監(jiān)視和評審表；組織環(huán)境內(nèi)部因素監(jiān)視和評審表總經(jīng)理辦公室5.1.2相關(guān)方需求和期望的分析評審在建立經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)前，總經(jīng)理辦公室應(yīng)對相關(guān)方需求和期望進(jìn)行分析評審。根據(jù)評審結(jié)論，決定本公司是否需采取相應(yīng)措施以適應(yīng)這些需求和期望總經(jīng)理辦公室應(yīng)將分析、評審的結(jié)論及有關(guān)的決定措施填寫在“相關(guān)方需求和期望監(jiān)視和評審表”中相關(guān)方需求和期望監(jiān)視和評審表總經(jīng)理辦公室5.1.3經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)建立的時間總經(jīng)理辦公室每年年初（上年度例行的管理評審之后）或根據(jù)需要在適當(dāng)時候，根據(jù)組織內(nèi)外部環(huán)境的分析評審結(jié)論、相關(guān)方需求和期望的分析評審結(jié)論、企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營（質(zhì)量）方針，組織建立企業(yè)的經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)總經(jīng)理辦公室5.1.4經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)內(nèi)容上的要求經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)應(yīng)建立在經(jīng)營（質(zhì)量）方針的基礎(chǔ)上，應(yīng)在經(jīng)營（質(zhì)量）方針給定的框架內(nèi)展開，但需注意不要機械地一一對應(yīng)建立經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)時應(yīng)考慮適用的要求，包括顧客的要求、法律法規(guī)的要求等經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)至少包括產(chǎn)品、服務(wù)的符合性，以及增強顧客滿意方面的內(nèi)容。也就是說要有產(chǎn)品和服務(wù)的經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)，也要有過程的經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)、顧客滿意的經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)5.1.5經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)的建立原則目標(biāo)建立時，要遵循SMART原則Specific:明確具體。指制定的目標(biāo)一定要明確具體，而不要模棱兩可。Measurable:可測量的。表示目標(biāo)是可以測量的，可以定量測量也可以定性測量，如考評、測評、評價等。要對測量的方法和內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范，包括測量的時機、樣本的抽取等Attainable:可實現(xiàn)的。指目標(biāo)在付出努力的情況下是可以實現(xiàn)的。要避免設(shè)立過高或過低的目標(biāo)Relevant:相關(guān)性。建立的目標(biāo)必須與部門、工作崗位緊密相關(guān)Time-based:時限性。目標(biāo)的時限性就是講目標(biāo)的實現(xiàn)是有時間限制的。經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)可分為保持型與改進(jìn)型兩類，一般都有時間方面的限制。如保持，在多長時間內(nèi)，保持在什么水平，如改進(jìn)，指多長時間內(nèi)達(dá)到什么水平5.1.6經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)的展開縱向展開。要將公司級的經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)展開到相關(guān)職能部門、層次和過程上。企業(yè)各部門根據(jù)上一級的經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)，結(jié)合本部門的工作流程與問題點，制定本部門的目標(biāo)橫向展開。橫向展開是隨著時間展開的，一般有年度目標(biāo)、月度目標(biāo)5.1.7總經(jīng)理辦公室將建立的經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)填寫在“經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)清單”上，送管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)清單總經(jīng)理辦公室5.2制定經(jīng)營計劃5.2.1總經(jīng)理辦公室組織各部門制定“經(jīng)營計劃”，內(nèi)容應(yīng)包括5W1H這些最基本的內(nèi)容，即Why（為什么做，經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)）、What（做什么，實現(xiàn)目標(biāo)的措施）、Who（誰做，職責(zé)和權(quán)限）、Where（哪里做）、When（何時做，何時完成）、How（如何做，步驟、方法、資源、以及對結(jié)果如何評價等）經(jīng)營計劃總經(jīng)理辦公室5.2.2“經(jīng)營計劃”經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實施5.3經(jīng)營計劃的實施5.3.1人力資源部組織各部門對所屬員工進(jìn)行經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)及經(jīng)營計劃的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)，并知道如何做才能實現(xiàn)經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)人力資源部5.3.2總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可向相關(guān)方或公眾公開本公司的經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)5.3.3在經(jīng)營計劃的實施過程中，總經(jīng)理辦公室要做好跟蹤監(jiān)督工作，各部門負(fù)責(zé)人要在月度工作總結(jié)中匯報部門目標(biāo)的實現(xiàn)情況總經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人5.4經(jīng)營計劃的監(jiān)督檢查5.4.1總經(jīng)理辦公室每月對經(jīng)營計劃的實施情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果記錄在“經(jīng)營計劃實現(xiàn)情況檢查表”中。發(fā)現(xiàn)問題時，總經(jīng)理辦公室應(yīng)按《糾正措施控制程序》的要求責(zé)成相關(guān)部門采取改進(jìn)和糾正措施經(jīng)營計劃實現(xiàn)情況檢查表總經(jīng)理辦公室5.4.2每次管理評審時，均須對經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)進(jìn)行評審，確保其適宜性5.5經(jīng)營計劃的修訂5.5.1組織內(nèi)外部環(huán)境的監(jiān)視和評審每季度的第一周，總經(jīng)理辦公室應(yīng)對與本公司宗旨（目標(biāo)）和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響本公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)視和評審。根據(jù)評審結(jié)論，決定本公司是否需要采取相應(yīng)措施以適應(yīng)這些環(huán)境因素。這些措施包括質(zhì)量管理體系文件的修訂、經(jīng)營計劃的調(diào)整等總經(jīng)理辦公室應(yīng)將監(jiān)視、評審的結(jié)論及有關(guān)的決定措施填寫在“組織環(huán)境外部因素監(jiān)視和評審表”、“組織環(huán)境內(nèi)部因素監(jiān)視和評審表”中組織環(huán)境外部因素監(jiān)視和評審表；組織環(huán)境內(nèi)部因素監(jiān)視和評審表總經(jīng)理辦公室5.5.2相關(guān)方需求和期望的監(jiān)視和評審每季度的第一周，總經(jīng)理辦公室應(yīng)對與本公司有關(guān)的相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行監(jiān)視和評審。根據(jù)評審結(jié)論，決定本公司是否需要采取相應(yīng)的措施以適應(yīng)這些需求和期望。這些措施包括質(zhì)量管理體系文件的修訂、經(jīng)營計劃的調(diào)整等總經(jīng)理辦公室將監(jiān)視、評審的結(jié)論及有關(guān)的決定措施填寫在“相關(guān)方需求和期望監(jiān)視和評審表”中相關(guān)方需求和期望監(jiān)視和評審表總經(jīng)理辦公室5.5經(jīng)營計劃的修訂5.5.3總經(jīng)理辦公室根據(jù)組織內(nèi)外部環(huán)境的監(jiān)視和評審結(jié)論、相關(guān)方需求和期望的監(jiān)視和評審結(jié)論，以及經(jīng)營計劃的實施狀況等，適時對經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)、經(jīng)營計劃重新進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果，決定是否修訂經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)、經(jīng)營計劃總經(jīng)理辦公室5.5.4總經(jīng)理辦公室將修訂后的經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)、經(jīng)營計劃送管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后下發(fā)到相關(guān)部門實施總經(jīng)理辦公室過程績效的監(jiān)視績效指標(biāo)計算公式（計算方法）指標(biāo)值監(jiān)視頻率監(jiān)視單位/人6.1經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)達(dá)成率經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)達(dá)成率=達(dá)成的經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)數(shù)量/經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)總數(shù)量*100%100%月總經(jīng)理辦公室過程中的風(fēng)險和機遇的控制（風(fēng)險應(yīng)對計劃）風(fēng)險應(yīng)對措施其他事項執(zhí)行時間負(fù)責(zé)人監(jiān)視方法7.1內(nèi)外部環(huán)境變化導(dǎo)致經(jīng)營失誤每季度的第一周，總經(jīng)理辦公室必須對與公司有關(guān)的各種外部和內(nèi)部環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)視和評審對于影響公司經(jīng)營計劃實現(xiàn)的各種不利因素，要及時評審并提交給總經(jīng)理等公司高管持續(xù)執(zhí)行總經(jīng)理辦公室管理者代表對“組織環(huán)境外部因素監(jiān)視和評審表”“組織環(huán)境內(nèi)部因素監(jiān)視和評審表”進(jìn)行審查7.2經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)不能按時達(dá)成總經(jīng)理辦公室在經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)實施到1/3時段、2/3時段時，對經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行檢查，填寫“經(jīng)營（質(zhì)量）目標(biāo)達(dá)成情況督促跟進(jìn)表”如在2/3時段時，經(jīng)營（