安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系檢查清單（雷澤佳編制2024A0）

項目明確雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成責人及重要崗位人員；企業(yè)主要負責人擔任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負責企業(yè)雙重、分管負責人及各部門負責人及各崗位人員雙重預(yù)防機制建設(shè)及有效運行應(yīng)履行的職責。各責任人員應(yīng)熟悉自身職責企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防機制建設(shè)及運行實施方案：明確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務(wù)、進度安排、持續(xù)改進要求等企業(yè)應(yīng)制定以下基本的體系文件：符合雙重實施全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防機制培訓(xùn)計劃：明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、評估方式、相關(guān)獎懲等控、責任部門、責任人、工作方法、工作流程以及持續(xù)改進等方面內(nèi)容，并符風險點的劃分應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。風險點應(yīng)涵蓋企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)組織安全、技術(shù)、設(shè)備等部門管理人員及崗位作業(yè)人員進行討論，確保風險點劃分的建立作業(yè)活動清單，清單覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類常規(guī)、非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動和工藝操作，且與企業(yè)實際相建立設(shè)備設(shè)施清單，清單覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程涉及的設(shè)施、部位、場所、區(qū)域，且與企業(yè)實際相符。危險源辨識應(yīng)應(yīng)合理，包括全員、全過程、全方位、全覆蓋，現(xiàn)有管控措施應(yīng)有效安全，描述應(yīng)具有針對性，設(shè)備設(shè)施危險源辨識企業(yè)應(yīng)實現(xiàn)全員參與，組織相關(guān)部門、班組、崗位人員采取自下而上、自上而下反復(fù)進行的方式，針對劃分的每一個風險點進行危險源辨識、分析；辨識危險源時應(yīng)充分考慮在正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)下人的行為、物的狀態(tài)、針對作業(yè)活動風險清單，采用合理的辨識方法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟進行危險源辨識、分析、研判，尤其的不安全行為的辨識分析研判針對設(shè)備設(shè)施風險點清單，采用合理的辨識方法進行危險源辨識分析研判危險源的辨識范圍應(yīng)包括但不限于安全生產(chǎn)責任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實情況，普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備、機械防護等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗檢測情況，建筑物、構(gòu)筑物等生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的作業(yè)環(huán)境、場所和氣象條件，從業(yè)人員的健康狀況、安全防護狀況和安全作業(yè)行為，其他可能產(chǎn)生安全風險的因素企業(yè)應(yīng)組織安全、技術(shù)、設(shè)備等部門管理人員及崗位作業(yè)人員進行討論，以可能造成事故的嚴重程度為序以日常排查順序確定各單位風險評價準則應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準規(guī)定以及本單位的安全管理、技術(shù)標準和本單位安全生產(chǎn)方針、目標等方面的規(guī)定。參與風險評價的人員應(yīng)熟知企業(yè)情況、掌握評價分級標準，合理評價，評價級別正確風險評價過程中相關(guān)參數(shù)取值應(yīng)依據(jù)本單位的風險評價準則，判定級別風險評價分級過程中重大風險的直接判定應(yīng)依據(jù)行業(yè)通則、細則、實施指南規(guī)定四個等級訓(xùn)、應(yīng)急處置措施為輔。企業(yè)應(yīng)重點對人為失誤、固有危險制定管控措施，管控措施應(yīng)與實際情況相符合風險控制措施應(yīng)在實施前進行評審，評審內(nèi)容至少包括措施的可行性和有效性、是否使風險降低至可接受則，風險等級越高，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控，并級進行增加或合并根據(jù)確定的風險管控層級和企業(yè)實際，確定各風險點的管控責任部門和各風險點管控責任人應(yīng)熟悉掌握所管控風險點存在的危險有害因素及可能導(dǎo)致的事故類型風險分級管控清單應(yīng)當包括風險點名稱、風險描述、可能導(dǎo)致后果、風險等級、風險管控措施、管控層級、排查頻次、責任部門和責任人等內(nèi)容；對重大風險應(yīng)當編制專項應(yīng)急預(yù)案，并建立包含風險部位、責任部門、責任人、風險評價情況的檔案，檔案信時更新完善風險分級管控清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審并通過審核，并由企業(yè)主要負責風險分級管控清單與企業(yè)實際相符并按照要求評估更新，有關(guān)企業(yè)應(yīng)有安全風險圖：包括安全風險分布四色圖和作業(yè)活動安全風險比較圖企業(yè)應(yīng)使用紅、橙、黃、藍四種顏色，將作業(yè)場所、生產(chǎn)設(shè)施等區(qū)域存在的不同等級風險標示在總平面布置圖或地理坐標圖設(shè)置在企業(yè)醒目位置，向本單位從業(yè)人員或外來人員公示企業(yè)風險分布情況。在企業(yè)總平面布置圖上采用不同顏色的圖標準確標出風險點、危險源中心所在位置，標明具體名稱。至少顯示出風險等級最高的風險點、危險源，但各級別風險點數(shù)量及總數(shù)應(yīng)在圖例應(yīng)利用風險評價方法，計算作業(yè)活動、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵任務(wù)(如：動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、危險物品運輸?shù)?崗位風險值，按照風險等級從高到低的順序采用柱狀圖表示出來。企業(yè)應(yīng)在醒目位置或作業(yè)車間等將作業(yè)風險比較圖對員工進行公告企業(yè)應(yīng)建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置重大安全風險公告欄，制作崗險、可能引發(fā)隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施企業(yè)應(yīng)在有風險的工作崗位設(shè)置崗位風險管控應(yīng)知應(yīng)會卡，告知從業(yè)人員本崗位存在的主要危險、有害因素、后果、風險管控措施等信息針對工作場所、崗位的特點，編制簡明、實用、有效的應(yīng)急處置卡。應(yīng)急處置卡應(yīng)當規(guī)定重點崗位、人員的應(yīng)急處置以及相關(guān)聯(lián)絡(luò)人員和聯(lián)系方式，便于從業(yè)人員攜帶企業(yè)應(yīng)在有重大風險的場所和設(shè)備設(shè)施的醒目位置設(shè)置重大風險告知欄，標明危險源名稱、風險等級、危害和有害因素、后果、風險管控措施、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急電話等信息應(yīng)組織各層級、各崗位進行風險告知內(nèi)容的培訓(xùn)，將所有存在的較大以上風險及管控措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風險的措施并并落實到位。及時向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報送重大風險辨識、評估、管控等基本信息。治理機制按照《安全生產(chǎn)法》有關(guān)規(guī)定建立健全隱患排查治理制度，制度內(nèi)容應(yīng)包括隱患分級與分類、編制隱患排查清單、制定排查計劃、實施隱患排查與治理、制定并落實重大隱患治理方案、驗收、銷號等信息臺賬，全面記錄隱患排查治理信息，實現(xiàn)閉合管理、資金專項使用、隱患報告和舉報獎勵、持續(xù)改進等內(nèi)容，并符合企業(yè)實際。建立隱患排查治理全員責任制，實施從主要負責人到全體從業(yè)人員的事故隱患全員排查責任制。應(yīng)在風險管控清單的基礎(chǔ)上，編制符合國家、地方規(guī)范和企業(yè)實際的隱患排查標準清單，隱患排查清單主要內(nèi)風險分級管控清單中制定的各風險管控措施)、排查標準、排查方法、排企業(yè)應(yīng)結(jié)合實際情況，編制相應(yīng)層級(公司級、車間級、班組級、建立生產(chǎn)現(xiàn)場管理類隱患排查清單，清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標準應(yīng)包含風險分級管控清單中各風險點、危險源及控制措施。應(yīng)在風險管控清單的基礎(chǔ)上，建立企業(yè)安全基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，清單內(nèi)的排查項目及標準應(yīng)符合有關(guān)法防體系相關(guān)地方標準要求。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實際，結(jié)合隱患排查治理制度，制定從企業(yè)主要負責人到每位員工的隱患排查計劃。隱患排查計劃應(yīng)明確各類型隱患排查的排查頻次和時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當定期對本單位的事故隱患進行排查。隱患排查類型、周期、實施主體應(yīng)符合行業(yè)通則、細則等地方標準的要求和企業(yè)實際情況。應(yīng)依據(jù)隱患排查制度、排查計劃和隱患排查清單，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點，由各層級分別按要求組織隱患出的隱患企業(yè)應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)范性文件要求，對排查出的事故隱患按一般事故隱患和重大事故隱患進行分級生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實，如條件允應(yīng)向從業(yè)人員通報隱患排查治理情況應(yīng)如實記錄并向有關(guān)部門報隱患整改前應(yīng)制定可靠的安全措施隱患排查結(jié)束后，即查即改當場糾正或限期整改閉環(huán)管理。對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當方式向從業(yè)人員告知隱患信息隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當對其原因進行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門隱患排查治理過程要滿足可追溯性，企業(yè)各層級應(yīng)有隱患排查治理全過程原始記錄，并建立隱患治理臺賬。隱患治理臺賬應(yīng)包括隱患排查的時間、具體部位或者場所，事故隱患的級別和具體情況，參加事故隱患排查的人員及其簽字，事故隱患治理情況和復(fù)查驗收時間、結(jié)論、人員及其簽字隱患排查組織部門應(yīng)當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見經(jīng)判定為重大事故隱患的，要立即向企業(yè)主要負責人和負有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責的部門報告應(yīng)編制事故隱患評估報告制定重大事故隱患治理方案，主要負責人應(yīng)組織制定并實施嚴格的隱患治理方案，方案應(yīng)當包括：治理目標構(gòu)和人員、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急重重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及標志；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。必要時向當?shù)厝嗣裾岢錾暾?，配合疏散可能危及的周邊人員重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對重大事故隱患經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當向負有安全監(jiān)管職重大事故隱患治理方案、整改驗收等應(yīng)保留紙生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當將重大事故隱患的治理方案和治理結(jié)果，向?qū)俚乜h(市、區(qū))人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責生產(chǎn)經(jīng)營單位對存在的重大事故隱患，不得隱瞞不報、謊報或者拖延不報，不得故理信息系統(tǒng)應(yīng)用(1)風險分級管控模塊應(yīng)實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析和上報全過程的信息化管理。應(yīng)具備的功能：風險點的管理(增加、刪除、編輯、查詢等功能);年度、專項、崗位、臨時風險辨識評估的管理(辨識數(shù)據(jù)的錄入、輔助(2)隱患排查治理模塊實現(xiàn)對隱患的記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理。應(yīng)具備的功能：隱患信息錄入及與風險的關(guān)聯(lián)，隱患整改、復(fù)查、銷號等過程跟蹤實現(xiàn)閉環(huán)管理，對于整改超期、或、跟蹤督辦；(3)統(tǒng)計分析及預(yù)警模塊實現(xiàn)多維度統(tǒng)計分析，自動生成報表，實現(xiàn)對風險管控措施排查頻次、安全風險等級變化和隱患排查計劃關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)安全風險動態(tài)管理的直觀展現(xiàn)；(4)企業(yè)信息化管理系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)全天候動態(tài)和跨平臺全員參與隱患上報功能；(5)信息化管理系統(tǒng)應(yīng)利用現(xiàn)有視頻監(jiān)控系統(tǒng)和數(shù)字化在線風險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)對重點場所、重點設(shè)備、重點工藝、重大危險源和生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場動態(tài)管控，預(yù)警信息能夠及時推送，實現(xiàn)對各級責任人和管理人員的即時預(yù)警；(6)信息化系統(tǒng)可進行安全考核及獎懲。安全考核及獎罰管理應(yīng)實現(xiàn)信息化管理。(1)應(yīng)具備對外提供數(shù)據(jù)接口，實現(xiàn)風險、隱患等數(shù)據(jù)與行業(yè)監(jiān)管部門、上級公司的對接；(2)企業(yè)應(yīng)在相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺注冊，并每月度向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告重大風險和重大隱企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系組織機構(gòu)、管理制度、風險隱患數(shù)據(jù)庫、分析評價記應(yīng)實現(xiàn)對重大風險隱患的動態(tài)管理和對各級責任人和企業(yè)信息化平臺應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺對接，每月向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告重大風應(yīng)落實雙重預(yù)防機制運行考核獎懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防機制評估結(jié)果予以獎懲，應(yīng)將評估結(jié)果與員工工資薪酬(或獎金)掛鉤，定每企業(yè)每年至少應(yīng)對本企業(yè)安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理雙重預(yù)防機制建設(shè)運行情果進行公示和公布企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下情況變化，及時更新體系信息：(1)法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；(3)企業(yè)組織機構(gòu)和安全管理機制發(fā)生變化；(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)發(fā)生變化；(5)設(shè)備設(shè)施增減、使用的原輔材料變化；(6)企業(yè)自身提出更高的安全管理要求；(7)事故(事件)或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；(8)針