瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年單位預(yù)算

瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年單位預(yù)算目錄第一部分瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)概況一、單位主要職責(zé)二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況第二部分瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年單位預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》 十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分名詞解釋第一部分瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)概況一、單位主要職責(zé)1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教體局的行政規(guī)章制度；2.制訂符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作；3.鞏固提高“保學(xué)控輟”工作成果和整體水平，配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)；4.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校；5.負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施；6.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作；7.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)內(nèi)設(shè)5個(gè)處室，包括辦公室、教導(dǎo)處、電教處、總務(wù)處、大隊(duì)部。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}編制人數(shù)小計(jì)45人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)45人,自收自支編制人數(shù)0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}實(shí)有人數(shù)小計(jì)125人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在職人數(shù)小計(jì)52人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)52人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)53人,退職人員0人,遺屬人數(shù)20人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZXXSMX}在校學(xué)生219人,其中：高中生人數(shù)0人，初中生人數(shù)0人，小學(xué)生人數(shù)219人，幼兒園人數(shù)0人。第二部分瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算情況2023年瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)收入預(yù)算總額為923.54萬(wàn)元，較上年的1083.18萬(wàn)元，減少159.64萬(wàn)元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。其中：財(cái)政撥款收入603.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少134.05萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入15.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少13.82萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增0萬(wàn)元；其他收入304.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少11.77萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增0萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算情況2023年瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)支出預(yù)算總額為923.54萬(wàn)元，較上年的1083.18萬(wàn)元，減少159.64萬(wàn)元，降低了14.74%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。其中：按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.52萬(wàn)元；教育支出434.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少104.45萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出98.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少19.88萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出41.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.89萬(wàn)元;住房保障支出45.01萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少12.13萬(wàn)元。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出619.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少148.87萬(wàn)元，包括工資福利支出558.49萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出39.03萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.79萬(wàn)元；項(xiàng)目支出304.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少11.77萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出304.23萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出558.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少118.5萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出39.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少31.96萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.59萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排一樣。（三）財(cái)政撥款支出情況2023年瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算603.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少134.05萬(wàn)元，主要原因是學(xué)生數(shù)減少。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.52萬(wàn)元；教育支出418.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少120.13萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出98.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少19.88萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出41.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.89萬(wàn)元;住房保障支出45.01萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少12.13萬(wàn)元。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出603.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少134.05萬(wàn)元，其中：工資福利支出558.49萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出23.35萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.79萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。（四）政府性基金支出情況本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明本單位為事業(yè)單位，2023年生均公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.35萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少18.14萬(wàn)元。主要原因?yàn)椋壕W(wǎng)點(diǎn)撤并調(diào)整。按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)(基本支出中商品和服務(wù)支出中各明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。（七）政府采購(gòu)情況2023年單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明2023年瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)其他資金項(xiàng)目總額為304.23萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要來(lái)源是學(xué)生每周一至周四的課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)等。（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)項(xiàng)目情況說(shuō)明⑴項(xiàng)目概述：2023年瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)其他資金項(xiàng)目總額為304.23萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要來(lái)源是學(xué)生每周一至周四的課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)等。⑵立項(xiàng)依據(jù)：關(guān)于印發(fā)《瑞金市中小學(xué)課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)管理辦法（試行）》的通知關(guān)于印發(fā)《瑞金市中小學(xué)生課后服務(wù)工作實(shí)施（實(shí)行）》的通知及《瑞金市人民政府辦公室關(guān)于瑞金市中小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函》第一條為規(guī)范和加強(qiáng)中小學(xué)生課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)管理，根據(jù)《省教育廳省發(fā)改委省財(cái)政廳人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于做好全省中小學(xué)課后服務(wù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（贛教發(fā)[2019]10號(hào)）《省發(fā)改委省教育廳關(guān)于印發(fā)江西省中小學(xué)課后服務(wù)性收費(fèi)和收費(fèi)管理辦法的通知》（贛發(fā)改價(jià)管規(guī)[2021]82號(hào)）《省財(cái)政廳省教育廳關(guān)于規(guī)范中小學(xué)教育收費(fèi)收繳管理工作的通知》（贛財(cái)稅[2021]38號(hào)）《贛州市教育局市發(fā)改委市財(cái)政局市人社局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳等四部門＜關(guān)于做好全省中小學(xué)生課后服務(wù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)＞的通知》（贛市教基字[2019]57號(hào)）《瑞金市發(fā)改委瑞金市教體局關(guān)于瑞金市中小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》（瑞發(fā)改字C2021J168號(hào)）等有關(guān)文件規(guī)定，制定本辦法。笫二條 本辦法所稱的課后服務(wù)費(fèi)包括課后托管服務(wù)費(fèi)和課后興趣活動(dòng)服務(wù)費(fèi)。課后托管服務(wù)指義務(wù)教育階段學(xué)校在下午放學(xué)至18點(diǎn)，為有需求的學(xué)生家長(zhǎng)提供在校學(xué)生托管服務(wù)。第三條課后服務(wù)費(fèi)資金管理遵循“家長(zhǎng)自愿、據(jù)實(shí)收取、依法依規(guī)、合理安排、公開透明、?？顚Ｓ茫⒌脑瓌t。笫四條課后服務(wù)資金繳入市財(cái)政局非稅專戶，實(shí)行“收支兩條線”管理。由學(xué)校按規(guī)定要求據(jù)實(shí)列支，嚴(yán)禁任何單位或者個(gè)人以任何理由截留、挪用、擠占課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)。⑶實(shí)施主體：瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)。⑷實(shí)施方案：1.關(guān)于收入管理，學(xué)校開展課后服務(wù)要嚴(yán)格執(zhí)行《瑞金市發(fā)改委瑞金市教體局關(guān)于瑞金市中小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》（瑞發(fā)改字蕁021J168號(hào)）的通知要求，課后托管服務(wù)費(fèi)按 3元／生／課時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，按月收??；課后興趣活動(dòng)服務(wù)費(fèi)（雙休日、寒暑假等假期興趣活動(dòng)服務(wù)）按3元／生／課時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，按實(shí)際開展活動(dòng)課時(shí)收取。學(xué)校在收取課后服務(wù)費(fèi)前要公示收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及 預(yù)收金額，并下發(fā)《致家長(zhǎng)一封信》，經(jīng)家長(zhǎng)知曉確認(rèn)后再收費(fèi)。對(duì)殘疾兒童、防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象家庭適齡義務(wù)教育階段的學(xué)生及本人享受最低生活保障的學(xué)生免收校內(nèi)課后 服務(wù)費(fèi)；對(duì)連續(xù)一周及以上因故不能參加的學(xué)生，可申請(qǐng)相應(yīng)減少費(fèi)用。學(xué)校要收集整理相關(guān)減免憑證，落實(shí)優(yōu)惠減免措施。學(xué)校應(yīng)結(jié)合本校實(shí)際制定收費(fèi)流程，流程中各環(huán)節(jié)人員分工要明確。各班班主任負(fù)責(zé)本班級(jí)課后服務(wù)費(fèi)收繳，通過(guò)＂贛服通“平臺(tái)收取。學(xué)校財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)核對(duì)課后服務(wù)費(fèi)收繳金額與繳費(fèi)名單，及時(shí)登記入賬。2.支出管理：課后服務(wù)費(fèi)主要用于發(fā)放校內(nèi)教師及外聘教師補(bǔ)助；發(fā)放管理人員和后勤人員延時(shí)補(bǔ)貼；支付開展課后服務(wù)產(chǎn)生的水費(fèi)、電費(fèi)、器材采購(gòu)費(fèi)、場(chǎng)地設(shè)施維護(hù)費(fèi)；購(gòu)買服務(wù)、意外保險(xiǎn)；支付有關(guān)課后服務(wù)的課程研發(fā)、競(jìng)賽展評(píng)等合理性開支，不得用于與課服務(wù)無(wú)關(guān)的支出。根據(jù)本市實(shí)施方案，結(jié)合本校實(shí)際，各校合理設(shè)置課后服務(wù)教學(xué)崗和管理崗，設(shè)定各種崗位職責(zé)和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，保障合理取酬，提高學(xué)校教師參與積極性。崗位設(shè)置和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)學(xué)校教職工大會(huì)審議通過(guò)，并在本校公開，確保教職工有知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。參與課后服務(wù)科任教師的課時(shí)津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由市教體局根據(jù)課后服務(wù)收取費(fèi)用、開支預(yù)算以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r等提出指導(dǎo)意見(jiàn)，并可適時(shí)作出調(diào)整。參與課后服務(wù)的學(xué)?？傌?fù)責(zé)人管理津貼每月合計(jì)發(fā)放金額原則上不得超過(guò)課后服務(wù)科任教師最高補(bǔ)助金額。其他各類管理人員的管理津貼每月合計(jì)發(fā)放金額原則上不得超過(guò)課后服務(wù)科任教師平均金額。參與課后服務(wù)的教師及相關(guān)人員的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)不納入績(jī)效工資，不作為次年正常核定績(jī)效工資總量的基數(shù)。聘請(qǐng)校外人員提供課后服務(wù)的，課后服務(wù)補(bǔ)助可按勞務(wù)費(fèi)管理。課后服務(wù)人員補(bǔ)助發(fā)放需要提供報(bào)賬的材料：發(fā)放表、實(shí)施方案、安排表、教師上課簽到表或管理人員巡課表、公示表（駐級(jí)校長(zhǎng)、三個(gè)一線教師代表簽字，打印公示圖片），發(fā)放表中不得將非課后服務(wù)項(xiàng)目列入發(fā)放范疇。⑸實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。⑹本年度預(yù)算安排：304.23萬(wàn)元。⑺績(jī)效目標(biāo)：課后服務(wù)費(fèi)資金支出審批程序與學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出審批程序相同。局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)核算中心將單列課后服務(wù)資金項(xiàng)目，監(jiān)管各校課后服務(wù)項(xiàng)目資金收支情況。學(xué)校收取的課后服務(wù)費(fèi)資金要據(jù)實(shí)結(jié)算、按實(shí)列支。學(xué)校財(cái)務(wù)部門要根據(jù)本校課后服務(wù)收支實(shí)際情況定期對(duì)賬。每學(xué)期結(jié)束前要將本學(xué)期課后服務(wù)費(fèi)資金收支明細(xì)情況在本校內(nèi)進(jìn)行公示。每學(xué)期的課后延時(shí)服務(wù)結(jié)余資金不得挪用，結(jié)轉(zhuǎn)到下學(xué)期使用，做到?？顚Ｓ?。嚴(yán)禁中小學(xué)校不開展課后服務(wù)而收費(fèi)，或以課后服務(wù)名義亂收費(fèi)，不得擅自增加收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大收費(fèi)范圍，不得將寄宿管理等學(xué)校常規(guī)管理服務(wù)納入服務(wù)收費(fèi)內(nèi)容，嚴(yán)禁違背學(xué)生家長(zhǎng)意愿強(qiáng)制收費(fèi)或捆綁收費(fèi)。學(xué)校要建立健全收費(fèi)課后服務(wù)資金管理、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度，完整準(zhǔn)確記錄課后服務(wù)費(fèi)成本和收入情況，自覺(jué)接受相關(guān)職能部門的檢查和社會(huì)監(jiān)督。市教體局將對(duì)學(xué)校的實(shí)施方案執(zhí)行情況、費(fèi)用使用情況等進(jìn)行檢查或抽查，加強(qiáng)監(jiān)管建立課后服務(wù)費(fèi)審計(jì)和責(zé)任追究制度，市教體局定期對(duì)各校課后服務(wù)費(fèi)的管理使用情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。課后服務(wù)費(fèi)應(yīng)?？顚Ｓ?，實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)＂的責(zé)任追究機(jī)制，對(duì)于截留、擠占、挪用和不按規(guī)定使用的單位和個(gè)人，視情節(jié)嚴(yán)重程度，將按照有關(guān)法律法規(guī)處理。二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2023年瑞金市瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排安排0.33萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)出國(guó)情況。公務(wù)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元，比上年減0.02萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于公務(wù)接待要求。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公務(wù)車。第三部分瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年單位預(yù)算公開表（詳見(jiàn)附表）一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》 十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分名詞解釋一、

收入科目（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其