QC080000質(zhì)量內(nèi)部補充審核報告

XXX有限公司20XX年補充內(nèi)部審核計劃目的：針對本年度第一次QC080000管理體系的內(nèi)部審核，覆蓋不全面的標準條款進行補充審核，確認公司有害物質(zhì)體系是否全面正常進行；性質(zhì)：補充內(nèi)部質(zhì)量體系審核；范圍：QC080000：2017標準條款9.2、9.3及涉及的各職能部門；依據(jù)：QC080000：2017標準，公司有害物質(zhì)質(zhì)量體系文件和有關(guān)規(guī)定、有關(guān)的法律、法規(guī)、客戶的文件；審核組：組長：組員：審核時間：20XX年X月X日日程安排日期時間審核部門審核組成員20XX年8月25日9：00-12：00總經(jīng)理/管理者代表：QMS9.2、9.3組長：組員：14：30-15：00末次會議擬制：審批：日期：20XX年8月XX日20XX年8月XX日表單編號：FM-SD-10-A0XXX有限公司內(nèi)部補充審核檢查表部門：總經(jīng)理/管理者代表組長：王衛(wèi)明組員：曹立軍日期：20XX年8月25日序號檢查內(nèi)容涉及標準條款檢查方法檢查結(jié)果1是否以顧客為關(guān)注焦點QMS：5.1.21.詢問管理者代表質(zhì)量體系運行的最終目的；2.詢問管理者代表組織中的主要作用經(jīng)與管理者代表、總經(jīng)理交談，能明確表達管理體系運行的目的為在滿足法律法規(guī)的要求下，致力于增強并超越顧客滿意。2管理評審QMS9.3評審是否定期舉行，是否由總經(jīng)理主持檢查管理評審報告\檢查輸入\輸出是否符合要求是否提出相應的措施及跟進管理者代表的職責；持續(xù)改善在過程中是怎樣體現(xiàn)的？查：20XX年8月19日的管理評審計劃、管理評審通知、管理評審報告、各部門提交報告及部門目標統(tǒng)計等記錄；完整、符合。3內(nèi)部審核QMS9.21．.檢查內(nèi)部審核計劃2．檢查內(nèi)部審核計劃日程表是否符合要求3.檢查內(nèi)部審核檢查表內(nèi)容是否完善\是否符合日程表4.檢查不符合報告及相關(guān)糾正措施5.檢查措施的跟進及驗證記錄查：20XX年8月11日-12日審核計劃記錄、內(nèi)檢查表不符合項報告、內(nèi)部審核總結(jié)報告等記錄；完整、符合。1有編質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃;2有按要求予以實施;3完善,與日程一致;4不符項有開出不合格報告,有進行分析處理;5有進行驗證;擬制：審批：表單編號：FM-SD-14-A0XXX有限公司20XX年補充內(nèi)部審核報告審核組成員組長：王衛(wèi)明組員：曹立軍審核部門總經(jīng)理/管理者代表審核目的針對導入體系后第一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核未完全覆蓋的條款：管理評審9.3、內(nèi)部審核9.2.進行的補充審核審核范圍管理者代表及管理層審核依據(jù)QC080000：2017管理體系標準，公司有物質(zhì)質(zhì)量體系文件、合同和有關(guān)法律法規(guī)審核綜述針對本年度第一次內(nèi)部未完全覆蓋的條款：管理評審9.3、內(nèi)部審核9.2進行的補充審核。經(jīng)過此次補充審核未發(fā)現(xiàn)不符合項，具體詳見內(nèi)部質(zhì)量體系檢查表；并已全部按期完成，此次內(nèi)審有效。本次補充內(nèi)部審核證明我公司現(xiàn)已策劃運行的《管理評審程序（9.3）》、《內(nèi)部審核程序（9.