國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證質(zhì)量手冊(cè)樣本樣本

文獻(xiàn)編號(hào)：LMJSSC-ISO9001-黎明職業(yè)大學(xué)精品課程《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》質(zhì)量手冊(cè)版本：第一版受控狀態(tài)：持有者：分發(fā)號(hào)：實(shí)行日期：1月1日（黎明職業(yè)大學(xué)版權(quán)所有，翻版必究?。┑刂罚焊＝ㄊ∪菔胸S澤區(qū)疏港路郵編：36電話：(0595)85314100,22900915傳真：(0595)22900160目錄0.1 手冊(cè)實(shí)行令……………….……..………………10.2管理者代表任命書…………….……..…………..10.3課程簡(jiǎn)介……………….…………..10.4組織機(jī)構(gòu)圖………………………….20.5質(zhì)量管理體系職能分派表………….30.6質(zhì)量方針…………….40.7質(zhì)量目的………………….……….41范疇…………….…….62引用原則…………………….…….63術(shù)語(yǔ)和定義………………….…….64.1質(zhì)量管理體系/總規(guī)定………….……………….74.2.1總則…………..…..……………74.2.2質(zhì)量手冊(cè)…………….…….…..74.2.3文獻(xiàn)控制…………….…………84.2.4記錄控制……………………….………….…115.1管理承諾………………..……….……………..135.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)……………….………………..……….…..145.3質(zhì)量方針………………….……….145.4.1質(zhì)量目的控制………..……..155.4.2質(zhì)量管理體系策劃………………….………..165.5.1職責(zé)和權(quán)限和溝通………………….…………175.5.2管理者代表………………………195.5.3內(nèi)部溝通……………….….…..195.6管理評(píng)審…………………….…….216.1資源提供………………………….226.2人力資源………………….……236.3基本設(shè)施…………………………..256.4工作環(huán)境………………….……….267.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃……………………..…..…….267.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定…………….…………….…………277.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審……………..…………7.2.3顧客溝通………………….…………………..307.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)…………….….…..…317.4采購(gòu)……………...………….…317.5.1教誨服務(wù)提供過(guò)程控制……….…………..…………..….347.5.2教誨服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)…………………….…………….…397.5.3標(biāo)記和可追溯性……………….….……….…407.5.4顧客財(cái)產(chǎn)……………….……..417.5.5產(chǎn)品防護(hù)…………….………..427.6監(jiān)視和測(cè)量裝置…………………….……….448.1測(cè)量、分析和改進(jìn)/總則…………..….………..448.2.1顧客滿意………….…….…………..…………448.2.2內(nèi)部審核…………..………..…458.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量………….…….…………..488.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量………………..…………..488.3不合格品控制………………….…..…………508.4數(shù)據(jù)分析……….………………..518.5.1改進(jìn)/持續(xù)改進(jìn)………….………528.5.2糾正辦法…………….…………….…………..538.5.3防止辦法………….…………….540.1質(zhì)量手冊(cè)實(shí)行令本項(xiàng)目組根據(jù)ISO9001：質(zhì)量管理體系-規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，編制本質(zhì)量手冊(cè)，它合用于本項(xiàng)目組精品課程《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》精品課程建設(shè)項(xiàng)目（如下簡(jiǎn)稱本項(xiàng)目）質(zhì)量管理，本質(zhì)量手冊(cè)是該課程質(zhì)量管理大綱性和法規(guī)性文獻(xiàn)，并有程序文獻(xiàn)和作業(yè)指引等文獻(xiàn)作為有關(guān)支持性文獻(xiàn)。本質(zhì)量手冊(cè)表述了本項(xiàng)目組精品課程《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》正在運(yùn)營(yíng)中"以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)"質(zhì)量管理體系。它規(guī)定了本課程建設(shè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織機(jī)構(gòu)設(shè)立、各管理層職責(zé)和互有關(guān)系，明確了質(zhì)量管理體系所需要過(guò)程構(gòu)成、過(guò)程順序和過(guò)程間互相作用、各過(guò)程有效控制準(zhǔn)則和辦法，并通過(guò)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，采用必要改進(jìn)辦法，保證了質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)充分性、有效性和適當(dāng)性。本質(zhì)量手冊(cè)由《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》精品課程項(xiàng)目小組（如下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目組）起草，管理者代表審核，主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布，于1月1日開(kāi)始實(shí)行。項(xiàng)目小組全體成員必要以本手冊(cè)和有關(guān)支持性文獻(xiàn)來(lái)規(guī)范和協(xié)調(diào)本課程建設(shè)質(zhì)量管理活動(dòng)，并采用必要改進(jìn)辦法，保證本課程質(zhì)量方針和目的實(shí)現(xiàn)。本項(xiàng)目組其他文獻(xiàn)要與之保持相容，不能相抵觸。本手冊(cè)可作為對(duì)外提供質(zhì)量保證聲明和第三方審核使用。主管副校長(zhǎng)：洪申我1月1日0.2管理者代表任命書為保證本項(xiàng)目組精品課程《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》質(zhì)量管理體系能持續(xù)、有效地運(yùn)營(yíng)，茲任命莊碧蓉同志為管理者代表，全面負(fù)責(zé)本課程建設(shè)質(zhì)量工作,管理者代表職責(zé)及權(quán)限如下：1.負(fù)責(zé)按本課程建設(shè)質(zhì)量方針和ISO9001：原則規(guī)定，保證建立、實(shí)行和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程。2．負(fù)責(zé)組織制定本課程建設(shè)年度質(zhì)量目的和實(shí)行籌劃，保證提高對(duì)顧客規(guī)定意識(shí)形成，并考核各項(xiàng)目年度質(zhì)量目的和實(shí)行籌劃完畢狀況。3．定期向本校副校長(zhǎng)（分管教學(xué)）報(bào)告本課程建設(shè)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求。4.負(fù)責(zé)組織本課程內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向管理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)報(bào)告等。5．負(fù)責(zé)與本課程質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對(duì)外聯(lián)系；6．負(fù)責(zé)履行本手冊(cè)中規(guī)定由管理者代表承擔(dān)其他職責(zé)。主管副校長(zhǎng)：洪申我1月1日0.3《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》課程簡(jiǎn)介《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》是一門以國(guó)際金融、國(guó)際貿(mào)易和商業(yè)銀行學(xué)為基本而形成交叉學(xué)科，重要涉及三方面內(nèi)容，即國(guó)際結(jié)算工具、國(guó)際結(jié)算方式和國(guó)際結(jié)算單據(jù)。在實(shí)務(wù)中，作為一項(xiàng)重要銀行中介業(yè)務(wù)，從它產(chǎn)生之日起，就以服務(wù)國(guó)際貿(mào)易為宗旨，并形成許多規(guī)范做法和國(guó)際慣例。這賦予本學(xué)科很強(qiáng)應(yīng)用性特性，教會(huì)學(xué)生對(duì)的而規(guī)范地掌握這些習(xí)慣做法和國(guó)際慣例是建設(shè)《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》精品課程出發(fā)點(diǎn)和歸宿所在。在本項(xiàng)目組《國(guó)際結(jié)算》受課對(duì)象重要有兩類：一是金融管理專業(yè)學(xué)生，側(cè)重從銀行業(yè)務(wù)角度學(xué)習(xí)，故稱《國(guó)際結(jié)算》關(guān)注重點(diǎn)是：銀行業(yè)務(wù)流程和各類單證審核和解決。二是國(guó)際商務(wù)專業(yè)、外貿(mào)英語(yǔ)專業(yè)、涉外秘書專業(yè)學(xué)生，側(cè)重從商務(wù)角度學(xué)習(xí)，故稱《外貿(mào)單證》，關(guān)注重點(diǎn)是：貿(mào)易業(yè)務(wù)流程和各類單證制作和解決。雖然名稱不同，教學(xué)角度不同，但核心知識(shí)和核心技能是完全同樣，即選取適當(dāng)國(guó)際結(jié)算方式，通過(guò)合格國(guó)際結(jié)算工具和國(guó)際結(jié)算單據(jù)順利清算國(guó)際間債權(quán)債務(wù)關(guān)系。0.4《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》精品課程組織機(jī)構(gòu)圖副校長(zhǎng)副校長(zhǎng)教務(wù)處教務(wù)處督導(dǎo)組管理者代表督導(dǎo)組管理者代表項(xiàng)目組項(xiàng)目組任課教師資料管理員課程負(fù)責(zé)人任課教師資料管理員課程負(fù)責(zé)人0.5質(zhì)量管理體系職能分派圖質(zhì)量管理體系規(guī)定主管副校長(zhǎng)教務(wù)處管理者代表督導(dǎo)組課程負(fù)責(zé)人任課教師資料管理員4.2.3文獻(xiàn)控制○○■○○○●4.2.4記錄控制○○■○○○●5.1管理承諾●○○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●○○○○○○5.3質(zhì)量方針■○●○○○○5.4.1質(zhì)量目的■○●○○○○5.4.2質(zhì)量管理體系策劃■○●○○○○5.5.1職責(zé)和權(quán)限●○○○○○○5.5.3內(nèi)部溝通■○○○●○○5.6管理評(píng)審●○●○○○○6.2人力資源■○●○●○○6.3設(shè)施■○●○6.4工作環(huán)境■○●○○○7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃○■●●○7.2.1產(chǎn)品規(guī)定辨認(rèn)■●○●○7.2.2產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審■●●○7.2.3顧客溝通■●○●○7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)■■●○○7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供○●●○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供確認(rèn)○●●○7.5.3標(biāo)記和可追溯性○●○○●7顧客財(cái)產(chǎn)■○●○●7.5.5產(chǎn)品防護(hù)○■○○●7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制8.2.1顧客滿意○●○●○8.2.2內(nèi)部審核○■●○○○8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量○○●○○8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量○■●●○8.3不合格品控制○■●●○○8.4數(shù)據(jù)分析○■●●○○8.5.2糾正辦法○■●●○○8.5.3防止辦法○■●●○○注：“●”表達(dá)責(zé)任部門/負(fù)責(zé)人；“○”表達(dá)協(xié)助部門/協(xié)助人；“■”表達(dá)分管領(lǐng)導(dǎo)。0.6質(zhì)量方針質(zhì)量方針是本課程質(zhì)量管理工作應(yīng)長(zhǎng)期遵循宗旨和方向。本課程質(zhì)量方針：立主人翁志一技一能正的確用創(chuàng)精品課程持之以恒滿意教學(xué)其內(nèi)涵：立主人翁志：項(xiàng)目組全體員工（教師團(tuán)隊(duì)和教學(xué)管理部門）要以主人翁工作態(tài)度，全身心地投入到全過(guò)程控制之中，認(rèn)認(rèn)真真做好本職工作，使教學(xué)質(zhì)量管理體系在本崗位上順利運(yùn)營(yíng)。一技一能實(shí)用對(duì)的：對(duì)教學(xué)質(zhì)量所作保證。通過(guò)科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)教學(xué)管理，耐心細(xì)致傳道授業(yè)，使學(xué)生對(duì)的掌握國(guó)際結(jié)算實(shí)用技能，實(shí)現(xiàn)崗位適應(yīng)零距離。創(chuàng)精品課程：這是本課程建設(shè)孜孜以求目的，不但要讓本課程實(shí)用教學(xué)內(nèi)容、有效教學(xué)手段和科學(xué)教學(xué)管理辦法成為本校品牌核心內(nèi)容之一，在用人單位中、在學(xué)生心目中得到廣泛認(rèn)同和夸獎(jiǎng)，也要努力創(chuàng)造條件爭(zhēng)取使本項(xiàng)目組《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》進(jìn)入福建省乃至全國(guó)精品課程行列。持之以恒滿意教學(xué)：規(guī)定全體員工牢固樹(shù)立學(xué)生第一思想，始終如一地對(duì)教學(xué)質(zhì)量負(fù)責(zé)，為社會(huì)培養(yǎng)滿意國(guó)際結(jié)算實(shí)用性人才。主管副校長(zhǎng)：洪申我年1月1日0.7質(zhì)量目的為貫徹質(zhì)量方針，提高本課程質(zhì)量管理體系充分性、有效性和適當(dāng)性，本課程質(zhì)量目的如下：1．每年授學(xué)時(shí)，85%以上學(xué)生能純熟而對(duì)的地掌握國(guó)際結(jié)算實(shí)務(wù)技能。即：（1）熟悉外貿(mào)業(yè)務(wù)流程：規(guī)定能在15分鐘內(nèi)純熟而對(duì)的畫出任一種結(jié)算方式（慣用）結(jié)算流程；能純熟且對(duì)的操作“金融結(jié)算實(shí)務(wù)模仿軟件”、“電子商務(wù)----外貿(mào)流程模仿軟件”（當(dāng)安排1周單獨(dú)實(shí)訓(xùn)學(xué)時(shí)）；（2）對(duì)的迅速核算費(fèi)用：15分鐘內(nèi)精準(zhǔn)計(jì)算出口有關(guān)費(fèi)用，涉及FOB、CFR、CIF之間價(jià)格換算、出口換匯成本、出口運(yùn)費(fèi)核算、保險(xiǎn)費(fèi)核算、傭金核算；（3）規(guī)范完整對(duì)的繕制出口合同：20分鐘內(nèi)依照談判信息繕制出一份英文出口合同；（4）對(duì)的解決信用證：依照出口合同和《UCP600》，在30分鐘內(nèi)讀懂英文信用證，認(rèn)真審核，找出明顯不符點(diǎn)和軟條款，并對(duì)的修改；（5）對(duì)的美觀簡(jiǎn)潔繕制全套出口單據(jù)：依照信用證和有關(guān)資料，在45分鐘內(nèi)繕制全套出口單據(jù)；（6）每期單證員資格考試一次通過(guò)率90%以上。2.建設(shè)一支純熟掌握國(guó)際結(jié)算理論知識(shí)和實(shí)用技能，教學(xué)態(tài)度認(rèn)真耐心富有創(chuàng)新精神教師隊(duì)伍。（1）底前，項(xiàng)目組全體任課教師均獲得全國(guó)國(guó)際商務(wù)單證員職業(yè)資格證書，精品課程任課教師均于任課年度內(nèi)（或之前）獲得全國(guó)國(guó)際商務(wù)單證員職業(yè)資格證書；（2）每學(xué)期《國(guó)際結(jié)算》或《外貿(mào)單證》課程教學(xué)評(píng)價(jià)中，教務(wù)處組織教學(xué)評(píng)價(jià)成績(jī)均在85分以上，督導(dǎo)組實(shí)行教學(xué)評(píng)價(jià)成績(jī)均在良好以上（含良好）。3.建成科學(xué)規(guī)范并持續(xù)改進(jìn)教學(xué)管理和保障體系。（1）“以學(xué)生純熟掌握技能、用人單位滿意學(xué)生能力”為目的教學(xué)質(zhì)量管理目的成為全體參加人員共識(shí)；（2）全程教學(xué)質(zhì)量控制過(guò)程：涉及課程內(nèi)容和教學(xué)手段設(shè)計(jì)、任課教師選拔和培養(yǎng)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)教學(xué)過(guò)程（統(tǒng)一備課、統(tǒng)一進(jìn)度、統(tǒng)一考卷、教考分離、）、各種形式教學(xué)考核手段；（3）獲得權(quán)威ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證。為此，本項(xiàng)目各有關(guān)職能部門必要完畢如下質(zhì)量目的:管理者代表：（1）保證建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系所需過(guò)程，保證每年順利通過(guò)第三方審核,審核提出不合格糾正辦法100%整治到位，并杜絕類似不合格在下次審核中再犯。（2）保證每3年對(duì)畢業(yè)三年以上并從事與結(jié)算關(guān)于工作學(xué)生進(jìn)行一次職業(yè)適應(yīng)狀況調(diào)查；（3）保證項(xiàng)目組全體任課教師在底之前獲得國(guó)際商務(wù)單證員資格證書；（4）保證每年開(kāi)展一次關(guān)于泉州地區(qū)國(guó)際結(jié)算實(shí)踐發(fā)展?fàn)顩r社會(huì)調(diào)查，并保證調(diào)查結(jié)論為全體任課教師和下一年度受課學(xué)生所熟知。課程負(fù)責(zé)人：（1）保證全體任課教師達(dá)到項(xiàng)目組專項(xiàng)規(guī)定；（2）保證至前，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在CN刊物上刊登關(guān)于國(guó)際結(jié)算論文總數(shù)不少于2篇；任課教師：（1）學(xué)生教學(xué)評(píng)價(jià)85分以上，督導(dǎo)組教學(xué)評(píng)價(jià)良好以上，同行教學(xué)評(píng)價(jià)良好以上；（2）保證85%受課學(xué)生達(dá)到學(xué)生技能質(zhì)量原則；（3）教學(xué)事故發(fā)生率為0。資料管理員：及時(shí)收集項(xiàng)目組關(guān)于文獻(xiàn)和紀(jì)錄，保證齊全。主管副校長(zhǎng)：洪申我1月1日1.1范疇本手冊(cè)使用于本校工商管理系、人文社科系、外語(yǔ)系《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》課程建設(shè)質(zhì)量管理。本課程質(zhì)量管理體系能證明本項(xiàng)目組有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定教學(xué)服務(wù)。本課程質(zhì)量管理體系能通過(guò)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程而實(shí)現(xiàn)顧客滿意。1.2應(yīng)用本項(xiàng)目組建立質(zhì)量管理體系不存在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、監(jiān)視與測(cè)量裝置，對(duì)ISO9001：原則“7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)”、“7.6監(jiān)視與測(cè)量裝置控制”進(jìn)行刪減，不影響本項(xiàng)目組穩(wěn)定地提供滿足顧客和關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定教學(xué)服務(wù)能力和責(zé)任，建立質(zhì)量管理體系符合ISO9001：原則規(guī)定。2引用原則、法律法規(guī)和有關(guān)文獻(xiàn)本手冊(cè)引用了：1.ISO9000：《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語(yǔ)》2.ISO9001：《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》3.ISO9004：《質(zhì)量管理體系——業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》4.《教誨法》5.《教師法》6.《國(guó)家精品課程評(píng)估指標(biāo)體系》7.《黎明職業(yè)大學(xué)精品課程建設(shè)-規(guī)劃》8.《黎明職業(yè)大學(xué)教師課堂授課質(zhì)量評(píng)價(jià)原則》9.《黎明職業(yè)大學(xué)實(shí)踐教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)原則》10.《黎明職業(yè)大學(xué)教師評(píng)學(xué)原則》11.《黎明職業(yè)大學(xué)教師手冊(cè)》等3．術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)中除采用ISO9000：術(shù)語(yǔ)外，補(bǔ)充如下：1.精品課程：指具備特色和一流教學(xué)水平先進(jìn)課程。精品課程建設(shè)要體現(xiàn)當(dāng)代教誨思想，符合科學(xué)性、先進(jìn)性和教誨教學(xué)普遍規(guī)律，具備鮮明特色，并能恰當(dāng)運(yùn)用當(dāng)代教學(xué)技術(shù)、辦法與手段，教學(xué)效果明顯，具備示范性和輻射推廣作用。2.本校內(nèi)部文獻(xiàn)：指黎明大學(xué)文獻(xiàn)（含會(huì)議紀(jì)要、告知，如下同）、質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、教學(xué)質(zhì)量原則、教學(xué)籌劃、教學(xué)大綱、授課籌劃、教學(xué)日記、考卷等。3.實(shí)踐教學(xué)：實(shí)踐教學(xué)含調(diào)研、實(shí)驗(yàn)、實(shí)習(xí)及其她實(shí)踐教學(xué)活動(dòng)。4.本項(xiàng)目產(chǎn)品：指通過(guò)教學(xué)服務(wù)提供，使得學(xué)生實(shí)際掌握《國(guó)際結(jié)算》、《外貿(mào)單證》理論知識(shí)、實(shí)用技能及提高應(yīng)用意識(shí)。5.本項(xiàng)目顧客：指黎明大學(xué)工商管理系、外語(yǔ)系、人文社科系中學(xué)習(xí)《國(guó)際結(jié)算》《外貿(mào)單證》課程學(xué)生及其監(jiān)護(hù)人、用人單位。4.1質(zhì)量管理體系/總規(guī)定1．本項(xiàng)目組按GB/T19001：idtISO9001：質(zhì)量管理體系-規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，對(duì)本項(xiàng)目組精品課程質(zhì)量體系覆蓋《國(guó)際結(jié)算》、《外貿(mào)單證》課程教學(xué)籌劃設(shè)立、課程策劃、課堂教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)提供、教學(xué)檢查與評(píng)估、學(xué)生成績(jī)考核、課程總結(jié)各過(guò)程進(jìn)行了辨認(rèn)，對(duì)這些過(guò)程順序和互相作用都進(jìn)行了擬定，并對(duì)每個(gè)過(guò)程都按原則規(guī)定進(jìn)行了適合本項(xiàng)目組質(zhì)量管理規(guī)定。2．為了保證精品課程質(zhì)量管理體系及應(yīng)用過(guò)程有效運(yùn)作和得到控制，本項(xiàng)目組編寫了相應(yīng)程序文獻(xiàn)，并有有關(guān)作業(yè)指引書、規(guī)范等作為支撐。3．為了支持這些過(guò)程有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程監(jiān)視，本項(xiàng)目組配備了必要人力、設(shè)施、財(cái)務(wù)及關(guān)于信息等資源。4．為了測(cè)量、監(jiān)視和分析本項(xiàng)目組《國(guó)際結(jié)算》、《外貿(mào)單證》精品課程質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程，本項(xiàng)目組實(shí)行必要辦法以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃成果和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1文獻(xiàn)規(guī)定/總則本項(xiàng)目依照本項(xiàng)目覆蓋教誨服務(wù)提供過(guò)程和特點(diǎn)建立和保持質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，文獻(xiàn)涉及：1．經(jīng)主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；2．項(xiàng)目組按ISO9001-原則編寫《質(zhì)量手冊(cè)》；3．按《ISO9001-質(zhì)量管理體系—規(guī)定》條款編寫《文獻(xiàn)控制程序》、《記錄控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正辦法控制程序》、《防止辦法控制程序》等6個(gè)程序文獻(xiàn)。這6個(gè)程序文獻(xiàn)均包括在本《質(zhì)量手冊(cè)》中；4．為了保證質(zhì)量管理體系應(yīng)用過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和得到控制，項(xiàng)目組編寫了《項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)》作支撐；5.質(zhì)量管理體系原則規(guī)定建立和產(chǎn)生記錄。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)1．質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理大綱性和法規(guī)性文獻(xiàn)，它規(guī)定了本項(xiàng)目組課程建設(shè)質(zhì)量管理體系范疇為《國(guó)際結(jié)算》、《外貿(mào)單證》課程教學(xué)籌劃設(shè)立、課程策劃、課堂教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)提供、教學(xué)檢查與評(píng)估、學(xué)生成績(jī)考核、課程總結(jié)等各過(guò)程，并對(duì)"7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)"、"7.6監(jiān)視與測(cè)量裝置控制"進(jìn)行刪減，上述刪減未超過(guò)原則范疇，不影響本項(xiàng)目穩(wěn)定地提供滿足顧客和關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力和責(zé)任，本項(xiàng)目組建立并保持質(zhì)量管理體系符合ISO9001：原則規(guī)定。本手冊(cè)有程序文獻(xiàn)等文獻(xiàn)作為支持性有關(guān)文獻(xiàn)。2．質(zhì)量手冊(cè)表述了本項(xiàng)目組《國(guó)際結(jié)算》、《外貿(mào)單證》精品課程建設(shè)正在運(yùn)營(yíng)中質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系所需要過(guò)程構(gòu)成、過(guò)程順序和過(guò)程間互相作用進(jìn)行了描述，明確了各過(guò)程有效控制準(zhǔn)則和辦法，以及監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程而采用改進(jìn)辦法辦法，保證了質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)充分性、有效性和適當(dāng)性。3．質(zhì)量手冊(cè)管理3.1質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表起草，經(jīng)項(xiàng)目組討論，交教務(wù)處審核，主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。3.2質(zhì)量手冊(cè)由資料管理員負(fù)責(zé)控制。質(zhì)量手冊(cè)分“受控本”和“非受控本”，“受控本”為項(xiàng)目組各部門使用，分發(fā)給審核中心手冊(cè)和程序文獻(xiàn)也分為“受控本”，“非受控本”提供應(yīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、顧客、來(lái)訪者。3.3手冊(cè)持有者應(yīng)愛(ài)護(hù)手冊(cè)，當(dāng)手冊(cè)破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到資料管理員處辦理更換手續(xù)，交回破損手冊(cè)，補(bǔ)發(fā)新手冊(cè)，新手冊(cè)分發(fā)號(hào)仍沿用原手冊(cè)分發(fā)號(hào)。資料管理員將破損手冊(cè)銷毀。手冊(cè)持有人丟失手冊(cè)時(shí)應(yīng)報(bào)告并由管理者代表批準(zhǔn)予以補(bǔ)發(fā)。丟失手冊(cè)分發(fā)號(hào)作廢，防止誤用，質(zhì)量手冊(cè)借閱可根據(jù)《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。3.4為了保持質(zhì)量手冊(cè)合用性，管理者代表可依照需要以《文獻(xiàn)修訂申請(qǐng)實(shí)行單》對(duì)其提出修改，經(jīng)教務(wù)處審核，主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。資料管理員以《文獻(xiàn)更改單》告知受控手冊(cè)持有者，持有者應(yīng)將其內(nèi)容插入原手冊(cè)相應(yīng)位置。3.5質(zhì)量手冊(cè)換版。3.5.1下列狀況時(shí)，手冊(cè)應(yīng)考慮換版：A．原則版本進(jìn)行更換時(shí)；B．本項(xiàng)目質(zhì)量方針變動(dòng)時(shí)；C．項(xiàng)目組組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)發(fā)生較大變化時(shí)；D．手冊(cè)修訂量較大而影響到閱讀時(shí)。3.5.2手冊(cè)換版應(yīng)由管理者代表提出，主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)。換版時(shí)要收回舊版手冊(cè)，如需保存時(shí)加蓋“作廢保存”章，否則予以銷毀。3.6質(zhì)量手冊(cè)解釋權(quán)歸管理者代表。4.2.3文獻(xiàn)控制1．目本程序規(guī)定了文獻(xiàn)編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)記、發(fā)放、修訂和銷毀等活動(dòng)規(guī)定控制，以保證文獻(xiàn)合用性、協(xié)調(diào)性和有效性。2．范疇本程序合用于本項(xiàng)目組《國(guó)際結(jié)算》、《外貿(mào)單證》精品課程建設(shè)質(zhì)量體系文獻(xiàn)、恰當(dāng)外來(lái)文獻(xiàn)等文獻(xiàn)控制，記錄是一種特殊類型文獻(xiàn)，應(yīng)根據(jù)《記錄控制程序》加以控制。3．職責(zé)3.1管理者代表組織關(guān)于人員編寫、修訂、換版質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)，并做好質(zhì)量體系文獻(xiàn)宣貫工作。3.2教務(wù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文獻(xiàn)審核。3.3資料管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文獻(xiàn)接受、發(fā)放、更換和銷毀等工作。3.4主管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)批準(zhǔn)、發(fā)布，組織宣貫本項(xiàng)目質(zhì)量方針。4．工作程序4.1本項(xiàng)目文獻(xiàn)控制范疇涉及：A．質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量手冊(cè)；B．質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)，如教學(xué)籌劃、教學(xué)大綱、授課籌劃、項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)等；C．外來(lái)文獻(xiàn)：如國(guó)標(biāo)、法律、法規(guī)等；D．管理文獻(xiàn)：如本校各部門各項(xiàng)管理制度。4.2文獻(xiàn)編號(hào).3LMJSCX－XXXX－程序代號(hào)/年份程序名稱（字頭表達(dá)）項(xiàng)目名稱4.4.LMJSJL—XXXX—年份記錄名稱（字頭表達(dá)）項(xiàng)目名稱/記錄代號(hào)4.3文獻(xiàn)編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布.文獻(xiàn)版本、標(biāo)記和受控狀態(tài)4.4.1質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)版本以第X版即第.3質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)和其她質(zhì)量文獻(xiàn)受控狀態(tài)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。分別用“受控”和“非受控”有色印章為標(biāo)記。為此負(fù)責(zé)文獻(xiàn)發(fā)放資料管理員要編制出“受控文獻(xiàn)清單”，以保證使用者得到文獻(xiàn)是有效版本，防止使用失效或作廢文獻(xiàn)，質(zhì)量手冊(cè)管理按4.2.2章中4.5文獻(xiàn)發(fā)放和更換4.5.1質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)和其她質(zhì)量文獻(xiàn)（涉及外來(lái)文獻(xiàn)）都由資料管理員負(fù)責(zé)在《文獻(xiàn)發(fā)放/回收表》上造冊(cè)來(lái)擬定發(fā)放范疇，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)行發(fā)放。發(fā)放應(yīng)保證在使用處可得到有效版本合用文獻(xiàn)。顧客或來(lái)訪者索取本項(xiàng)目質(zhì)量手冊(cè)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，憑批準(zhǔn)單發(fā)給4.5.2質(zhì)量手冊(cè)領(lǐng)用人在《文獻(xiàn)發(fā)放/回收表》上簽名領(lǐng)取。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)和其她質(zhì)量文獻(xiàn)注明分發(fā)號(hào)和加蓋..7項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)正本由資料管理員歸檔保管，副本分“受控”與“非受控”兩種狀態(tài)，并按5.4.3控制?！笆芸亍卑娼蝗握n教師人手一冊(cè)，以便遵循執(zhí)行?！胺鞘芸亍?.6文獻(xiàn)修訂、換版和作廢。4.6.1質(zhì)量手冊(cè)修訂時(shí)，由文獻(xiàn)更改提出者或部門提出申請(qǐng)，并在《申請(qǐng)實(shí)行單》中填寫修訂條款、內(nèi)容及因素。《文獻(xiàn)修訂申請(qǐng)單》由管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)修訂批準(zhǔn)后，由資料管理員統(tǒng)一收回，并進(jìn)行修訂換頁(yè)或劃改。換頁(yè)后或劃改好后發(fā)給持有者，與此同步，資料管理員在《文獻(xiàn)控制清單》中填寫修訂狀態(tài)。質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)多次修訂或需大幅度修訂時(shí)，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量程序文獻(xiàn)進(jìn)行換版。新版發(fā)布時(shí)，舊版本即被廢除。質(zhì)量手冊(cè)新版發(fā)布時(shí)，還要在4.7文獻(xiàn)收回和銷毀發(fā)放任何一種新版本質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，資料管理員按《文獻(xiàn)發(fā)放/回收表》收回舊版本，并在《文獻(xiàn)發(fā)放/回收表》中“收回”欄目?jī)?nèi)作出記錄。對(duì)收回文獻(xiàn)加蓋“作廢”印章，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由資料管理員進(jìn)行銷毀。需作保存作廢文獻(xiàn)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由資料管理員加蓋“作廢”和“保存”印章方可保存留用。4.8文獻(xiàn)管理..6質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)正本作為永久性保存，其她質(zhì)量文獻(xiàn)文獻(xiàn)當(dāng)被作廢時(shí)，而正本視其需要可保存1年，但要按本程序5.7條款規(guī)定加蓋“作廢”和4.9外來(lái)文獻(xiàn)辨認(rèn)、分發(fā)直接引用外來(lái)文獻(xiàn)，應(yīng)由管理者代表審視批準(zhǔn)后，并交到資料管理員，資料管理員在《文獻(xiàn)控制清單》上進(jìn)行登記后，并按本程序5.5.有關(guān)文獻(xiàn)LMJSCX-WJKZ-4.2.3《文獻(xiàn)控制》LMJSCX-THPJ-年份《項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)》6．有關(guān)記錄名稱代號(hào)收集部門歸檔期限《文獻(xiàn)控制清單》LMJSJL-WJKZ-年份資料管理員三年《文獻(xiàn)發(fā)放/回收表》LMJSJL-WJFH-年份資料管理員三年《文獻(xiàn)修訂申請(qǐng)單》LMJSJL-WJXD-年份資料管理員三年4.2.4記錄控制1．目本程序規(guī)定了對(duì)記錄標(biāo)記、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和解決進(jìn)行控制和管理規(guī)定，為教學(xué)服務(wù)提供符合規(guī)定規(guī)定和質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)提供證據(jù)。2．范疇本程序合用本項(xiàng)目關(guān)于質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)所有記錄控制。3．職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)檢查記錄控制。資料管理員負(fù)責(zé)向教務(wù)處復(fù)印由其組織學(xué)生評(píng)教和督導(dǎo)組評(píng)教.34．工作程序4.1按正本記錄保管分工不同，記錄分如下三類：A.教務(wù)處保管記錄，如督導(dǎo)組評(píng)教、教務(wù)處組織學(xué)生評(píng)教；B.各系保管記錄，如教學(xué)日記、考卷、學(xué)生成績(jī)單、卷面成績(jī)分析、教學(xué)狀況分析等。C.項(xiàng)目組自行保管記錄，如授課籌劃、項(xiàng)目組同行聽(tīng)課記錄、項(xiàng)目組教學(xué)評(píng)價(jià)記錄、項(xiàng)目組教學(xué)例會(huì)記錄、項(xiàng)目組業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)記錄、課程總結(jié)、項(xiàng)目組社會(huì)調(diào)查問(wèn)卷和社會(huì)調(diào)查報(bào)告原件等。4.2登記表式編制和編號(hào)4.2.14.1.A/4.1.B記錄采用本校統(tǒng)一編制登記表式。4.2.24.1.C記錄登記表式，由管理者代表統(tǒng)一編制，由資料管理員按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定進(jìn)行編號(hào)，按3.2.2/3.2.3/34.3.3資料管理員依照記錄填寫記錄更改記錄標(biāo)記本項(xiàng)目所有記錄以其名稱及編號(hào)為標(biāo)記。4.7記錄收集、歸檔記錄貯存與保存期外來(lái)記錄控制來(lái)自供方記錄、顧客投訴、鑒定證書，由資料管理員整頓、歸檔，并按本程序4.8條款規(guī)定做好保管工作。4.10記錄借閱0.34.11記錄解決4.115.有關(guān)文獻(xiàn)LMJSCX-WJKZ-4.2.3《文獻(xiàn)控制》LMJSCX-JSSC-年份《黎明職業(yè)大學(xué)教師手冊(cè)》LMJSCX-XSSC-年份《黎明職業(yè)大學(xué)學(xué)生手冊(cè)》6．有關(guān)記錄名稱代號(hào)收集部門歸檔期限《記錄控制清單》LMJSJL-JLKZ-年份資料管理員三年《記錄歸檔清單》LMJSJL-JLGD-年份資料管理員三年5.1管理承諾1.職責(zé)主管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本項(xiàng)目質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組全體成員傳達(dá)滿足顧客和政策法規(guī)規(guī)定重要性和精品課程建設(shè)重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本項(xiàng)目各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。2.工作任務(wù)2．1主管副校長(zhǎng)承諾本項(xiàng)目各管理層次及各職能部門和人員管理職責(zé)已擬定并得到貫徹。2．2本項(xiàng)目組為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定，同步也保證本項(xiàng)目符合國(guó)家精品課程建設(shè)原則規(guī)定，責(zé)成管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。2．3本項(xiàng)目組制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，體現(xiàn)本項(xiàng)目組長(zhǎng)遠(yuǎn)目的以及顧客盼望和規(guī)定，并對(duì)顧客作出質(zhì)量承諾。2．4本項(xiàng)目組決定對(duì)質(zhì)量管理體系每年至少評(píng)審一次，以保證質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。2．5本項(xiàng)目組承諾在教誨服務(wù)提供過(guò)程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，保證獲得在人才、資金、管理、設(shè)備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客規(guī)定。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1.職責(zé)1．1主管副校長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，保證顧客規(guī)定得到擬定并予以滿足。1．2管理者代表詳細(xì)負(fù)責(zé)與顧客及參加質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)部門溝通和服務(wù)工作。2.工作任務(wù)2．1主管副校長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，建立并保持"以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)"質(zhì)量管理體系，保證顧客需求和盼望得到擬定、轉(zhuǎn)化為規(guī)定并予以滿足。2．2主管副校長(zhǎng)要認(rèn)真研究顧客規(guī)定，并據(jù)此在項(xiàng)目組制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的時(shí)應(yīng)得到體現(xiàn)。2．3項(xiàng)目組要認(rèn)真研究并明確顧客對(duì)教學(xué)服務(wù)質(zhì)量規(guī)定。2．4在明確顧客規(guī)定基本上，結(jié)合本項(xiàng)目組實(shí)力，制定滿足顧客規(guī)定教學(xué)服務(wù)質(zhì)量?jī)?nèi)控原則。若顧客規(guī)定不明確時(shí)，要按照國(guó)家關(guān)于規(guī)范和原則規(guī)定提供教學(xué)服務(wù)。2．5各部門要按照手冊(cè)中關(guān)于“與產(chǎn)品關(guān)于擬定、評(píng)審和顧客溝通、顧客滿意度測(cè)量”等文獻(xiàn)規(guī)定開(kāi)展工作，保證顧客滿意。5.3質(zhì)量方針1.職責(zé)主管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)擬定和定期評(píng)價(jià)質(zhì)量方針，管理者代表負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針草案。2.擬定質(zhì)量方針原則與辦法2.1質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本項(xiàng)目組質(zhì)量管理工作宗旨和方向，立意清晰，簡(jiǎn)要扼要，容易被項(xiàng)目組全體成員理解和支持。2.2體現(xiàn)對(duì)顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)承諾。2.3質(zhì)量方針應(yīng)能滿足提供制定和評(píng)審質(zhì)量目的框架。2.4主管副校長(zhǎng)提出質(zhì)量方針構(gòu)想、規(guī)定，管理者代表組織制定草案。草案經(jīng)參加本項(xiàng)目質(zhì)量活動(dòng)各部門充分討論并修改和完善。質(zhì)量方針經(jīng)教務(wù)處審議，主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行。2.5項(xiàng)目組全體成員應(yīng)環(huán)繞以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，從產(chǎn)品形成全過(guò)程，從管理全過(guò)程來(lái)控制和規(guī)范行為，提供高質(zhì)量教學(xué)服務(wù)，保證生產(chǎn)出高質(zhì)量產(chǎn)品。3．組織實(shí)行與評(píng)價(jià)3.1充分運(yùn)用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好項(xiàng)目組全體成員培訓(xùn)。通過(guò)制定質(zhì)量目的、編制質(zhì)量籌劃并采用辦法實(shí)現(xiàn)之等手段以保證質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)。3.2質(zhì)量方針應(yīng)在實(shí)行管理評(píng)審時(shí)予以評(píng)價(jià)，當(dāng)項(xiàng)目?jī)?nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行必要修改。5.4.1質(zhì)量目的控制1．目規(guī)定本項(xiàng)目質(zhì)量目的制定、評(píng)審、修改及實(shí)行，使質(zhì)量目的管理工作程序化、規(guī)范化、制度化，保證達(dá)到預(yù)期效果。2．范疇本程序合用于本項(xiàng)目質(zhì)量目的管理。3．職責(zé)3.1主管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本項(xiàng)目質(zhì)量目的，并配備充分資源，采用各種辦法保證質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)。3.2管理者代表召集討論制定本項(xiàng)目質(zhì)量目的，并上報(bào)主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)質(zhì)量目的實(shí)行中評(píng)審、修改；3.3管理者代表負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量目的尋常管理，敦促項(xiàng)目組全體成員實(shí)現(xiàn)其各自質(zhì)量目的。3.4管理者代表負(fù)責(zé)召集項(xiàng)目組全體任課教師討論擬定本項(xiàng)目年度質(zhì)量目的，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，領(lǐng)略項(xiàng)目質(zhì)量目的內(nèi)涵，分析采用辦法可行性，并制定相應(yīng)籌劃組織實(shí)行，保證明現(xiàn)項(xiàng)目年度質(zhì)量目的，保證項(xiàng)目質(zhì)量總目的全面實(shí)現(xiàn)。4工作程序4.1質(zhì)量目的策劃流程：教誨部有關(guān)原則本校盼望業(yè)界動(dòng)態(tài)顧客規(guī)定同類院校水平教誨部有關(guān)原則本校盼望業(yè)界動(dòng)態(tài)顧客規(guī)定同類院校水平管理者代表召集項(xiàng)目組全體任課教師討論項(xiàng)目總質(zhì)量目的管理者代表召集項(xiàng)目組全體任課教師討論項(xiàng)目總質(zhì)量目的管理者代表召集項(xiàng)目組全體任課教師討論項(xiàng)目年度質(zhì)量目的管理者代表召集項(xiàng)目組全體任課教師討論項(xiàng)目年度質(zhì)量目的教務(wù)處、各系領(lǐng)導(dǎo)及各有關(guān)專業(yè)主任評(píng)審教務(wù)處、各系領(lǐng)導(dǎo)及各有關(guān)專業(yè)主任評(píng)審副校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布副校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布項(xiàng)目組宣貫質(zhì)量目的、質(zhì)量管理體系策劃項(xiàng)目組宣貫質(zhì)量目的、質(zhì)量管理體系策劃修訂實(shí)行考核修訂實(shí)行考核4.2質(zhì)量目的規(guī)定本項(xiàng)目總質(zhì)量目的和年度質(zhì)量目的必要是可測(cè)量、可評(píng)審、易操作，能通過(guò)努力實(shí)現(xiàn)，且具備先進(jìn)性，可分解。4.3質(zhì)量目的制定4.A上一年度質(zhì)量目的完畢狀況分析，改進(jìn)方向機(jī)會(huì)；B同類院校同類課程教誨水平分析；C本項(xiàng)目質(zhì)量方針規(guī)定，本項(xiàng)目組宗旨方向盼望，管理評(píng)審成果；D業(yè)界（外貿(mào)公司、商業(yè)銀行等）國(guó)際結(jié)算新動(dòng)向；E教誨部關(guān)于精品課程建設(shè)原則；F本校當(dāng)前及將來(lái)定位；G項(xiàng)目組教師自身實(shí)力、資源配備狀況、學(xué)生素質(zhì)水平。4.本項(xiàng)目質(zhì)量目的至少必要涉及如下三方面內(nèi)容：學(xué)生技能規(guī)定、教師業(yè)務(wù)素質(zhì)規(guī)定、教學(xué)管理體系規(guī)定4.4.4質(zhì)量目的宣貫管理者代表在質(zhì)量目的發(fā)布后，應(yīng)對(duì)質(zhì)量目的規(guī)定進(jìn)行宣貫，向項(xiàng)目組全體員工宣傳、解說(shuō)質(zhì)量目的含義和也許達(dá)到途徑，讓全體員工都能結(jié)合自己工作對(duì)質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)價(jià)值和對(duì)質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)動(dòng)力，充分調(diào)動(dòng)全體員工參加意識(shí)。4.5質(zhì)量目的考核詳細(xì)執(zhí)行《項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)》有關(guān)規(guī)定，質(zhì)量目的完畢狀況應(yīng)作為管理評(píng)審輸入。4.6質(zhì)量目的記錄項(xiàng)目質(zhì)量目的策劃考核所產(chǎn)生各項(xiàng)記錄，均應(yīng)按《記錄控制程序》執(zhí)行。5.有關(guān)文獻(xiàn)LMJSCX-JLKZ-4.2.4《記錄控制》LMJSCX-THPJ-年份《項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)》6．有關(guān)記錄名稱代號(hào)收集部門歸檔期限《課程總結(jié)》LMJSJL-KCZJ-年份資料管理員永久5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1.目規(guī)定本項(xiàng)目質(zhì)量管理體系制定、評(píng)審、修改及實(shí)行，使質(zhì)量管理體系策劃工作程序化、規(guī)范化、制度化，保證滿足質(zhì)量目的和4.1規(guī)定。2.范疇本程序合用于本項(xiàng)目質(zhì)量管理體系策劃工作管理。3.職責(zé)3．1主管副校長(zhǎng)授權(quán)管理者代表策劃。3．2管理者代表組織項(xiàng)目構(gòu)成員策劃精品課程質(zhì)量管理體系，并監(jiān)視策劃成果實(shí)行。3．3項(xiàng)目組全體成員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃成果實(shí)行。4.工作程序4．1管理者代表在組織項(xiàng)目構(gòu)成員對(duì)精品課程教學(xué)管理體系進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)考慮滿足質(zhì)量目的及4.1規(guī)定。4．2在對(duì)質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)行時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整性。4．3質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)結(jié)合7.1教學(xué)服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃。5．有關(guān)記錄名稱代號(hào)收集部門歸檔期限《會(huì)議紀(jì)要》JMJSJL-HYJY-年份資料管理員永久5.5.1職責(zé)和權(quán)限主管副校長(zhǎng)聲明：本項(xiàng)目各職能部門及有關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限及互有關(guān)系已明確規(guī)定，現(xiàn)予以發(fā)布，此后應(yīng)按規(guī)定各行其事、各負(fù)其責(zé)。1.主管副校長(zhǎng)1.1負(fù)責(zé)組織貫徹國(guó)家教誨法律法規(guī)和教誨部政策，積極領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目質(zhì)量管理工作；1.2負(fù)責(zé)本項(xiàng)目戰(zhàn)略決策，制定質(zhì)量方針，并向項(xiàng)目組全體成員宣貫，保證各級(jí)人員都理解質(zhì)量方針，使其貫徹執(zhí)行，是項(xiàng)目?jī)?nèi)部溝通主責(zé)人；1.3明確對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)關(guān)于各部門職責(zé)、權(quán)限和互相相系，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)營(yíng)；1.4為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)提供充分資源；1.5任命管理者代表建立質(zhì)量管理體系，并使之持續(xù)有效地運(yùn)營(yíng)；1.6主持管理評(píng)審，擬定質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性；1.7批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，帶頭執(zhí)行，并對(duì)本項(xiàng)目交付產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；1.8負(fù)責(zé)向項(xiàng)目項(xiàng)目組全體成員形成以“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”思想意識(shí)形成。1.9負(fù)責(zé)管理評(píng)審籌劃、管理評(píng)審報(bào)告、項(xiàng)目質(zhì)量年度籌劃（也許涉及資源，管理者代表沒(méi)有權(quán)限）和內(nèi)部審核籌劃審批。2.管理者代表2.1負(fù)責(zé)按本課程建設(shè)質(zhì)量方針和ISO9001：原則規(guī)定，保證建立、實(shí)行和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程。2.2負(fù)責(zé)組織制定本課程建設(shè)年度質(zhì)量目的和實(shí)行籌劃，保證提高對(duì)顧客規(guī)定意識(shí)形成，并考核各項(xiàng)目年度質(zhì)量目的和實(shí)行籌劃完畢狀況。2.3定期向本校副校長(zhǎng)（分管教學(xué)）報(bào)告本課程建設(shè)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求。2.4負(fù)責(zé)組織本課程內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向管理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)報(bào)告等。2.5負(fù)責(zé)與本課程質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對(duì)外聯(lián)系；2.6負(fù)責(zé)履行本手冊(cè)中規(guī)定由管代承擔(dān)其他職責(zé)。3.課程負(fù)責(zé)人3.1負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組全體教師對(duì)教學(xué)服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行策劃和控制，編制教學(xué)實(shí)行方案，即授課籌劃等文獻(xiàn)，并組織項(xiàng)目組全體任課教師實(shí)行教學(xué)服務(wù)提供和教學(xué)質(zhì)量控制；3.2負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組全體任課教師共同建設(shè)《國(guó)際結(jié)算》《外貿(mào)單證》實(shí)訓(xùn)題庫(kù)和考試題庫(kù)（兩題庫(kù)可合二為一），指引并檢查任課教師優(yōu)先選用題庫(kù)題目，應(yīng)用于教學(xué)過(guò)程和學(xué)生實(shí)訓(xùn)練習(xí)；3.3負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組全體教師通過(guò)內(nèi)部溝通和顧客溝通等渠道，對(duì)顧客規(guī)定進(jìn)行辨認(rèn)、對(duì)產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目的得以實(shí)現(xiàn)；3.4負(fù)責(zé)與管理者代表一起對(duì)課堂教學(xué)這一特殊過(guò)程進(jìn)行辨認(rèn)、確認(rèn)、控制，通過(guò)項(xiàng)目組同行評(píng)教、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、畢業(yè)調(diào)查等手段增進(jìn)課堂教學(xué)實(shí)行成果能達(dá)到預(yù)期目的；3.5負(fù)責(zé)與管理者代表一起對(duì)人力資源進(jìn)行培訓(xùn)、教誨，使之能勝任本項(xiàng)目組工作規(guī)定；3.6負(fù)責(zé)與管理者代表一起就社會(huì)調(diào)查（含業(yè)界動(dòng)態(tài)、畢業(yè)生能力等調(diào)查項(xiàng)目）進(jìn)行策劃、組織、實(shí)行，做好顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量，形成調(diào)查報(bào)告或科研論文，并將有關(guān)成果向?qū)W生、教務(wù)處、各系等有關(guān)部門通報(bào)，；3.7負(fù)責(zé)與管理者代表一起，通過(guò)內(nèi)部溝通各種手段，對(duì)教誨服務(wù)提供過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，通過(guò)數(shù)據(jù)分析，制定相應(yīng)防止辦法和糾正辦法，對(duì)不合格品進(jìn)行控制，并在實(shí)行過(guò)程中督促、協(xié)調(diào)各關(guān)于部門對(duì)糾正和防止辦法制定、實(shí)行和跟蹤驗(yàn)證，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。4.教務(wù)處4.1協(xié)助分管教學(xué)副校長(zhǎng)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行管理和控制；4.2審核質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量手冊(cè)等關(guān)于文獻(xiàn)；4.3貫徹國(guó)家關(guān)于精品課程建設(shè)原則，指引教師團(tuán)隊(duì)開(kāi)展精品課程建設(shè)工作；4.4依照精品課程建設(shè)需要，協(xié)調(diào)各系科學(xué)制定有關(guān)專業(yè)教學(xué)籌劃；4.5依照教考分離原則，依照預(yù)先設(shè)定程序從題庫(kù)中抽取考卷；4.6負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量目的監(jiān)視和測(cè)量控制，并組織督導(dǎo)組做好項(xiàng)目質(zhì)量目的監(jiān)視和測(cè)量工作；4.7負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系、教誨服務(wù)提供實(shí)現(xiàn)程序進(jìn)行審核；4.8負(fù)責(zé)指引項(xiàng)目組采用恰當(dāng)辦法，對(duì)不合格品進(jìn)行防止和糾正；4.9負(fù)責(zé)不合格品控制，組織關(guān)于部門對(duì)不和格評(píng)審和擬定；4.10組織教學(xué)質(zhì)量檢查，開(kāi)呈現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量交流觀摩和關(guān)于質(zhì)量總結(jié)表?yè)P(yáng)活動(dòng)。5.督導(dǎo)組5.1按照教務(wù)處制定原則實(shí)行教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)，做好本部門關(guān)于記錄收集、標(biāo)記、編制、歸檔、貯存和保管工作；5.2配合教務(wù)處和管理者代表就教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)成果提出糾正辦法，指引有關(guān)任課教師進(jìn)行及時(shí)糾正。6.任課教師6.1貫徹精品課程建設(shè)質(zhì)量方針、目的，實(shí)現(xiàn)教學(xué)質(zhì)量目的并增強(qiáng)學(xué)生滿意；6.2參加制定教學(xué)實(shí)行和教學(xué)管理崗位質(zhì)量準(zhǔn)則，如教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)質(zhì)量原則、教學(xué)管理原則等；6.3實(shí)行教學(xué)服務(wù)提供，批改考卷，參加現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)質(zhì)量交流與觀摩，修訂完善題庫(kù)；6.4認(rèn)真參加每次教學(xué)例會(huì)，虛心接受教學(xué)質(zhì)量評(píng)估，求得持續(xù)改進(jìn)；6.5積極參加社會(huì)調(diào)查、掛職鍛煉等社會(huì)實(shí)踐，積極開(kāi)展學(xué)術(shù)研究；6.6組織、輔導(dǎo)學(xué)生參加全國(guó)國(guó)際商務(wù)單證員資格考試；6.7保證已建立質(zhì)量記錄規(guī)定實(shí)行和記錄完整性；6.8對(duì)課堂教學(xué)、實(shí)驗(yàn)教學(xué)和社會(huì)調(diào)查中顧客安全負(fù)責(zé)，詳細(xì)執(zhí)行《教誨法》有關(guān)規(guī)定。7.資料管理員7.1及時(shí)收集、整頓、歸檔、保管有關(guān)文獻(xiàn)和記錄，保證這些文獻(xiàn)和記錄齊全、對(duì)的；7.2負(fù)責(zé)外購(gòu)資料和產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制；7.3負(fù)責(zé)對(duì)存儲(chǔ)檔案設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。5.5.2管理者代表我司為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程建立、保持和改進(jìn)進(jìn)行管理，總經(jīng)理任命我司一位高層領(lǐng)導(dǎo)為管理者代表，為總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系承擔(dān)責(zé)任和履行責(zé)任提供詳細(xì)管理支持。其職責(zé)和權(quán)限為：1.負(fù)責(zé)按本課程建設(shè)質(zhì)量方針和ISO9001：原則規(guī)定，保證建立、實(shí)行和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程。2.負(fù)責(zé)組織制定本課程建設(shè)年度質(zhì)量目的和實(shí)行籌劃，保證提高對(duì)顧客規(guī)定意識(shí)形成，并考核各項(xiàng)目年度質(zhì)量目的和實(shí)行籌劃完畢狀況。3.定期向本校副校長(zhǎng)（分管教學(xué)）報(bào)告本課程建設(shè)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求。4.負(fù)責(zé)組織本課程內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向管理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)報(bào)告等。5.負(fù)責(zé)與本課程質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對(duì)外聯(lián)系；6.負(fù)責(zé)履行本手冊(cè)中規(guī)定由管代承擔(dān)其他職責(zé)。5.5.3內(nèi)部溝通1.目本程序規(guī)定了項(xiàng)目組內(nèi)各職能和各層次之間信息交流方式、規(guī)定，從而增進(jìn)理解和提高質(zhì)量管理體系有效性。2.范疇本程序合用于本項(xiàng)目?jī)?nèi)部溝通方式、時(shí)機(jī)、內(nèi)容、職責(zé)、部門等過(guò)程建立、實(shí)行和控制。3.職責(zé)3.1課程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議制度與督辦會(huì)議決定，負(fù)責(zé)收集解決任課教師和學(xué)生意見(jiàn)或建議；3.2管理者代表宣傳報(bào)道本項(xiàng)目質(zhì)量管理活動(dòng)成效；3.3管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本項(xiàng)目?jī)?nèi)部質(zhì)量管理方面存在糾紛。4.工作規(guī)定4.1為保證質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)作，本項(xiàng)目各管理層和各層次之間應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部溝通。4.2本項(xiàng)目組建立如下三種重要內(nèi)部溝通渠道A定期業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)：項(xiàng)目組每?jī)蓚€(gè)月至少開(kāi)一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，研究行業(yè)新做法、新動(dòng)態(tài)。普通在月底召開(kāi)。會(huì)議由管理者代表召集，課程負(fù)責(zé)人主持。每次會(huì)議要形成《會(huì)議紀(jì)要》。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)規(guī)定項(xiàng)目組全體任課教師均應(yīng)參加。B定期教學(xué)例會(huì)：凡是有開(kāi)課學(xué)期，每?jī)芍苷匍_(kāi)一次教學(xué)例會(huì)，就教學(xué)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行布置和總結(jié)，以保證教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)進(jìn)度、教學(xué)手段基本保持一致。會(huì)議由管理者代表召集，課程負(fù)責(zé)人主持。每次會(huì)議要形成《會(huì)議紀(jì)要》。教學(xué)例會(huì)僅規(guī)定當(dāng)期有任課教師均參加。C課程總結(jié)會(huì)議：學(xué)期末，當(dāng)課程教學(xué)活動(dòng)完畢后，要組織項(xiàng)目組全體任課教師召開(kāi)課程總結(jié)會(huì)議，對(duì)本學(xué)期存在問(wèn)題進(jìn)行分析總結(jié)，提出改進(jìn)辦法?？偨Y(jié)報(bào)告應(yīng)上報(bào)最高管理者、教務(wù)處、有關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)。4.3項(xiàng)目組管理者代表和課程負(fù)責(zé)人還應(yīng)通過(guò)其她途徑，如口頭、內(nèi)部電話、公文及其她當(dāng)代辦公手段將各種信息及時(shí)、到位地與各系、教務(wù)處、督導(dǎo)組等部門進(jìn)行溝通，互相監(jiān)督，互相配合、互相協(xié)助，將各部門目的統(tǒng)一到項(xiàng)目組總目的上來(lái)。4.4內(nèi)部溝通要領(lǐng)保持溝通渠道暢通是本項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)保證，講求溝通要領(lǐng)才干實(shí)既有效溝通。A尊重對(duì)方，換位思考，突出正面效應(yīng)和使用非歧視性語(yǔ)言。B溝通目要明確，溝通內(nèi)容因人地南昌異，有針對(duì)性。C選取恰當(dāng)信息傳遞方式，如口頭報(bào)告、備忘錄、書面報(bào)告、告知、建議書等。D使用公文要清晰、完整、精確、簡(jiǎn)潔以及傳遞友善信息。E善于變通，從各種渠道尋找解決問(wèn)題方案。5.有關(guān)文獻(xiàn)LMJSCX-JLKZ-4.2.4《記錄控制》6．有關(guān)記錄名稱代號(hào)收集部門歸檔期限《會(huì)議紀(jì)要》LMJSJL-HYJY-年份資料管理員永久《項(xiàng)目組同行評(píng)教問(wèn)卷》LMJSJL-PJWJ-年份資料管理員三年5.6管理評(píng)審1.目對(duì)質(zhì)量體系適當(dāng)性、充分性和有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，增進(jìn)質(zhì)量體系持續(xù)、有效運(yùn)營(yíng)，并不斷謀求質(zhì)量（涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的）改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要。2.范疇本程序合用于本項(xiàng)目管理評(píng)審控制。3．職責(zé)3.1管理者代表向主管副校長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)狀況，并負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審籌劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》；3.2教務(wù)處負(fù)責(zé)出席管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)《管理評(píng)審籌劃》審批，對(duì)《管理評(píng)審報(bào)告》進(jìn)行審核；3.3主管副校長(zhǎng)或其代表負(fù)責(zé)出席管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)《管理評(píng)審報(bào)告》進(jìn)行批準(zhǔn)發(fā)布；3.4各職能部門負(fù)責(zé)收集和提供管理評(píng)審所需信息資料，并對(duì)《管理評(píng)審報(bào)告》中與本部門有關(guān)質(zhì)量改進(jìn)意見(jiàn)而采用糾正辦法和實(shí)行；3.4資料管理員負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審記錄和關(guān)于管理評(píng)審資料歸檔、保存；3.5管理者代負(fù)責(zé)對(duì)各責(zé)任部門所采用糾正辦法跟蹤驗(yàn)證。4．工作程序4.1管理評(píng)審根據(jù)：本項(xiàng)目管理評(píng)審根據(jù)是受益者盼望，特別是市場(chǎng)和顧客需求，關(guān)于法律法規(guī)、原則規(guī)定、本校領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目組全體成員盼望等。4.2管理評(píng)審頻次：普通狀況下，本項(xiàng)目組每年（12個(gè)月內(nèi)）進(jìn)行一次管理評(píng)審。4.3管理評(píng)審輸入：每次管理評(píng)審輸入涉及如下某些：A質(zhì)量體系適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境變化和持續(xù)穩(wěn)定、有效性評(píng)估；B質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的評(píng)估；C對(duì)重大顧客投訴和顧客反饋進(jìn)行評(píng)估；D對(duì)本項(xiàng)目組開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)論、以往管理評(píng)審跟蹤辦法及以往糾正防止辦法有效性，項(xiàng)目構(gòu)成員對(duì)質(zhì)量體系改進(jìn)建議進(jìn)行分析和評(píng)估；E對(duì)產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量與原則或顧客規(guī)定符合性進(jìn)行評(píng)估；G對(duì)本項(xiàng)目組各職能部門所采用防止有效性進(jìn)行分析和評(píng)估；H對(duì)質(zhì)量體系文獻(xiàn)實(shí)行或上述內(nèi)容評(píng)審與否對(duì)關(guān)于文獻(xiàn)進(jìn)行更改充，對(duì)也許影響質(zhì)量管理體系策劃變更進(jìn)行分析和評(píng)估。I對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程業(yè)績(jī)、有效性及效率評(píng)估。J對(duì)也許影響質(zhì)量管理體系策劃變更評(píng)估。4.4管理評(píng)審籌劃：管理者代表負(fù)責(zé)制定評(píng)審籌劃，籌劃涉及：目、時(shí)間、內(nèi)容、參加人員、提供背景資料等。管理評(píng)審籌劃由教務(wù)處負(fù)責(zé)審批。4.5管理評(píng)審組織和實(shí)行4.5.1參加管理評(píng)審人員依照《管理評(píng)審籌劃》，做好收集書面背景資料；如質(zhì)量體系審核報(bào)告、顧客重大投訴、當(dāng)前產(chǎn)品質(zhì)量狀況、當(dāng)前教誨服務(wù)提供過(guò)程控制狀況、當(dāng)前資源狀況、采用防止辦法狀況等等。4.5.2管理評(píng)審由管代主持，并簡(jiǎn)介本次管理評(píng)審目、根據(jù)、內(nèi)容等，使參加會(huì)議者更明確和理解管理評(píng)審目和內(nèi)容。然后對(duì)所列評(píng)審內(nèi)容和所提供背景資料進(jìn)行分析、評(píng)估。4.5.3經(jīng)評(píng)審后，作出管理評(píng)審結(jié)論。評(píng)審結(jié)論可依照評(píng)審內(nèi)容作出如下評(píng)價(jià)：A本項(xiàng)目質(zhì)量體系能否滿足所選質(zhì)量保證模式或顧客提出規(guī)定；B本項(xiàng)目質(zhì)量體系與否適應(yīng)內(nèi)、外環(huán)境規(guī)定，項(xiàng)目資源能否滿足需求；C本項(xiàng)目質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)與否持續(xù)有效；D本項(xiàng)目質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)有效實(shí)現(xiàn)了本項(xiàng)目質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。E關(guān)于文獻(xiàn)與否要進(jìn)行更改或補(bǔ)充；F過(guò)程有效性及與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)。4.6管理評(píng)審報(bào)告管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》，內(nèi)容涉及：目、時(shí)間、參加人員、管理評(píng)審綜述、管理評(píng)審結(jié)論、改進(jìn)意見(jiàn)，教務(wù)處審核，主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。4.7改進(jìn)意見(jiàn)實(shí)行及跟蹤驗(yàn)證管理者代表依照《管理評(píng)審報(bào)告》中改正意見(jiàn)，逐個(gè)填寫《糾正/防止辦法規(guī)定表》發(fā)給涉及責(zé)任部門。管理者代表負(fù)責(zé)糾正/防止辦法實(shí)行效果驗(yàn)證。4.8管理評(píng)審記錄管理評(píng)審記錄由資料管理員按《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行管理。5.有關(guān)文獻(xiàn)LMJSCX-JZCS-8.5.2LMJSCX-YFCS-8.5.3LMJSCX-JLKZ-4.2.4《記錄控制》6.有關(guān)記錄名稱代號(hào)收集部門歸檔期限《管理評(píng)審籌劃》LMJSJL-PSJH-年份資料管理員三年《管理評(píng)審報(bào)告》LMJSJL-PSZJ-年份資料管理員永久《糾正/防止辦法規(guī)定表》LMJSJL-CSYQ-年份資料管理員永久6.1資源提供依照本項(xiàng)目質(zhì)量管理體系規(guī)定，項(xiàng)目組應(yīng)及時(shí)辨認(rèn)資源需求， 資源涉及配備充分人力、圖書、教材、教學(xué)設(shè)備、工作場(chǎng)地、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及軟件等資源，以滿足項(xiàng)目正常教學(xué)活動(dòng)和顧客需求。所有資源配備需求由管理者代表負(fù)責(zé)提出，報(bào)教務(wù)處審核，主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)行。6.2人力資源1．目本程序規(guī)定了對(duì)項(xiàng)目組任課教師進(jìn)行能力辨認(rèn)，并對(duì)其提出分層次培訓(xùn)規(guī)定，從而不斷提高人員素質(zhì)，保證有關(guān)人員可以勝任有關(guān)崗位規(guī)定。2．范疇本程序合用于項(xiàng)目組任課教師能力規(guī)定辨認(rèn)及人員培訓(xùn)、考核控制。3．職責(zé)3.1課程負(fù)責(zé)人和管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)人員進(jìn)行能力辨認(rèn),對(duì)人力資源進(jìn)行控制，會(huì)同各系、教務(wù)處、人事處等關(guān)于部門商討培訓(xùn)和擬定培訓(xùn)規(guī)定，編制培訓(xùn)籌劃，并組織實(shí)行。3.2課程負(fù)責(zé)人與管理者代表一起，通過(guò)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、教學(xué)例會(huì)、同行聽(tīng)課等途徑對(duì)任課教師進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4．工作程序4.1崗位能力辨認(rèn)本項(xiàng)目組任課教師能力除了要滿足黎明大學(xué)教師崗位能力規(guī)定外，還應(yīng)滿足《項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)》上規(guī)定專項(xiàng)規(guī)定，符合上述兩個(gè)條件才干上崗。4.2培訓(xùn)方式和考核4.A各種內(nèi)部溝通渠道，如教學(xué)例會(huì)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、課程總結(jié)會(huì)、各類評(píng)教活動(dòng)等；B以老帶舊；C掛職鍛煉、頂崗實(shí)習(xí)；D參加全國(guó)、省、市級(jí)培訓(xùn)班。4.A各種內(nèi)部溝通渠道，課程負(fù)責(zé)人定期組織教學(xué)例會(huì)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、課程總結(jié)會(huì)、各類評(píng)教活動(dòng)、各類社會(huì)調(diào)查活動(dòng)等，使任課教師結(jié)識(shí)到本項(xiàng)目活動(dòng)有關(guān)性和重要性，提高教學(xué)能力，提高為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出貢獻(xiàn)積極性。由課程負(fù)責(zé)人和管理者代表一起，依照《項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)》對(duì)任課教師進(jìn)行考核。B以老帶舊，課程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排教學(xué)效果好老教師作為剛?cè)胄行陆處熤敢處?，就新教師專業(yè)知識(shí)、教學(xué)能力等方面進(jìn)行指引，由指引教師對(duì)新教師進(jìn)行考核，詳細(xì)辦法執(zhí)行黎明大學(xué)新教師培訓(xùn)制度。C掛職鍛煉、頂崗實(shí)習(xí)：通過(guò)到外貿(mào)公司或銀行掛職鍛煉，可提高任課教師實(shí)踐能力、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)、熱愛(ài)國(guó)際結(jié)算工作意識(shí)。由掛職鍛煉單位人事部門按該單位在職人員考核規(guī)定進(jìn)行考核。D參加全國(guó)、省、市級(jí)培訓(xùn)班：通過(guò)此類培訓(xùn)，可使任課教師理解業(yè)界新動(dòng)態(tài)和同類院校教誨水平，從而提高教學(xué)水平、豐富專業(yè)知識(shí)。由培訓(xùn)班組織單位按其考核辦法和規(guī)定進(jìn)行考核。4.3組織和實(shí)行4.3.1在每年初，管理者代表與課程負(fù)責(zé)人依照本項(xiàng)目教學(xué)狀況和項(xiàng)目構(gòu)成員素質(zhì)等實(shí)行狀況研擬定培訓(xùn)需求，編制出年度《各類人員培訓(xùn)籌劃》。《籌劃》4.4.2管理者代表和課程負(fù)責(zé)人依照年度《各類人員培訓(xùn)籌劃》，4.44.5培訓(xùn)有效性4.5.1A．培訓(xùn)課程評(píng)估，涉及教材、場(chǎng)地準(zhǔn)備，教學(xué)水平、辦法、時(shí)間等。B．學(xué)員考核成績(jī)?cè)u(píng)估，涉及外部培訓(xùn)：與否獲得證書，內(nèi)部培訓(xùn)：筆試、面試、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、心得報(bào)告等評(píng)分或評(píng)級(jí)。C．學(xué)員實(shí)際操作能力評(píng)估，涉及知識(shí)掌握和運(yùn)用能力、創(chuàng)新能力等。D．項(xiàng)目組依照每次開(kāi)展培訓(xùn)項(xiàng)目詳細(xì)狀況，對(duì)培訓(xùn)不合格人員進(jìn)行重新培訓(xùn)。4.5.2第一年年度考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本工作，需及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，4.6員工工作意識(shí)項(xiàng)目組通過(guò)內(nèi)部溝通,定期對(duì)員工進(jìn)行宣傳、教誨,使員工能意識(shí)到所從事工作有關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)各自質(zhì)量目的作出貢獻(xiàn)，同步運(yùn)用經(jīng)濟(jì)杠桿和精神勉勵(lì)作用，對(duì)為項(xiàng)目作出貢獻(xiàn)員工進(jìn)行表?yè)P(yáng)。讓“教書育人、關(guān)愛(ài)學(xué)生”思想進(jìn)一步人心。4.7記錄項(xiàng)目組建立《任課教師能力檔案》對(duì)員工能力進(jìn)行確認(rèn)，與本程序關(guān)于記錄由資料管理員按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。5.有關(guān)文獻(xiàn)LMJSCX-JLKZ-4.2.4《記錄控制》LMJSCX-THPJ-年份《項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)》6．有關(guān)記錄名稱代號(hào)收集部門歸檔期限《年度任課教師培訓(xùn)籌劃》LMJSJL-JSPX-年份資料管理員三年《聽(tīng)課紀(jì)錄》LMJSJL-TKJL-年份資料管理員三年《任課教師能力檔案》LMJSJL-JSDA-年份資料管理員永久《會(huì)議記要》LMJSJL-HYJY-年份資料管理員永久備注：《任課教師能力檔案》含督導(dǎo)組評(píng)教成果、學(xué)生評(píng)教成果、項(xiàng)目組同行評(píng)教成果。6.3基本設(shè)施1.目本程序規(guī)定對(duì)本項(xiàng)目所需基本設(shè)施擬定、提供并維護(hù)進(jìn)行控制和管理規(guī)定，以保證明現(xiàn)產(chǎn)品（即教誨服務(wù)提供）符合性。2.范疇本程序合用于本項(xiàng)目所需基本設(shè)施控制與管理。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)依照實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性規(guī)定提出項(xiàng)目必須設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)等基本設(shè)施規(guī)定，以口頭或書面方式提出基本設(shè)施需求籌劃，并督促有關(guān)各方提供并維護(hù)這些基本上設(shè)施。3.2教務(wù)處、校產(chǎn)處負(fù)責(zé)審批本項(xiàng)目基本設(shè)施（教學(xué)軟件例外）需求籌劃。教學(xué)軟件需求籌劃由教務(wù)處審核，主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)，校產(chǎn)處負(fù)責(zé)采購(gòu)。3.3基本設(shè)施有關(guān)責(zé)任方（按本校職能分派制度）負(fù)責(zé)基本設(shè)施提供和維護(hù)。4.工作程序4.1基本設(shè)施確認(rèn)管理者代表依照質(zhì)量管理體系規(guī)定和教誨服務(wù)提供過(guò)程需要，提出基本設(shè)施需求，詳細(xì)涉及：A教室、實(shí)驗(yàn)室和有關(guān)設(shè)施；B項(xiàng)目組辦公場(chǎng)合及關(guān)于設(shè)備，涉及計(jì)算機(jī)、辦公桌椅等；C教學(xué)軟件。4.2基本設(shè)施提供4.2.1教室、實(shí)驗(yàn)室及關(guān)于設(shè)施由教務(wù)處負(fù)責(zé)安排。4.2.2項(xiàng)目組辦公場(chǎng)合及關(guān)于設(shè)備由校產(chǎn)處負(fù)責(zé)提供。4.2.3教學(xué)軟件經(jīng)教務(wù)處審核，主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)，交校產(chǎn)處購(gòu)買。4.3基本設(shè)施維護(hù)4.3.1普通教室及關(guān)于設(shè)施維護(hù)由各責(zé)任班級(jí)按照本?！督淌夜芾硪?guī)定》執(zhí)行。4.3.2多媒體教室及關(guān)于設(shè)施維護(hù)由各責(zé)任單位按照本?！抖嗝襟w教室管理規(guī)定》執(zhí)行。4.3.3實(shí)驗(yàn)室及有關(guān)設(shè)施維護(hù)由各責(zé)任單位（含系、實(shí)驗(yàn)中心）按照本?！秾?shí)驗(yàn)室管理規(guī)定》執(zhí)行。4.3.4辦公場(chǎng)合及關(guān)于設(shè)備維護(hù)由資料管理員按照本校關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。4.3.5教學(xué)軟件通過(guò)“工商管理實(shí)訓(xùn)網(wǎng)提供使用，由工商管理系實(shí)驗(yàn)管理員按照本校關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。4.3.6管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤上述各類基本設(shè)施責(zé)任方對(duì)基本設(shè)施提供和維護(hù)狀況，對(duì)基本設(shè)施提供和維護(hù)不及時(shí)、不恰當(dāng)狀況，向關(guān)于責(zé)任方提出糾正建議，對(duì)實(shí)行成果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并形成記錄。5.有關(guān)記錄名稱代號(hào)收集部門歸檔期限《基本設(shè)施跟蹤登記》LMJSJL-JCSS-年份資料管理員三年6.4工作環(huán)境1.項(xiàng)目組所需工作場(chǎng)合安全管理工作由保衛(wèi)科負(fù)責(zé)。2.項(xiàng)目組所需工作場(chǎng)合環(huán)保、衛(wèi)生、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)等管理工作由工作場(chǎng)合各責(zé)任方負(fù)責(zé)。3.影響工作場(chǎng)合工作環(huán)境物理因素重要有：現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生、噪聲等。4．消除辦法4.1各責(zé)任方按規(guī)定經(jīng)常打掃衛(wèi)生。4.2教誨學(xué)生或教職工工保持安靜。5管理辦法5.1本校應(yīng)建立安全責(zé)任制和衛(wèi)生責(zé)任制度。5.2工作場(chǎng)合設(shè)施由個(gè)責(zé)任方自行負(fù)責(zé)維護(hù)和保養(yǎng)，如遇損壞不能自行修復(fù)，可報(bào)告校產(chǎn)處委托外單位進(jìn)行。5.3管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤上述各類工作環(huán)境責(zé)任方對(duì)工作環(huán)境維護(hù)和保養(yǎng)狀況，對(duì)工作環(huán)境維護(hù)和保養(yǎng)不恰當(dāng)狀況，向關(guān)于責(zé)任方提出糾正建議，對(duì)實(shí)行成果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并形成記錄。6．人文環(huán)境本校應(yīng)為項(xiàng)目組提供良好工作環(huán)境和發(fā)展空間，創(chuàng)造寬嚴(yán)相繼工作環(huán)境，使人人都能為質(zhì)量方針/目的做貢獻(xiàn)。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃1．目保證本項(xiàng)目預(yù)期質(zhì)量規(guī)定能得到滿足，涉及學(xué)生技能提高、教師團(tuán)隊(duì)技能提高、教學(xué)管理水平提高。2.策劃時(shí)機(jī)項(xiàng)目組在下列時(shí)機(jī)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃：A學(xué)校教學(xué)管理浮現(xiàn)較大變更，影響到精品課程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程發(fā)生變化前；B質(zhì)量方針發(fā)生變化迫使產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程需要進(jìn)行變更前；C項(xiàng)目組組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，影響到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程發(fā)生變更前。3.策劃輸入A學(xué)校教學(xué)工作程序；B顧客規(guī)定及其她教誨環(huán)境，猶如類院校同類課程建設(shè)可借鑒先進(jìn)做法、業(yè)界動(dòng)態(tài)新變化、國(guó)家關(guān)于精品課程建設(shè)出臺(tái)新原則等；C項(xiàng)目資源配備狀況；D影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目的重大不合格因素分析結(jié)論；E業(yè)績(jī)改進(jìn)建議。4.策劃輸出：本項(xiàng)目教學(xué)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程。經(jīng)精心策劃，本項(xiàng)目組擬定本項(xiàng)目教學(xué)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程詳細(xì)如下：專業(yè)主任征詢項(xiàng)目組意見(jiàn)——專業(yè)主任編寫專業(yè)教學(xué)籌劃——系主任審核教學(xué)籌劃——教務(wù)處批準(zhǔn)教學(xué)籌劃——管代組織項(xiàng)目組全體任課教師編寫教學(xué)大綱——專業(yè)主任審批教學(xué)大綱——課程負(fù)責(zé)人組織全體任課教師建立題庫(kù)——招生辦招生——系秘書編制開(kāi)課安排表——課程負(fù)責(zé)人評(píng)估和選取教師——選購(gòu)教材/設(shè)備——系秘書編制功課表/安排教室——系主任審核——教務(wù)處批準(zhǔn)——管代組織項(xiàng)目組全體任課教師編寫授課籌劃——專業(yè)主任審批——任課教師上課——管代及課程負(fù)責(zé)人聽(tīng)課——每?jī)芍苷n程負(fù)責(zé)人組織管代、當(dāng)學(xué)期任課教師召開(kāi)教學(xué)例會(huì)——教學(xué)開(kāi)始后兩個(gè)月內(nèi)督導(dǎo)組評(píng)估——每單元結(jié)束前課程負(fù)責(zé)人組織管代、當(dāng)學(xué)期任課教師實(shí)行項(xiàng)目組評(píng)估——任課教師提出考試范疇/題量建議——教務(wù)處運(yùn)用題庫(kù)出試卷——任課教師實(shí)行單元考試（分階段考試）——任課教師講評(píng)考卷——每學(xué)期2/3時(shí)教務(wù)處組織學(xué)生評(píng)教——每?jī)蓚€(gè)月課程負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目組全體任課教師進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)——管代組織業(yè)界動(dòng)態(tài)調(diào)查——教學(xué)結(jié)束后課程負(fù)責(zé)人組織課程總結(jié)——管代對(duì)教學(xué)成果進(jìn)行評(píng)估，擬定教師提高籌劃——任課教師/系秘書登記成績(jī)——系秘書安排補(bǔ)考——課程負(fù)責(zé)人組織重修+考試——管代組織就業(yè)后課程調(diào)查7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定1.目本程序規(guī)定了在項(xiàng)目組向顧客作出提供教誨服務(wù)承諾之前，對(duì)顧客提出各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)，以保證項(xiàng)目組能充分理解與產(chǎn)品關(guān)于所有規(guī)定。范疇本程序合用于本項(xiàng)目與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定控制。3.職責(zé)管理者代表與課程負(fù)責(zé)人一起，負(fù)責(zé)對(duì)與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定進(jìn)行辨認(rèn)，經(jīng)各專業(yè)主任和系主任審核，交教務(wù)處批準(zhǔn)。4.工作程序4.1項(xiàng)目組需擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定涉及：A顧客對(duì)高等職業(yè)教誨中《國(guó)際結(jié)算》《外貿(mào)單證》課程教學(xué)明示規(guī)定；B顧客對(duì)高等職業(yè)教誨中《國(guó)際結(jié)算》《外貿(mào)單證》課程教學(xué)雖然沒(méi)有明確規(guī)定，但對(duì)于該課程教學(xué)規(guī)定在將來(lái)就業(yè)過(guò)程中所必須規(guī)定；C與教誨關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定；D本項(xiàng)目組擬定任何附加規(guī)定。4.2擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定途徑A業(yè)界動(dòng)態(tài)調(diào)查，可以理解用人單位對(duì)產(chǎn)品規(guī)定；B畢業(yè)生就業(yè)調(diào)查，可以理解學(xué)生、用人單位對(duì)產(chǎn)品規(guī)定；C各類評(píng)教活動(dòng)，可以理解學(xué)生對(duì)產(chǎn)品規(guī)定；D業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)各類專業(yè)教材、書籍、報(bào)刊等，可以理解“國(guó)際結(jié)算”學(xué)科發(fā)展水平，從而擬定項(xiàng)目組為增強(qiáng)顧客滿意而積極作出承諾。E教務(wù)處有關(guān)指引，出席關(guān)于研討會(huì)，可以理解國(guó)內(nèi)外“國(guó)際結(jié)算”教誨發(fā)展水平，從而擬定項(xiàng)目組為增強(qiáng)顧客滿意而積極作出承諾。4.3與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定輸出教學(xué)大綱、授課籌劃、項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)、主干課程簡(jiǎn)介、專業(yè)簡(jiǎn)介等。4.4記錄項(xiàng)目組擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定過(guò)程中形成記錄按《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行控制。5.有關(guān)文獻(xiàn)LMJSCX-JLKZ-4.2.4《記錄控制》LMJSCX-THPJ-年份《項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)》6．有關(guān)記錄名稱代號(hào)收集部門歸檔期限《會(huì)議紀(jì)要》LMJSJL-HYJY-年份資料管理員永久《業(yè)界動(dòng)態(tài)調(diào)查報(bào)告》LMJSJL-YJDT-年份資料管理員永久《畢業(yè)生就業(yè)調(diào)查報(bào)告》LMJSJL-BYDC-年份資料管理員永久7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審1.目本程序規(guī)定了在項(xiàng)目組向顧客作出提供教誨服務(wù)承諾之前，對(duì)顧客提出各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，以保證與產(chǎn)品關(guān)于所有規(guī)定得到規(guī)定和滿足。范疇本程序合用于本項(xiàng)目與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審控制。3.職責(zé)3.1管理者代表和課程負(fù)責(zé)人一起負(fù)責(zé)與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審控制，主持合同評(píng)審和合同修訂，負(fù)責(zé)合同評(píng)審記錄保持，監(jiān)督合同執(zhí)行。3.2《項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)》以外合同由各專業(yè)主任和系主任審核，交教務(wù)處批準(zhǔn)。3.3《項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)》形式合同由管理者代表和課程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)起草，報(bào)教務(wù)處審批。4.工作程序4.1合同形式：本項(xiàng)目合同有兩種：A暗示形式：在招生宣傳中，以骨干課程簡(jiǎn)介、學(xué)校特色簡(jiǎn)介等形式暗示項(xiàng)目組將滿足與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定承諾；B明示形式：以教學(xué)大綱、授課籌劃、同行評(píng)教手冊(cè)、訂單式培養(yǎng)合同等形式，明確規(guī)定項(xiàng)目組將滿足產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定承諾。4.2合同評(píng)審內(nèi)容A.產(chǎn)品質(zhì)量特性以及與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定；B.對(duì)顧客各項(xiàng)規(guī)定與否明確、合理形成書面文獻(xiàn)；C.任何與顧客規(guī)定不一致洽談合同或洽談?dòng)唵斡泻磺逯?，與否有必要同顧客進(jìn)一步磋商；D.與否有能力滿足顧客提出合同或訂單條款規(guī)定能力；E.顧客沒(méi)有明示隱含規(guī)定，但為預(yù)期或規(guī)定用途規(guī)定；F.項(xiàng)目組自己擬定任何附加規(guī)定。4.3合同擬定：每一份合同訂立此前，都由負(fù)有職責(zé)人員先進(jìn)行擬定后，才交付評(píng)審，以保證顧客利益。4.4合同評(píng)審4.4.1暗示形式合同：這是通過(guò)招生方式進(jìn)行評(píng)審。在招生之前，關(guān)于專業(yè)專業(yè)主任在制定專業(yè)教學(xué)籌劃時(shí)，應(yīng)征求管理者代表或課程負(fù)責(zé)人意見(jiàn)，重要涉及：課程學(xué)時(shí)數(shù)、實(shí)訓(xùn)籌劃、與否作為主干課程，并責(zé)成課程負(fù)責(zé)人編寫教學(xué)大綱。教學(xué)籌劃、教學(xué)大綱和招生宣傳由專業(yè)主任和系主任審核，教務(wù)處批準(zhǔn)。4.4.2明示形式合同：校內(nèi)必修課或選修時(shí)：《項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)》是此類合同體現(xiàn)方式，由管理者代表組織項(xiàng)目組任課教師進(jìn)行評(píng)審。訂單式教誨或?qū)ν馓峁┙虒W(xué)服務(wù)時(shí)：教學(xué)籌劃、授課籌劃是此類合同體現(xiàn)形式，屬于特殊合同。按本程序4.5條規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。4.5特殊合同評(píng)審訂單式教誨或?qū)ν馓峁┙虒W(xué)服務(wù)時(shí)所簽定合同屬于特殊合同。教務(wù)處和有關(guān)系負(fù)責(zé)接洽此類合同。被授權(quán)教師應(yīng)先與客戶洽談，獲得一致后對(duì)顧客規(guī)定逐個(gè)記錄在《特殊合同評(píng)審單》中，做到書寫精確、清晰、內(nèi)容齊全。然后交教務(wù)處處長(zhǎng)或系主任，并協(xié)同管理者代表和課程負(fù)責(zé)人進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審，評(píng)審人員依照顧客規(guī)定和本程序4.2條合同評(píng)審內(nèi)容規(guī)定，從法律、技術(shù)、質(zhì)量、能力等方面進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)會(huì)議形式或會(huì)簽形式評(píng)審后，教務(wù)處批準(zhǔn)《特殊合同評(píng)審單》，并再次與顧客溝通一致后方可訂立合同。4.6合同協(xié)調(diào)4.6.1合同一經(jīng)訂立，即具備法律效力。對(duì)此，項(xiàng)目組要保證合同執(zhí)行。4.6.2履行合同步，如發(fā)生實(shí)際與商定狀況不一致，項(xiàng)目組要及時(shí)與顧客聯(lián)系、協(xié)商、溝通和解決，以使顧客滿意。4.7合同修訂4.7.1本?；蝾櫩腿粢暮贤瑑?nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，才干進(jìn)行合同更改。若更改內(nèi)容只涉及普通規(guī)定，則由管理者代表聯(lián)系后，不再重新評(píng)審；若常規(guī)合同更改為特殊規(guī)定合同或特殊合同更改，都必要按本程序第4.5條規(guī)定重新評(píng)審。4.7.2經(jīng)評(píng)審后，重新訂立合同。與此同步教務(wù)處或各系將更改內(nèi)容填寫在《合同修訂單》上，并及時(shí)告知管理者代表。4.8記錄所有合同評(píng)審記錄、合同、訂單都由資料管理員按《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行管理。5.有關(guān)文獻(xiàn)LMJSCX-JLKZ-4.2.4《記錄控制》LMJSCX-THPJ-年份《項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)》6.有關(guān)記錄名稱代號(hào)收集部門歸檔期限《教學(xué)籌劃》LMJSJL-JXJH-年份資料管理員三年《授課籌劃》LMJSJL-SKJH-年份資料管理員三年《教學(xué)大綱》LMJSJL-JXDG-年份資料管理員永久《會(huì)議紀(jì)要》LMJSJL-HYJY-年份資料管理員永久《特殊合同評(píng)審單》LMJSJL-HTPS-年份資料管理員永久《合同修訂單》LMJSJL-HTXD-年份資料管理員三年7.2.3顧客溝通1．目保證提供最大限度滿足顧客規(guī)定教誨服務(wù)，并建立顧客對(duì)教誨服務(wù)質(zhì)量保證之承諾與業(yè)績(jī)溝通渠道。2．范疇合用于項(xiàng)目組與顧客之間