MM01.03.01-框架協(xié)議維護流程-業(yè)務(wù)藍圖-流程說明-終稿-V3.0-20110805

業(yè)務(wù)藍圖流程說明中國電力技術(shù)裝備有限公司版本版本3.02011/08/05中國電力技術(shù)裝備有限公司ERP建設(shè)試點項目作者：徐所柱日期：2011年08月05日MM01.03.01_框架協(xié)議維護流程_業(yè)務(wù)藍圖_流程說明_終稿_V3.0_20110805.doc作者作者聯(lián)系方式姓名:徐所柱地址：北京市西城區(qū)宣武門富卓大廈16層中電裝備ERP項目MM組電子郵件：xusuozhu@電話訂日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2011/06/241.0初稿徐所柱2011/07/252.5修訂稿徐所柱2011/08/053.0終稿徐所柱PagePAGEiofNUMPAGES12中國電力技術(shù)裝備有限公司2011目錄…… i1 序言 12 文檔保存及審核 12.1 文檔保存 12.2 源文件路徑和文件名稱 13 流程圖中的符號說明 24 業(yè)務(wù)藍圖流程說明 44.1 MM01.03.01_框架協(xié)議維護流程綜述 44.1.1 綜述 44.1.2 名詞及概念說明 44.1.3 流程圖 54.1.4 流程說明 54.1.5 系統(tǒng)功能 74.1.6 本流程中使用的相關(guān)表單 84.1.7 本流程中使用的相關(guān)報表 84.1.8 本流程中使用的二次開發(fā)定制的功能點 84.1.9 本流程中與其他系統(tǒng)的接口 84.1.10 本流程中與其他流程的接口 94.1.11 本流程中使用的SAP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點 9……PagePAGE3ofNUMPAGES12中國電力技術(shù)裝備有限公司2011序言此文件用于補充描述業(yè)務(wù)藍圖流程圖文檔保存及審核文檔保存確保此文檔為最新版，由于主文檔的更改，已打印出的文檔及以前復制的版本將不再生效。此文檔將存放于服務(wù)器上。源文件路徑和文件名稱文件路徑文檔名稱MM01.03.01_框架協(xié)議維護流程_業(yè)務(wù)藍圖_流程說明_終稿_V3.0_20110805.doc流程圖中的符號說明顏色節(jié)點名稱使用要求開始每個流程只能有一開始節(jié)點前提很多操作前都有確定的前提節(jié)點。通過前提節(jié)點的設(shè)置，可在省略冗余步驟的前提下，保證流程的順暢判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導至多個不同的后續(xù)節(jié)點系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項目的流程圖中描繪，只有重要的才會描繪系統(tǒng)外產(chǎn)生的重要單據(jù)系統(tǒng)外的重要單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結(jié)合出現(xiàn)SAP系統(tǒng)內(nèi)的所有工作在SAP系統(tǒng)內(nèi)進行的操作SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結(jié)合出現(xiàn)非SAP的其他系統(tǒng)的重要工作在非SAP的其他系統(tǒng)內(nèi)進行的操作。只有重要的才會描繪。非SAP系統(tǒng)打印出的重要單據(jù)由非SAP的其他系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結(jié)合出現(xiàn)引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標志連接跨圖的流程圖通過此連接點進行連接結(jié)束每個流程可能有一個或多個結(jié)束點連接線連接節(jié)點的唯一符號PagePAGE9ofNUMPAGES12中國電力技術(shù)裝備有限公司2011業(yè)務(wù)藍圖流程說明MM01.03.01_框架協(xié)議維護流程綜述綜述流程說明：該流程適用于裝備公司及各下屬單位，主要是針對大宗物資、戰(zhàn)略性物資的采購，基于長期計劃制定的框架協(xié)議，簽訂好后會簡化后續(xù)的工作流程。與供應(yīng)商簽訂長期合同后建立框架協(xié)議，有采購需求可以根據(jù)框架協(xié)議直接建立采購訂單，簡化詢報價等采購策略流程。流程目的：簡化工作流程提高工作效率，增強與供應(yīng)商的談判優(yōu)勢。關(guān)鍵角色職責：采購決策部門相關(guān)專責維護框架協(xié)議。流程輸入：年度需求計劃流程輸出：框架協(xié)議控制點描述：需求部門提報年度需求計劃并保證計劃的準確性，采購決策部門負責匯總年度需求計劃，相關(guān)專責在系統(tǒng)中維護框架協(xié)議。權(quán)限控制說明：采購決策部門相關(guān)專責創(chuàng)建、更改框架協(xié)議，保證框架協(xié)議的完整性、準確性，其他采購人員只有查詢權(quán)限。單據(jù)流轉(zhuǎn)說明：年度需求計劃由需求部門提報，采購決策部門相關(guān)專責維護其到系統(tǒng)中。業(yè)務(wù)流程優(yōu)化：通過系統(tǒng)記錄框架協(xié)議，便于查詢、更新；簡化工作流程，提高工作效率，增強與供應(yīng)商談判優(yōu)勢。功能實現(xiàn)與需求差異：無。名詞及概念說明框架協(xié)議：用于描述與供應(yīng)商之間的長期采購行為?？蚣軈f(xié)議沒有指定送貨的時間和每一次送貨的數(shù)量。仍然需要使用采購訂單從供應(yīng)商處購買貨物，我們可以使用框架協(xié)議作為參照建立采購訂單。與供應(yīng)商簽訂長期合同后建立長期協(xié)議，可以約定價格、數(shù)量或者兩者都約定。流程圖流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)備注10提報年度需求計劃需求部門根據(jù)部門實際需求提報年度物資需求計劃需求部門相關(guān)專責年度需求計劃無需求部門根據(jù)部門實際需求提報年度物資需求計劃。20匯總年度需求計劃采購部門負責匯總需求部門年度需求計劃采購決策部門招標專員無無平高集團物資管理部招標專員、許繼集團采購管理部招標管理崗、許繼電氣結(jié)構(gòu)公司物料部采購工程師、山東設(shè)備公司物資管理部供應(yīng)商管理崗、青島鋼構(gòu)供應(yīng)部招標專員30框架協(xié)議采購方式選擇采購部門負責判定框架協(xié)議的采購方式，包括詢報價、招投標、競爭性談判采購決策部門招標專員框架協(xié)議無平高集團物資管理部招標專員、許繼集團采購管理部招標管理崗、許繼電氣結(jié)構(gòu)公司物料部采購工程師、山東設(shè)備公司物資管理部供應(yīng)商管理崗、青島鋼構(gòu)供應(yīng)部招標專員40框架協(xié)議擬定采購部門根據(jù)與供應(yīng)商談判結(jié)果擬定框架協(xié)議采購決策部門招標專員無無平高集團物資管理部招標專員、許繼集團采購管理部招標管理崗、許繼電氣結(jié)構(gòu)公司物料部采購工程師、山東設(shè)備公司物資管理部供應(yīng)商管理崗、青島鋼構(gòu)供應(yīng)部招標專員50審核框架協(xié)議主管部門領(lǐng)導審核框架協(xié)議主管部門主管領(lǐng)導無無平高集團物資管理部部長及分管副總、許繼集團采購管理部部長、許繼電氣結(jié)構(gòu)公司物料部經(jīng)理、山東設(shè)備公司物資管理部主任、青島鋼構(gòu)供應(yīng)部主任60審核是否通過框架協(xié)議審核不通過，需要重新擬定，通過則進行系統(tǒng)維護框架協(xié)議主管部門主管領(lǐng)導無無平高集團物資管理部部長及分管副總、許繼集團采購管理部部長、許繼電氣結(jié)構(gòu)公司物料部經(jīng)理、山東設(shè)備公司物資管理部主任、青島鋼構(gòu)供應(yīng)部招標專員70維護框架協(xié)議采購部門在系統(tǒng)中維護框架協(xié)議合同采購決策部門招標專員無無平高集團物資管理部招標專員、許繼集團采購管理部招標管理崗、許繼電氣結(jié)構(gòu)公司物料部采購工程師、山東設(shè)備公司物資管理部供應(yīng)商管理崗、青島鋼構(gòu)供應(yīng)部招標專員系統(tǒng)功能無本流程中使用的相關(guān)表單單據(jù)模塊單據(jù)編號單據(jù)名稱單據(jù)描述單據(jù)提供者是否使用SAP打印MM無年度需求計劃需求部門提報戰(zhàn)略性物資的年度需求計劃相關(guān)專責MM無框架協(xié)議采購決策部門擬定框架協(xié)議招標專員本流程中使用的相關(guān)報表報表模塊報表編號報表名稱報表描述單據(jù)提供者是否使用SAP打印無無無無無無本流程中使用的二次開發(fā)定制的功能點技術(shù)編號節(jié)點編號節(jié)點描述功能點方式功能點描述無無無無無本流程中與其他系統(tǒng)的接口技術(shù)編號接口節(jié)點編號接口節(jié)