安徽省蕭縣孫圩孜盆景花卉民俗觀光園項目可行性研究報告樣本

蕭縣孫圩孜盆景花卉民俗觀光園項目可行性研究報告安徽蕭縣源潔園藝綠化有限公司二O一二年八月

目錄第一章總論 綜合辦：執(zhí)行上級指令，貫徹執(zhí)行。2、生產(chǎn)部：負責(zé)基地建設(shè)工程尋常生產(chǎn)管理和技術(shù)維護。3、原料部：組織生產(chǎn)原材料供應(yīng)，負責(zé)技術(shù)推廣和技術(shù)培訓(xùn)。4、銷售部：負責(zé)市場策劃和產(chǎn)品銷售、服務(wù)和生產(chǎn)籌劃安排。5、品管部：負責(zé)質(zhì)量檢查和控制，組織新產(chǎn)品引進、開發(fā)。6、財務(wù)部：組織和協(xié)調(diào)財務(wù)管理。（3）勞動定員。本項目建成后新增定員30人，其中管理人員8人，技術(shù)人員6人，工人16名。所需職工優(yōu)先從基地農(nóng)民中錄取，管理人員和技術(shù)員工面向社會招聘，實行合同制用工管理。2、項目經(jīng)營管理模式項目建成投產(chǎn)后，依照《公司法》進行股份制改造，設(shè)立董事會和監(jiān)事會，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負責(zé)制，建立管理層和經(jīng)營層相分離“產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)”法人治理構(gòu)造?？偰康模阂皇且鲞M項目區(qū)農(nóng)民增產(chǎn)增收，二是保證公司資產(chǎn)保值增值，三是保證項目有償資金及貸款本息金及時、保量歸還。3、經(jīng)營管理辦法項目建設(shè)階段，對項目土建工程和設(shè)備采購采用招標方式，在公平、合理基本上比質(zhì)、比價；在項目建設(shè)中，聘請專業(yè)監(jiān)理公司對項目建設(shè)質(zhì)量全程監(jiān)控；工程進度實行目的責(zé)任制；項目資金實行專人、專項、專戶管理，按形象進度撥款；項目完畢后，及時組織決算、驗收和審計。生產(chǎn)階段采用以銷定產(chǎn)和生產(chǎn)成本定額控制。銷售方面實行績效考核制度，提高銷售人員開發(fā)市場積極性。財務(wù)上全面接受貸款提供方銀行、協(xié)會會員、項目區(qū)農(nóng)民代表以及社會機構(gòu)廣泛監(jiān)督，保證項目安全運營。4、技術(shù)培訓(xùn)由公司品管部和生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)，重要內(nèi)容為工藝流程、操作規(guī)程、安全教誨等學(xué)習(xí)，組織考核，擇優(yōu)上崗。對員工樹立質(zhì)量意識、原則化意識、食品安全意識、品牌意識和市場意識，不斷提高項目區(qū)工作人員素質(zhì)，保證能按綠色食品生產(chǎn)規(guī)程原則操作。二、項目實行進度1、8月編制項目申請報告，上報發(fā)改委立項。2、9月辦理有關(guān)前期手續(xù)。3、10月進行招投標工作。4、10月—4月開工建設(shè)。5、5月底組織驗收、全面竣工。第七章投資估算及資金籌措方案一、投資估算1、估算根據(jù)本項目建設(shè)投資依照項目設(shè)計方案、有關(guān)圖紙及安徽省建筑工程預(yù)算有關(guān)定額及取費原則進行估算。（1）國家計委、建設(shè)部頒布關(guān)于文獻；（2）新關(guān)于財務(wù)制度和會計制度；（3）安徽省建設(shè)廳頒布關(guān)于定額、文獻；（4）宿州定額站第四季度宿州市場信息價；（5）擬建項目各單項目工程建設(shè)內(nèi)容及工程量；（6）《投資項目可行性研究指南》。2、估算條件（1）相似工程合同造價資料及蕭縣大宗材料價格；（2）假定由中華人民共和國國內(nèi)單位承擔(dān)設(shè)計、施工及項目管理。3、估算范疇本估算涉及正常設(shè)計、施工周期內(nèi)為完畢該項目所需投入工程建設(shè)及安裝費用。4、建設(shè)投資按照《投資項目可行性研究指南》規(guī)定，將建設(shè)投資估算分為工程費用、工程建設(shè)其她費用和預(yù)備費三個某些，分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備及工器具購買費和安裝工程費三某些。本工程為便于進行財務(wù)估算，把工程建設(shè)其她某些分為無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。經(jīng)估算項目總投資1800萬元。其中：固定資產(chǎn)投資1200萬元，流動資金投入600萬元二、資金籌措項目總投資1800萬元，資金來源：公司自籌1000萬元，銀行貸款800萬元。第八章不擬定性分析本項目選址孫圩孜鄉(xiāng)，與淮北市城區(qū)范疇消費輻射和影響力和前期宣傳密切有關(guān)，其不擬定性體當(dāng)前整個經(jīng)營定位和目的消費群擬定和消費需求挖掘上，如果定位浮現(xiàn)較大偏差，需求分析不到位，所提供產(chǎn)品和服務(wù)則不符合預(yù)測目的人群規(guī)定，將導(dǎo)致短時間經(jīng)營困難，滯后投資回收。避免這種不擬定因素，只有加強項當(dāng)前期消費群調(diào)查和消費潛力分析，不斷調(diào)節(jié)產(chǎn)品構(gòu)造和營銷方略，優(yōu)化生產(chǎn)過程和生產(chǎn)辦法，提高生產(chǎn)效益，做好也許銷售滯后或經(jīng)營遲緩應(yīng)急方案。但從總社會發(fā)展趨勢和都市人群需求發(fā)展趨勢來看，該項目屬于綠色、無公害，提高群眾生活品質(zhì)前瞻性項目，早定位，早實行，為即將迎來美好市場前景打下堅實基本。第九章環(huán)境影響評價一、評價根據(jù)（1）《中華人民共和國環(huán)保法》；（2）《中華人民共和國水土保持法》；（3）《中華人民共和國森林法》；（5）《中華人民共和國大氣污染防治法》；（6）《中華人民共和國水污染防治法》；（7）《中華人民共和國噪聲污染防治法》；（8）《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》；（9）《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》；（10）《基本農(nóng)田保護條例》；（11）國務(wù)院（1998）253號令：《建設(shè)項目環(huán)保管理條例》；（12）國務(wù)院1985年發(fā)布《風(fēng)景名勝區(qū)管理暫行條例》及關(guān)于風(fēng)景名勝區(qū)管理其他法規(guī)、政策；（13）國家環(huán)?？偩?4號令：關(guān)于發(fā)布《建設(shè)項目環(huán)保分類管理名錄》告知；（14）國家環(huán)保局：《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則·非污染生態(tài)影響》（HJ/T19～1997）；（15）國家環(huán)保局：《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則》（HJ/T2.1～2.3）；（16）國家環(huán)保局：《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則·聲環(huán)境》（HJ/T2.4～1995）。二、建設(shè)期環(huán)境影響分析在施工過程中，產(chǎn)生建筑廢料及原材料(水泥、砂石)運送、

堆放過程產(chǎn)生揚塵、泥土拋灑，將對沿線大氣環(huán)境及周邊

環(huán)境衛(wèi)生產(chǎn)生一定影響；施工場地產(chǎn)生廢水及施工人員生活污水對環(huán)境會導(dǎo)致一定污染；施工期產(chǎn)生水土流失；施工中產(chǎn)生建筑垃圾及生活垃圾亂堆亂放將影響周邊環(huán)境；在施工期，施工設(shè)備如運送車輛、挖掘機、推土機、攪拌機、空壓機等運行產(chǎn)生噪聲對周邊居民生活產(chǎn)生影響。三、投入有效期環(huán)境影響分析1、大氣環(huán)境

重要是進出車輛尾氣、食堂使用電磁灶具，不產(chǎn)生燃料廢氣。

2、水環(huán)境

辦公和生活用廢水、車輛沖洗廢水、綠化用水等。重要污染物為SS、懸浮物、COD、BOD等。

3、生活垃圾

重要是各種廢棄物和工作、居住人員生活垃圾。

4、聲環(huán)境

重要為車輛產(chǎn)生交通噪聲、誘導(dǎo)性人群噪聲。四、環(huán)保辦法1、建設(shè)期環(huán)保辦法。合理施工時間，避免夜間施工，使用低噪聲施工機械。2、對施工過程中建筑廢料、揚塵等，可采用封閉運送、濕潤噴灑、專人清掃車輪泥土等辦法，使其對沿線大氣環(huán)境及周邊環(huán)境衛(wèi)生影響減輕至最小限度。3、施工期間產(chǎn)生廢水通過濾后與生活污水一同經(jīng)化糞池解決后進入都市排污管網(wǎng)?；炷翑嚢铏C沖洗水、洗車廢水，應(yīng)在攪拌機旁修建沉淀池，將廢水回收使用。4、施工中產(chǎn)生建筑垃圾及生活垃圾應(yīng)集中堆放及時清運至附近指定建筑垃圾填埋場。5、采用辦法減少砼攪拌過程產(chǎn)生粉塵污染。五、環(huán)境影響評價該項目規(guī)模較小，對周邊環(huán)境噪聲、粉塵污染影響將隨工程竣工而消失，項目施工過程中無場外材料堆放、棄土、攪拌，不會導(dǎo)致公共道路及綠化損壞，因而，本工程建設(shè)對環(huán)境影響在法律法規(guī)容許范疇內(nèi)。第十章勞動安全衛(wèi)生消防一、危害因素及危害限度分析1、本項目在施工過程中安全隱患重要為機械施工隱患，用電隱患，高空墜落及物體打擊等隱患。2、項目建成后重要涉及消防安全、避雷安全等。二、安全設(shè)施及辦法1、機械施工安全設(shè)施定期對施工設(shè)備安全裝置進行檢查，不準機械帶病運轉(zhuǎn)和安全裝置失靈狀況下進行操作。2、施工用電安全設(shè)施嚴格執(zhí)行工地供電數(shù)額調(diào)配，將用電量較大對焊機、弧焊機工作時間調(diào)開，在保持安全前提下合理用電。按施工組織設(shè)計安裝正規(guī)施工供電線路和配電盤、配電箱。用紅線做好各機械保護接零接地工作。3、防止高空墜落和物體打擊設(shè)施室外通道外搭設(shè)防護棚，防護棚鋼管搭設(shè)，滿鋪腳手架。所有臨設(shè)屋面滿鋪竹腳手架。樓層外側(cè)周邊及管道門洞均設(shè)1.2米欄桿，第二層水平洞口滿鋪腳手板防護。不容許上下重疊作業(yè)，不容許在操作層下逗留，上班必要戴安全帽。禁止鋼管、鋼筋單點起吊。高處與地面?zhèn)鬟f物件時，不容許扔、擲等。樓板上施工荷載不得不不大于300㎏/㎡，模板、架料禁止超載堆放。4、無障礙設(shè)計

無障礙設(shè)計按《都市道路和建筑物無障礙設(shè)計規(guī)范》（JGJ50-20、J114-）執(zhí)行。在公共活動空間，人行道路，建筑入口及門，垂直交通、衛(wèi)生間及各功能用房均相應(yīng)設(shè)立坡道，扶手、欄桿、引導(dǎo)桿、盲道、標志牌、殘疾人專用電梯，殘疾人專用廁所及殘疾人專用客房，體現(xiàn)對老年人及殘疾人關(guān)注。三、消防設(shè)施1、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)建筑物設(shè)立消防控制室，室內(nèi)設(shè)立落地式火災(zāi)自動報警控制器及聯(lián)動控制柜，對樓內(nèi)進行火災(zāi)自動報警及消防設(shè)備聯(lián)動控制，并設(shè)立火災(zāi)事故廣播系統(tǒng)及火災(zāi)報警電話系統(tǒng)，各房間均設(shè)立感煙探測器，各層均在恰當(dāng)位置設(shè)立手動報警按鈕及聲光報警裝置。同步，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時對消防泵、噴淋泵、排煙風(fēng)機等進行聯(lián)動控制，并切斷非消防電源。2、建筑物周邊均設(shè)立消防通道和慮防火、防雷及消防疏散設(shè)施，結(jié)合都市道路及規(guī)劃規(guī)定，沿用地周邊設(shè)步行入口及車行入口。沿用地周邊設(shè)消防應(yīng)急通道，滿足消防規(guī)定。3、防雷系統(tǒng)依照《建筑物防雷設(shè)計》規(guī)范中建筑物防雷分類，建筑物屬三類防雷建筑，在建筑物屋面女兒墻設(shè)避雷帶，防直擊雷，運用柱內(nèi)和墻內(nèi)主筋作引下線。

4、建筑室內(nèi)外消防系統(tǒng)本工程建筑均應(yīng)設(shè)立室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，且同一時間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次。因而，室內(nèi)消防系統(tǒng)可統(tǒng)一考慮，采用區(qū)域集中暫時高壓消防給水系統(tǒng)，即共用消防水池、消防泵房及消防給水管網(wǎng)系統(tǒng)。室外消火栓系統(tǒng)直接運用市政管網(wǎng)供水，與室外生活給水環(huán)管DN200共用管道系統(tǒng)，并在室外生活給水環(huán)管設(shè)SS100/65型室外消火栓，設(shè)立間距不不不大于120M。火災(zāi)初期滅火由屋頂消防水箱（消防儲水量V=18M3）供水?；馂?zāi)時，由室內(nèi)消防泵加壓供水，系統(tǒng)成環(huán)。配電室、消防中央控制室及其他不適當(dāng)用水滅火地方設(shè)立七氟丙烷自動氣體滅火裝置。

第十一章節(jié)能與節(jié)水辦法

節(jié)能是國際按發(fā)展經(jīng)濟一項長遠戰(zhàn)略方針。近年來，隨著國內(nèi)國民經(jīng)濟迅速發(fā)展，國家對環(huán)保、節(jié)約能源、改進居住條件等問題高度注重，相應(yīng)制定了一批技術(shù)法規(guī)和原則規(guī)范，這些原則規(guī)范頒布實行對于改進環(huán)境、節(jié)約能源、提高投資經(jīng)濟和社會效益，起到了重要作用。一、用能原則和節(jié)能規(guī)范1、原則和原則（1）堅持節(jié)約與開發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位方針，提高能源運用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。（2）認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，嚴格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合運用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。（3）注重工程建設(shè)科技含量，運用新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品，節(jié)約用地，節(jié)約材料，節(jié)約投資，減少能耗，注重“再生能源”使用，推廣應(yīng)用環(huán)保節(jié)能材料。2、規(guī)范和根據(jù)（1）《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作決定》（國發(fā)[]28號）；（2）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（[1997]90號主席令）；（3）《中華人民共和國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（）；（4）《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》（建設(shè)部[]第143號令）；（5）公共建筑節(jié)能設(shè)計原則（GB50189-）；（6）建筑節(jié)能設(shè)計規(guī)范、原則及技術(shù)規(guī)定等。二、能耗狀況和能耗指標分析項目建成后重要能耗是水、電、油、煤消耗。為節(jié)能能源、減少能耗、減少生產(chǎn)成本，在設(shè)備選型等過程中都要在思想上高度注重節(jié)能。全年能源消耗量見表能源消耗明細表序號材料名稱單位全年耗量1電萬度52水噸36003油噸104煤噸90三、節(jié)能辦法1、控制墻地比及窗墻比，在需要朝向設(shè)遮陽板。

2、采用節(jié)能塑鋼門窗，玻璃采用雙層中空夾膠玻璃。

3、平面設(shè)計中采用規(guī)則構(gòu)圖，將對溫度規(guī)定不高房間放置在山墻側(cè)或邊角處。由于此類房間采暖設(shè)計溫度較低，室內(nèi)外溫差較小，相應(yīng)耗熱量也減少。4、采用節(jié)能燈具、節(jié)水潔具、盡量采用自然通風(fēng)、采光，減少能耗。5、屋面采用反射式保溫隔熱屋面。6、外墻嚴格按照《公共建筑節(jié)能設(shè)計原則》設(shè)立保溫構(gòu)造。設(shè)計、施工、驗收應(yīng)嚴格執(zhí)行國家和我省建筑節(jié)能設(shè)計原則、施工規(guī)程和驗評原則。四、節(jié)水辦法1、在給水管網(wǎng)上恰當(dāng)位置設(shè)立控制閥門，并作好防滲漏工

作，避免因滲漏導(dǎo)致水資源揮霍。2、所有衛(wèi)生潔具均采用陶瓷封片水嘴，蹲便器和小便器采

用延時自閉閥，坐便器采用6L節(jié)水型。3、制定節(jié)能節(jié)水工作制度，做好員工教誨培訓(xùn)，樹立節(jié)能節(jié)水意識。

第十二章項目招標方案按照國家發(fā)改委發(fā)布《工程建設(shè)項目可行性研究報告增長招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》，在該項目可行性研究報告中應(yīng)增長招標內(nèi)容涉及如下兩某些。一、總則1、為保證本項目即《蕭縣孫圩孜盆景花卉民俗觀光園項目》建設(shè)招標投標工作公開、公正、公平開展，規(guī)范建設(shè)工程項目招標投標工作，增進招標投標工作規(guī)范化、程序化、科學(xué)化，特編制本方案。2、本方案編制根據(jù)是《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《安徽省建筑工程招標投標管理辦法》等關(guān)于法律、法規(guī)。3、本方案僅合用于《蕭縣孫圩孜盆景花卉民俗觀光園項目》建設(shè)工程施工招標投標。4、建設(shè)工程招標投標是指建設(shè)工程項目發(fā)包方通過發(fā)布招標公示或者通過向一定數(shù)量特定承包商發(fā)出招標邀請方式發(fā)出招標信息，提出建設(shè)工程項目性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)定、竣工期以及對承包商資質(zhì)規(guī)定等投標條件，表白將選取最可以滿足規(guī)定承包商與之訂立合批準向，由各故意承包承包商作為投標方，向招標方書面提出自己擬提供報價及其他相應(yīng)招標條件，參加投標競爭，經(jīng)招標方對各投標者報價及其他條件進行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標者，并與之訂立承包合同。5、本項目招標投標遵循原則：公開、公平、公正和誠實信用。6、本項目招標投標活動不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本部門以外投標人參加投標，不得以任何方式非法干涉招標、投標活動。二、招標內(nèi)容1、招標范疇（1）《蕭縣孫圩孜盆景花卉民俗觀光園項目》勘察、設(shè)計所有進行招標。（2）項目建筑工程、安裝工程所有進行招標。（3）項目工程監(jiān)理所有進行招標。（4）工程所需設(shè)備采購活動所有實行招標。（5）工程所需重要材料所有進行招標。（6）項目其她某些進行招標。2、招標組織形式該建設(shè)項目建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備采購活動采用委托招標；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其她采用自行招標。3、招標方式該項目建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備采購活動采用公開招標；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其她采用邀請招標。

第十三章效益分析一、經(jīng)濟效益分析1、盆景產(chǎn)量：中高品位盆景，5畝年產(chǎn)5萬盆，平均售價150元/盆，生產(chǎn)成本扣除每盆50元，年生產(chǎn)凈利潤500萬元。2、花卉產(chǎn)量：中高品位花卉，5畝花卉年產(chǎn)5萬株（盆），平均售價60元/盆（株），生產(chǎn)成本扣除每盆（株）20元，年生產(chǎn)凈利潤200萬元。3、民俗園產(chǎn)量：年接待休閑、旅游人數(shù)2萬人次，平均消費每人次80元，扣除生產(chǎn)成本40元每人次，年生產(chǎn)凈利潤80萬元。4、其她附帶旅游產(chǎn)品收入：50萬元。5、項目年利潤收入830萬元。6、投資回收期：2.5年。二、社會效益分析1、該項目建設(shè)過程中及建成后，將解決50名就業(yè)人員，緩和政府就業(yè)壓力，為社會解決就業(yè)矛盾。2、提高蕭縣對外都市窗口形象，拉動內(nèi)需，增進旅游和當(dāng)代都市農(nóng)業(yè)發(fā)展。3、培訓(xùn)和規(guī)范當(dāng)代都市旅游、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟從業(yè)和管理，提高都市人群生活質(zhì)量和改進節(jié)假日和周末休閑生活環(huán)境。4、該項目對打造“文明縣城”及“宜居都市”具備很高社會效益，對提高都市品牌，改進人居環(huán)境都能起到相應(yīng)作用。

第十四章結(jié)論及建議一、可行性研究結(jié)論該項目建設(shè)在充分運用政府調(diào)控職能同步，對的解決了如下三個方面關(guān)系：一是對的解決了資源開發(fā)與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展關(guān)系。該項目建設(shè)充分合理地運用了各種資源優(yōu)勢，在發(fā)呈當(dāng)代農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)中，不導(dǎo)致新水土流失，保證了市場經(jīng)濟條件下健康、可持續(xù)發(fā)展，達到了改進生態(tài)環(huán)境和發(fā)展本地經(jīng)濟、改進生態(tài)環(huán)境多重目。二是對的解決了資源保護和開發(fā)運用關(guān)系。該項目建設(shè)，本著因地制宜，合理開發(fā)利資源，把資源開發(fā)和發(fā)呈當(dāng)代農(nóng)