管理手冊(cè)版樣本

管理手冊(cè)目錄章節(jié)號(hào)管理手冊(cè)標(biāo)題GB/T19001條款GB/T24001GB/T28001頁(yè)碼0.1《管理手冊(cè)》發(fā)布令（KX—SC——A）0.2管理者代表任命書(shū)0.3文獻(xiàn)更改一覽表0.4前言0.5公司簡(jiǎn)介0.6管理方針和管理目的0.7組織機(jī)構(gòu)圖1目和范疇1范疇1范疇1.1總則1.1總則1.2應(yīng)用1.2應(yīng)用1.3引用原則和合用范疇2引用原則2規(guī)范性引用文獻(xiàn)1.4術(shù)語(yǔ)和定義3術(shù)語(yǔ)和定義3術(shù)語(yǔ)和定義2公司組織構(gòu)造、部門職能2.1組織機(jī)構(gòu)圖2.2部門職能3《綜合管理手冊(cè)》管理4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系4質(zhì)量管理體系4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系4.1總規(guī)定4.4總規(guī)定4.1總規(guī)定4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2文獻(xiàn)4.2.1總則4.2.1總則4.4.4文獻(xiàn)4.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.3文獻(xiàn)控制4.4.5文獻(xiàn)控制4.2.4記錄控制4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制5管理職責(zé)5管理職責(zé)5.1管理承諾5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針5.4策劃5.4策劃5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的5.4.1質(zhì)量目的4.3.3目的（指標(biāo)）和管理方案5.4.2管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.3環(huán)境因素辨認(rèn)和評(píng)價(jià)4.3.1環(huán)境因素5.4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制辦法擬定5.4.5法律法規(guī)和其她規(guī)定4.3.2法律法規(guī)和其她規(guī)定5.4.6管理方案4.3.3目的（指標(biāo)）和管理方案5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.3信息交流4.4.3溝通、參加和協(xié)商5.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審6資源管理6資源管理6.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限6.2人力資源6.2人力資源4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.3基本設(shè)施6.3基本設(shè)施6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境7工程項(xiàng)目管理實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1建設(shè)工程項(xiàng)目管理服務(wù)策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2與顧客關(guān)于過(guò)程7.2與顧客關(guān)于過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減條款）7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.4采購(gòu)7.5工程項(xiàng)目管理服務(wù)提供7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制7.7環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制4.4.6運(yùn)營(yíng)控制7.8職業(yè)健康安全運(yùn)營(yíng)控制4.4.6運(yùn)營(yíng)控制7.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8測(cè)量、分析和改進(jìn)8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.1總則8.2監(jiān)視與測(cè)量8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.18.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量8.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)8.3事件不合格品以及不符合控制8.3不合格品控制4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正辦法和防止辦法8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正辦法8.5.2糾正辦法4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正辦法和防止辦法8.5.3防止辦法8.5.3防止辦法4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正辦法和防止辦法附件-1程序文獻(xiàn)清單《管理手冊(cè)》發(fā)布令（KX—SC——C）自9月，公司建立管理體系并正常運(yùn)營(yíng)以來(lái)，對(duì)公司工程監(jiān)理業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理活動(dòng)逐漸走上程序化、規(guī)范化、科學(xué)化起到了積極作用。12月公司為了適應(yīng)監(jiān)理公司向全過(guò)程項(xiàng)目管理公司發(fā)展，將公司名稱改為北京科信工程管理有限公司，并相應(yīng)地將管理手冊(cè)和程序文獻(xiàn)做了局部修訂。公司于1月通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證即將期滿，將進(jìn)行新認(rèn)證工作。為了將近年來(lái)公司在管理體系運(yùn)營(yíng)中獲得經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、近期發(fā)布政府法令、法規(guī)精神和規(guī)定結(jié)合監(jiān)理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)GB／T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB／T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、GB／T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》原則編制形成《管理手冊(cè)》，（KX—SC——C）和《程序文獻(xiàn)》（KX—CX——C），現(xiàn)予發(fā)布，并自8月1日起實(shí)行。我司當(dāng)前仍以施工階段監(jiān)理業(yè)務(wù)為主，并逐漸向項(xiàng)目管理公司發(fā)展，依照公司業(yè)務(wù)拓展將恰當(dāng)增長(zhǎng)工程項(xiàng)目管理內(nèi)容管理體系文獻(xiàn)。管理手冊(cè)和程序文獻(xiàn)發(fā)布后，規(guī)定公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)略，全面貫徹，以提高公司工程管理質(zhì)量，提高公司社會(huì)信譽(yù)，為公司創(chuàng)造效益，為員工創(chuàng)造機(jī)遇。此后，公司將依照實(shí)行狀況，顧客反映和關(guān)于法令、法規(guī)規(guī)定，對(duì)管理手冊(cè)和程序文獻(xiàn)不斷地完善和修改?？偨?jīng)理：王立國(guó)8月管理者代表任命書(shū)現(xiàn)任命李振強(qiáng)同志為公司管理者代表，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部全面加強(qiáng)各項(xiàng)管理工作，保證質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效和高效運(yùn)營(yíng)，并不斷地得到改進(jìn)。其職責(zé)是：（1）保證管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)行和保持；（2）組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告管理體系業(yè)績(jī)和需要采用改進(jìn)辦法，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審；（3）保證在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識(shí)，并持續(xù)改進(jìn)；（4）代表公司就管理體系關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系和協(xié)調(diào)?？偨?jīng)理:王立國(guó)8月文獻(xiàn)更改一覽表更改通知單號(hào)更改頁(yè)碼章節(jié)號(hào)更改內(nèi)容摘要登錄人日期0前言0.1公司簡(jiǎn)介北京科信工程管理有限公司原名北京科信工程建設(shè)監(jiān)理公司，成立于1999年4月，當(dāng)時(shí)經(jīng)建設(shè)部核定為乙級(jí)監(jiān)理單位，公司主營(yíng)房屋建設(shè)工程監(jiān)理、市政和公用工程監(jiān)理及造價(jià)征詢。改名后，于3月經(jīng)建設(shè)部批準(zhǔn)將公司資質(zhì)變更為“房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)”及“市政公用工程監(jiān)理甲級(jí)”單位。公司具備豐富大中型公共建筑、住宅社區(qū)、市政和公用工程建設(shè)項(xiàng)目管理技術(shù)力量和經(jīng)驗(yàn)。公司成立以來(lái)，持續(xù)改進(jìn)了各項(xiàng)管理體系和管理制度，逐漸實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目管理工作科學(xué)化、程序化、規(guī)范化，實(shí)現(xiàn)了管理工作微機(jī)化。先后承擔(dān)了建設(shè)工程管理項(xiàng)目400余項(xiàng)，建筑面積1000多萬(wàn)平方米，通過(guò)近年努力，已獲得良好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，受到建設(shè)單位和政府建設(shè)主管部門好評(píng)。公司自起即獲得ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，通過(guò)管理體系正常和有效運(yùn)營(yíng)，公司內(nèi)部管理工作和外部各工程項(xiàng)目管理工作，均明顯地獲得提高和得到持續(xù)改進(jìn)。公司長(zhǎng)期以來(lái)，堅(jiān)持“守法、誠(chéng)信、公正、科學(xué)”基本準(zhǔn)則，根據(jù)國(guó)家關(guān)于法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范和原則規(guī)定，憑借自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和科學(xué)管理工作，不斷地開(kāi)拓創(chuàng)新，為建設(shè)單位提供真誠(chéng)、一流服務(wù)。公司地址：北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)蘇莊東街2號(hào)郵政編碼：102488電話：6937691369376915傳真：69376915聯(lián)系人：李振強(qiáng)閆紅梅0.2管理方針和管理目的0.2.1管理方針科學(xué)管理，信譽(yù)至上；遵規(guī)守法，防止為主；以人為本，節(jié)能環(huán)保；顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)。基本含義：（1）采用科學(xué)辦法對(duì)工程項(xiàng)目管理服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效管理，保證工程項(xiàng)目管理服務(wù)質(zhì)量滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定；以優(yōu)質(zhì)服務(wù)，信守合同承諾，獲得良好信譽(yù)；（2）在公司內(nèi)宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家和地辦法律法規(guī)、原則規(guī)范，不斷提高全員守法意識(shí)；堅(jiān)持“防止為主”方針，預(yù)控各類事件發(fā)生。（3）認(rèn)真執(zhí)行北京市《建設(shè)工程安全監(jiān)理規(guī)程》有關(guān)規(guī)定，以人為本，安全監(jiān)理；在完畢監(jiān)理完畢業(yè)務(wù)同步，關(guān)愛(ài)員工身心健康。在對(duì)施工質(zhì)量和現(xiàn)場(chǎng)安全進(jìn)行管理同步，發(fā)揮管理特殊作用，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督；同步，在開(kāi)展管理業(yè)務(wù)過(guò)程中，注重自身環(huán)境行為和管理，履行社會(huì)責(zé)任。（4）管理工作最后目，通過(guò)提供合格管理產(chǎn)品和服務(wù)，贏得顧客滿意，為此公司全體員工將付出不懈努力；依照顧客不斷變化需求，改進(jìn)管理服務(wù)內(nèi)容，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)目的。0.2.2管理目的1、項(xiàng)目管理合格率100%；2、顧客滿意度90%(三年內(nèi)每年遞增1%)；3、合同履約率100%；4、項(xiàng)目管理服務(wù)及辦公場(chǎng)合固體廢棄物分類回收率95%以上(三年內(nèi)每年遞增0.5%)；5、項(xiàng)目管理服務(wù)及辦公場(chǎng)合噪聲及污水達(dá)標(biāo)排放(三年內(nèi)持續(xù)達(dá)標(biāo))；6、水、電、紙張等辦公費(fèi)用減少1%/每萬(wàn)元產(chǎn)值(三年內(nèi)每年減少1%)；7、安全審查、檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整治率95%以上(三年內(nèi)每年遞增0.5%)；8、項(xiàng)目管理服務(wù)及施工現(xiàn)場(chǎng)重大火災(zāi)責(zé)任事故為0(三年內(nèi)持續(xù)達(dá)標(biāo))；9、項(xiàng)目管理服務(wù)及施工現(xiàn)場(chǎng)重大安全責(zé)任事故為0(三年內(nèi)持續(xù)達(dá)標(biāo))。0.3組織機(jī)構(gòu)圖0.3.1公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理總工程師財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理質(zhì)量管理部總工辦公室經(jīng)營(yíng)部綜合辦公室項(xiàng)目監(jiān)理部（項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)）管理者代表總工程師財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理質(zhì)量管理部總工辦公室經(jīng)營(yíng)部綜合辦公室項(xiàng)目監(jiān)理部（項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)）管理者代表0.3.2項(xiàng)目監(jiān)理部組織機(jī)構(gòu)圖總監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師代表總監(jiān)理工程師代表給排水、暖通及設(shè)備監(jiān)理工程師合同信息資料監(jiān)理工程師造價(jià)監(jiān)理工程師電氣、智能工程監(jiān)理工程師給排水、暖通及設(shè)備監(jiān)理工程師合同信息資料監(jiān)理工程師造價(jià)監(jiān)理工程師電氣、智能工程監(jiān)理工程師土建監(jiān)理工程師土建監(jiān)理工程師安全監(jiān)理工程師0.3.3項(xiàng)目管安全工程師合同造價(jià)工程師實(shí)行階段工程師信息工程師項(xiàng)目經(jīng)理前期階段工程師安全工程師合同造價(jià)工程師實(shí)行階段工程師信息工程師項(xiàng)目經(jīng)理前期階段工程師1范圍1.1總則我司按GB/T19001—idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001—idtISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、GB/T28001—（OHSAS18001）《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》原則規(guī)定了管理體系規(guī)定，對(duì)我司工程項(xiàng)目管理服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行控制，提供滿足顧客和合用法律、法規(guī)規(guī)定服務(wù)和建筑產(chǎn)品，通過(guò)對(duì)管理體系1.2應(yīng)用本手冊(cè)所覆蓋范疇：房屋建筑工程、市政公用工程監(jiān)理和服務(wù)。本手冊(cè)所覆蓋部門：公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理部、總工辦、經(jīng)營(yíng)部、綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、各項(xiàng)目監(jiān)理部。GB/T19001—idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》GB/T24001—idtISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、GB/T28001—（OHSAS18001）《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》原則規(guī)定。2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T19000—質(zhì)量管理體系—基本和術(shù)語(yǔ)2.2GB/T19001—質(zhì)量管理體系—規(guī)定2.3GB/T24001—環(huán)境管理體系—規(guī)定及使用指南2.4GB/T28001—職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)定2.5國(guó)家/地方政府規(guī)定本行業(yè)遵守法律和法規(guī)（1）中華人民共和國(guó)合同法（1999.10.1）（2）中華人民共和國(guó)建筑法（1998.3.1）（3）中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法（.1.1）（4）建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例（.1.30）（5）建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例（.2.1）（6）建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319—）（7）建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范（GB/T50326—）（8）建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)程（DBJ01—41—）（9）建設(shè)工程安全監(jiān)理規(guī)程(DB11/382-)（10）建筑施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生原則(JGJ146-)2.6上述所示各原則版本均為有效，當(dāng)上述原則有變化時(shí)應(yīng)使用最新版本，并相應(yīng)地對(duì)管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行必要修訂。3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)GB/T24001—idtISO14001：、GB/T28001—如下術(shù)語(yǔ)：3.1建設(shè)工程項(xiàng)目管理從事工程項(xiàng)目管理公司，受工程項(xiàng)目建設(shè)單位（業(yè)主）委托，對(duì)工程項(xiàng)目全過(guò)程或分階段進(jìn)行專業(yè)化管理和服務(wù)活動(dòng)。3.2建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理（工程監(jiān)理）依照現(xiàn)行《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》內(nèi)容規(guī)定，工程監(jiān)理指建設(shè)工程項(xiàng)目管理范疇中施工階段項(xiàng)目管理工作，即自承包單位招、投標(biāo)監(jiān)理、施工過(guò)程監(jiān)理、工程竣工驗(yàn)收及保修期監(jiān)理工作。詳細(xì)內(nèi)容是從質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)以及施工現(xiàn)場(chǎng)安全狀況等方面，對(duì)承包單位施工活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和管理，在本手冊(cè)中有時(shí)簡(jiǎn)稱“監(jiān)理服務(wù)”或“工程監(jiān)理服務(wù)”。3.3建設(shè)單位建設(shè)單位即顧客，有時(shí)也稱業(yè)主或甲方。建設(shè)工程項(xiàng)目管理服務(wù)委托方和接受者，是項(xiàng)目管理單位服務(wù)對(duì)象。3.4項(xiàng)目管理單位項(xiàng)目管理單位即組織，是具備獨(dú)立法人和具備建設(shè)工程項(xiàng)目管理資格，可向建設(shè)單位提供建設(shè)工程項(xiàng)目管理服務(wù)組織，手冊(cè)中有時(shí)用“公司”或“我司”。3.5承包單位與建設(shè)單位訂立合同，承擔(dān)建設(shè)單位發(fā)包工程項(xiàng)目施工公司，是項(xiàng)目管理單位工作對(duì)象。3.6項(xiàng)目監(jiān)理部（項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)）項(xiàng)目管理單位為履行建設(shè)工程委托合同，派駐施工現(xiàn)場(chǎng)一次性項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，實(shí)行總監(jiān)理工程師（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)制。有時(shí)也通稱“項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)”3.7資源資源為管理體系運(yùn)營(yíng)物質(zhì)基本，或是管理過(guò)程物質(zhì)基本。資源重要涉及人力資源、基本設(shè)施、技術(shù)和工作環(huán)境。3.8產(chǎn)品建設(shè)工程項(xiàng)目管理過(guò)程和活動(dòng)成果。其產(chǎn)品分為兩個(gè)方面：（1）項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)管理方針、管理目的為衡量原則。（2所編制項(xiàng)目管理規(guī)劃（項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃）、月報(bào)和工程項(xiàng)目管理所形成各類文獻(xiàn)和記錄。建設(shè)項(xiàng)目實(shí)物質(zhì)量也應(yīng)以為是項(xiàng)目管理服務(wù)質(zhì)量一種體現(xiàn)。3.9項(xiàng)目管理規(guī)劃（項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃）是對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目管理實(shí)行策劃成果，是指引項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目監(jiān)理部全面開(kāi)展項(xiàng)目管理和服務(wù)大綱性文獻(xiàn)。文獻(xiàn)闡明務(wù)活動(dòng)程序和管理辦法等，編制時(shí)應(yīng)包括GB/T19001—對(duì)質(zhì)量籌劃規(guī)定。3.10項(xiàng)目管理實(shí)行細(xì)則（項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)行細(xì)則）依照項(xiàng)目管理規(guī)劃（項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃）及實(shí)際工作需要，針對(duì)工程項(xiàng)目中某一專業(yè)或某一方面項(xiàng)目管理服務(wù)工作操作性文獻(xiàn)。3.11八項(xiàng)質(zhì)量管理原則指GB/T19000—idtISO9000：原則中0.2條所述內(nèi)容，即：（1）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)組織依存于顧客。因而，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和將來(lái)需求，滿足顧客規(guī)定并爭(zhēng)取超越顧客盼望。（2）領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一宗旨和方向，她們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參加實(shí)現(xiàn)組織目的內(nèi)部環(huán)境。（3）全員參加各級(jí)人員都是組織之本，只有她們充分參加，才干使她們才干為組織帶來(lái)收益。（4）過(guò)程辦法將活動(dòng)和有關(guān)資源作為過(guò)程進(jìn)行管理，可以更高效地得到盼望成果。（5）管理系統(tǒng)辦法將互有關(guān)聯(lián)過(guò)程作為系統(tǒng)加以辨認(rèn)、理解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目的有效性和效率。（6）持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)是組織一種永恒目的。（7）基于事實(shí)決策辦法有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析基本上。（8）與供方互利關(guān)系組織與供方是互相依存，互利關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值能力。這八項(xiàng)質(zhì)量管理原則形成了管理體系原則理論基本。4管理體系4.1總規(guī)定成了我司《管理手冊(cè)》及《程序文獻(xiàn)》，其內(nèi)容描述了公司管理體系實(shí)行中管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過(guò)程，以及實(shí)行和保持各項(xiàng)規(guī)定，以持續(xù)改進(jìn)，使其保持有效性。①管理職責(zé)制定管理方針①管理職責(zé)制定管理方針制定管理目的規(guī)定組織機(jī)構(gòu)規(guī)定職、權(quán)管理評(píng)審②資源管理1、擬定人員能力規(guī)定2、選聘人員和進(jìn)行培訓(xùn)3、配備基本設(shè)施4、創(chuàng)造適當(dāng)工作環(huán)境③工程項(xiàng)目管理實(shí)現(xiàn)1、明確工作規(guī)定2、對(duì)管理過(guò)程進(jìn)行策劃3、采購(gòu)必要物資4、按工作規(guī)定，對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制，實(shí)現(xiàn)管理目的5、管理監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備④④測(cè)量、分析和改進(jìn)收集和分析顧客滿意信息進(jìn)行管理體系內(nèi)部審核對(duì)工作過(guò)程和成果進(jìn)行檢查，收集管理工作信息解決不符合規(guī)定事件對(duì)項(xiàng)目管理工作進(jìn)行分析，找出改進(jìn)目的對(duì)管理體系進(jìn)行總體策劃時(shí)考慮了下列內(nèi)容：規(guī)定；（2）本手冊(cè)及有關(guān)程序文獻(xiàn)了各過(guò)程合理順序和互相作用，以及接口；（3）本手冊(cè)及有關(guān)程序文獻(xiàn)擬定了為保證這些過(guò)有效運(yùn)營(yíng)和控制所需要準(zhǔn)則和辦法；（4）本手冊(cè)及有關(guān)程序文獻(xiàn)規(guī)定了為實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需要資源；（5）本手冊(cè)及有關(guān)程序文獻(xiàn)規(guī)定了如何通過(guò)所得到充分和必要信息，以判斷過(guò)程與否有效運(yùn)營(yíng)和對(duì)過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量和分析；（6）本手冊(cè)及有關(guān)程序文獻(xiàn)規(guī)定了對(duì)過(guò)程實(shí)行采用必要辦法程策劃成果和對(duì)過(guò)程持續(xù)改進(jìn)；（7）對(duì)影響項(xiàng)目管理服務(wù)外包過(guò)程(如見(jiàn)證取樣實(shí)驗(yàn)單位選取等)，依照其對(duì)項(xiàng)目管理服務(wù)影響限度，按本手冊(cè)7.4采購(gòu)控制和7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制等；（8）上述辦法體現(xiàn)了在過(guò)程管理中實(shí)行P、D、C、A循環(huán)辦法。按策劃成果實(shí)行過(guò)程規(guī)定目的,辨認(rèn)過(guò)程,規(guī)定準(zhǔn)則和辦法按策劃成果實(shí)行過(guò)程規(guī)定目的,辨認(rèn)過(guò)程,規(guī)定準(zhǔn)則和辦法策劃(P)實(shí)行(D)監(jiān)視、測(cè)量和分析過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視、測(cè)量和分析過(guò)程和產(chǎn)品采用辦法采用辦法以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī)處置(A)檢查(C)4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則管理體系文獻(xiàn)由各職能科室編制，所有文獻(xiàn)必要符合法律、法規(guī)規(guī)定和公司實(shí)際管理需要，文獻(xiàn)內(nèi)容要簡(jiǎn)要、詳細(xì)，具備可操作性。文獻(xiàn)是動(dòng)態(tài)，文獻(xiàn)要隨著公司發(fā)展及外部條件變化進(jìn)行修改，保證文獻(xiàn)持續(xù)適當(dāng)性。我司管理體系文獻(xiàn)和配套表格以書(shū)面文獻(xiàn)為準(zhǔn)，并按本手冊(cè)《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定進(jìn)行管理。我司管理體系文獻(xiàn)涉及：（1）《管理手冊(cè)》：描述了管理方針和管理目的，提供我司在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方面理念并作為向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于管理體系信息文獻(xiàn)。（2）《程序文獻(xiàn)》：為保證對(duì)過(guò)程有效策劃、運(yùn)作所規(guī)定共18個(gè)程序文獻(xiàn)，見(jiàn)附錄一。（3）公司內(nèi)部管理文獻(xiàn)，公司各種管理制度、實(shí)用手冊(cè)等；（4）國(guó)家關(guān)于工程建設(shè)和工程建設(shè)管理法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)程、原則、規(guī)范以及上級(jí)關(guān)于管理文獻(xiàn)；（5）各種記錄格式。4.2.2管理手冊(cè)（1）本手冊(cè)是文獻(xiàn)化管理體系大綱性文獻(xiàn)，手冊(cè)按GB/T19001—、規(guī)定，描述了管理體系范疇，涉及刪減細(xì)節(jié)與合理性；闡明了公司管理方針、管理目的；規(guī)定了各關(guān)于人員職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系；描述了公司承擔(dān)工程項(xiàng)目管理所涉及重要活動(dòng)（工作內(nèi)容，工作程序）；描述了管理體系過(guò)程及其順序，以及互有關(guān)系。管理手冊(cè)應(yīng)與相應(yīng)程序文獻(xiàn)配套使用。（2）管理手冊(cè)作用是：①作為公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理根據(jù)；②作為公司內(nèi)部對(duì)管理體系有效運(yùn)營(yíng)進(jìn)行審核和評(píng)價(jià)根據(jù)；③作為公司管理體系運(yùn)營(yíng)證據(jù)和能滿足顧客需求承諾；④作為申請(qǐng)管理體系認(rèn)證和注冊(cè)、審核根據(jù)。（3）本手冊(cè)與GB/T19001—對(duì)照如表4—1。（4）本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行，并按《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行控制。4.2.3文獻(xiàn)控制文獻(xiàn)是“信息及其承載體”，是管理體系運(yùn)營(yíng)中統(tǒng)一行為、規(guī)范行為根據(jù)。我司管理體系文獻(xiàn)如4.2.1所述。為保證文獻(xiàn)適當(dāng)性和充分性，保證使用部門得到文獻(xiàn)有效版本，公司編制了《文獻(xiàn)控制程序》對(duì)管理體系文獻(xiàn)編、審、批、發(fā)、改、廢進(jìn)行管理。4.2.4記錄控制記錄是提供管理體系和項(xiàng)目管理服務(wù)有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)。公司編制了《記錄控制程序》，對(duì)記錄收集、標(biāo)記、貯存、保護(hù)（保管）、檢索（編目）、保存、以及歸檔、查閱和處置進(jìn)行規(guī)范化管理。表4-1手冊(cè)與GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001對(duì)照表管理手冊(cè)GB/T19001—GB/T24001—GB/T28001—4管理體系4質(zhì)量管理體系4環(huán)境管理體系4職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定4.1總規(guī)定4.1總規(guī)定4.1總規(guī)定4.1總規(guī)定4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.4.4文獻(xiàn)4.4.4文獻(xiàn)5管理職責(zé)5管理職責(zé)4總規(guī)定4總規(guī)定5.1管理承諾5.1管理承諾4.1環(huán)境方針4.1職業(yè)健康安全方針5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.3.2法律和其她規(guī)定4.3.2法律和其她規(guī)定5.3管理方針5.3管理方針4.2環(huán)境方針4.2環(huán)境方針5.4策劃5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律和其她規(guī)定4.3.3目的指標(biāo)和方案4.3策劃4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制辦法擬定4.3.2法律和其她規(guī)定4.3.3目的和方案5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通4.4.1資源作用職責(zé)4.4.1資源作用職責(zé)5.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審6資源管理6資源管理4.4.1資源作用職責(zé)4.4.1資源作用職責(zé)6.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源作用職責(zé)4.4.1資源作用職責(zé)6.2人力資源6.2人力資源4.4.2能力培訓(xùn)和意識(shí)4.4.2能力培訓(xùn)和意識(shí)6.3基本設(shè)施6.3基本設(shè)施4.4.1資源作用職責(zé)4.4.1資源作用職責(zé)6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境4.4.1資源作用職責(zé)4.4.1資源作用職責(zé)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.4.6運(yùn)營(yíng)控制4.4.6運(yùn)營(yíng)控制7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃4.4.6運(yùn)營(yíng)控制4.4.6運(yùn)營(yíng)控制7.2與顧客關(guān)于過(guò)程7.2與顧客關(guān)于過(guò)程4.4.6運(yùn)營(yíng)控制4.4.6運(yùn)營(yíng)控制7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）4.4.6運(yùn)營(yíng)控制4.4.6運(yùn)營(yíng)控制7.4采購(gòu)7.4采購(gòu)4.4.6運(yùn)營(yíng)控制4.4.6運(yùn)營(yíng)控制7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供4.4.6運(yùn)營(yíng)控制4.4.6運(yùn)營(yíng)控制7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8測(cè)量、分析和改進(jìn)8測(cè)量、分析和改進(jìn)4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量8.1總則8.1總則4.5檢查4.5檢查和糾正辦法8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2監(jiān)視和測(cè)量4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)8.3不合格品控制8.3不合格服務(wù)控制4.5.3不符合糾正和防止辦法4.5.3事件8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量8.5改進(jìn)8.5改進(jìn)4.5.3不符合糾正和防止辦法4.5.3事件5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過(guò)如下活動(dòng)，對(duì)建立和實(shí)行管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾提供證據(jù)：（1）向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定重要性，并通過(guò)工程項(xiàng)目管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)予以貫徹；（2）制定管理方針；（3）制定管理目的；（4）對(duì)管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性定期進(jìn)行管理評(píng)審；5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司生存和發(fā)展依存于顧客，因此總經(jīng)理在貫徹和實(shí)行管理體系過(guò)程中，將以增強(qiáng)顧客滿意為目的，保證顧客規(guī)定得到確認(rèn)并予以滿足，此規(guī)定在本手冊(cè)中將充分予以體現(xiàn)：（1）全面理解顧客需求和盼望（7.2）；（2）公司各項(xiàng)活動(dòng)目的直接體現(xiàn)顧客需求和盼望（5.3，5.4，7.1）；（3）通過(guò)各種渠道使顧客需求和盼望得到溝通、理解和最大限度滿足（5.1，7.2，7.5）；（4）有籌劃地、系統(tǒng)地測(cè)量顧客滿意限度，并針對(duì)測(cè)量成果采用改進(jìn)辦法（8.2，8.4）；（5）解決好與顧客關(guān)系，力求增強(qiáng)顧客滿意。5.3管理方針5.3.1管理方針公司管理方針體現(xiàn)了公司宗旨、方向和建設(shè)單位盼望和需求，體現(xiàn)了質(zhì)量管理八項(xiàng)原則，是公司全體員工行為準(zhǔn)則，表達(dá)了公司持續(xù)把改進(jìn)項(xiàng)目管理服務(wù)質(zhì)量視為公司生命力主導(dǎo)思想；管理方針已通過(guò)管理層審議，由總經(jīng)理發(fā)布?？茖W(xué)管理，信譽(yù)至上；遵規(guī)守法，防止為主；以人為本，節(jié)能環(huán)保；顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)。5.3.2貫徹管理方針是領(lǐng)導(dǎo)層重要責(zé)任，要通過(guò)各種會(huì)議、各類活動(dòng)向各級(jí)人員貫徹，全體員工應(yīng)充分理解和實(shí)行。5.3.3要不斷收集管理方針實(shí)行狀況信息，收集外部需求信息，并通過(guò)管理評(píng)審對(duì)持續(xù)適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)。5.3.4當(dāng)顧客及其她有關(guān)方有規(guī)定期，可為有關(guān)方所獲取。5.4策劃5.4.1目的、指標(biāo)目的是公司盼望實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的，指標(biāo)是實(shí)現(xiàn)總體目的詳細(xì)規(guī)定。1)制定規(guī)定:目的要詳細(xì)，指標(biāo)要量化，便于檢測(cè)、檢查和實(shí)行。目的、指標(biāo)要文獻(xiàn)化（或電子版）。2)制定根據(jù):公司所制定目的和指標(biāo)要符合法律法規(guī)原則等規(guī)定。制定期要考慮總公司經(jīng)營(yíng)方針，重要環(huán)境因素及重大風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)先進(jìn)性，可行方案，有關(guān)方及員工盼望，市場(chǎng)狀況，公司實(shí)際規(guī)定。3)制定、評(píng)審和修正:質(zhì)量管理部制定公司質(zhì)量及環(huán)境、職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)（職工健康安全面員工代表參加），經(jīng)管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)。通過(guò)體系審核和管理評(píng)審對(duì)目的、指標(biāo)實(shí)行狀況進(jìn)行評(píng)審監(jiān)督。當(dāng)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目地點(diǎn)地區(qū)變化，合用法律法規(guī)有變化時(shí)，應(yīng)通過(guò)體系審核和管理評(píng)審對(duì)目的、指標(biāo)進(jìn)行必要修訂，修訂后要形成文獻(xiàn)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4）實(shí)行和監(jiān)督各部門依照職責(zé)制定本部門目的指標(biāo)，并定期將其完畢狀況進(jìn)行報(bào)告總結(jié)，報(bào)送質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)目的指標(biāo)完畢狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將匯總報(bào)告與監(jiān)督檢查成果報(bào)告管理者代表，管理者代表定期向總經(jīng)理報(bào)告目的指標(biāo)實(shí)行狀況及更新成果。5.4.2管理體系策劃（1）總經(jīng)理對(duì)管理體系策劃、建立和實(shí)行效果負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（2）公司管理體系文獻(xiàn)（管理手冊(cè)和程序文獻(xiàn)等）是公司對(duì)管理體系策劃成果，是公司規(guī)范性文獻(xiàn)。（3）公司組織機(jī)構(gòu)（4）公司將采用培訓(xùn)、發(fā)布文獻(xiàn)辦法，把管理方針和管理目的傳達(dá)到每個(gè)員工，并通過(guò)工作考核和管理體系審核等辦法保證管理方針和管理目的得到貫徹執(zhí)行。規(guī)定各部門、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、每位員工認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹；（5）公司把管理方針和管理目的適當(dāng)性及貫徹執(zhí)行狀況作為管理評(píng)審重要內(nèi)容之一，以保證管理體系不斷改進(jìn)和完善；5.4.3環(huán)境因素辨認(rèn)和評(píng)價(jià)辨認(rèn)、評(píng)價(jià)并及時(shí)更新公司與環(huán)境發(fā)生互相作用活動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中或來(lái)自于供方、外包方環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。由質(zhì)量管理部組織建立并保持《環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)控制程序》。5.4.3.1職責(zé)1）管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素。2）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)、匯總和更新。3）各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)所屬范疇內(nèi)環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查、辨認(rèn)。5.4.3.2內(nèi)容與規(guī)定1）環(huán)境因素辨認(rèn)。2）辨認(rèn)環(huán)境因素范疇必要覆蓋公司業(yè)務(wù)所有服務(wù)中各個(gè)方面。3）辨認(rèn)時(shí)應(yīng)充分考慮過(guò)去、當(dāng)前、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)及向大氣排放污染物、向水體排放污染物、固體廢棄物污染、噪聲對(duì)周邊居民環(huán)境影響、能源、資源使用對(duì)環(huán)境影響、對(duì)全球環(huán)境影響，對(duì)地表植被破壞，對(duì)周邊居民生活影響等方面問(wèn)題。5.4.3.3環(huán)境因素評(píng)價(jià)1）評(píng)價(jià)時(shí)考慮關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定；對(duì)環(huán)境影響范疇限度、頻次；有關(guān)方關(guān)懷限度；超標(biāo)率和資源、能源消耗等。2）評(píng)價(jià)辦法：通過(guò)小組打分、討論、綜合評(píng)價(jià)、必要時(shí)更新。5.4.3.4環(huán)境因素更新1）每年12月上旬對(duì)環(huán)境因素重新進(jìn)行辨認(rèn)與評(píng)價(jià)，必要時(shí)更新。2）當(dāng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化；法律、法規(guī)和其她規(guī)定有更新；及新項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新辨認(rèn)和評(píng)價(jià)。5.4.4危險(xiǎn)源辨認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制辦法擬定由質(zhì)量管理部組織建立并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中可以控制和可以盼望通過(guò)程序文獻(xiàn)執(zhí)行，對(duì)其施加影響并進(jìn)行危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)和初始狀態(tài)評(píng)審，以擬定公司重大風(fēng)險(xiǎn)。5.4.4.1職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析組織領(lǐng)導(dǎo)工作。各部門負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)基本工作，并將成果匯總到質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)公司危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析、歸納，評(píng)出重大危險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)。5.4.4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制規(guī)定危險(xiǎn)源辯識(shí)范疇?wèi)?yīng)覆蓋公司活動(dòng)產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和也許對(duì)其施加影響各個(gè)方面。涉及：a)常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；b)所有進(jìn)入工作場(chǎng)合人員（涉及分包方和訪問(wèn)者）活動(dòng)；c)人行為、能力和其她人為因素；d)應(yīng)考慮工作場(chǎng)合附近、工作場(chǎng)合外存在危險(xiǎn)源；e)我司及其活動(dòng)變更、材料變更或籌劃變更；f)我司提供或租賃、或分包方自備基本設(shè)施、設(shè)備和材料。進(jìn)行危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)，危害分析所需要信息必要真實(shí)可靠。進(jìn)行危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)危害分析應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際、覆蓋過(guò)去、當(dāng)前、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)。進(jìn)行危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)和危害分析時(shí)應(yīng)考慮到法律法規(guī)，其她規(guī)定，對(duì)有關(guān)方影響限度。擬定危險(xiǎn)源控制辦法應(yīng)考慮：重大風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模和范疇，重大風(fēng)險(xiǎn)影響限度大小，影響持續(xù)時(shí)間及發(fā)生概率等。重大風(fēng)險(xiǎn)由我司統(tǒng)一策劃控制辦法，普通性危險(xiǎn)源由部門策劃控制辦法，在擬定控制辦法或考慮變更既有控制辦法時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮減少風(fēng)險(xiǎn)：a)消除；b)代替；c)工程控制辦法；d)標(biāo)志、警告和管理控制辦法；e）個(gè)體防護(hù)裝備。不斷對(duì)公司范疇內(nèi)危害作出辯識(shí)并進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，擬定出重大危險(xiǎn)。5.4.4.3危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)更新當(dāng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生變化時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)、分析、必要時(shí)更新。當(dāng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化，法律法規(guī)和其她規(guī)定有更新，及有經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)地區(qū)變動(dòng)時(shí)，新項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)、應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行重新辨認(rèn)和評(píng)價(jià)，詳細(xì)見(jiàn)《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》。5.4.5法律法規(guī)和其她規(guī)定法律法規(guī)及其她規(guī)定是質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系運(yùn)營(yíng)控制重要原則，滿足法律法規(guī)和其她規(guī)定是公司綜合管理方針承諾重要方面，因而要擬定合用于公司法律法規(guī)及其她規(guī)定，作為綜合管理根據(jù)。由公司質(zhì)量管理部制定《法律法規(guī)辨認(rèn)與合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》并組織實(shí)行。內(nèi)容與規(guī)定1）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集獲取公司合用環(huán)境及職業(yè)健康安全面法律法規(guī)及其她規(guī)定并建立有效獲取渠道。2）總工辦負(fù)責(zé)辨認(rèn)監(jiān)理服務(wù)、項(xiàng)目管理方面法律法規(guī)，并將辨認(rèn)成果報(bào)質(zhì)量管理部匯總。3）質(zhì)量管理部對(duì)所收集法律法規(guī)及其她規(guī)定合用性進(jìn)行辨認(rèn)、確認(rèn)并建立合用法律法規(guī)及其她規(guī)定清單傳遞到各關(guān)于部門。4）對(duì)員工進(jìn)行合用法律法規(guī)及其她規(guī)定培訓(xùn)。5）當(dāng)所合用法律法規(guī)及其她規(guī)定有變化時(shí)，獲取部門及時(shí)傳遞到質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部報(bào)綜合管理體系管理者代表審核確認(rèn)后，傳遞到各部門，同步及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。6)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)法律法規(guī)遵守狀況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。5.4.6管理方案公司制定有關(guān)管理方案。明確相應(yīng)職責(zé)、辦法和時(shí)間表，以保證目的指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。1）內(nèi)容與規(guī)定管理方案涉及實(shí)行目的指標(biāo)辦法、時(shí)間表及概算。制定相應(yīng)各有關(guān)部門職能及實(shí)行檢查審核批準(zhǔn)。2）制定審核和修訂質(zhì)量管理部組織制定相應(yīng)管理方案，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。通過(guò)體系審核及管理評(píng)審對(duì)管理方案實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督。當(dāng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)活動(dòng)發(fā)生變化或有了新項(xiàng)目，和所合用法律法規(guī)有變化時(shí)，應(yīng)通過(guò)對(duì)體系審核或管理評(píng)審對(duì)管理方案進(jìn)行必要修訂，修訂要形成文獻(xiàn)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)目的指標(biāo)發(fā)生變化以及管理方案在實(shí)行過(guò)程，監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)不適當(dāng)，要及時(shí)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審和必要修訂。3）實(shí)行和監(jiān)督各部門負(fù)責(zé)各自范疇內(nèi)管理方案實(shí)行，每半年將其完畢狀況匯總報(bào)送質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)管理方案完畢狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將匯總報(bào)告總結(jié)，報(bào)管理者代表。管理者代表定期向總經(jīng)理報(bào)告管理方案實(shí)行情況及更新成果。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1各級(jí)崗位質(zhì)量職責(zé)（1）總經(jīng)理①負(fù)責(zé)公司全面工作；并應(yīng)對(duì)我司承擔(dān)工程管理項(xiàng)目質(zhì)量和安全監(jiān)理全面負(fù)責(zé)；②制定公司管理方針和管理目的；③經(jīng)常向公司全體成員進(jìn)行項(xiàng)目管理服務(wù)必要滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定重要性教誨，增強(qiáng)質(zhì)量管理意識(shí)，增強(qiáng)顧客意識(shí)，增強(qiáng)參加意識(shí)；④建立質(zhì)量管理體系和安全環(huán)保監(jiān)理管理體系，并保證其有效運(yùn)營(yíng)，營(yíng)造一種具備以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并滿足顧客規(guī)定環(huán)境和條件（涉及任命管理者代表、各類資源配備，規(guī)定各級(jí)人員職責(zé)，批準(zhǔn)各項(xiàng)管理規(guī)章制度等），以實(shí)現(xiàn)管理目的；⑤定期組織管理評(píng)審，保證公司管理方針和管理目的適當(dāng)性；⑥督促、檢查各級(jí)負(fù)責(zé)人貫徹崗位職責(zé)，決定改進(jìn)管理體系，努力改進(jìn)其運(yùn)營(yíng)機(jī)制，保證其有效運(yùn)營(yíng)；⑦做好與建設(shè)單位及其她關(guān)于單位在發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)協(xié)調(diào)工作。（2）經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理①在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理工作，主管經(jīng)營(yíng)部工作；②協(xié)助總經(jīng)理研究、決定公司管理方針和管理目的；③協(xié)助總經(jīng)理制定和完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度；④領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)部制定關(guān)于經(jīng)營(yíng)管理、合同管理等方面籌劃和關(guān)于制度；⑤報(bào)告項(xiàng)目管理服務(wù)質(zhì)量及存在問(wèn)題，檢查經(jīng)營(yíng)部執(zhí)行公司管理體系文獻(xiàn)規(guī)定狀況和項(xiàng)目監(jiān)理部合同履約狀況，并采用辦法督促認(rèn)真貫徹實(shí)行，提出改進(jìn)建議或意見(jiàn)；⑥協(xié)調(diào)項(xiàng)目監(jiān)理部與建設(shè)單位，承包單位關(guān)系；⑦負(fù)責(zé)與經(jīng)營(yíng)工作關(guān)于環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨認(rèn)和控制。⑧完畢總經(jīng)理交辦關(guān)于工作。（3）行政副總經(jīng)理①在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理工作，主管綜合辦公室工作；②協(xié)助總經(jīng)理研究、決定公司管理方針和管理目的；③協(xié)助總經(jīng)理制定和完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度；④領(lǐng)導(dǎo)綜合辦公室制定關(guān)于行政管理和資源管理方面籌劃和關(guān)于制度；⑤檢查綜合辦公室執(zhí)行公司管理體系文獻(xiàn)規(guī)定狀況，并采用辦法督促認(rèn)真貫徹實(shí)行，定期向總經(jīng)理報(bào)告行政管理存在問(wèn)題，提出改進(jìn)建議或意見(jiàn)；⑥負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨認(rèn)和控制。⑦完畢總經(jīng)理交辦關(guān)于工作。協(xié)調(diào)與各有關(guān)部門工作關(guān)系。（4）總工程師①在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，與副總經(jīng)理配合做好建設(shè)工程項(xiàng)目管理服務(wù)中技術(shù)管理、安全生產(chǎn)管理工作，主管總工辦；②協(xié)助總經(jīng)理研究、決定公司管理方針和管理目的；③全面負(fù)責(zé)公司建設(shè)工程項(xiàng)目管理和工程征詢工作中技術(shù)工作；④協(xié)助總經(jīng)理制定和完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度；⑤領(lǐng)導(dǎo)總工辦制定關(guān)于項(xiàng)目管理方面籌劃和關(guān)于制度；⑥審批工程項(xiàng)目管理規(guī)劃（項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃）和其她報(bào)審技術(shù)文獻(xiàn)；⑦建立和領(lǐng)導(dǎo)安全、環(huán)保監(jiān)理管理體系，制定安全監(jiān)理規(guī)章制度，指引和檢查項(xiàng)目監(jiān)理部安全監(jiān)理工作，組織安全大檢查；⑧組織對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部執(zhí)行公司管理體系文獻(xiàn)規(guī)定狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，采用辦法督促其認(rèn)真貫徹和實(shí)行公司各項(xiàng)制度。⑨及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告重大技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議；⑩負(fù)責(zé)記錄技術(shù)選用、培訓(xùn)和檢查記錄技術(shù)實(shí)行效果；eq\o\ac(○,11)完畢總經(jīng)理交辦關(guān)于工作，協(xié)調(diào)與各有關(guān)部門工作關(guān)系。（5）綜合辦公室①在行政副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)做好管理體系運(yùn)營(yíng)資源保證工作；②負(fù)責(zé)人事管理，完善人事檔案，協(xié)助總經(jīng)理做好人員招聘和人員配備，整頓和分析對(duì)人員考核資料；③依照工程項(xiàng)目管理需要擬定人員培訓(xùn)籌劃，并組織實(shí)行；④依照工程項(xiàng)目管理需要配備辦公設(shè)施和各類設(shè)備，并做好管理工作；⑤依照工程項(xiàng)目管理需要做好公司和外來(lái)文獻(xiàn)收發(fā)，行政管理文獻(xiàn)編審、文印和資料歸檔工作；⑥負(fù)責(zé)采購(gòu)國(guó)家、地方政府和行業(yè)主管發(fā)布法律、法規(guī)性文獻(xiàn)并交給總工辦負(fù)責(zé)尋常保管和借用。⑦負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨認(rèn)和控制。⑧完畢總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)層交辦關(guān)于工作，與各有關(guān)部門做好配合工作。（6）質(zhì)量管理部①在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)管理工作；②負(fù)責(zé)管理體系文獻(xiàn)策劃及組織文獻(xiàn)編寫和管理工作；③負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)部審核工作及協(xié)助完畢管理評(píng)審工作；④負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度調(diào)查匯總分析；⑤負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨認(rèn)，策劃控制辦法，檢查、檢測(cè)運(yùn)營(yíng)控制狀況；⑥組織辨認(rèn)合用環(huán)境及職業(yè)健康安全法規(guī)、原則、規(guī)范，并對(duì)遵守執(zhí)行狀況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。⑦對(duì)管理體系運(yùn)營(yíng)、持續(xù)改進(jìn)及糾正和防止辦法進(jìn)行貫徹、跟蹤、檢查及協(xié)調(diào)工作。（7）經(jīng)營(yíng)部①在經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司籌劃經(jīng)營(yíng)管理工作；②及時(shí)收集關(guān)于顧客需求信息，掌握市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)；③依照市場(chǎng)行情及公司發(fā)展需要，提出擬定承攬項(xiàng)目意向；④負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，負(fù)責(zé)組織編制建設(shè)工程項(xiàng)目管理投標(biāo)文獻(xiàn)；⑤負(fù)責(zé)建設(shè)工程委托監(jiān)理合同談判工作和訂立工作；⑥解決委托監(jiān)理合同執(zhí)行中各項(xiàng)管理工作；⑦負(fù)責(zé)顧客委托征詢服務(wù)工作接待、協(xié)調(diào)與解決工作；⑧負(fù)責(zé)與經(jīng)營(yíng)工作關(guān)于環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨認(rèn)和控制。（8）總工辦①受總工程師領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)實(shí)行項(xiàng)目管理服務(wù)和安全監(jiān)理管理工作指引、檢查、管理工作；②根據(jù)委托合同和建設(shè)工程內(nèi)容，對(duì)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)資源配備進(jìn)行審查，并協(xié)同總經(jīng)理完畢組建工作；③對(duì)工程項(xiàng)目管理實(shí)行過(guò)程中使用關(guān)于質(zhì)量法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、原則適當(dāng)性和有效性進(jìn)行研究，定期和及時(shí)發(fā)布技術(shù)文獻(xiàn)有效性清單，并督促貫徹；④審查項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)報(bào)送項(xiàng)目管理規(guī)劃或項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃（含安全監(jiān)理方案），并監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況；⑤對(duì)工程項(xiàng)目管理工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡視檢查，對(duì)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)工作過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制；對(duì)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)工作階段性檢查、最后檢查工作和年終評(píng)價(jià)；⑥指引項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)安全管理工作，組織安全大檢查。⑦負(fù)責(zé)辨認(rèn)與公司項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)關(guān)于緊急狀況或突發(fā)事件，制定應(yīng)急預(yù)案并組織演習(xí)。⑧會(huì)同質(zhì)量管理部對(duì)嚴(yán)重不合格服務(wù)評(píng)審和解決，并對(duì)其實(shí)行效果進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)；⑨負(fù)責(zé)各項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)工程檔案接受和歸檔工作和組織工程保修階段管理（監(jiān)理）工作；（9）項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目監(jiān)理部）①受公司委派，代表公司行使委托合同賦予責(zé)任和權(quán)利，因任務(wù)不同，名稱采用項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目監(jiān)理部；②貫徹公司管理方針和管理目的負(fù)有直接責(zé)任，工作符合管理體系文獻(xiàn)規(guī)定；③負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理規(guī)劃或項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃（含安全監(jiān)理方案）、項(xiàng)目管理實(shí)行細(xì)則或項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)行細(xì)則（含安全監(jiān)理實(shí)行細(xì)則）編寫和貫徹實(shí)行；④負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部文獻(xiàn)控制以及建設(shè)單位提供圖紙、資料控制和管理；⑤負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工程管理過(guò)程實(shí)行，全面實(shí)現(xiàn)合同承諾項(xiàng)目管理工作目的；⑥參加不合格服務(wù)初步認(rèn)定和負(fù)責(zé)普通不合格服務(wù)處置，參加嚴(yán)重不合格服務(wù)調(diào)查解決及評(píng)審；提出糾正和防止辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)實(shí)行；⑦負(fù)責(zé)辨認(rèn)監(jiān)理業(yè)務(wù)范疇及有關(guān)方環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，制定和實(shí)行控制辦法；⑧負(fù)責(zé)代表公司和顧客對(duì)施工有關(guān)方施加環(huán)境及職業(yè)健康安全影響；⑨負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目在項(xiàng)目管理服務(wù)過(guò)程中形成文獻(xiàn)和記錄收集和整頓；并負(fù)責(zé)本工程監(jiān)理服務(wù)最后成果整頓工作。（10）總監(jiān)理工程師①對(duì)建設(shè)工程委托監(jiān)理合同實(shí)行和工程項(xiàng)目安全監(jiān)理負(fù)全面責(zé)任，并定期向公司報(bào)告工作；②應(yīng)負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理部全體工作人員管理，保證本項(xiàng)目監(jiān)理部各項(xiàng)工作符合管理體系文獻(xiàn)規(guī)定，明確項(xiàng)目監(jiān)理部各監(jiān)理人員崗位職責(zé)；③主持編制項(xiàng)目管理規(guī)劃或項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃（含安全監(jiān)理方案）和審批項(xiàng)目管理實(shí)行細(xì)則或項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)行細(xì)則（含安全監(jiān)理實(shí)行細(xì)則），記錄項(xiàng)目監(jiān)理日記；④主持監(jiān)理交底和安全監(jiān)理交底，主持監(jiān)理工作會(huì)議和安全專項(xiàng)會(huì)議，簽發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理部重要文獻(xiàn)，下達(dá)重要指令；⑤審批、訂立承包單位申報(bào)重要申請(qǐng)，如開(kāi)工報(bào)告、項(xiàng)目管理實(shí)行規(guī)劃、技術(shù)方案、進(jìn)度籌劃、工程款支付申請(qǐng)、索賠報(bào)告等；⑥組織、檢查、監(jiān)督分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收工作；⑦組織編制并簽發(fā)監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理睬議紀(jì)要、監(jiān)理工作總結(jié)等；⑧組織審查承包單位竣工申請(qǐng)，在認(rèn)定承包單位完畢施工合同規(guī)定工作內(nèi)容并達(dá)到合同規(guī)定原則后，向建設(shè)單位辦理工程移送；⑨組織整頓工程竣工監(jiān)理資料檔案，并移送到公司總工辦；⑩審核和解決工程變更，解決索賠事項(xiàng)，并調(diào)解建設(shè)單位與承包單位之間關(guān)于合同爭(zhēng)議。（11）總監(jiān)理工程師代表①在總監(jiān)理工程師領(lǐng)導(dǎo)下，除完畢本職工作外，協(xié)助總監(jiān)理工程師管理項(xiàng)目監(jiān)理部尋常工作；②按總監(jiān)理工程師授權(quán)，行使總監(jiān)理工程師某些職責(zé)和權(quán)力；③記錄本項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理日記。（12）監(jiān)理工程師①在總監(jiān)理工程師領(lǐng)導(dǎo)下，從事本專業(yè)監(jiān)理工作，按專業(yè)分工編寫專業(yè)監(jiān)理實(shí)行細(xì)則和安全監(jiān)理實(shí)行細(xì)則；②審查承包單位提交項(xiàng)目管理實(shí)行規(guī)劃（施工組織設(shè)計(jì)）中本專業(yè)某些；審查承包單位應(yīng)具備資質(zhì)證明、應(yīng)建立各項(xiàng)管理體系及管理制度，并監(jiān)督其實(shí)行狀況；③通過(guò)對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行巡視、旁站、見(jiàn)證取樣，以及參加分項(xiàng)（工序）、分部工程驗(yàn)收等活動(dòng)和對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全狀況檢查，對(duì)承包單位施工活動(dòng)進(jìn)行有效監(jiān)督管理，并在管理過(guò)程中簽認(rèn)、收集關(guān)于資料并進(jìn)行整頓；④參加監(jiān)理例會(huì)等監(jiān)理睬議；受總監(jiān)理工程師委派主持召開(kāi)本專業(yè)專項(xiàng)技術(shù)會(huì)議和安全生產(chǎn)監(jiān)理睬議；⑤記錄個(gè)人監(jiān)理日記。（13）監(jiān)理員①在總監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師代表領(lǐng)導(dǎo)下，在本專業(yè)監(jiān)理工程師業(yè)務(wù)指引下，從事本專業(yè)監(jiān)理活動(dòng)；②通過(guò)巡視、旁站、檢測(cè)等手段、監(jiān)督施工人員詳細(xì)操作，并驗(yàn)證其施工質(zhì)量必要符合關(guān)于技術(shù)規(guī)范規(guī)定；③檢查施工現(xiàn)場(chǎng)安全狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題予以糾正并及時(shí)向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師或安全監(jiān)理人員報(bào)告；④記錄個(gè)人監(jiān)理日記。（14）項(xiàng)目監(jiān)理部設(shè)立專職或兼職監(jiān)理人員①合同管理員：負(fù)責(zé)委托監(jiān)理合同，施工承包合同及采購(gòu)合同等各類合同收集、編目、保管，掌握各類合同訂立、修改和執(zhí)行信息，并將合同內(nèi)容進(jìn)行分解，將關(guān)于信息傳遞給關(guān)于人員。②信息管理員：負(fù)責(zé)內(nèi)部及外部關(guān)于工程管理服務(wù)信息收集、編碼、保存和重要性分析，并傳遞給關(guān)于監(jiān)理人員。③資料管理員：負(fù)責(zé)各類監(jiān)理文獻(xiàn)和記錄收集、編目、檢查、保管以及資料整頓歸檔。④安全監(jiān)督員：負(fù)責(zé)監(jiān)督承包單位執(zhí)行項(xiàng)目安全生產(chǎn)各項(xiàng)制度狀況，檢查承包單位安全辦法執(zhí)行狀況及安全教誨和持證上崗狀況，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患時(shí)及時(shí)采用辦法并向總監(jiān)理工程師報(bào)告。⑤項(xiàng)目監(jiān)理部依照工作需要可設(shè)立電梯專業(yè)監(jiān)理工程師、打字員、計(jì)算機(jī)操作員等項(xiàng)目監(jiān)理人員。（15）管理體系內(nèi)部審核員①通過(guò)管理體系知識(shí)培訓(xùn)，并獲得合格證書(shū)人員，由公司總經(jīng)理任命；②在尋常工作中對(duì)管理體系各環(huán)節(jié)運(yùn)營(yíng)有檢查和督導(dǎo)責(zé)任；③在管理體系內(nèi)部審核中受委托承擔(dān)審核員職責(zé)。（16）員工代表職責(zé)①員工代表是職業(yè)健康安全管理體系建立、保持和運(yùn)營(yíng)中溝通最高管理者（管理者代表）和代表職工之間信息橋梁和紐帶。熟悉職業(yè)健康安全管理體系要素規(guī)定邏輯關(guān)系，及依照公司生產(chǎn)規(guī)模危險(xiǎn)源和重大風(fēng)險(xiǎn)控制。在職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)中注意收集員工需求和規(guī)定，應(yīng)注意公司新施工過(guò)程中新危險(xiǎn)源收集。在參加安全健康方針體系程序等涉及安全健康體系評(píng)審會(huì)議中，對(duì)體系運(yùn)營(yíng)和保持提出合理化建議。發(fā)動(dòng)職工積極參加安全健康保證活動(dòng)，推動(dòng)體系持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)而保證各管理體系活動(dòng)有效運(yùn)營(yíng)。對(duì)職工中反映職業(yè)安全健康不符合事項(xiàng)本著公正原則，與管理者代表協(xié)商或評(píng)審會(huì)提出建議，參加對(duì)重大事故調(diào)查及解決。(17)財(cái)務(wù)部職責(zé)①負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)工作圾關(guān)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨認(rèn)和控制。②負(fù)責(zé)公司目的、指標(biāo)、管理方案實(shí)行資金貫徹工作。5.5.2管理者代表總經(jīng)理在我司管理層中任命一名成員為管理者代表，并在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)立質(zhì)量管理部全面加強(qiáng)質(zhì)量管理，保證管理體系（含安全監(jiān)理管理體系）建立和管理體系有效和高效運(yùn)營(yíng)。管理者代表重要職責(zé)是：（1）保證管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)行和保持；（2）組織內(nèi)部管理體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告管理體系業(yè)績(jī)和需要采用改進(jìn)辦法，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審；（3）保證在整個(gè)公司內(nèi)提高員工滿足顧客規(guī)定意識(shí)；（4）代表公司就管理體系關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系、聯(lián)系和協(xié)調(diào)。質(zhì)量管理體系職能分派表見(jiàn)表一；環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系職能分派表見(jiàn)表二。表一、質(zhì)量管理體系職能分派表綜合管理手冊(cè)條款I(lǐng)SO9001：質(zhì)量管理體系—規(guī)定總經(jīng)理管理者代表行政副總經(jīng)營(yíng)副總總工程師綜合辦公室質(zhì)量管理部經(jīng)營(yíng)部總工辦項(xiàng)項(xiàng)目目監(jiān)管理理部4.1總規(guī)定4.1總規(guī)定●○○○○○●○○○4.2.1總則4.2.1總則●○○○○●○○○○4.2.2綜合管理手冊(cè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)●○○○○●○○○○4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.3文獻(xiàn)控制○●○●●○○●○4.2.4記錄控制4.2.4記錄控制○●○○○●○○○5.1管理承諾5.1管理承諾●○○○○○○○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)○○○●○●○○5.3管理方針5.3質(zhì)量方針●○○○○○●○○○5.4.1管理目的和指標(biāo)5.4.1質(zhì)量目的●○○○○○●○○○5.4.2管理體系策劃5.4.2管理體系策劃●○○○○●○○○5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通●○○○○●○○○○5.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審●○○○○○●○○○6.1資源提供6.1資源提供●○○○○6.2人力資源6.2人力資源●○●○○6.3基本設(shè)施6.3基本設(shè)施●○●●○6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境●○○●○○○○7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃○●●○○●○7.2與顧客關(guān)于過(guò)程7.2與顧客關(guān)于過(guò)程●○●○○7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.4采購(gòu)●●○7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供○●○○●●7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制●○○8.2.1顧客滿意8.2.1顧客滿意●○○●○○8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核●○○○○●○○○8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量●○○○○○○●○8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量●●○綜合管理手冊(cè)條款I(lǐng)SO9001：管理體系—規(guī)定總經(jīng)理管理者代表行政副總經(jīng)營(yíng)經(jīng)理總工程師綜合辦公室質(zhì)量管理部經(jīng)營(yíng)部總工辦項(xiàng)項(xiàng)目目監(jiān)管理理部8.3不合格控制8.3不合格品控制○○●○○●○8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析○●○○●○8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)○●○○○●○○○8.5.2糾正辦法8.5.2糾正辦法○●○○○●○○○8.5.3防止辦法8.5.3防止辦法○●○○○●○○○注：●——主管職責(zé)○——有關(guān)職責(zé)條款GB/T24001、原則條款GB/T28001、原則條款管理手冊(cè)條款總經(jīng)理管理者代表行政副總經(jīng)營(yíng)經(jīng)理總工程師綜合辦公室質(zhì)量管理部經(jīng)營(yíng)部總工辦項(xiàng)項(xiàng)目目監(jiān)管理理部4.1總規(guī)定總規(guī)定4.1●○○○○○●○○○4.2環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針5.3●○○○○●○○○4.3.1環(huán)境因素危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制辦法擬定5.4.35.4.4○●○○○○●○○○4.3.2法規(guī)和其她規(guī)定法規(guī)和其她規(guī)定5.○●○●○●○●○4.3.3目的、指標(biāo)和方案目的和方案5.4.●○○○○●○○○4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限5.5.1、6.1●○○○○●○○○○4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.2○●○●○○○○4.4.3信息交流交流、協(xié)商和溝通5.5.3●●○○○○4.4.4文獻(xiàn)文獻(xiàn)4.2.1●●○○○○4.4.5文獻(xiàn)控制文獻(xiàn)控制4.2.3●○●○○○○4.4.6運(yùn)營(yíng)控制運(yùn)營(yíng)控制7.7、7.8○●○○○●○○○4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.9●○○●○○○●○4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視8.2.5●○○○○●○○○4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià)8.2.6●○○●○○○4.5.3不符合、糾正與防止辦法事件、不符合、糾正與防止辦法8.3、8.5○○○●○○○●○4.5.4記錄控制記錄控制4.2.4○●○○○●○○○4.5.5內(nèi)部審核內(nèi)部審核8.2.2●○○○○●○○○4.6管理評(píng)審管理評(píng)審5.6●○○○○○●○○○表二、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系職能分派表注：●——主管職責(zé)○——有關(guān)職責(zé)5.5.3信息交流、溝通、參加和協(xié)商1）信息交流與溝通a)我司制定《信息交流與協(xié)商控制程序》，以保證在不同層次和職能之間、與外部承包方和訪問(wèn)者等有關(guān)方之間溝通與協(xié)商，溝通可涉及涉及質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程及管理等方面。b)溝通與協(xié)商方式可以是多樣化，如業(yè)務(wù)分析會(huì)、辦公會(huì)、員工大會(huì)、書(shū)面告知、布告欄及接受、記錄和回應(yīng)來(lái)自外部有關(guān)方有關(guān)溝通等，以增進(jìn)我司各職能部門和層次間以及與外部信息交流與溝通。c）就環(huán)境、職業(yè)健康安全變更與外部有關(guān)方進(jìn)行溝通。保持與外部溝通記錄2）參加和協(xié)商我司制定《信息交流與協(xié)商控制程序》，用于：a)工作人員：----恰當(dāng)參加危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制辦法擬定；----恰當(dāng)參加事件調(diào)查；----參加職業(yè)健康安全方正和目的制定和評(píng)審；----對(duì)影響員工職業(yè)健康安全任何變更進(jìn)行協(xié)商；----對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)刊登意見(jiàn)。b)與承包方就影響她們職業(yè)健康安全變更進(jìn)行協(xié)商；恰當(dāng)時(shí)，應(yīng)保證與有關(guān)外部有關(guān)方就有關(guān)職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。3）公司保證在組織內(nèi)部建立恰當(dāng)溝通過(guò)程，并保證對(duì)管理體系有效性進(jìn)行溝通；應(yīng)規(guī)定；通報(bào)管理體系運(yùn)營(yíng)狀況；協(xié)調(diào)各種接口關(guān)系，以及布置其她工作等。4溝通辦法為：a).每季召開(kāi)總監(jiān)理工程師會(huì)議，聽(tīng)取報(bào)告和布置工作；b).項(xiàng)目監(jiān)理部定期召開(kāi)項(xiàng)目監(jiān)理部工作總結(jié)交流會(huì)，經(jīng)常召開(kāi)監(jiān)理人員碰頭會(huì)，交流狀況并布置當(dāng)前工作，以及研究監(jiān)理例會(huì)準(zhǔn)備工作，；c).通過(guò)文獻(xiàn)發(fā)布關(guān)于信息（告知、簡(jiǎn)報(bào)或其她內(nèi)部刊物）；d).5.6管理評(píng)審5.6.1總則（1）管理評(píng)審目是對(duì)管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)全面綜合評(píng)價(jià)。（2）每間隔一年至少進(jìn)行一次常規(guī)性評(píng)審，普通在年終或年初進(jìn)行，需要時(shí)由總經(jīng)理決定進(jìn)行非常規(guī)性評(píng)審。（3）管理評(píng)審普通以會(huì)議形式進(jìn)行，會(huì)議之前由質(zhì)量管理部編寫管理評(píng)審籌劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)至關(guān)于負(fù)責(zé)人或部門。（4）管理評(píng)審應(yīng)由總經(jīng)理主持并應(yīng)明確管理評(píng)審參加人員，評(píng)審日期，評(píng)審重要內(nèi)容，以及應(yīng)做準(zhǔn)備工作等。（5）管理評(píng)審根據(jù)是公司管理體系文獻(xiàn)、外部需求、管理體系運(yùn)營(yíng)狀況、關(guān)于法律、法規(guī)、原則等。（6）管理評(píng)審內(nèi)容應(yīng)通過(guò)對(duì)管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性評(píng)價(jià)，涉及對(duì)管理方針和管理目的評(píng)價(jià)，謀求管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要。（7）管理評(píng)審后應(yīng)保存管理評(píng)審籌劃和編制管理評(píng)審報(bào)告，評(píng)審報(bào)告內(nèi)容應(yīng)反映5.6.2及5.6.3規(guī)定。（8）管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)由質(zhì)量管理部編寫，管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至有關(guān)部門實(shí)行，實(shí)行成果應(yīng)由質(zhì)量管理部跟蹤檢查。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)依照評(píng)審內(nèi)容規(guī)定擬定，可涉及如下方面信息：（1）由質(zhì)量管理部收集內(nèi)部和外部審核成果；（2）由質(zhì)量管理部收集顧客反饋（滿意或不滿意測(cè)量成果、顧客抱怨等）及；（3）由質(zhì)量管理部組織績(jī)效監(jiān)測(cè)和法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)成果；（4）由總工辦提供建設(shè)工程項(xiàng)目管理服務(wù)過(guò)程業(yè)績(jī)及其符合性信息；（5）由質(zhì)量管理部提供過(guò)程實(shí)行中防止和糾正辦法跟蹤狀況；（6）由各職能部門提供管理體系運(yùn)營(yíng)狀況總結(jié)；（7）提出也許影響管理體系策劃變更；（8）持續(xù)改進(jìn)建議。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出普通以管理評(píng)審報(bào)告形式，其內(nèi)容應(yīng)涉及與如下方面關(guān)于決定和辦法：（1）對(duì)管理方針和管理目的評(píng)價(jià)；（2）對(duì)管理體系有效性及其過(guò)程有效性總體評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)目的和辦法；（3）工程項(xiàng)目管理質(zhì)量和改進(jìn)辦法；（4）對(duì)組織構(gòu)造和資源適當(dāng)性評(píng)價(jià)以及滿足資源需求辦法；（5）對(duì)管理體系文獻(xiàn)評(píng)審結(jié)論。5.6.6資源管理6.1資源提供（1）對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目管理服務(wù)所需要管理人員，基本設(shè)施及工作環(huán)境等資源進(jìn)行有效策劃和管理，保證滿足項(xiàng)目管理服務(wù)所需各類資源，以保持公司管理體系正常運(yùn)營(yíng)并持續(xù)改進(jìn)和滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。（2）資源重要指人力資源、基本設(shè)施、技術(shù)和工作環(huán)境等重要資源，在行政副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由綜合辦公室統(tǒng)一管理。6.2人力資源6.2.1總則（1）人力資源是高質(zhì)量完畢建設(shè)工程項(xiàng)目管理服務(wù)最基本條件。對(duì)影響產(chǎn)品規(guī)定符合性人員招聘、培訓(xùn)、使用和考核應(yīng)從人員教誨限度、已通過(guò)培訓(xùn)狀況、技能和經(jīng)驗(yàn)方面進(jìn)行考察，要選取錄取有一定教誨水平，通過(guò)恰當(dāng)培訓(xùn)，有一定技能和經(jīng)歷人員，要為管理人員工作創(chuàng)造適當(dāng)工作條件。各部門應(yīng)明確她們職責(zé)和分工，并適時(shí)對(duì)她們業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保證項(xiàng)目管理服務(wù)質(zhì)量，達(dá)到顧客滿意和持續(xù)獲得改進(jìn)目。（2）綜合辦公室依照領(lǐng)導(dǎo)層意見(jiàn)，負(fù)責(zé)人力資源招聘、培訓(xùn)、使用和考核管理；總工辦負(fù)責(zé)對(duì)管理人員和征詢?nèi)藛T工作質(zhì)量考核。6.2.2能力規(guī)定（1）管理人員應(yīng)具備工程系列或經(jīng)濟(jì)系列職稱，具備從事項(xiàng)目管理工作應(yīng)有專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，身體健康、具備良好職業(yè)道德和敬業(yè)精神，能勝任本職工作。（2）各部門負(fù)責(zé)人除應(yīng)滿足管理人員資質(zhì)規(guī)定外，應(yīng)有敬業(yè)精神，一定組織能力和協(xié)調(diào)能力。（3）崗位錄取原則、招聘程序、試用與辭退，以及勞動(dòng)合同訂立等詳見(jiàn)《人事管理制度》。6.2.3意識(shí)培養(yǎng)應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議及各種溝通方式向全體員工不斷灌輸以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量意識(shí)，守法、誠(chéng)信、公正道德意識(shí)，安全環(huán)保意識(shí)，明確自己工作與管理體系關(guān)系，可以意識(shí)到要為實(shí)現(xiàn)公司管理目的做出貢獻(xiàn)。6.2.4培訓(xùn)（1）綜合辦公室依照公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及公司經(jīng)營(yíng)籌劃，于每年11月15日前收集各部門對(duì)人員培訓(xùn)需求，整頓后形成公司下一年度培訓(xùn)籌劃報(bào)總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)籌劃，由綜合辦公室組織實(shí)行，各關(guān)于部門協(xié)助。（2）培訓(xùn)方式涉及內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。（3）依照培訓(xùn)籌劃及公司詳細(xì)狀況開(kāi)展不同內(nèi)容培訓(xùn)項(xiàng)目，如員工職前培訓(xùn)、員工技能培訓(xùn)、各種職（執(zhí)）業(yè)資格繼續(xù)教誨等培訓(xùn)，以提高員工綜合素質(zhì)，更好地為顧客服務(wù)。（4）公司建立員工培訓(xùn)檔案，按年度存檔。（5）對(duì)培訓(xùn)效果，應(yīng)采用不同方式進(jìn)行評(píng)價(jià)，如考核、考試與評(píng)估和總結(jié)等。6.2.5能力和意識(shí)考核與評(píng)價(jià)對(duì)管理人員工作考核采用工作總結(jié)和上級(jí)對(duì)下級(jí)評(píng)估辦法進(jìn)行，每年年終進(jìn)行一次，考核活動(dòng)由總工辦組織實(shí)行，依照考核成果由總經(jīng)理決定獎(jiǎng)懲。6.2.6記錄（1）培訓(xùn)籌劃（2）培訓(xùn)記錄（3）員工考核表6.3基本設(shè)施6.3.1根據(jù)建設(shè)工程項(xiàng)目管理服務(wù)工作特點(diǎn)，除公司總部應(yīng)配備辦公條件外，為各項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目監(jiān)理部）應(yīng)配備必要設(shè)施和創(chuàng)造適當(dāng)環(huán)境，使建設(shè)工程項(xiàng)目管理能順利和高效實(shí)行。6.3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)采購(gòu)、配備和管理；各部門及項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)使用和保管，依照需要和授權(quán)各部門負(fù)責(zé)低值易耗品采購(gòu)、配備和管理。6.3.3基本設(shè)施重要涉及：（1）與顧客協(xié)商安排現(xiàn)場(chǎng)辦公條件（辦公室、辦公家具和食宿安排等）；（2）依照工程需要配備計(jì)算機(jī)、照相機(jī)、傳真機(jī)等輔助辦公設(shè)備；（3）由公司依照工程檢測(cè)規(guī)定配備（或借用）合用檢測(cè)設(shè)備；（4）依照工程需要配備安全防護(hù)用品和勞保用品。6.3.4公司辦公及檢測(cè)設(shè)備等物資采購(gòu)執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。6.3.5辦公及檢測(cè)設(shè)備（1）采購(gòu)物資應(yīng)建立實(shí)物流水賬，物資存儲(chǔ)應(yīng)采用防護(hù)辦法（防潮、防蟲(chóng)、防丟失等辦法），并定期進(jìn)行清點(diǎn)，做到賬物相符。（2）屬于固定資產(chǎn)應(yīng)建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳管理，必要時(shí)建立固定資產(chǎn)卡片。（3）使用單位應(yīng)與綜合辦公室辦理借領(lǐng)和登記手續(xù)。（4）固定資產(chǎn)報(bào)廢應(yīng)辦理審批手續(xù)，填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢審批單”，經(jīng)批準(zhǔn)后解決。（4）采購(gòu)物資應(yīng)辦理購(gòu)買申請(qǐng)，由總經(jīng)理審批后購(gòu)買。（5）采購(gòu)物資應(yīng)保證物資質(zhì)量，選購(gòu)有產(chǎn)品合格證生產(chǎn)廠家產(chǎn)品。6.4工作環(huán)境項(xiàng)目管理服務(wù)工作對(duì)工作環(huán)境無(wú)特殊規(guī)定，但項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目監(jiān)理部）辦公室工作環(huán)境直接影響到項(xiàng)目管理服務(wù)效果。其工作環(huán)境應(yīng)盡量考慮到如下條件；(1)辦公室應(yīng)設(shè)立在工程現(xiàn)場(chǎng)或鄰近便于工作并有安全保障設(shè)施，以提高工作效率。(2)辦公室應(yīng)懸掛必要圖表，如組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、重要工作程序、工程進(jìn)度圖，工程總平面圖等。(3)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目監(jiān)理部）應(yīng)建立制度，保持環(huán)境整潔、衛(wèi)生，符合職業(yè)健康條件。7工程項(xiàng)目管理實(shí)現(xiàn)7.1建設(shè)工程項(xiàng)目管理服務(wù)策劃7.1.1建設(shè)工程項(xiàng)目管理重要工作過(guò)程辨認(rèn)顧客需求明確顧客需求評(píng)審顧客需求辨認(rèn)顧客需求明確顧客需求評(píng)審顧客需求訂立委托合同訂立委托合同任命負(fù)責(zé)人任命負(fù)責(zé)人成立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組織項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)編制規(guī)劃大綱、細(xì)則編制規(guī)劃大綱、細(xì)則實(shí)行項(xiàng)目管理依照委托規(guī)定，協(xié)助顧客進(jìn)行如下工作：1.工程前期策劃（可研分析、經(jīng)濟(jì)分析等）；2.辦理土地征用，規(guī)劃允許等關(guān)于手續(xù)；3.工程設(shè)計(jì)、施工、材料、設(shè)備招標(biāo)管理；4.工程設(shè)計(jì)管理；5.工程施工管理；6.各類合同事項(xiàng)管理；7.工程用款籌劃、竣工結(jié)算管理；8.工程保修期管理；9.工程安全、環(huán)保管理10.商定其她工作。項(xiàng)目交付資料歸檔資料歸檔編寫工作總結(jié)7.1.2辨認(rèn)顧客需求明確顧客需求評(píng)審顧客需求辨認(rèn)顧客需求明確顧客需求評(píng)審顧客需求申請(qǐng)招標(biāo)及發(fā)包申請(qǐng)招標(biāo)及發(fā)包訂立委托監(jiān)理合同組織項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)理準(zhǔn)備工作施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理召開(kāi)第一次工地會(huì)議施工監(jiān)理交底施工過(guò)程監(jiān)理組織竣工預(yù)驗(yàn)收整頓監(jiān)理資料編寫工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告參加竣工驗(yàn)收任命總監(jiān)理工程師任命總監(jiān)理工程師成立項(xiàng)目監(jiān)理部編制項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)行細(xì)則參加對(duì)施工承包單位招標(biāo)工作 參加對(duì)施工承包單位招標(biāo)工作 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo) 訂立施工承包合同 核查開(kāi)工條件質(zhì)量控制質(zhì)量控制進(jìn)度控制造價(jià)控制安全管理合同管理信息管理資料管理參施單位間組織協(xié)調(diào)在單位工程驗(yàn)收記錄上在單位工程驗(yàn)收記錄上簽字簽發(fā)《竣工移送證書(shū)》監(jiān)理資料歸檔監(jiān)理資料歸檔編寫監(jiān)理工作總結(jié)保修階段（缺陷責(zé)任期）監(jiān)理保修階段（缺陷責(zé)任期）監(jiān)理7.1.3由于建設(shè)工程項(xiàng)目各有特點(diǎn)，每個(gè)工程項(xiàng)目管理服務(wù)過(guò)程也不盡相似，因而，對(duì)每一種建設(shè)工程項(xiàng)目管理服務(wù)過(guò)程均應(yīng)進(jìn)行有針對(duì)性策劃，保證明現(xiàn)規(guī)定建設(shè)工程項(xiàng)目管理服務(wù)質(zhì)量規(guī)定。公司規(guī)定策劃成果采用項(xiàng)目管理規(guī)劃（項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃）及項(xiàng)目管理實(shí)行細(xì)則（項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)行細(xì)則）文獻(xiàn)形式。1.項(xiàng)目管理目的和規(guī)定。2.監(jiān)理服務(wù)流程。（見(jiàn)附錄3：監(jiān)理過(guò)程流程圖和附錄4：?jiǎn)挝还こ藤|(zhì)量管理程序）3.需要文獻(xiàn)和資源。4.監(jiān)理服務(wù)所需驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)督、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，及項(xiàng)目驗(yàn)收原則。(見(jiàn)《監(jiān)理業(yè)務(wù)工作手冊(cè)》)5.證明監(jiān)理服務(wù)過(guò)程運(yùn)營(yíng)和實(shí)現(xiàn)符合監(jiān)理服務(wù)規(guī)定所需記錄。7.1.4項(xiàng)目管理規(guī)劃（項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃）由項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目監(jiān)理部）編寫，總工辦審核，總工程師審批。詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)《項(xiàng)目管理7.2與顧客關(guān)于過(guò)程為了使公司能充分辨認(rèn)顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)定和達(dá)到為顧客提供滿意產(chǎn)品承諾，對(duì)產(chǎn)品規(guī)定確認(rèn)、產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審、以及與顧客溝通方式，公司編制了《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》以實(shí)現(xiàn)原則規(guī)定。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)由于建設(shè)工程項(xiàng)目管理工作是按照顧客規(guī)定實(shí)行，顧客規(guī)定已在合同、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、關(guān)于國(guó)家及地方關(guān)于主管部門發(fā)布規(guī)范、規(guī)程和施工質(zhì)量檢查評(píng)估原則中予以明確，不需要對(duì)顧客規(guī)定再進(jìn)行轉(zhuǎn)換，故本規(guī)定不合用于建設(shè)工程項(xiàng)目管理工作。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程控制(1)采購(gòu)控制范疇監(jiān)理服務(wù)采購(gòu)范疇重要指人員招聘，設(shè)備采購(gòu)，見(jiàn)證取樣實(shí)驗(yàn)室選取，檢測(cè)設(shè)備借用(租用)，以及辦公用品采購(gòu)。(2)采購(gòu)職責(zé)劃分：①綜合辦公室負(fù)責(zé)人員招聘，設(shè)備采購(gòu)，以及辦公用品采購(gòu)。②項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)見(jiàn)證取樣實(shí)驗(yàn)室選取，檢測(cè)設(shè)備借用或租用。(3)采購(gòu)過(guò)程責(zé)任部門應(yīng)按采購(gòu)類型采用適當(dāng)控制辦法對(duì)供方進(jìn)行控制，以保證采購(gòu)成果符合規(guī)定。①按公司《人事管理辦法》，采用面試及資格驗(yàn)證辦法招聘監(jiān)理人員。②設(shè)備采購(gòu)應(yīng)在有高信譽(yù)度商店采購(gòu)有合格證明產(chǎn)品，必要時(shí)應(yīng)考慮售后服務(wù)保證條件，詳細(xì)采購(gòu)管理見(jiàn)6.3基本設(shè)施。③見(jiàn)證取樣實(shí)驗(yàn)室應(yīng)選取經(jīng)政府部門批準(zhǔn)，有相應(yīng)資質(zhì)實(shí)驗(yàn)單位。④租用或借用檢測(cè)設(shè)備應(yīng)核查該檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)有效期證明文獻(xiàn)，禁止使用不在有效期范疇內(nèi)設(shè)備。7.4.2采購(gòu)信息(1)人員招聘應(yīng)建立人員檔案資料(培訓(xùn)證明、資格證明等)。(2)設(shè)備采購(gòu)應(yīng)由綜合辦公室執(zhí)行6.3設(shè)備管理規(guī)定(提出申請(qǐng)，通過(guò)審批，實(shí)行選購(gòu)，驗(yàn)收入庫(kù)建賬)實(shí)行。(3)見(jiàn)證明驗(yàn)室，應(yīng)按《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)程》規(guī)定，完善備案手續(xù)，保存相應(yīng)記錄。(4)租用或借用檢測(cè)設(shè)備應(yīng)保存校準(zhǔn)有效期證明文獻(xiàn)。7.4.3采購(gòu)驗(yàn)證(1)對(duì)招聘監(jiān)理人員按公司《人事管理辦法》，采用試用和考核辦法驗(yàn)證人員能力面試及資格驗(yàn)證辦法。(2)對(duì)設(shè)備采購(gòu)應(yīng)檢查其合格證明、檢查其外觀、檢查其附件，必要時(shí)應(yīng)檢查其售后服務(wù)保證資料。(3)對(duì)見(jiàn)證取樣實(shí)驗(yàn)室應(yīng)通過(guò)實(shí)驗(yàn)成果檢查，確認(rèn)其可信性。(4)租用或借用檢測(cè)設(shè)備應(yīng)核查檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)有效期證明文獻(xiàn)，并進(jìn)行必要自校。7.5工程項(xiàng)目管理服務(wù)提供7.5.1工程項(xiàng)目管理服務(wù)提供為保證工程項(xiàng)目管理服務(wù)提供過(guò)程按管理體系原則和行業(yè)關(guān)于規(guī)定等規(guī)定在受控條件下進(jìn)行，公司編制了《建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù)提供控制程序》、《建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)理控制程序》，以實(shí)現(xiàn)原則控制規(guī)定。7.5.2建設(shè)工程管理服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)建設(shè)工程施工階段管理服務(wù)都與施工過(guò)程密切有關(guān)，都應(yīng)予以確認(rèn)。公司配備項(xiàng)目管理(監(jiān)理)人員時(shí)，應(yīng)確認(rèn)人員具備相應(yīng)技術(shù)知識(shí)和相稱施工經(jīng)驗(yàn)，并通過(guò)必要培訓(xùn)和考核。對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、涉及核心部位施工、采用新技術(shù)、新工藝及有重大安全隱患工程項(xiàng)目，應(yīng)組織專業(yè)項(xiàng)目管理人員編寫《項(xiàng)目管理(監(jiān)理)實(shí)行細(xì)則》，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。在施工過(guò)程中特殊過(guò)程，應(yīng)采用施工旁站監(jiān)理特殊預(yù)控辦法。特殊過(guò)程是指過(guò)程產(chǎn)生產(chǎn)品與否合格，不易或不能經(jīng)濟(jì)進(jìn)行驗(yàn)證過(guò)程，如建筑工程中混凝土澆筑、防水工程、預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土構(gòu)件預(yù)應(yīng)力張拉等(可參見(jiàn)建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)工程施工旁站監(jiān)理暫行規(guī)定》)。對(duì)特殊過(guò)程，工程管理(監(jiān)理)人員應(yīng)編制旁站監(jiān)理方案，審查承包單位施工方案，嚴(yán)格控制施工過(guò)程，做到預(yù)控有效，旁站工作到位，量測(cè)記錄齊全，防止發(fā)生工程質(zhì)量不合格，導(dǎo)致工程隱患。7.5.3標(biāo)記和可追溯性（1）采用本規(guī)定是為了對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目管理服務(wù)過(guò)程中標(biāo)記工作實(shí)行控制，區(qū)別不同工程項(xiàng)目、不同步間、不同管理人員工作成果，需要時(shí)對(duì)工程項(xiàng)目管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯性規(guī)定。（2）建設(shè)工程項(xiàng)目管理過(guò)程中形成文獻(xiàn)、資料和記錄標(biāo)記類型有：時(shí)間標(biāo)記、編號(hào)標(biāo)記、簽字標(biāo)記、印章標(biāo)記等。（3）標(biāo)記實(shí)行①管理工作人員在工作崗位上，應(yīng)按公司規(guī)定佩戴胸卡。②按照關(guān)于法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程規(guī)定，監(jiān)理文獻(xiàn)、資料均應(yīng)有簽字、時(shí)間、編號(hào)標(biāo)記，需要加蓋印章，應(yīng)加蓋公司或部門印章作為標(biāo)記。③項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目監(jiān)理部）對(duì)項(xiàng)目管理服務(wù)全過(guò)程形成文獻(xiàn)（會(huì)議紀(jì)要、告知、各類承認(rèn)書(shū)、批復(fù)文獻(xiàn)和月報(bào)等），都應(yīng)按照職責(zé)規(guī)定，由負(fù)責(zé)人簽字并標(biāo)記日期。④應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)文獻(xiàn)和資料標(biāo)記管理工作。在文獻(xiàn)和記錄發(fā)放及歸檔前，文獻(xiàn)管理人員進(jìn)行標(biāo)記檢查，對(duì)無(wú)標(biāo)記文獻(xiàn)、標(biāo)記不齊全文獻(xiàn)、標(biāo)記不清晰文獻(xiàn)應(yīng)追溯負(fù)責(zé)人予以糾正?？偣まk和項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師有責(zé)任對(duì)標(biāo)記進(jìn)行監(jiān)督檢查。⑤對(duì)于解決過(guò)程中文獻(xiàn)和記錄，其控制狀態(tài)分為已訂立，待訂立兩種狀態(tài)，可以采用分類存儲(chǔ)方式解決，必要時(shí)應(yīng)建立明顯標(biāo)志。⑥在項(xiàng)目管理服務(wù)過(guò)程中應(yīng)對(duì)承包單位標(biāo)記工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。（4）標(biāo)記合格鑒定①對(duì)于已發(fā)放和歸檔文獻(xiàn)，無(wú)標(biāo)記和標(biāo)記不對(duì)、不全、不清晰文獻(xiàn)應(yīng)視為管理工作不合格，應(yīng)執(zhí)行《不合格服務(wù)控制程序》、《糾正辦法控制程序》。②當(dāng)需要依照文獻(xiàn)和記錄進(jìn)行追溯時(shí)，應(yīng)保證事件因果關(guān)系及責(zé)任部門/負(fù)責(zé)人可追溯性實(shí)現(xiàn)。如可追溯性不能實(shí)現(xiàn)，應(yīng)判斷為管理工作不符合規(guī)定規(guī)定，要執(zhí)行《不合格服務(wù)控制程序》，并追究標(biāo)記負(fù)責(zé)人和責(zé)任部門。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)由顧客提供圖紙、資料應(yīng)進(jìn)行辨認(rèn)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，以保證圖紙、資料為項(xiàng)目管理服務(wù)提供可靠根據(jù)；對(duì)顧客提供辦公設(shè)施和檢測(cè)設(shè)備等，應(yīng)妥善保管、使用和維護(hù)。為此，公司編制了《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》以實(shí)現(xiàn)原則規(guī)定。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)（1）對(duì)項(xiàng)目管理服務(wù)所形成文獻(xiàn)資料，應(yīng)整頓、裝訂，完整裝入檔案盒或檔案袋。在保存過(guò)程中應(yīng)采用防潮、防蟲(chóng)、防火等辦法，以防止丟失和損壞。對(duì)交付給建設(shè)單位資料應(yīng)裝訂成冊(cè)。（2）項(xiàng)目管理服務(wù)過(guò)程中項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)對(duì)承包單位產(chǎn)品防護(hù)工作進(jìn)行檢查，應(yīng)督促承包單位對(duì)已建成建筑工程進(jìn)行認(rèn)真、妥善維護(hù)，工程竣工后保證產(chǎn)品能達(dá)到交付質(zhì)量原則。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制項(xiàng)目管理服務(wù)過(guò)程中所使用檢測(cè)設(shè)備重要用于驗(yàn)證承包單位報(bào)驗(yàn)工程實(shí)物質(zhì)量與否符合規(guī)定，是對(duì)工作對(duì)象產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)核查工具，對(duì)項(xiàng)目管理服務(wù)自身質(zhì)量，無(wú)適當(dāng)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)項(xiàng)目管理服務(wù)過(guò)程中所使用檢測(cè)設(shè)備應(yīng)執(zhí)行下列規(guī)定：7.6.1綜合辦公室負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)、送修及送檢，并負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目監(jiān)理部設(shè)備使用保管狀況。7.6.2檢測(cè)設(shè)備精度規(guī)定和分類：（1）檢測(cè)設(shè)備精度較高，慣用于量測(cè)精度規(guī)定在毫米級(jí)為A類設(shè)備，如千分尺（游標(biāo)卡尺）、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀和鋼卷尺（30m或50m）等；（2）檢測(cè)設(shè)備只用于量測(cè)精度在5mm或精度規(guī)定不高檢測(cè)中使用為B類設(shè)備，如回彈儀、盒鋼卷尺（3m/5m）等，此類設(shè)備應(yīng)采購(gòu)合格品，驗(yàn)證合格即投入使用。7.6.3設(shè)備配備（1）公司項(xiàng)目管理服務(wù)需用檢測(cè)設(shè)備由綜合辦公室制定購(gòu)買籌劃，采購(gòu)合格產(chǎn)品（有合格證），并建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳。（2）屬于低值易耗或量測(cè)精度不高小型工具，如盒鋼卷尺、檢測(cè)錘等發(fā)給個(gè)人使用、保管。（3）項(xiàng)目監(jiān)理部檢測(cè)設(shè)備由綜合辦公室依照需要配備，領(lǐng)用時(shí)按規(guī)定履行借用手續(xù)。（4）項(xiàng)目監(jiān)理部因工程特殊需要檢測(cè)設(shè)備，由總監(jiān)理工程師提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)綜合辦公室，經(jīng)總工程師審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)買。7.6.4對(duì)檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)（1）所有購(gòu)進(jìn)A類檢測(cè)設(shè)備均應(yīng)按關(guān)于計(jì)量檢定規(guī)定進(jìn)行檢定后使用；（2）所有A類檢測(cè)設(shè)備由綜合辦公室編制檢測(cè)設(shè)備年度檢定籌劃，當(dāng)檢查設(shè)備達(dá)到年檢時(shí)間時(shí)，綜合辦公室按規(guī)定送法定單位進(jìn)行周期校準(zhǔn)，并保存校準(zhǔn)合格證。（3）盒鋼卷尺（3m或5m）由綜合辦公室檢查后登記、編號(hào)、記錄發(fā)給個(gè)人使用，只合用于短距離和容許偏差在5mm以上檢測(cè)，如發(fā)既有影響精度磨損，應(yīng)及時(shí)更換新尺。7.6.5項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行尋常管理（1）對(duì)配備檢測(cè)設(shè)備建立“項(xiàng)目監(jiān)理部設(shè)備清單”。（2）在使用檢測(cè)設(shè)備前、后應(yīng)檢查設(shè)備與否完好，并判斷其精確性，發(fā)既有不滿足精度規(guī)定期，應(yīng)停止使用，并報(bào)綜合辦公室送法定單位檢定，且應(yīng)對(duì)用此檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)施工質(zhì)量部位重新用檢測(cè)合格工具復(fù)檢，且應(yīng)保存校準(zhǔn)記錄（合格證等）。（3）借用其他單位檢測(cè)設(shè)備時(shí)應(yīng)保證該檢測(cè)設(shè)備在有效校準(zhǔn)日期之內(nèi)。（4）檢測(cè)設(shè)備應(yīng)放置在干燥、安全地方，并定期進(jìn)行清點(diǎn)、尋常維修和保養(yǎng)，防止非正常使用損壞。（5）當(dāng)檢測(cè)設(shè)備丟失、損壞時(shí)，及時(shí)報(bào)告綜合辦公室，由綜合辦公室按關(guān)于制度解決。（6）項(xiàng)目監(jiān)理部撤除時(shí)，應(yīng)將領(lǐng)用檢測(cè)設(shè)備退還綜合辦公室。7.6.6綜合辦公室對(duì)設(shè)備