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ISO9001:2023內(nèi)審檢查表(覆蓋各部門(mén))一、質(zhì)量管理體系文件-[]請(qǐng)確保所有相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的版本正確并最新，包括但不限于質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和工作指導(dǎo)書(shū)。二、公司組織架構(gòu)和人員-[]請(qǐng)檢查公司的組織架構(gòu)圖是否準(zhǔn)確，并確保人員分工清晰明確。-[]確保公司已按照人員培訓(xùn)及指定職責(zé)的要求對(duì)所有員工進(jìn)行了培訓(xùn)，并保留相關(guān)的培訓(xùn)記錄。三、流程控制和作業(yè)程序-[]確保所有工作和流程程序都有明確的規(guī)定，并在實(shí)施過(guò)程中得到遵守。-[]請(qǐng)檢查工作和流程程序的實(shí)施情況，并核實(shí)相關(guān)的記錄和文件。四、顧客滿(mǎn)意度和反饋-[]確保公司已建立并保持有效的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查機(jī)制，并定期匯總和分析相關(guān)數(shù)據(jù)。-[]檢查顧客反饋的記錄，并確認(rèn)是否采取了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。五、設(shè)備和產(chǎn)品控制-[]確保公司已按照要求對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行了校準(zhǔn)和維護(hù)，并保留相關(guān)的記錄。-[]請(qǐng)檢查產(chǎn)品控制的過(guò)程和程序，并核實(shí)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄和相關(guān)文件的完整性。六、持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防措施-[]確保公司已建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，并定期進(jìn)行內(nèi)部審查和評(píng)估。-[]請(qǐng)檢查公司是否采取了適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，以預(yù)防質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生，并核實(shí)相關(guān)的記錄和文件。七、內(nèi)審結(jié)果和報(bào)告-[]請(qǐng)核實(shí)內(nèi)審結(jié)果和報(bào)告是否按照要求進(jìn)行編制，并確保相關(guān)問(wèn)題的整改措施得到了有效執(zhí)行。以上是ISO9001:2023內(nèi)審檢查表(覆蓋各部門(mén))的

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