盤點操作標(biāo)準(zhǔn)

盤點操作標(biāo)準(zhǔn)清點操作規(guī)范文件編號：QB/C-JY10-2020失效日期：受控編號：ZD-QB/C-JY10-2020密級：秘密版次：Ver0.0修正形狀：總頁數(shù)注釋附錄吉林省中東福萬家超市(外部資料,留意保密)文件修正控制修正記載編號修正形狀修正頁碼及條款修正人審核人同意人修正日期目錄TOC\o"1-3"\f\h\z\u1.目的 42.規(guī)范性援用文件 43.術(shù)語或縮略語 44.清點的目的 55.清點方案的制定 56.清點 57.罰那么 78.附那么 79.附表 71.目的TC"1.目的"\fC本規(guī)范規(guī)范了福萬家各門店清點操作的流程。主要包括清點前期的預(yù)備，清點進(jìn)程的實施，清點后的差異尋覓及清點結(jié)果的錄入。本規(guī)范適用于中東福萬家清點各門店的清點任務(wù)。2.規(guī)范性援用文件TC"2.規(guī)范性援用文件"\fC無3.術(shù)語或縮略語TC"3.術(shù)語或縮略語"\fC清點：是指活期或暫時對庫存商品的實踐數(shù)量停止清查、清點的作業(yè)，即為了掌握商品的活動狀況，對現(xiàn)有物品的實踐數(shù)量與系統(tǒng)庫存記載的數(shù)量相核對，以便準(zhǔn)確地掌握庫存數(shù)量。4.清點的目的TC"4.清點的目的"\fC4.1了解各門店在本清點周期內(nèi)的虧盈狀況。4.2真實掌握各門店最準(zhǔn)確的以后庫存金額，將一切商品的電腦庫存數(shù)據(jù)恢復(fù)正確。4.3對損耗較大的營運(yùn)部門、部組及一般單品，在日后的任務(wù)中增強(qiáng)管理，控制損耗。4.4整理環(huán)境，肅清死角。5.清點方案的制定TC"5.清點方案的制定"\fC5.1觸及崗位門店店長，運(yùn)營管理部業(yè)務(wù)經(jīng)理，部門經(jīng)理5.2任務(wù)內(nèi)容每年6月1月前，各門店依據(jù)營運(yùn)狀況，制定下一財年清點方案。并于6月1日前將清點方案提報運(yùn)營管理部停止審批。審批經(jīng)事先，方可執(zhí)行。5.3各門店清點方案總體要求每財年大型清點不得少于四次，每季度至少一次。其中，生鮮部除參與每次大盤外，依據(jù)店面實踐狀況需求報各部組下一財年清點周期。5.4每次清點前，各門店需在清點前6日上報本門店清點方案。6.清點TC"6.清點"\fC6.1觸及崗位門店全員6.2任務(wù)內(nèi)容清點前10日任務(wù)倒排期倒排日期任務(wù)項目詳細(xì)要求10-8日各部門停止清點分工〔1〕各部門主管人員將清點任務(wù)停止明白分工，含初盤人，復(fù)盤人、數(shù)據(jù)錄入人

〔2〕由門店信息主管對數(shù)據(jù)錄入人員停止培訓(xùn)。7-6日清點方案的編寫及上報要求清點方案在清點5日前上報至運(yùn)營管理部業(yè)務(wù)經(jīng)理。5日商品整理任務(wù)理貨員：停止門店一切商品的整理任務(wù)。要求：〔1〕正常陳列面需保證每品前后分歧?！?〕地堆及端頭商品必需有正常排面位置?！?〕庫房、頂倉需契合相關(guān)陳列要求。4日正常陳列位商品清點表單謄寫〔留意：地堆及端頭商品必需有正常陳列位〕以貨架為抄錄最小單位，停止謄寫。謄寫方式如下圖，蛇形謄寫，一品在本貨架上有多陳列位，僅謄寫一次。始始終3日庫房及頂倉清點預(yù)備〔促銷臺外部商品視同頂倉商品處置〕〔1〕庫房及頂倉整理，將正常陳列位商品補(bǔ)給至豐滿。

〔2〕按庫房及頂倉貨架編號停止商品清點單謄寫?手抄清點單-庫房、頂倉?2日庫房、頂倉商品的清點末尾〔促銷臺內(nèi)商品視同頂倉商品處置〕記載庫房、頂倉清點數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)記載后不再出庫1日正常陳列位商品清點表單核對，整理排面保證表單與排面商品分歧，不分歧及時停止表單更改清點當(dāng)日日結(jié)后1.日結(jié)完畢，即刻停止庫房及頂倉清點表單的錄入

2.日結(jié)完畢，停止正常陳列位的商品清點〔1〕日結(jié)完畢，由錄入人員依據(jù)分工，停止?手抄清點單-庫房、頂倉?的錄入。

〔2〕正常陳列位清點完畢后，停止結(jié)果錄入?手抄清點單-正常陳列位?。

〔3〕全部錄入完成后，由各門店網(wǎng)絡(luò)信息主管停止數(shù)據(jù)處置，將各部門清點存在差異的商品的表單打印出來，交于各部門經(jīng)理停止差異尋覓。

〔4〕財務(wù)部經(jīng)理停止審核。清點完畢3日內(nèi)清點報告〔1〕門店停止差異剖析，出具清點報告

〔2〕清點完畢3日內(nèi)將清點報告經(jīng)過OA網(wǎng)簽停止流程提報。要求第三日下班前，流程需到運(yùn)營管理部7.罰那么TC"7.罰那么"\fC7.1抽盤5品中，錯2個，處以理貨員20元/品罰款，錯3個及以上，予以解雇。7.2任何對清點任務(wù)不仔細(xì)的員工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)嚴(yán)重，處以200-500元罰款。7.3關(guān)于清點流程，主管未對員工停止明白指點及培訓(xùn)招致清點差異，處以部門主管50元罰款，經(jīng)理100元罰款。8.附那么TC"8.附那么"\