凱里市第六中學整體支出績效目標基本信息表

——部門（單位）名稱預(yù)算績效管理

聯(lián)絡(luò)員潘光源聯(lián)系電員編制數(shù)154實有人數(shù)153公車編制數(shù)0實有公車數(shù)0單位職能(依據(jù)三定方案)負責初中教育，提高學生綜合素質(zhì)，養(yǎng)成良好的習慣，給學生一個良好的學習環(huán)境，為高一級學校輸送人才；實施義務(wù)教育，為社會培養(yǎng)有文化的勞動者。部門整體預(yù)算總額（萬元）資金來源合計一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款社會保險基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款2168.212168.21單位年度支出預(yù)算（萬元）資金支出合計基本支出項目支出2168.212168.21其中三公經(jīng)費預(yù)算（萬元）合計公務(wù)用車運行和購置費因公出國（境）費公務(wù)接待費00保障績效目標實現(xiàn)的措施項目組織機構(gòu)：凱里市第六中學預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)管理制度：《凱里市第六中學預(yù)算績效事前績效評估辦法》《凱里市第六中學預(yù)算績效指標管理辦法》《凱里市第六中學預(yù)算績效運行監(jiān)控辦法》《凱里市第六中學預(yù)算績效評價辦法》《凱里市第六中學預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用辦法》工作措施（方案、規(guī)劃等）：《凱里市第六中學預(yù)算績效目標編制工作方案》上年度預(yù)算執(zhí)行情況及成效（一）上年度預(yù)算執(zhí)行情況我校2022年財政撥款收入為2266.04萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)100%；財政撥款支出2307.15萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)100%。其中：教育支出1870.39萬元；社會保險和就業(yè)支出170.1萬元；衛(wèi)生健康支出127.01萬元。（二）成效凱里市第六中學取得的成效為嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，促進我校教育發(fā)展。全年支付教職工的工資、住房公積金、社保、醫(yī)保，學校的水電費，教師的培訓費、勞務(wù)費，教學樓、運動場等的維修，學生的社會實踐如生物化學實驗、學生運動會等有意義的活動，取得的較好的成效。部門中長期戰(zhàn)略目標目標1：逐漸改善辦學條件，促進教育教學質(zhì)量的不斷提高，辦讓人民滿意的教育。目標2：保證學校正常運轉(zhuǎn)。目標3：保證教職工相關(guān)待遇的落實。目標4：足額完成招生計劃。目標5：做好學校安全、后勤保障工。本年度總體績效目標（年度履職目標）1：按照國家政策法規(guī)和本單位實際情況，建立健全財務(wù)基礎(chǔ)管理制度和約束制度，依法有效的使用財政資金，提高財政資金使用效率，完成部門只能做合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。2：提高學生及家長對學校管理的滿意度，辦全民滿意的教育，讓廣大百姓放心將學生交給我們。3：學校逐步提升社會影響力。4：學校教師對學校管理的滿意度大于95%，讓教師安心踏實的工作。部門年度詳細績效目標內(nèi)容主要內(nèi)容（重點工作計劃明細）目標1加強師德師風建設(shè)，建立一支高素質(zhì)的教師隊。目標2保證學校正常運轉(zhuǎn)，促進教育教學質(zhì)量的不斷提。目標3保證教職工相關(guān)待遇的落實目標4著力完成轄區(qū)的招生任務(wù)，確保生源質(zhì)量。目標5做好學校疫情防控和學校的安全管理工作?！患壷笜硕壷笜酥笜嗣Q計算符號指標值計量單位指標解釋及計算依據(jù)投入管理指標預(yù)算管理預(yù)算完成率=100%%反映本單位年度預(yù)算完成程度。年初預(yù)算報表、年終決算報表。預(yù)算調(diào)整率≤10%%反映本單位年度預(yù)算調(diào)整的調(diào)整程度。年初預(yù)算報表、年終決算報表。預(yù)算績效管理績效目標合理性定性合理反映本單位整體績效目標與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。績效指標明確性定性明確反映本單位整體績效目標的明細化情況。資金監(jiān)督管理財政資金的合規(guī)性定性合規(guī)反映本單位崗位和人員管理設(shè)置合規(guī)情況。由凱里市編辦核定人員和崗位設(shè)置。財政資金的安全性定性安全反映本單位賬戶管理安全情況。只有工資代發(fā)賬戶，無其他銀行戶頭。。政府采購無。資產(chǎn)管理管理制度健全性定性健全反映本單位資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。學校資產(chǎn)管理制度。資產(chǎn)管理安全性定性安全反映本單位的資產(chǎn)安全運行情況。資產(chǎn)管理員進行資產(chǎn)管理。固定資產(chǎn)利用率=100%%反映本單位固定資產(chǎn)使用效率程度。固定資產(chǎn)使用臺賬。產(chǎn)出指標數(shù)量指標政治理論的學習≥12次反映全年參加政治理論學習培訓的次數(shù)。學習筆記、培訓圖片。師德師風培訓≥8次反映全年教師師德師風水平提升開展的講座、教師培訓的次數(shù)。學習筆記、培訓圖片。教師繼續(xù)教育學習培訓≥90學時反映全年教師參加繼續(xù)教育人均學時數(shù)。學習筆記、培訓圖片。招生任務(wù)≥750人反映本單位全年招生計劃人數(shù)。凱里市教育和科技局下達招生任務(wù)文件。疫情防控>60次反映本單位在疫情期間消毒次數(shù)。學校疫情消毒臺賬。家校聯(lián)系≥32次反映全年學校通過家長會等形式開展家校聯(lián)系的次數(shù)?；顒訄D片。學生安全管理>40次反映本單位對學生開展交通安全教育、防溺水安全教育、消防安全知識教育、食品安全教育、法制教育、心理健康教育、防自然災(zāi)害教育、防范校園欺凌專題會?；顒訄D片。后勤工作≥18次反映本單位使用資金召開會議的次數(shù)。會議記錄，開會圖片。安全工作≥38次反映本單位全年安全隱患排查的次數(shù)。排查簡報，圖片。產(chǎn)出指標質(zhì)量指標政治理論的學習定性提高反映全年教師深化對政治理論學習，提高職工政治理論水平和業(yè)務(wù)能力。學習筆記、培訓圖片。師德師風培訓=100%反映通過教師師德師風培訓學校教育教學質(zhì)量得到有效的提升。學習筆記、培訓圖片。教師繼續(xù)教育學習培訓=100%反映本單位教師教研教學參與率。學習筆記、培訓圖片。=100%反映本單位教師培訓參與率。學習筆記、培訓圖片。招生任務(wù)≥98%反應(yīng)本單位招生人數(shù)完成率疫情防控定性安全反映本單位在疫情期間提升教師、學生對疫情的防控意識?；顒訄D片。家校聯(lián)系=100%反映通過家校聯(lián)系，讓家長全面掌握學生在校的學習情況?；顒訄D片。學生安全管理定性安全反映本單位開展各種安全知識普及，提升學生安全意識?；顒訄D片。學校后勤工作定性合理反映本單位使用經(jīng)費是否合理安排學校安全工作定性安全反映本單位是否重視安全工作，增強學生安全意識時效指標完成時間定性2023年12月底前反映各項目標指標工作完成時間。成本指標全年預(yù)算支出資金≤2168.21萬元反映學校完成全年目標所需的財政資金。財政年初預(yù)算報