烏魯木齊立菱電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)

烏魯木齊立菱電梯有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)JYD/QM-2010-10-10版本號(hào)：B/1版受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)依椐TSCZ0004-2007《特種設(shè)備制造安裝改造修理質(zhì)量保證體系差不多要求》編制2010-10-10公布2010-10-15實(shí)施烏魯木齊立新菱電梯有限公司目錄公司簡(jiǎn)介---------------------------------------------------------------------------1公布令------------------------------------------------------------------------------2任命書(shū)------------------------------------------------------------------------------3質(zhì)量目標(biāo)和方針公布令---------------------------------------------------------4適用范疇---------------------------------------------------------------------------5引用標(biāo)準(zhǔn)---------------------------------------------------------------------------6術(shù)語(yǔ)和定義------------------------------------------------------------------------7治理職責(zé)---------------------------------------------------------------------------8治理評(píng)審--------------------------------------------------------------------------14質(zhì)量保證體系--------------------------------------------------------------------21文件和記錄要求-----------------------------------------------------------------22合同操縱--------------------------------------------------------------------------24材料、零部件操縱---------------------------------------------------------------26作業(yè)(工藝)操縱------------------------------------------------------------------28檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱-----------------------------------------------------------------31設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)操縱-----------------------------------------------------------33不合格品(項(xiàng))的操縱------------------------------------------------------------35質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)操縱-----------------------------------------------------------36人員培訓(xùn)、考核與其治理-----------------------------------------------------39電梯安裝、修理過(guò)程操縱-----------------------------------------------------41執(zhí)行特種設(shè)備許可制度--------------------------------------------------------43附錄一：同意政府主管機(jī)關(guān)安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)的通知--------------45附錄二：程序文件--------------------------------------------------------------47修改操縱頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼修改內(nèi)容修改人日期批準(zhǔn)人生效日期烏魯木齊立新菱電梯有限公司簡(jiǎn)介烏魯木齊立新菱電梯有限公司是東芝電梯(中國(guó))有限公司在新疆的代理商，注冊(cè)資金150萬(wàn)元。公司下設(shè)銷(xiāo)售部、工程部、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、四個(gè)部門(mén)。公司擁有專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售隊(duì)伍4人，工程技術(shù)隊(duì)伍31人(其中高級(jí)工程師4人、工程師：2人，持證作業(yè)人員31人)，總經(jīng)辦3人，財(cái)務(wù)部2人，共計(jì)：40人。可為客戶(hù)提供銷(xiāo)售、安裝、調(diào)試、修理、保養(yǎng)等一系列服務(wù)，并依靠東芝電梯(中國(guó))有限公司雄厚的技術(shù)實(shí)力、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和國(guó)際知名的品牌，連續(xù)持續(xù)地提供令客戶(hù)中意的產(chǎn)品和服務(wù)。為了公司的穩(wěn)步進(jìn)展和連續(xù)經(jīng)營(yíng)，我們本著信譽(yù)第一、服務(wù)至上的宗旨，內(nèi)強(qiáng)企業(yè)職員素養(yǎng)，外樹(shù)企業(yè)品牌形象，堅(jiān)持“客戶(hù)中意使我們持續(xù)的追求”的經(jīng)營(yíng)理念，為了使東芝電梯能更多的、更好的服務(wù)于新疆的業(yè)主，全體職員在做著不懈的努力。我們堅(jiān)信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、技術(shù)精深的安裝、倍受贊譽(yù)的服務(wù)時(shí)我公司得以快速進(jìn)展的全然，為此我們將持續(xù)的提升服務(wù)、治理水平?？头峋€：(0991)4559460公司地址：烏魯木齊市揚(yáng)子江路339號(hào)商業(yè)銀行大廈18樓公布實(shí)施令為建立全員質(zhì)量治理，完善公司質(zhì)量體系，本公司依據(jù)TSGZ0004—2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，結(jié)合本公司的實(shí)際特點(diǎn)，編制了2010年B版《質(zhì)量保證手冊(cè)》。其編寫(xiě)的原則和方法，符合國(guó)家質(zhì)量政策、法規(guī)和我公司實(shí)際情形。適用于的特種設(shè)備安裝、修理質(zhì)量操縱。本手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、概括描述了公司質(zhì)量保證體系。公司的有涉及質(zhì)量治理的部門(mén)，其治理特點(diǎn)、職責(zé)權(quán)限、相聯(lián)系均在此作了明確規(guī)定，是用于指導(dǎo)公司全員質(zhì)量治理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。本《質(zhì)量保證手冊(cè)》現(xiàn)批準(zhǔn)公布，公司全體職員必須遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯有限公司JYD-第(002)-2010關(guān)于任命張新敏等同志的通知公司各部門(mén)、室：為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》，加大對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命以下同志為本公司特種設(shè)備安裝、修理質(zhì)量治理體系質(zhì)量保證工程師和各責(zé)任師等。質(zhì)量保證工程師：張新敏；質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師：姜振光；設(shè)備計(jì)量責(zé)任師：王志強(qiáng)；電梯安裝(工藝)、調(diào)試責(zé)任師：王志強(qiáng)；安全員：姜輝；烏魯木齊立新菱電梯有限公司年月日烏魯木齊立新菱電梯有限公司JYD-第(003)-2010任命書(shū)公司各部門(mén)、室：為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》，加大對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命張新敏同志為本公司特種設(shè)備安裝、修理質(zhì)量治理體系質(zhì)量保證工程師。其職責(zé)是：接TSG20004-2007要求建立質(zhì)量治理體系，并確保其所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；向我報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核，使質(zhì)量治理體系得到連續(xù)改進(jìn)；負(fù)責(zé)認(rèn)證、審核等與外部聯(lián)絡(luò)工作：貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針；依據(jù)質(zhì)量方針，對(duì)公司開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核；并跟蹤取證、考核，負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量體系的運(yùn)行；負(fù)責(zé)編制質(zhì)量審核報(bào)告，并提出糾正措施或整改意見(jiàn)。總經(jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯有限公司JYD-第(004)-2010任命書(shū)公司各部門(mén)、室：為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》，加大對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為本公司電梯安裝、修理技術(shù)負(fù)責(zé)人。其職責(zé)是：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)公司安裝質(zhì)量和技術(shù)負(fù)全面責(zé)任；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，審核檢驗(yàn)報(bào)告；負(fù)責(zé)審批安裝打算；負(fù)責(zé)安裝設(shè)施的配置、監(jiān)督安裝設(shè)施的使用和愛(ài)護(hù)；負(fù)責(zé)編制安裝工藝規(guī)程、規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，保證其正確性、完整性、和諧性；負(fù)責(zé)歸口治理標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫，制定公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的校準(zhǔn)治理；負(fù)責(zé)安裝、修理過(guò)程中的監(jiān)督檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)安裝、修理工程中的安全文明施工?？偨?jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯有限公司JYD—第(005)—2010任命書(shū)公司各部門(mén)、室為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例0、TSG20004—2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》，加大對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為本公司電梯安裝、修理質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師。其職責(zé)是：和諧各檢驗(yàn)員對(duì)電梯安裝、修理全過(guò)程的質(zhì)量檢查工作；在質(zhì)量檢查過(guò)程中認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；主持工序交接及專(zhuān)檢、停檢工作；有權(quán)禁止不符合質(zhì)量要求的操作，并實(shí)行質(zhì)量否決；填寫(xiě)不合格處理通知單；經(jīng)檢驗(yàn)員會(huì)簽后下發(fā)并監(jiān)督實(shí)施整改；組織存檔資料、出公司文件的填寫(xiě)整理工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量信息反饋及傳遞工作。總經(jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯有限公司JYD—第(006)—2010任命書(shū)公司各部門(mén)、室：為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSG20004—2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》，加大對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為本公司電梯安裝、修理設(shè)備計(jì)量責(zé)任師。其職責(zé)是：負(fù)責(zé)安裝、修理所用設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的治理工作；調(diào)查了解設(shè)備治理制度的執(zhí)行情形；負(fù)責(zé)建立健全各種設(shè)備臺(tái)帳及檔案；負(fù)責(zé)編制設(shè)備治理制度、安全操作規(guī)程及設(shè)備修理保養(yǎng)打算，并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情形；認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家計(jì)量法令和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督檢查各有關(guān)部門(mén)對(duì)計(jì)量工作的執(zhí)行情形；制定計(jì)量器具的配備、購(gòu)置、修理、保養(yǎng)、檢測(cè)、發(fā)放及設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具周檢計(jì)劃；對(duì)違反計(jì)量治理制度和計(jì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的部門(mén)和個(gè)人，有權(quán)提出處理意見(jiàn)?？偨?jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯有限公司JYD—第(009)—2010任命書(shū)公司各部門(mén)、室為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSGZ0004—2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》，加大對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為本公司電梯安裝、修理安全責(zé)任人。其職責(zé)是：負(fù)責(zé)特種設(shè)備安裝、修理過(guò)程的安全治理，保證電梯安裝、修理安全；負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、修理現(xiàn)場(chǎng)安全交底；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查?？偨?jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯有限公司JYD—第(008)—2010任命書(shū)公司各部門(mén)、室：為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例0、TSG20004—2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》，加大對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為本公司電梯安裝、修理焊接責(zé)任人。其職責(zé)是：負(fù)責(zé)特種設(shè)備安裝、修理過(guò)程的焊接質(zhì)量，保證電梯安裝、修理質(zhì)量；如實(shí)填寫(xiě)焊接記錄，對(duì)不合格的要求進(jìn)行整改。總經(jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯有限公司JYD—第(010)—2010任命書(shū)公司各部門(mén)、室：為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例0、TSGZ0004—2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》，加大對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為本公司工程部經(jīng)理。其職責(zé)是：負(fù)責(zé)特種設(shè)備安裝、修理質(zhì)量，保證電梯安裝、修理質(zhì)量；核質(zhì)量記錄，對(duì)不合格的要求進(jìn)行監(jiān)督整改；總經(jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯有限公司JYD—第(011)—2010任命書(shū)公司各部門(mén)、室：為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例0、TSGZ0004—2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》，加大對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命張寧同志為本公司銷(xiāo)售部經(jīng)理。其職責(zé)是：負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、信息收集、進(jìn)展推測(cè)等決策工作；負(fù)責(zé)組織投標(biāo)事宜；對(duì)公司的合同評(píng)審質(zhì)量負(fù)責(zé)；把握市場(chǎng)信息和顧客需求等情形，為制定和修訂質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)提供依據(jù)；協(xié)助副總經(jīng)理對(duì)外包項(xiàng)目承包方的評(píng)判工作。總經(jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯有限公司JYD—第(012)—2010任命書(shū)公司各部門(mén)、室：為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSGZ0004—2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》，加大對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為本公司財(cái)務(wù)部主管。其職責(zé)是：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)治理工作，搞好資金的配備和統(tǒng)籌，滿足公司的需要；負(fù)責(zé)特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理過(guò)程中成本分析，作好成本的核算工作；負(fù)責(zé)公司成本跟蹤考核和監(jiān)督，搞好公司經(jīng)濟(jì)核算；對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任?？偨?jīng)理：年月日烏魯木齊立新菱電梯有限公司JYD—第(013)—2010任命書(shū)公司各部門(mén)、室：為了貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSGZ0004—2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》，加大對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命楊文同志為本公司總經(jīng)辦主任。其職責(zé)是：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針；負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施；負(fù)責(zé)治理評(píng)審的具體組織工作，收集、提供、儲(chǔ)存治理評(píng)審文件、資料；負(fù)責(zé)配件采購(gòu)合同的簽訂、履行、治理工作；負(fù)責(zé)采購(gòu)配件的入庫(kù)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)以及出庫(kù)、發(fā)放工作；參與合同評(píng)審；負(fù)責(zé)人力資源治理，合理利用人力資源，按照本公司進(jìn)展要求制訂人力需求規(guī)劃或打算；負(fù)責(zé)編制年度職工培訓(xùn)打算，組織實(shí)施職工(包括專(zhuān)門(mén)工種、專(zhuān)門(mén)工序)培訓(xùn)、考核，儲(chǔ)存各種培訓(xùn)檔案；領(lǐng)導(dǎo)文秘工作，組織各部門(mén)制訂各類(lèi)人員職責(zé)；負(fù)責(zé)體系文件和資料的操縱?？偨?jīng)理：年月日質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布令為了增強(qiáng)公司全體職員的質(zhì)量意識(shí)，提升服務(wù)質(zhì)量，保證工程施工質(zhì)量，滿足用戶(hù)的要求：本公司依據(jù)TSGZ0004—2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》，特制定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)：公司的質(zhì)量方針：科學(xué)治理：顧客至上；誠(chéng)信守約：連續(xù)改進(jìn)。公司的質(zhì)量目標(biāo)：全部安裝工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；安裝、修理工程一次性交驗(yàn)合格，合格率100％工程優(yōu)良率：修理工程達(dá)到96％；安裝工程達(dá)到95％；顧客中意率95％；顧客投訴處理率100％；連續(xù)改進(jìn)每年提升0．5％；本質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)從2010年10月10日批準(zhǔn)頒布實(shí)施，全體職員要認(rèn)真明白得其真實(shí)含義，認(rèn)真貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：年月日適用范圍本《質(zhì)量保證手冊(cè)》依據(jù)TSGZ0004—2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》編制，對(duì)本公司質(zhì)量治理體系的過(guò)程及其川頁(yè)序和相互作用進(jìn)行了識(shí)不和確定，并按照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》的要求進(jìn)行治理。本手冊(cè)適用于：一、指導(dǎo)本公司承接的電梯從招標(biāo)、投標(biāo)到安裝、修理的全過(guò)程質(zhì)量操縱。二、向社會(huì)和顧客表明本公司的質(zhì)量治理能力。三、作為《特種設(shè)備安裝、修理許可證》認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)本公司質(zhì)量治理體系審核，《特種設(shè)備安裝、修理許可證》認(rèn)證審核和監(jiān)督審核的依據(jù)。引用標(biāo)準(zhǔn)1、法規(guī)：《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種沒(méi)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理許可鑒定評(píng)審細(xì)則》《機(jī)電類(lèi)特種設(shè)備安裝、改造修理許可規(guī)則》2、電梯安裝、修理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范GB7588-2033《電梯制造與安裝安全規(guī)范》GBl0060—1993《電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范》GBl6899-1997《自動(dòng)扶梯利自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范》GB21240-2007《液壓電梯制造與安裝安全規(guī)范》JGl35—2000雜物電梯GB／T10058-2009電梯技術(shù)條件：GB／T10059-2009電梯試驗(yàn)方法GB／T7024-2008電梯、自動(dòng)扶梯、白動(dòng)人行道術(shù)語(yǔ)GB／T7025．1-2008電梯主參數(shù)及轎廂、井道、機(jī)房的型式與尺寸第一部分1、II、Ⅲ、Ⅳ類(lèi)電梯GB／T7025．2-2008電梯土參數(shù)及轎廂、井道、機(jī)房的型式與尺寸第二部分Ⅳ類(lèi)電梯GB／T7025．2-2008電梯土參數(shù)及轎廂、井道、機(jī)房的型式與尺寸第三部分V類(lèi)電梯GB／T24478-2009電梯曳引機(jī)GB／T18775-2009梯、自動(dòng)扶梯利自動(dòng)人行道修理規(guī)范GB8903—2005電梯川鋼絲繩GB50310-2002電梯I：程施；I：質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GBl2974-1991交流電梯LU動(dòng)機(jī)通用技術(shù)條刊：JG／T5010—1992住宅電梯的配置和選擇JG5009—1992電梯操作裝置、信號(hào)及附件：術(shù)語(yǔ)和定義3.1本手冊(cè)采納TSGZ0004—2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》中的術(shù)語(yǔ)和定義；3.2公司：烏魯木齊立新菱電梯有限公司；3.3顧客、業(yè)主：本公司提供電梯設(shè)備、安裝、修理、維保的單位：3.4供方(廠家)：向公司授權(quán)代理的電梯生產(chǎn)廠家、配件廠家：3.5不合格：不滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求：3.6產(chǎn)品：本公司提供的電梯設(shè)備、安裝、修理服務(wù)。質(zhì)量保證體系總體要求本公司按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》TSGZ0004-2007、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理許可鑒定評(píng)審細(xì)則》TSG20005-2007，結(jié)合本公司的實(shí)際情形適當(dāng)?shù)亟⒘穗娞莅惭b、修理質(zhì)量保證體系，并形成文件。本公司將按質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施，保持對(duì)質(zhì)量保證體系的所有過(guò)程進(jìn)行操縱，并連續(xù)改進(jìn)其有效性，通過(guò)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求而達(dá)到增強(qiáng)顧客中意的目的。1、為了實(shí)施質(zhì)量保證體系，本公司對(duì)質(zhì)量保證體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)不；2、用質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖、職能分配表和質(zhì)量保證體系各過(guò)程的描述確定這些過(guò)程的順序和相互作用：3、明確過(guò)程操縱的方法及過(guò)程之間相互川頁(yè)序和接口關(guān)系：通過(guò)識(shí)不、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行治理；4、為了確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和操縱，本公司編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、安裝、修理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及表格，采納適用的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)等，作為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和操縱的準(zhǔn)則和方法；5、為確保過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，提供了必要的資源和信息：6、堅(jiān)持治理評(píng)審和審核、人員培訓(xùn)，確保治理體系是充分和適宜的：7、通過(guò)監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)、嚴(yán)格操縱不合格，確保電梯安裝和服務(wù)質(zhì)量滿足和法律法規(guī)要求；8、對(duì)已顯現(xiàn)和潛在的不合格，采納糾正和預(yù)防措施，堅(jiān)持連續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客中意。9、對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，并進(jìn)行連續(xù)改進(jìn)其有效性，實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果。1、治理職責(zé)治理承諾公司通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的承諾提供證據(jù)。1)、向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性2)、公司應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清晰了解讓顧客中意是最差不多的要求；3)、公司應(yīng)清晰了解產(chǎn)品質(zhì)量與本公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密有關(guān)；4)、公司應(yīng)采取培訓(xùn)或會(huì)議等各種方式使全體職員都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足．顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性：并能經(jīng)常連續(xù)地加大職員對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們主動(dòng)參加與提升質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。5)、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。6)、公司總經(jīng)理按打算的時(shí)刻間隔主持治理評(píng)審，執(zhí)行《治理評(píng)審操縱程序》7)、公司總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量保證體系運(yùn)作能獲得必要的資源。1．1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一、質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)以顧客中意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針(見(jiàn)前)：并轉(zhuǎn)化為本l、本方針與本公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、和諧，它是本公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和連續(xù)改進(jìn)的承諾：、2、本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)：3、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)將質(zhì)量方針傳達(dá)到治理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確明白得并堅(jiān)決執(zhí)行：4、本公司定期或不定期地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，具體執(zhí)行《治理評(píng)審操縱程序》：5、質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、公布、評(píng)審、修改都實(shí)行操縱，執(zhí)行《文件操縱程序》二、質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)治理承諾，顧客要求的關(guān)注焦點(diǎn)及質(zhì)量方針，公司制定本公司總的質(zhì)量目標(biāo)，這些目標(biāo)是量化的，能夠測(cè)量的，并作為測(cè)量、分析和改進(jìn)的要緊依據(jù)之一。1、為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，本公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：向顧客提供中意的服務(wù)。具體目標(biāo)為：(見(jiàn)前)2、與質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)按照本公司的總質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解(質(zhì)量目標(biāo)分解見(jiàn)附錄四)，分解由各部門(mén)編寫(xiě)，質(zhì)量保證工程師審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。1．2質(zhì)量保證體系組織公司對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行全面操縱，制定質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需過(guò)程，配備必要的資源，以確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量保證體系總要求實(shí)現(xiàn)。為確保質(zhì)量保證體系完整性，在質(zhì)量保證體系運(yùn)行中因各種緣故導(dǎo)致變更都要采取措施，制定了質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖(見(jiàn)附錄二)。1．3職責(zé)、權(quán)限組織機(jī)構(gòu)公司在進(jìn)行策劃的基礎(chǔ)上，建立有關(guān)組織機(jī)構(gòu)(見(jiàn)附錄一)和安全保證組織機(jī)構(gòu)圖(見(jiàn)附錄三)總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限1、主持制定質(zhì)量方針目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的建立、完善、實(shí)施全面負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和公布本公司質(zhì)量手冊(cè)。2、對(duì)電梯安全質(zhì)量負(fù)要緊責(zé)任，3、確定組織機(jī)構(gòu)，建立健全質(zhì)量責(zé)任制4、任命質(zhì)量保證工程師、各類(lèi)責(zé)任人員量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。明確其職責(zé)和權(quán)限，并規(guī)定各部門(mén)質(zhì)5、重視顧客意見(jiàn)和投訴處理，主持重大質(zhì)量咨詢(xún)題和事故的處理及質(zhì)量改進(jìn)。6、負(fù)責(zé)采購(gòu)打算的審批7、負(fù)責(zé)治理評(píng)審打算審批和主持治理評(píng)審會(huì)議。質(zhì)量保證工程師的職責(zé)和權(quán)限1、確保按TSCZ0004—2007要求建立質(zhì)量治理體系，并確保其所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持：2、向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求：3、組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核，使質(zhì)量治理體系得到連續(xù)改進(jìn)：4、負(fù)責(zé)認(rèn)證、審核等與外部聯(lián)絡(luò)工作。5、貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針。6、依據(jù)質(zhì)量方針，對(duì)公司開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核，并跟蹤取證7、負(fù)責(zé)編制質(zhì)量審核報(bào)告，并提出糾正措施或整改意見(jiàn)。8、負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量體系的運(yùn)行考核。副總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限1、負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)治理工作。2、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立質(zhì)量體系。3、協(xié)助總經(jīng)理組織開(kāi)展治理評(píng)審工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)部治理工作。4、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售(承攬)合同評(píng)審、簽訂、修改和評(píng)審記錄的操縱5、負(fù)責(zé)顧客要求、顧客中意、顧客投訴信息的反饋、分析及處理。6、負(fù)責(zé)調(diào)查了解顧客新的需求及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作。7、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物資申請(qǐng)打算的審核、匯總以及采購(gòu)打算的編制工作。8、負(fù)責(zé)公司人力、物力等資源配置和治理，專(zhuān)門(mén)是培訓(xùn)合格的檢測(cè)人員和添置必要的檢測(cè)設(shè)備。9、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、信息收集、進(jìn)展推測(cè)等工作10、負(fù)責(zé)組織投標(biāo)事宜：1l、對(duì)公司的合同評(píng)審質(zhì)量負(fù)責(zé)：12、把握市場(chǎng)信息和顧客需求等情形據(jù)：為制定和修訂質(zhì)質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)提供依總工程師(兼技術(shù)負(fù)責(zé)人)的職責(zé)和權(quán)限1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)公司安裝質(zhì)量和技術(shù)負(fù)全面責(zé)任：2、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，審核檢驗(yàn)報(bào)告；3、負(fù)責(zé)審批安裝打算：4、負(fù)責(zé)安裝設(shè)施的配置、監(jiān)督安裝設(shè)施的使用和愛(ài)護(hù)。5、負(fù)責(zé)編制安裝工藝規(guī)程、規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，保證其正確性完整性、和諧性6、負(fù)責(zé)歸口治理標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫，制定公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)7、負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的校；住治理：8、負(fù)責(zé)安裝、修理過(guò)程中的監(jiān)督檢驗(yàn)：9、負(fù)責(zé)安裝、修理過(guò)程中的安全丈明施上：辦公室負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限1、貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施。2、負(fù)責(zé)治理評(píng)審的具體組織工作，收集、提供、儲(chǔ)存治理評(píng)審文件3、負(fù)責(zé)配件采購(gòu)合同的簽訂、履行、治理工作4、負(fù)責(zé)采購(gòu)配件的入庫(kù)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)以及出庫(kù)、發(fā)放工作，5、負(fù)責(zé)配件供方的評(píng)判工作。6、負(fù)責(zé)配件檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及進(jìn)貨和貯存不合格品的處置。。7、參與合同評(píng)審資料8、負(fù)責(zé)人力資源治理，合理利用人力資源，按照本公司進(jìn)展要求制訂人力需求規(guī)劃或打算：9、負(fù)責(zé)編制年度職工培訓(xùn)打算，組織實(shí)施職工(包括專(zhuān)門(mén)上種訓(xùn)、考核專(zhuān)門(mén)上序，儲(chǔ)存各種培訓(xùn)檔案；10、領(lǐng)導(dǎo)文秘工作，組織各部門(mén)制訂各類(lèi)人員職責(zé)。11、負(fù)責(zé)體系文件和資料的操縱12、負(fù)責(zé)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的收集及歸檔。13、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安裝改造修理各項(xiàng)資料的收集及歸檔；14、協(xié)助總經(jīng)理確定各部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。工程部負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限l、貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施2、負(fù)責(zé)工程安裝、修理現(xiàn)場(chǎng)的施工任務(wù)：3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的操縱；4、負(fù)責(zé)編制安裝打算，加大對(duì)安裝、修理過(guò)程的操縱，在組織安裝時(shí)應(yīng)貫徹“質(zhì)量第一”的方針，教育職工在保證質(zhì)量的前提下，按打算完成安裝、修理任務(wù)：5、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行方面糾正和預(yù)防措施的治理及跨部門(mén)糾正和預(yù)防措施的組織、實(shí)施及驗(yàn)證。6、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的操縱。7、負(fù)責(zé)不合格品的操縱。8、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中的糾正和預(yù)防措施。9、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的操縱。10、負(fù)責(zé)出公司產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書(shū)的會(huì)簽、歸檔、發(fā)放和操縱工作。11、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的操縱。12、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱。12、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)和工作環(huán)境的治理。14、參與銷(xiāo)售合同技術(shù)部分的評(píng)審。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)治理工作，搞好資金的配備和統(tǒng)籌，滿足公司的需要：2、負(fù)責(zé)特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理過(guò)程中成本分析，作好成本的核算工作，3、負(fù)責(zé)公司成本跟蹤考核和監(jiān)督，搞好公司經(jīng)濟(jì)核算4、對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、信息收集、進(jìn)展推測(cè)等決策工作2、負(fù)責(zé)組織投標(biāo)事宜；4、把握市場(chǎng)信息和顧客需求等情形，為制定和修訂質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)提供依據(jù)。5、協(xié)助副總經(jīng)理對(duì)外包項(xiàng)目承包方的評(píng)判工作。質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師1、和諧各檢驗(yàn)員對(duì)電梯安裝、修理全過(guò)程的質(zhì)量檢查工作。2、在質(zhì)量檢查過(guò)程中認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。3、主持工序交接及專(zhuān)檢、停檢工作。4、有權(quán)禁止不符合質(zhì)量要求的操作，并實(shí)行質(zhì)量否決。5、填寫(xiě)不合格處理通知單，經(jīng)檢驗(yàn)員會(huì)簽后下發(fā)并監(jiān)督實(shí)施整改。6、組織存檔資料、出公司文件的填寫(xiě)整理工作。7、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息反饋及傳遞工作。設(shè)備計(jì)量責(zé)任工程師1、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安裝、改造、修理所用設(shè)備治理工作，經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解設(shè)備治理制度的執(zhí)行情形，發(fā)覺(jué)咨詢(xún)題及時(shí)處理。2、負(fù)責(zé)建立健全各種設(shè)備臺(tái)帳及檔案。3、負(fù)責(zé)編制設(shè)備治理制度、安全操作規(guī)程及設(shè)備修理保養(yǎng)打算，并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情形。4、負(fù)責(zé)設(shè)備的增置配套及更新工作，保證設(shè)備完好率，滿足生產(chǎn)的需要，組織新購(gòu)設(shè)備的鑒定、安裝、試車(chē)及移交上作，建立健全設(shè)備檔案。5、組織調(diào)查分析設(shè)備事故，提出處理意見(jiàn)和防范措施。6、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家計(jì)量法令和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，按照計(jì)量工作治理制度，監(jiān)督檢查各有關(guān)部門(mén)對(duì)計(jì)量工作的執(zhí)行情形。7、建立健全設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具計(jì)量臺(tái)帳及檔案。8、制定計(jì)量器具的配備、購(gòu)置、修理、保養(yǎng)、檢測(cè)、發(fā)放及設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具周檢打算，搞好計(jì)量器具的統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)采集工作，保證生產(chǎn)作業(yè)線上計(jì)量器具合格率，為生產(chǎn)服務(wù)。9、提出更新計(jì)量器具打算，推廣計(jì)量新技術(shù)。10、監(jiān)督檢查計(jì)量器具的使用和愛(ài)護(hù)治理工作對(duì)違反計(jì)量治理制度和計(jì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的部門(mén)和個(gè)人，有權(quán)提出處理意見(jiàn)。電梯安裝調(diào)試(工藝)責(zé)任師1、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安裝、改造、修理后電梯的調(diào)試2、嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電梯進(jìn)行調(diào)試、保證電梯安全3、如實(shí)填寫(xiě)調(diào)試記錄，對(duì)不合格的要求進(jìn)行整改電梯檢驗(yàn)員1、檢驗(yàn)人員應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量第一的觀念，對(duì)自己做出的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。2、檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安裝工藝圖紙要求進(jìn)行檢驗(yàn)、3、檢驗(yàn)人員應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)原始記錄，不得涂改數(shù)據(jù)，且所有項(xiàng)目填寫(xiě)齊全；4、檢驗(yàn)人員應(yīng)持證上崗。5、檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)關(guān)鍵工序、專(zhuān)門(mén)工序按照文件規(guī)定進(jìn)行巡檢、抽檢，發(fā)覺(jué)咨詢(xún)題及時(shí)糾正。6、認(rèn)真儲(chǔ)存檢驗(yàn)原始記錄，按時(shí)匯總上報(bào)安裝組負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限1、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目安裝前的人員、設(shè)備、檢驗(yàn)儀器的預(yù)備2、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目安裝的技術(shù)交底：3、對(duì)項(xiàng)目安裝中的安全負(fù)責(zé)：4、協(xié)助竣工的驗(yàn)收和交付工作；5、協(xié)助財(cái)務(wù)部做好成本核算工作。修理(保養(yǎng))組負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限1、負(fù)責(zé)組織修理設(shè)備的定價(jià)，做好配件、人員、設(shè)備、檢驗(yàn)儀器的預(yù)備。2、負(fù)責(zé)組織修理項(xiàng)目的技術(shù)交底：3、對(duì)修理項(xiàng)目中的安全負(fù)責(zé)；4、協(xié)助財(cái)務(wù)部做好成本核算上作。質(zhì)量、安全負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理工作，貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)公司質(zhì)量打算；2、組織質(zhì)量咨詢(xún)題調(diào)查，對(duì)嚴(yán)峻不合格提出處理意見(jiàn)：3、負(fù)責(zé)制定公司安全施工治理方法、標(biāo)準(zhǔn)4、負(fù)責(zé)安全施工檢查、操縱監(jiān)督、評(píng)判等工作：5、組織制定安全預(yù)防措施，及時(shí)分析、研究安全事故的緣故，提出處理意見(jiàn)并組織落實(shí)：6、參加公司內(nèi)部治理評(píng)審工作內(nèi)部溝通1、公司在確保了在不同層次和職能之間，就質(zhì)量保證體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情形，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的結(jié)果。2、質(zhì)量保證體系有關(guān)的各種信息溝通，可采納各種會(huì)議、書(shū)面資料、黑板報(bào)及通訊等。1．4治理評(píng)審總則治理評(píng)審有總經(jīng)理主持，質(zhì)量保證工程師、副總經(jīng)理及各部室負(fù)責(zé)人共同參與，需要時(shí)由總經(jīng)理決定具體的參加人員，治理評(píng)審應(yīng)定期進(jìn)行，按打算時(shí)刻每年12月，當(dāng)本公司的質(zhì)量治理體系發(fā)生重大變化或?qū)Ρ竟旧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行重大調(diào)查時(shí)，由總經(jīng)理決定是否增加治理評(píng)審次數(shù)。治理評(píng)審的目的是確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)判和審議。辦公室做好治理評(píng)審的預(yù)備記錄。收集治理評(píng)審所需的信息，并保持治理評(píng)審的記錄。1．4．2評(píng)審輸入評(píng)審輸入是為評(píng)審提供準(zhǔn)確、充分的信息，是有效評(píng)審的前提條件。行政部按照總經(jīng)理的要求發(fā)放治理評(píng)審?fù)ㄖ?，各有關(guān)部門(mén)或人員預(yù)備以下資料：1．4．2．1評(píng)審輸入包括：1、內(nèi)、外部質(zhì)量治理體系審核報(bào)告；2、顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情形、溝通結(jié)果及對(duì)顧客中意度的測(cè)量結(jié)果；3、質(zhì)量治理體系過(guò)程的運(yùn)行及測(cè)量與監(jiān)控結(jié)果的信息：4、產(chǎn)品質(zhì)量狀況的信息；5、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情形；6、針對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)行中顯現(xiàn)的或潛在的不合格采取的預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情形；7、上次治理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情形及有效性；8、可能阻礙質(zhì)量治理體系正常運(yùn)行的內(nèi)、外環(huán)境、要求的變化及有關(guān)質(zhì)量治理體系改進(jìn)建議的信息；9、其他所需信息。1．4．2．2辦公室將各有關(guān)部門(mén)或人員提交的以上資料進(jìn)行匯總整理后提交給治理評(píng)審。1．4．3評(píng)審輸出1．4．3．1評(píng)審的輸出是評(píng)審的結(jié)果。l、總經(jīng)理組織參加治理評(píng)審會(huì)議的人員結(jié)合以上方面的信息，對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行全面系統(tǒng)的評(píng)審；2、通過(guò)評(píng)審，得出質(zhì)量治理體系適宜性充分性和有效性的改進(jìn)項(xiàng)目方面的結(jié)論，并按照評(píng)審情形作出改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性和持續(xù)滿足顧客要求所需的決定或措施，包括資源方面的需求。3、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；4、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適宜性評(píng)判等；1．4．3．2辦公室負(fù)責(zé)做好治理評(píng)審記錄，起草治理評(píng)審報(bào)告，由質(zhì)量保證工程師代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至參加會(huì)議的人員和有關(guān)部門(mén)。1．4．3．3治理評(píng)審輸入和輸出結(jié)果體現(xiàn)在治理評(píng)審報(bào)告上，并提出需采取的措施的驗(yàn)收要求。1．4．3．4辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)證治理評(píng)審的決定或措施的實(shí)施情形及其有效性，并歸檔保管治理評(píng)審的資料。附錄一公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理工程部工程部財(cái)務(wù)部辦公室銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部辦公室銷(xiāo)售部修理（保養(yǎng)）組安裝組修理（保養(yǎng)）組安裝組配件、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購(gòu)；庫(kù)房治理；承接訂貨；市場(chǎng)調(diào)研；合同評(píng)審，質(zhì)量體系的建立，組織、和諧，指導(dǎo)；內(nèi)審；體系文件治理；職員培訓(xùn)，質(zhì)量信息分析，改進(jìn)。電梯銷(xiāo)售；合同評(píng)審，市場(chǎng)調(diào)研、分析、信息收集。辦公室附件二、質(zhì)量治理體系機(jī)構(gòu)圖配件、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購(gòu)；庫(kù)房治理；承接訂貨；市場(chǎng)調(diào)研；合同評(píng)審，質(zhì)量體系的建立，組織、和諧，指導(dǎo)；內(nèi)審；體系文件治理；職員培訓(xùn)，質(zhì)量信息分析，改進(jìn)。電梯銷(xiāo)售；合同評(píng)審，市場(chǎng)調(diào)研、分析、信息收集。辦公室總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理電梯銷(xiāo)售；合同評(píng)審，市場(chǎng)調(diào)研、分析、信息收集。銷(xiāo)售部電梯銷(xiāo)售；合同評(píng)審，市場(chǎng)調(diào)研、分析、信息收集。銷(xiāo)售部總經(jīng)理成本核算、資金發(fā)放，回收?？偨?jīng)理成本核算、資金發(fā)放，回收。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部電梯的安裝、修理；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，施工打算的編制；施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，文明，售后服務(wù)；電梯安裝，修理全過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量記錄，設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的治理。工程部總經(jīng)理電梯的安裝、修理；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，施工打算的編制；施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，文明，售后服務(wù)；電梯安裝，修理全過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量記錄，設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的治理。工程部總經(jīng)理附錄三、公司安全保證組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理工程部負(fù)責(zé)人工程部負(fù)責(zé)人各部門(mén)安全治理責(zé)任制各部門(mén)安全治理責(zé)任制班組長(zhǎng)安全責(zé)任制安全員責(zé)任制專(zhuān)門(mén)工種安全責(zé)任制班組長(zhǎng)安全責(zé)任制安全員責(zé)任制專(zhuān)門(mén)工種安全責(zé)任制修理人員安裝人員焊工電工其他人員附錄四：質(zhì)量目標(biāo)分解圖操縱系統(tǒng)質(zhì)量分目標(biāo)責(zé)任部門(mén)責(zé)任人電梯材料、零部件操縱材料、零部件正確使用率98%工程部材料責(zé)任師安裝工藝操縱工藝文件正確率≥98%，工藝執(zhí)行率≥95工程部總工程師安裝過(guò)程操縱合格率95%工程部部門(mén)負(fù)責(zé)人修理操縱合格率96%工程部部門(mén)負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)操縱要緊檢測(cè)項(xiàng)目檢驗(yàn)率100%，其他項(xiàng)目漏檢、錯(cuò)檢率≤2%工程部檢驗(yàn)責(zé)任師計(jì)量與設(shè)備操縱應(yīng)檢器具檢定率98%，設(shè)備完好率≥95%工程部計(jì)量、設(shè)備責(zé)任師不合格操縱不合格產(chǎn)品未經(jīng)評(píng)審、處置不得出廠工程部檢驗(yàn)責(zé)任師質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)每年至少進(jìn)行一次治理評(píng)審和內(nèi)審，售后服務(wù)及時(shí)，客戶(hù)中意率≥90%工程部副總經(jīng)理人員培訓(xùn)持證人員100%按期培訓(xùn)換證，年度培訓(xùn)打算完成率≥95%工程部副總經(jīng)理附錄五:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖投投標(biāo)合合同施工預(yù)備施工預(yù)備檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)測(cè)量、分析和改進(jìn)施工安裝施工安裝竣工交付竣工交付銷(xiāo)售部回訪服務(wù)銷(xiāo)售部回訪服務(wù)附錄六：質(zhì)量操縱程序圖銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人投標(biāo)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人投標(biāo)銷(xiāo)售部責(zé)任人合同銷(xiāo)售部責(zé)任人合同工程部負(fù)責(zé)人施工預(yù)備工程部負(fù)責(zé)人施工預(yù)備檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)測(cè)量、分析和改進(jìn)工程部負(fù)責(zé)人施工安裝工程部負(fù)責(zé)人施工安裝工程部負(fù)責(zé)人竣工交付工程部負(fù)責(zé)人竣工交付銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人回訪服務(wù)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人回訪服務(wù)3、文件和記錄要求3．1本公司質(zhì)量保證體系文件包括1、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：規(guī)定本公司質(zhì)量保證體系的宗旨和方向以及質(zhì)量保證體系所達(dá)到目的文件。2、特種設(shè)備安裝、修理質(zhì)量保證手冊(cè)；3、質(zhì)量保證體系所形成的程序文件；4、為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和質(zhì)量操縱所需的作業(yè)指導(dǎo)文件、質(zhì)量記錄等；5、標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄及其它輔助文件。3．2質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：1、闡明質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：2、包含《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求0TSGZ0004-2007所要求的程序文件；3、描述公司質(zhì)量治理體系各個(gè)過(guò)程之間相互作用；4、引用為確保各個(gè)過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和操縱需要的支持性文件：3．2．2．1質(zhì)量手冊(cè)主管部門(mén)應(yīng)按“質(zhì)量手冊(cè)治理”章節(jié)的規(guī)定，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行治理和操縱。3．3本公司質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)見(jiàn)下圖：3．3．1一級(jí)文件質(zhì)量保證手冊(cè)：闡明企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述企業(yè)質(zhì)量體系、組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，同時(shí)對(duì)手冊(cè)治理作了規(guī)定。3．3．2二級(jí)文件質(zhì)量保證體系程序是質(zhì)量保證手冊(cè)支持性文件，對(duì)阻礙質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)規(guī)定了一級(jí)文件一級(jí)文件二級(jí)文件質(zhì)量手冊(cè)二級(jí)文件程序文件、治理制度三級(jí)文件作業(yè)指導(dǎo)文件等三級(jí)文件方法和評(píng)定準(zhǔn)則，闡明了與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)部門(mén)和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，描述質(zhì)量活動(dòng)的工作程序，具有可操作性，但不涉及純技術(shù)細(xì)節(jié)。制定了標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件，為加大生產(chǎn)過(guò)程的操縱，在要求的程序文件的基礎(chǔ)上又制定了有關(guān)程序，是本公司質(zhì)量治理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件3.3.3三級(jí)文件1、技術(shù)文件：包括產(chǎn)品圖紙、工藝文件、技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)文件、檢驗(yàn)規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn))等：2、治理文件：包括各部門(mén)制定的治理制度及治理規(guī)程等：3、質(zhì)量記錄等。3．4文件操縱1、本公司質(zhì)量體系文件在公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，及確保文件是充分與適宜的；3、文件更換后應(yīng)對(duì)更換狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)：4、主管部門(mén)應(yīng)確保使用現(xiàn)場(chǎng)獲得適用文件的有效版本；5、使用文件部門(mén)應(yīng)確保文件清晰、易于識(shí)不：6、主管部門(mén)應(yīng)確保外來(lái)文件得到識(shí)不，并操縱其分發(fā)；7、主管部門(mén)應(yīng)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若要保留作廢文件時(shí)件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。并對(duì)這些文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。執(zhí)行《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。3．5記錄操縱為證實(shí)質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行及運(yùn)行的符合性，應(yīng)保留充分的質(zhì)量記錄以提供證據(jù)，至少應(yīng)保留《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》規(guī)定的質(zhì)量記錄。文件可出現(xiàn)任何媒體形式。如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)和照片等，都應(yīng)按照《記錄操縱程序》進(jìn)行治理。3．6支持性文件《文件操縱程序》《記錄操縱程序》4．合同操縱4．1與顧客有關(guān)的過(guò)程4．1．1與電梯銷(xiāo)售、安裝、修理有關(guān)要求的確定1、顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求：2、顧客沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求3、與特種設(shè)備安裝、修理有關(guān)的法律、法規(guī)要求：4、本公司確定的任何附加要求。4．1．2電梯銷(xiāo)售、安裝、修理要求的評(píng)審向顧客提供承諾前，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審以確保：1、電梯銷(xiāo)售、安裝、修理要求得到規(guī)定：2、合同中與往常表述不一致的地點(diǎn)差不多解決：3、本公司有能力滿足顧客明示的要求，并對(duì)新產(chǎn)品、行質(zhì)量策劃，工程部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果留有記顧客有專(zhuān)門(mén)要求的產(chǎn)品進(jìn)4、當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，相應(yīng)的文件如合同、口頭訂單都應(yīng)得到修改，執(zhí)行《合同評(píng)審治理規(guī)定》4．1．3顧客溝通應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系，以保證本公司了解顧客的要求顧客了解本公司所提供產(chǎn)品的承諾。與顧客的交流應(yīng)涉及：1、服務(wù)質(zhì)量信息；2、咨詢(xún)?cè)兒贤蛴唵蔚奶幚?，包括?duì)合同、訂單的修改；3、聽(tīng)取和同意顧客對(duì)本公司工作的意見(jiàn)，包括顧客投訴，每年定期組織人員到顧客處回訪，了解顧客的中意程度，并留有記錄。4．2安裝、修理合同操縱本節(jié)規(guī)定了對(duì)顧客要求的識(shí)不、設(shè)備安裝、修理要求的確定和評(píng)審，與顧客溝通等要求，歸口治理部門(mén)是辦公室。4．2．1編制安裝、修理打算依據(jù)從各單位、部門(mén)獲得的設(shè)備安裝、修理信息，按照各單位、部門(mén)規(guī)定的要求編制打算。4．2．2初步確認(rèn)辦公室應(yīng)全面了解要求及工程項(xiàng)目條件，必要時(shí)應(yīng)協(xié)同工程部對(duì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察，確定否滿足設(shè)備要求的能力，提出意見(jiàn)，報(bào)總工程師確認(rèn)。4．2．3公司總經(jīng)理決定安裝、修理打算，總工程師負(fù)責(zé)組織全面評(píng)審安裝、修理打算要求，編制安裝、修理打算。4．2．4投標(biāo)文件(與設(shè)備有關(guān)的要求)的評(píng)審1、評(píng)審由辦公室組織，評(píng)審范疇包括顧客有關(guān)的設(shè)備要求法規(guī)要求和顧客的附加要求；2、評(píng)審時(shí)機(jī)應(yīng)在向顧客做出提供設(shè)備安裝、修理承諾之前進(jìn)行(合同或訂單及其變更)：3、評(píng)審的方法應(yīng)適于公司的運(yùn)作，通常以會(huì)簽、會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審：4、評(píng)審的要求應(yīng)確保：(1)設(shè)備要求得到規(guī)定，有關(guān)文件雙方確認(rèn)：(2)顧客沒(méi)有明確(以文件形式)規(guī)定，應(yīng)在同意顧客要求之前予以確認(rèn)；(3)與往常要求表述不一致的，經(jīng)雙方確認(rèn)解決：(4)本公司有能力滿足規(guī)定要求：(5)當(dāng)設(shè)備要求(合同)發(fā)生變更時(shí)應(yīng)確保相應(yīng)文件得到修改，并通知有關(guān)部門(mén)和人員：(6)評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)子以記錄4．2．5安裝、修理合同洽談及評(píng)審辦公室起草合同條款，參加與用戶(hù)單位的談判，并對(duì)合同不一致的要求進(jìn)行評(píng)審，確保具有履約能力。4．2．6安裝、修理合同簽訂合同評(píng)審后，由公司總經(jīng)理或其授權(quán)人與用戶(hù)單位正式簽訂合同、并加蓋公司合同章，由辦公室儲(chǔ)存合同正本，并登記合同臺(tái)帳，將合同副本和復(fù)印件傳遞給財(cái)務(wù)部、工程部。4．2．7安裝、修理合同的修訂在合同實(shí)施過(guò)程中，用戶(hù)單位提出合同修訂時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)與用戶(hù)單位協(xié)商鑒訂補(bǔ)充協(xié)議，并將副本或復(fù)印件傳遞至財(cái)務(wù)部、工程部。4．2．8安裝、修理合同及有關(guān)評(píng)審記錄的儲(chǔ)存由辦公室負(fù)責(zé)至合同費(fèi)用全部結(jié)清之后，隨工程技術(shù)資料存檔。5．設(shè)計(jì)操縱本公司只從事銷(xiāo)售電梯設(shè)備銷(xiāo)售、電梯的安裝、修理的業(yè)務(wù)，在所有的過(guò)程中無(wú)設(shè)計(jì)有關(guān)內(nèi)容，故無(wú)此操縱。6．材料、零部件操縱6．1采購(gòu)過(guò)程操縱本公司關(guān)于物資采購(gòu)進(jìn)行操縱，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品(包括產(chǎn)品外包過(guò)程)符合要求。操縱的方式和程度應(yīng)按照采購(gòu)物資對(duì)本公司提供產(chǎn)品的實(shí)際阻礙而定。應(yīng)按照供方提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)判并選擇供方，評(píng)定的結(jié)果應(yīng)與以記錄，并對(duì)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量、供貨能力進(jìn)行跟蹤執(zhí)行《采購(gòu)過(guò)程及質(zhì)量治理規(guī)定》6．1．1辦公室是采購(gòu)過(guò)程的要緊部門(mén)，負(fù)責(zé)制定《采購(gòu)過(guò)程及質(zhì)量治理規(guī)定》，對(duì)物資采購(gòu)進(jìn)行操縱，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，操縱的方式和程度應(yīng)按照采購(gòu)物資對(duì)本公司提供產(chǎn)品的實(shí)際阻礙而定。6．1．2按本公司的要求，對(duì)提供符合要求產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)判和選擇供方。6．1．3制定了選擇、評(píng)判和重新評(píng)判供方的準(zhǔn)則。6．1．4辦公室保持評(píng)判結(jié)果及所引起的任為必要措施的記錄1、制定特種設(shè)備安裝、修理的質(zhì)量打算、收集并確定表述其特性的信息；2、配備適合配套的安裝設(shè)備、設(shè)施：3、配備可滿足特種設(shè)備安裝、修理過(guò)程需要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置：6．2采購(gòu)信息辦公室按照生產(chǎn)需求擬定表述采購(gòu)產(chǎn)品(包括外包過(guò)程)有關(guān)信息的文件，如：采購(gòu)打算、采購(gòu)合同或采購(gòu)清單等，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：1)對(duì)供方的產(chǎn)品要求，包括采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、生產(chǎn)許可資質(zhì)等特性的要求；2)公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的供方要求，如外包方應(yīng)具備相應(yīng)生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)、質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)；3)對(duì)供方質(zhì)量治理體系要求：產(chǎn)品、程序、設(shè)備、所需過(guò)程及操縱提出要4)對(duì)供方有關(guān)人員資格鑒定其適宜性和充分性，采購(gòu)信息與供方溝通前，通過(guò)評(píng)審或?qū)徍恕⑴鷾?zhǔn)等方式以確保采購(gòu)產(chǎn)品的符合性。6．3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證辦公室應(yīng)配合質(zhì)量技術(shù)安全部和材料責(zé)任師對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，具體由質(zhì)檢責(zé)任師執(zhí)行。公司或顧客擬到供方處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量，應(yīng)在供方簽訂的合同中寫(xiě)明驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。1、原材料與外購(gòu)件的驗(yàn)收與操縱1)、原材料外購(gòu)件由檢驗(yàn)科的材料檢驗(yàn)員和外購(gòu)件檢驗(yàn)員按采購(gòu)文件和《材料驗(yàn)收及復(fù)驗(yàn)規(guī)定》進(jìn)行檢驗(yàn)。2)、檢驗(yàn)不合格和未經(jīng)檢驗(yàn)的材料和外購(gòu)件不得入庫(kù)、使用員及時(shí)辦理退貨。2、材料、外購(gòu)件保管發(fā)放不合格的應(yīng)由采購(gòu)1)、經(jīng)檢驗(yàn)合格的材科和外購(gòu)件由工程部辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)后庫(kù)管員按《材料標(biāo)記與移植規(guī)定》和《庫(kù)房治理制度》的規(guī)定進(jìn)行存放和發(fā)放。3、材料、外購(gòu)件的使用1)、使用單位)按照技術(shù)文件辦理領(lǐng)用手續(xù)，在材料使用過(guò)程中按《材料標(biāo)記與移植規(guī)定》作好標(biāo)記移植，防止誤用，余料應(yīng)退庫(kù)。2)、材料代用需辦理代用手續(xù)，符合國(guó)家有關(guān)的規(guī)定，并應(yīng)事先取得原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)更換批準(zhǔn)文件，對(duì)改動(dòng)部位應(yīng)在竣工圖上做詳細(xì)的記載。4、原材料與外購(gòu)件的質(zhì)量證明材料由材料檢驗(yàn)員收集，歸檔。文件《采購(gòu)與材料操縱程序》7、作業(yè)(工藝)操縱7．1、總則本章對(duì)圖樣審查及工藝文件編制、發(fā)放、更換、審批等作出規(guī)定，以保證作業(yè)工藝符合圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求，確保作業(yè)工藝文件的完整、準(zhǔn)確，制造過(guò)程操縱有序，具有可追溯性。工作程序按《工藝操縱程序》執(zhí)行。運(yùn)作操縱應(yīng)通過(guò)：1、獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件：2、配備適合配套的生產(chǎn)設(shè)施：3、配備可滿足過(guò)程需要的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備4、配備必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：5、實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)：6、嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的方式和交付程序；7．2、本公司對(duì)專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控并做好記錄，確認(rèn)的過(guò)程應(yīng)包括：1、為過(guò)程實(shí)施所規(guī)定的準(zhǔn)則、既法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否現(xiàn)行有效版本：2、對(duì)設(shè)備各項(xiàng)性能進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)特種操作人員的資格進(jìn)行鑒定：3、對(duì)專(zhuān)門(mén)過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審；4、確認(rèn)能證實(shí)設(shè)備認(rèn)可、人員資格鑒定、過(guò)程能力評(píng)定等活動(dòng)的記錄：5、必要時(shí)考慮再次安排確認(rèn)，可考慮在材料變更、設(shè)備大修等情形下對(duì)過(guò)程再次確認(rèn)。7．3要求7．3．1圖樣審查7．3．1．1對(duì)圖紙?jiān)谙掳l(fā)各生產(chǎn)單位前要進(jìn)行圖紙審查。7．3．1．2審核圖紙是否有效，發(fā)覺(jué)圖紙中存在的不符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他錯(cuò)誤，應(yīng)反饋設(shè)計(jì)單位進(jìn)行更換。工藝人員繪制標(biāo)準(zhǔn)零部件圖樣，工藝責(zé)任師審核。7．3．1．3圖紙審核及工藝性審圖后，應(yīng)有工藝責(zé)任師及有關(guān)責(zé)任師的簽名確認(rèn)。7.3.1.4圖紙不全，未經(jīng)審核或?qū)徍擞凶稍?xún)題的呼紙不得下發(fā)安排生產(chǎn)7．3．2工藝文件的編制和審批工藝人員按照?qǐng)D紙、標(biāo)準(zhǔn)要求編制工藝文件，進(jìn)行工藝評(píng)定，設(shè)計(jì)工裝圖紙工藝文件和工裝圖紙必須經(jīng)審批后方可執(zhí)行。7．3．2．1工藝文件編制內(nèi)容：1、通用工藝守則；2、工藝流程圖3、工藝過(guò)程卡；4、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)5、材料、零部件位置布置圖6、零部件、外購(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)件材料消耗明細(xì)表7、工裝名目7.3．2．2工藝人員負(fù)責(zé)《通用工藝守則》的編制，工藝責(zé)任師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7．3．2．3工藝人員負(fù)責(zé)編制工藝流程圖、工藝過(guò)程卡、工藝卡、材料、零部件位置布置圖、材料消耗明細(xì)表。7．3．3工藝文件的發(fā)放資料員將經(jīng)批準(zhǔn)的工藝文件按規(guī)定的發(fā)放范疇發(fā)放，并按《圖樣和技術(shù)文件操縱程序》執(zhí)行。7．3．4工藝文件的執(zhí)行各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝，工程部對(duì)工藝執(zhí)行情形進(jìn)行監(jiān)督。7．3．5工藝文件更換7．3．5．1工程部按《圖樣和技術(shù)文件操縱程序》的要求對(duì)工藝文件進(jìn)行更換，改的工藝文件應(yīng)重新審批。7．3．5．2工藝文件更換時(shí)應(yīng)保證所有分發(fā)部門(mén)的工藝文件都得到更換，保證各環(huán)節(jié)技術(shù)文件的現(xiàn)行有效。7．3．6工裝治理7．3．6．1工裝治理歸工程部負(fù)責(zé)。7．3．6．2設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)工裝的檢驗(yàn)。7．3．6．3工程部應(yīng)對(duì)工裝進(jìn)行標(biāo)識(shí)并建立臺(tái)帳，組織定期檢驗(yàn)，對(duì)需修理的安排修理。7．3．6．4經(jīng)檢驗(yàn)不能滿足使用要求且無(wú)修理價(jià)值的工裝，工程部辦理報(bào)廢手續(xù)。8．焊接操縱(我公司專(zhuān)業(yè)從事電梯安裝、修理業(yè)務(wù)，故無(wú)此操縱)9．熱處理操縱(我公司專(zhuān)業(yè)從事電梯安裝、修理業(yè)務(wù)，故無(wú)此操縱)10．無(wú)損檢測(cè)操縱(我公司專(zhuān)業(yè)從事電梯安裝、修理業(yè)務(wù)，故無(wú)此操縱)11．理化檢驗(yàn)操縱(我公司專(zhuān)業(yè)從事電梯安裝、修理業(yè)務(wù)，故無(wú)此操縱)12．檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱12．1，總則通過(guò)對(duì)檢驗(yàn)權(quán)責(zé)的規(guī)定和對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)報(bào)告的存檔、質(zhì)量證明書(shū)治理，檢驗(yàn)打算的制定與實(shí)施以及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的操縱，保證檢驗(yàn)過(guò)程符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求，檢驗(yàn)結(jié)果真實(shí)有效。12．2職責(zé)12．2．1工程部是進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的歸治理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)原材料、產(chǎn)成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、記錄和存檔，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。12．2．2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)電梯開(kāi)箱的質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)，12．2．3工程部操作工人負(fù)責(zé)安裝過(guò)程中的自檢和報(bào)檢。12．2．4檢驗(yàn)人員應(yīng)按圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和工藝要求進(jìn)行檢驗(yàn)，保證過(guò)程正確，結(jié)果有效。12．2．5檢驗(yàn)人員有權(quán)按照檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品或材料發(fā)覺(jué)的咨詢(xún)題應(yīng)按規(guī)定反饋。12．2．6檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)操縱檢驗(yàn)工作質(zhì)量。12．3程序概要12．3．1開(kāi)箱檢驗(yàn)外購(gòu)件的狀態(tài)進(jìn)行判定，12．3．1．1電梯、外購(gòu)件和材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)開(kāi)箱檢驗(yàn)，電梯外購(gòu)件按《外購(gòu)件檢驗(yàn)規(guī)程》和《材料驗(yàn)收及復(fù)驗(yàn)規(guī)定》的要求進(jìn)行。12．3．1．2檢驗(yàn)合格的辦公室按照工程部出具的檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)，未經(jīng)檢驗(yàn)要未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的物資不得入庫(kù)，由辦公室辦理退貨。12．3．2過(guò)程檢驗(yàn)12．3．2．1檢驗(yàn)員按工藝要求和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。12．3．2．2未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。12．3．2．3檢驗(yàn)不合格的按《不合格品操縱程序》進(jìn)行處理。12．3．3最終檢驗(yàn)12．3．3．1所有工序完成后，對(duì)所有的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行最后的檢查。12．3．3．2最終檢驗(yàn)包括對(duì)所有檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄的檢查。12．3．3．3最終檢驗(yàn)由檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織。12．3．4檢驗(yàn)打算本公司檢驗(yàn)打算以各種檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)表格的形式將檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、人員資格、判定原則和檢驗(yàn)所使用的儀器、設(shè)備、工具進(jìn)行規(guī)定。12．3．5檢驗(yàn)資料12．3．5．1工程部負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)資料的收集和保管。12．3．5．2各環(huán)節(jié)檢驗(yàn)人員應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)檢驗(yàn)資料。12．3．5．3檢驗(yàn)資料應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任師審核。12．3．5．4產(chǎn)品制造完成后，由檢驗(yàn)員開(kāi)具出廠合格證，交檢驗(yàn)責(zé)任師審核。12．3．5．5檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)按安全監(jiān)察規(guī)程要求編制質(zhì)量證明書(shū)，質(zhì)量證明書(shū)應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師審核(簽章)，法人代表批準(zhǔn)(簽章)。12．3．6檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)12．3．6．1工程部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。13．設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的操縱按照公司產(chǎn)品的特點(diǎn)確定所需的檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置，確保檢驗(yàn)試驗(yàn)活動(dòng)可行并達(dá)到相應(yīng)的檢驗(yàn)試驗(yàn)要求，保證測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。工程部負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的操縱，制定《檢驗(yàn)人員治理規(guī)定》等制度，并組織實(shí)施，對(duì)所有的檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置要求進(jìn)行治理、校準(zhǔn)和愛(ài)護(hù)，保證檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的準(zhǔn)確性和有效性。1)工程部應(yīng)在使用前或按規(guī)定的時(shí)刻間隔進(jìn)行周期檢定或使用前進(jìn)行調(diào)校。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇有政府確認(rèn)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)認(rèn)可的計(jì)量所、計(jì)量站：若無(wú)可追溯的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制訂自檢規(guī)程并進(jìn)行自檢：3)通過(guò)校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)或相應(yīng)的記錄，以確保能識(shí)不其校準(zhǔn)狀態(tài)；4)在搬運(yùn)、修理和貯存期間，應(yīng)采取防止測(cè)量設(shè)備損壞或失效的適宜措施或方式。5）儲(chǔ)存測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)或檢定的記錄。6）用于檢驗(yàn)試驗(yàn)的運(yùn)算機(jī)軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，需要時(shí)，可再次確認(rèn)。7）當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。13、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱13．1檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置的采購(gòu)、工程部按照工藝文件對(duì)需購(gòu)置的檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置填寫(xiě)申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室采購(gòu)。質(zhì)量技術(shù)安全部負(fù)責(zé)計(jì)量器具、設(shè)備的驗(yàn)收。13．2工程部負(fù)責(zé)編制周檢打算。13．3計(jì)量設(shè)備、器具由工程部負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行校驗(yàn)，不得超過(guò)校驗(yàn)有效期使用。13．4各使用單位對(duì)計(jì)量設(shè)備、器具要做好日常愛(ài)護(hù)和保養(yǎng)，確保其在完好狀態(tài)下使用，13．5發(fā)覺(jué)專(zhuān)門(mén)應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量技術(shù)安全部反饋。13．6工程部負(fù)責(zé)編制計(jì)量設(shè)備、器具操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)經(jīng)計(jì)量責(zé)任師審核。13．7計(jì)量環(huán)境應(yīng)符合計(jì)量器具、設(shè)備講明書(shū)上關(guān)于環(huán)境條件的要求。13．8計(jì)量器具、設(shè)備的校驗(yàn)記錄以及計(jì)量報(bào)告由辦公室儲(chǔ)存。13．9計(jì)量器具、設(shè)備上應(yīng)有校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。13．10計(jì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)取得相應(yīng)資質(zhì)，持證上崗。13．11計(jì)量器具、設(shè)備委外計(jì)量鑒定時(shí)，有關(guān)業(yè)務(wù)由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)等有關(guān)業(yè)務(wù)。13．2安裝設(shè)備的治理13．2．1安裝用設(shè)備由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)、驗(yàn)收13．2．2辦公室負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的治理。13．2．3使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備的日常愛(ài)護(hù)、保養(yǎng)和小修。13．2．4辦公室負(fù)責(zé)編制設(shè)備二保、項(xiàng)修和大修打算并實(shí)施。13．2．5辦公室對(duì)使用單位設(shè)備狀況及愛(ài)護(hù)保養(yǎng)情形應(yīng)作定期檢查文件《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序》14、不合格品（項(xiàng)）操縱14、總則通過(guò)對(duì)不合格品的判定標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)定、隔離和處置，以防止不合格品使用，確保產(chǎn)品質(zhì)量。工作程序按《不合格品操縱程序》執(zhí)行。14．1、職責(zé)14．1．1工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審工作，監(jiān)督不合格品處置的實(shí)施；14．1．2工程部參與不合格品的評(píng)審，制定處置工藝：14．1．3工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝過(guò)程中不合格品處置的實(shí)施；14．1．4工程部負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、報(bào)告和處理后的復(fù)驗(yàn)14．1．5辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)物資資不合格品的處置14．2、要求14．2．1不合格品評(píng)審處置14．2．1．1不合格品評(píng)審處置的幾種類(lèi)型1、返工—————滿足規(guī)定要求2、返修—————滿足預(yù)期使用要求3、報(bào)廢或拒收4、回用14．2．2對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品(外購(gòu)、外協(xié)物資)顯現(xiàn)的不合格，檢驗(yàn)人員將結(jié)果通知辦公室由其與供方聯(lián)系，實(shí)施退貨(拒收)等處理，若辦公室提出申請(qǐng)期望回用，由辦公室按規(guī)定提出申請(qǐng)，由工程部、總上程師批準(zhǔn)。14．2．3返工或返修的產(chǎn)品經(jīng)評(píng)審后，由工程部負(fù)責(zé)按評(píng)審結(jié)論處置；所有返工或返修的產(chǎn)品必須由檢驗(yàn)員按規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，仍達(dá)不到要求的再次履行通知、評(píng)審、與處置的規(guī)定。14．2．4報(bào)廢的產(chǎn)品，報(bào)廢產(chǎn)品由工程部檢驗(yàn)員做好廢品標(biāo)識(shí)，將廢品移至廢品區(qū)進(jìn)行隔離，填寫(xiě)《廢品通知單》，重大的產(chǎn)品報(bào)廢，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理報(bào)廢手續(xù)。14．2．5當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)覺(jué)不合格時(shí)，按《售后服務(wù)治理制度》處置并報(bào)行政部，必要時(shí)，辦公室組織有關(guān)部門(mén)共同分析，提出相應(yīng)的措施并監(jiān)督實(shí)施．14．2．6所有不合格的檢驗(yàn)記錄、評(píng)審記錄，辦公室應(yīng)收集并妥善儲(chǔ)存，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析為糾正預(yù)防措施提供信息。有關(guān)文件《不合格品操縱程序》《售后服務(wù)治理制度》15．質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)15．1連續(xù)改進(jìn)的打算本公司應(yīng)通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、治理評(píng)審來(lái)促進(jìn)質(zhì)量治理體系的連續(xù)改進(jìn)。15．2程序概要15．2．1產(chǎn)品質(zhì)量信息與處理的操縱15．2．1．1質(zhì)量信息分類(lèi)：質(zhì)量信息分為：外部質(zhì)量信息和內(nèi)部質(zhì)量信息。15．2．1．1．1外部質(zhì)量信息：要緊指：用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品功能、技術(shù)性能等方面反饋的信息以及當(dāng)前行業(yè)最新質(zhì)量動(dòng)態(tài)。15．2．1．1．2．內(nèi)部質(zhì)量信息：要緊指：工作質(zhì)量信息和產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中反饋的質(zhì)量信息。l5．2．1．2質(zhì)量信息操縱責(zé)任15．2．1．2．2辦公室負(fù)責(zé)外部質(zhì)量信息的收集工作及投訴的緣故分析，對(duì)顧客進(jìn)行定期回訪，儲(chǔ)存有關(guān)服務(wù)記錄。15．2．1．2．2辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量信息的收集與反饋認(rèn)，并對(duì)反饋處理結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，儲(chǔ)存記錄。15．2．1．3質(zhì)量信息的傳遞和反饋15．2．1．3．19L部質(zhì)量信息由辦公室填寫(xiě)《用戶(hù)質(zhì)量信息反饋單》，分析發(fā)生咨詢(xún)題的緣故，負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)副總經(jīng)理。15．2．1．3．2辦公室按照發(fā)生咨詢(xún)題的緣故，屬于安裝方面的，由工程部進(jìn)行服務(wù)；屬于外購(gòu)件方面的，由力公室進(jìn)行處理：15．2．1．3．3所有售后服務(wù)終止后，服務(wù)單位必須認(rèn)真填寫(xiě)《用戶(hù)服務(wù)報(bào)告單》一式三份，由辦公室確認(rèn)驗(yàn)證后轉(zhuǎn)交用戶(hù)一份。15．2．1．3．4工作質(zhì)量信息由發(fā)覺(jué)咨詢(xún)題的部門(mén)填寫(xiě)《質(zhì)量信息反饋單入辦公室調(diào)查核實(shí)后提出處理意見(jiàn)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門(mén)處理，驗(yàn)證。15．2．1．3．5安裝過(guò)程中發(fā)覺(jué)的質(zhì)量咨詢(xún)題由檢驗(yàn)員填寫(xiě)《不合格品評(píng)審單》上報(bào)工程部進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果均應(yīng)填寫(xiě)在《不合格品評(píng)審單》中。15．2．1．3．6檢驗(yàn)員對(duì)工程部糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并做好記錄15．2．1．4質(zhì)量信息的治理15．2．1．4．1工程部對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中反饋的質(zhì)量咨詢(xún)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，報(bào)質(zhì)侏工程部要及時(shí)了解產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中反饋?zhàn)稍?xún)題的處理情形，并報(bào)質(zhì)保師。15．2．1．4．3工程部將內(nèi)部質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)分析情形上報(bào)治理評(píng)審會(huì)議，提出質(zhì)量改進(jìn)的計(jì)策措施。15．2．1．4．4辦公室對(duì)外部質(zhì)量信息中，同樣的咨詢(xún)題發(fā)生三次以上既進(jìn)行緣故分析，制定糾正措施，防止咨詢(xún)題的再發(fā)生。15．2．2內(nèi)部質(zhì)量體系審核15．2．2．1本公司通過(guò)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的操縱，驗(yàn)證質(zhì)量體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。15．2．2．．2辦公室按照本公司實(shí)際情形，每年年初編制《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核打算》，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后實(shí)施，內(nèi)審頻次一樣每年至少一次，一樣在當(dāng)年的12月采取集中審核的方式。15．2．2．3審核預(yù)備15．2．2．3．1在審核實(shí)施前，由質(zhì)保師依據(jù)審核任務(wù)的需要在具備內(nèi)審員資格的人員中選擇審核組成員，任命審核組長(zhǎng)；15．2．2．3．2審核實(shí)施前10天，由審核組組長(zhǎng)編制內(nèi)部審核實(shí)施打算，打算應(yīng)明確審核的目的、范疇、依據(jù)、審核組組成、審核分工及具體的日期安排，審核分工時(shí)確保門(mén)審核人員與所審核的活動(dòng)無(wú)直截了當(dāng)責(zé)任。內(nèi)部審核實(shí)施打算經(jīng)質(zhì)保師審批后，發(fā)到每位審核成員及受審核的部門(mén)；15．2．2．3．3依據(jù)分工，內(nèi)審員應(yīng)對(duì)審核將涉及的文件進(jìn)行相應(yīng)學(xué)習(xí)，并依據(jù)文件的要求編制檢查表，檢查表中所列的內(nèi)容是否符合打算安排，樣本的選擇是否合理，需交審核組長(zhǎng)審批，不符時(shí)應(yīng)重新編制。15．2．2．4審核實(shí)施15．2．2．4．1由審核組長(zhǎng)主持內(nèi)審會(huì)議，參加人員包括各受審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人及內(nèi)部審核組成員。會(huì)議中審核組長(zhǎng)就審核的目的、范疇、依據(jù)打算安排及審核方法和要求進(jìn)行講明，并征求各部門(mén)對(duì)打算安排的意見(jiàn)。15．2．2．4．2審核組成員依據(jù)打算分工，按所編制的檢查表內(nèi)容開(kāi)展審核，收集證據(jù)并認(rèn)真做好觀看記錄，對(duì)審核中發(fā)覺(jué)的任何有可能的不符合，需進(jìn)一步追蹤取證，判定為不符合的應(yīng)與受審核部門(mén)確認(rèn)不合格事實(shí)。15．2．2．4．3現(xiàn)場(chǎng)審核完成后，審核組組長(zhǎng)組織審核內(nèi)部溝通會(huì)，匯報(bào)所審核部門(mén)體系運(yùn)行情形、所發(fā)覺(jué)的不合格及對(duì)體系運(yùn)行有效性的評(píng)判意見(jiàn)，由審核組組長(zhǎng)匯總后提出對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)行有效性的總體評(píng)判意見(jiàn)及按照不符合項(xiàng)對(duì)體系阻礙的程度，確定所需開(kāi)具的書(shū)面不合格報(bào)告、嚴(yán)峻程度及糾正或糾正措施要求。15．2．2．4．4審核員按所確定的不符合項(xiàng)開(kāi)具書(shū)面不符合報(bào)告。報(bào)告在事實(shí)描述上應(yīng)力求清晰、簡(jiǎn)潔、判定準(zhǔn)確。15．2．2．4．5由審核組組長(zhǎng)主持召開(kāi)未次會(huì)議，參加人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)保師及各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人。重申審核的目的、范疇、依據(jù)，對(duì)審核情形及對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)行情形進(jìn)行綜述與評(píng)判，宣讀不符合報(bào)告，征求責(zé)任部意見(jiàn)并確認(rèn)，提出糾正或糾正措施的要求。15．2．2．4．6審核組長(zhǎng)將審核結(jié)果寫(xiě)成書(shū)面審核報(bào)告，報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后，與內(nèi)審不合格報(bào)告一并分發(fā)至受審核部門(mén)。15．2．2．5責(zé)任部門(mén)對(duì)所提出的不合格進(jìn)行緣故分析，對(duì)發(fā)覺(jué)的咨詢(xún)題進(jìn)行糾正，對(duì)審核組確定需采取糾正措施的不合格，責(zé)任部門(mén)應(yīng)針對(duì)緣故制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后予以實(shí)施，辦公室會(huì)同審核組對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。16．人員培訓(xùn)、考核及其治理1、資源的提供本公司及時(shí)確定并提供必要的資源，應(yīng)滿足要求：1)、質(zhì)量保證體系過(guò)程的實(shí)施與改進(jìn)所需資源；2)、滿足法律、法規(guī)及顧客要求，增進(jìn)顧客中意所需資源。2、人力資源要求2．1人力資源能力的確定2．1．1辦公室編制的《各級(jí)人員崗位職責(zé)和任職要求》，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面對(duì)各類(lèi)與質(zhì)量有關(guān)人員的能力提出明確的要求。2．1．2從事電梯安裝、修理的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員任職要求應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)的要求。2．2確保滿足要求的方式2．2．1依據(jù)《各級(jí)人員崗位職責(zé)和任職要求》，安排符合要求的人員上崗。2．2．2按崗位要求，關(guān)于不滿足崗位要求的人員有打算的組織培訓(xùn)。2．2．3質(zhì)保師、檢驗(yàn)人員、作業(yè)人員均參加上級(jí)有資質(zhì)的部門(mén)組織的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得相應(yīng)的資質(zhì)，持證上崗。2．3培訓(xùn)打算各部門(mén)按照自身生產(chǎn)，業(yè)務(wù)進(jìn)展的需求，在當(dāng)年第四季度提出下年度本部門(mén)職員培訓(xùn)需求報(bào)辦公室。行政部按照上級(jí)要求及本公司各部門(mén)上報(bào)的培訓(xùn)需求制定公司下年度分類(lèi)培訓(xùn)打算，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核、報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門(mén)實(shí)施。2．4培訓(xùn)方式可按照實(shí)際的培力，要求選擇外培、內(nèi)培或者自學(xué)。結(jié)合日常工作業(yè)績(jī)，以抽查的方式評(píng)判被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。2．5公司通過(guò)宣傳欄、會(huì)議等形式，開(kāi)展對(duì)職員的質(zhì)量意識(shí)教育，使每一職員都能意識(shí)所從事活動(dòng)的有關(guān)性和重要性，努力為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出奉獻(xiàn)。2．6培訓(xùn)記錄2．6．1辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)打算的實(shí)施，并建立、儲(chǔ)存職員培訓(xùn)檔案，包括各部門(mén)培訓(xùn)記錄的儲(chǔ)存；2．6．2內(nèi)培終止時(shí)，綜合部及有關(guān)部，刁應(yīng)對(duì)學(xué)員進(jìn)行考核，并儲(chǔ)存考試卷或成績(jī)單；2．6．3外培終止時(shí)，應(yīng)將有關(guān)學(xué)習(xí)成績(jī)的證明材料、專(zhuān)業(yè)資質(zhì)證書(shū)交行政部存檔。文件《培訓(xùn)操縱程序》；《各級(jí)人員崗位職責(zé)和任職要求》；7．電梯安裝、修理操縱對(duì)電梯安裝、修理全過(guò)程進(jìn)行操縱，確保電梯安裝、修理質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及用戶(hù)的要求。2、職責(zé)12．1安裝組負(fù)責(zé)編制《安裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)趴《施工作業(yè)方案》：負(fù)責(zé)辦理《特種設(shè)備安裝、修理、改造告知書(shū)》的申報(bào)工作：負(fù)責(zé)實(shí)施電梯安裝工作及售后服務(wù)工作，并對(duì)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。2．2工程部提供安裝的技術(shù)圖紙和資料；負(fù)責(zé)技術(shù)方案的編制。2．3工程部負(fù)責(zé)電梯安裝、修理的最終檢驗(yàn)工作，并出具《檢驗(yàn)報(bào)告》3、要求3．1技術(shù)文件的編制及治理3．1．1安裝組編制《安裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》工程部負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)?！妒┥献鳂I(yè)方案》總工程師批準(zhǔn)。3．2電梯安裝、修理的實(shí)施3．2．1安裝組依據(jù)《安裝打算》、《合同通知單》選擇