8采購(gòu)管理程序

8采購(gòu)管理程序采購(gòu)治理程序CXWJ（ZHA）/ZY08-2007編寫：供應(yīng)物資部狀態(tài)：受控分發(fā)號(hào)：2008-04-08公布2008-04-08實(shí)施遷安軋一鋼鐵集團(tuán)有限公司公布更換狀態(tài)一覽表版本號(hào)更換次數(shù)更換理由更換人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施時(shí)刻1目的為了對(duì)公司采購(gòu)產(chǎn)品的活動(dòng)進(jìn)行操縱，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足質(zhì)量、環(huán)境、安全規(guī)定的要求，特制定本程序。2適用范疇適用于公司治理體系范疇內(nèi)采購(gòu)產(chǎn)品和外包過(guò)程的操縱。職責(zé)3.1物資供應(yīng)部：本程序的歸口治理部門，負(fù)責(zé)本程序的編制、修改及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)外包方的選擇確定，負(fù)責(zé)按照供應(yīng)商供貨質(zhì)量情形出具確定合格供應(yīng)商名單。3.2物資供應(yīng)部原料科：負(fù)責(zé)原材料、爐料的供方評(píng)判、選擇及采購(gòu)操縱；負(fù)責(zé)公司進(jìn)口原料的采購(gòu)操縱；負(fù)責(zé)生鐵、冶金石灰的采購(gòu)操縱。3.3物資供應(yīng)部輔料科：負(fù)責(zé)勞防用品、煤氣報(bào)警裝置等的采購(gòu)；負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物資的采購(gòu)操縱；負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)器具的采購(gòu)操縱、并對(duì)以上物資的供方進(jìn)行評(píng)判與選擇。3.4物資供應(yīng)部備件科：負(fù)批判品配件及其他材料的采購(gòu)操縱和供方選擇評(píng)判。3.5物資供應(yīng)部建材科：負(fù)責(zé)工程建筑材料的采購(gòu)操縱和供方選擇評(píng)判。3.6安全部：負(fù)責(zé)對(duì)提供勞防用品、煤氣報(bào)警裝置等有專門許可要求的供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行審核；3.7生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)提供采購(gòu)信息確定采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求，負(fù)責(zé)編制原燃料采購(gòu)打算。3.8設(shè)備部：負(fù)批判品備件及其它設(shè)備材料采購(gòu)打算的編制及采購(gòu)驗(yàn)證。3.9計(jì)質(zhì)計(jì)量部：負(fù)責(zé)原燃料的采購(gòu)驗(yàn)證。3.10生產(chǎn)副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購(gòu)打算的審批。工作程序4.1供應(yīng)商的評(píng)判與選擇4.1.1按照供應(yīng)商提供產(chǎn)品和公司質(zhì)量技術(shù)內(nèi)控指標(biāo)進(jìn)行不同的評(píng)判。4.1.2評(píng)判與選擇內(nèi)容a.供應(yīng)商質(zhì)量操縱能力；b.供應(yīng)商具備的生產(chǎn)規(guī)模、工藝裝備情形和滿足訂貨合同要求的能力；c.供應(yīng)商的供貨質(zhì)量和信譽(yù)狀況；d.供應(yīng)商的技術(shù)力量和質(zhì)量保證手段；e.供應(yīng)商產(chǎn)品在公司或其他單位使用、售后服務(wù)、中意度情形。4.1.3評(píng)判與選擇方法a.對(duì)重要產(chǎn)品（如軋輥、結(jié)晶器銅管等）供應(yīng)商的評(píng)判與選擇。供應(yīng)商應(yīng)提供質(zhì)量保證有關(guān)資料（如資歷證明材料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)裝備等）。采購(gòu)部門采納“供方調(diào)查表”了解情形，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)判，并填寫“供方評(píng)定表”。必要時(shí)由采購(gòu)部門組織有關(guān)單位到供應(yīng)商實(shí)地考察與評(píng)判。b.供應(yīng)商為流通領(lǐng)域的，要緊以其信譽(yù)狀況、或以調(diào)查表、供應(yīng)商檔案為評(píng)判依據(jù)來(lái)填寫“供應(yīng)商評(píng)定表”。必要時(shí)到其貨源處進(jìn)行考察。c.其他供應(yīng)商，采購(gòu)部門按照“供應(yīng)商調(diào)查表”了解的情形，填寫“供應(yīng)商評(píng)定表”進(jìn)行評(píng)判。4.1.4合格供應(yīng)商的確認(rèn)a.采購(gòu)部門在對(duì)供應(yīng)商評(píng)判與選擇的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析比較，擇優(yōu)選定合格供應(yīng)商，設(shè)備采購(gòu)由設(shè)備部和物資供應(yīng)部共同審核。b.采購(gòu)新材料時(shí)，應(yīng)提供質(zhì)量保證資料（如：質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資歷證明材料及必要的質(zhì)量文件），并由采購(gòu)部門填寫“供方調(diào)查表”，其產(chǎn)品試用合格后，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部門填寫“供方評(píng)定表”，列入新增合格供方清單。c.招標(biāo)采購(gòu)在“合格供方清單”中選擇供應(yīng)商進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。需公布招標(biāo)時(shí)，中標(biāo)的供應(yīng)商如屬于新供應(yīng)商的，需儲(chǔ)存有關(guān)評(píng)判資料，并納入“合格供方清單”。4.1.5對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)判和確認(rèn)具體按《供應(yīng)商治理規(guī)定》執(zhí)行。4.1.6對(duì)未列入當(dāng)期采購(gòu)打算，在生產(chǎn)急需情形下發(fā)生的緊急采購(gòu)產(chǎn)品，由生產(chǎn)單位提出申請(qǐng)，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部門執(zhí)行。緊急采購(gòu)產(chǎn)品使用后，采購(gòu)部門要收集使用單位的反饋情形并儲(chǔ)存，作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)判的依據(jù)。4.1.7對(duì)長(zhǎng)期以來(lái)質(zhì)量可靠、供貨穩(wěn)固、信譽(yù)良好的供應(yīng)商可優(yōu)先納入“合格供方清單”。4.2供應(yīng)商的治理4.2.1為確保合格供方長(zhǎng)期、穩(wěn)固地提供所需采購(gòu)產(chǎn)品，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)其供貨質(zhì)量進(jìn)行全面統(tǒng)計(jì)，對(duì)供貨質(zhì)量下降，不能完全滿足合同要求的供方提出限期整改要求。如仍不符合，采購(gòu)部門可取消其資格。4.2.2采購(gòu)部門每年兩次集中征求使用單位意見(jiàn)，并結(jié)合一年來(lái)供應(yīng)商業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的使用情形，組織對(duì)“合格供方清單”進(jìn)行評(píng)判調(diào)整。4.2.3采購(gòu)部門應(yīng)建立和儲(chǔ)存供應(yīng)商檔案，與供應(yīng)商保持緊密聯(lián)系，以溝通信息，成為互利的合作伙伴。4.3采購(gòu)文件及實(shí)施采購(gòu)文件包括：采購(gòu)打算、采購(gòu)合同、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)打算、圖紙（圖樣）、技術(shù)協(xié)議等能夠講明所采購(gòu)產(chǎn)品要求的文件。4.3.1采購(gòu)打算采購(gòu)部門按照公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算和各單位上報(bào)的申購(gòu)打算，編制年度采購(gòu)打算，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。a.原燃料打算：由使用單位按照月度生產(chǎn)使用打算上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部編制月度生產(chǎn)作業(yè)打算，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資供應(yīng)部組織采購(gòu)。b.備品配件打算：外購(gòu)的備品配件由使用單位向設(shè)備部提出申請(qǐng)采購(gòu)打算，并提供詳實(shí)的采購(gòu)技術(shù)資料，經(jīng)設(shè)備部審核報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由物資供應(yīng)部組織采購(gòu)。c.計(jì)量器具打算：由使用單位依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求、工藝文件或有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書配備本單位的計(jì)量器具，填寫“申購(gòu)打算”，經(jīng)有關(guān)部門審核并提出審核意見(jiàn)后，送交物資供應(yīng)部組織采購(gòu)。d.采購(gòu)部門按照審批的打算平穩(wěn)庫(kù)存，運(yùn)算外購(gòu)量，在“合格供方清單”中選擇供方，實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。e.確因客觀緣故不能完成的采購(gòu)打算，以不阻礙生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量為前提，提出更換意見(jiàn)及講明。4.3.2采購(gòu)合同a.采購(gòu)合同由采購(gòu)部門的人員簽訂，經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，蓋章后生效。b.合同內(nèi)容應(yīng)包括：——采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)刻、地點(diǎn)、結(jié)算方法等；——明確采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議等；——明確產(chǎn)品驗(yàn)證方法（注明采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)）；——違約責(zé)任和質(zhì)量異議的處理規(guī)定等。c.采購(gòu)合同的治理：由分管業(yè)務(wù)員填寫，經(jīng)采購(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，合同治理員蓋章生效，并建立合同檔案。d.合同的變更和解除需符合合同治理規(guī)定。4.3.3所有采購(gòu)打算編制人員和采購(gòu)合同簽訂人員，都應(yīng)通過(guò)有關(guān)法規(guī)、業(yè)務(wù)、質(zhì)量治理等知識(shí)的培訓(xùn)。4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1原材料質(zhì)量由計(jì)質(zhì)計(jì)量部按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量治理程序》的規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。4.4.2設(shè)備及備件質(zhì)量由設(shè)備部按確定的驗(yàn)證方式組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.3當(dāng)需要在供應(yīng)商貨源處驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)在采購(gòu)合同中，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證方案和產(chǎn)品放行的方式作出規(guī)定，并由采購(gòu)部門組織有關(guān)部門予以實(shí)施。4.4.4當(dāng)顧客在合同中要求對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品是否規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，由物資供應(yīng)部與顧客協(xié)商驗(yàn)證方案，由采購(gòu)部門協(xié)助顧客進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.5由生產(chǎn)技術(shù)部提出的生產(chǎn)急需或一次性臨時(shí)采購(gòu)產(chǎn)品，采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可交生產(chǎn)單位使用。4.4.6安全環(huán)保產(chǎn)品以供應(yīng)商提供的合格證、質(zhì)保