供應(yīng)商管理制度

文件名稱：供應(yīng)商管理制度1/14XX公司供應(yīng)商管理制度第一章總則第一條為進一步規(guī)范和加強南京公安XX公司采購管理體系，規(guī)范公司供應(yīng)商的選擇和管理，優(yōu)化供應(yīng)商資源，建立穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，建立長期互惠的供求關(guān)系，優(yōu)化采購成本，進一步規(guī)范和加強流程管控，使采購物資的質(zhì)量、價格、交貨期滿足規(guī)定的要求，以保證XX公司項目順利推行，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院實際和項目特點，制定本制度。第二條XX公司供應(yīng)商管理是指根據(jù)XX公司（以下簡稱“XX公司”）的業(yè)務(wù)實際需要，對供應(yīng)商實施的選擇和管理辦法。第三條本管理制度適用于商務(wù)采購部負責采購實施的貨物類、辦公用品類、服務(wù)類和工程類供應(yīng)商的管理。第四條凡XX公司供應(yīng)商的管理，均適用本辦法。第二章管理機構(gòu)及職責第五條商務(wù)采購部負責公司供應(yīng)商開發(fā)主導工作，負責組織和協(xié)調(diào)對供應(yīng)商進行評價，負責建立供應(yīng)商評價過程的檔案。商務(wù)采購部、質(zhì)量管理部、需求部門、項目管理部和財務(wù)管理部組成供應(yīng)商評定小組，負責供應(yīng)商的審查。第六條各部門的主要職責（一）、商務(wù)采購部負責對于XX公司采購物資及采購過程的控制，負責組織對新供應(yīng)商進行初審和實地考察，完成新供應(yīng)商評選，建立新供應(yīng)商評選的檔案；負責組織和實施對現(xiàn)有供應(yīng)商的考核；建立《合格供方清單》并及時更新和完善。（二）、需求部門在商務(wù)采購部的組織下，負責供應(yīng)商樣品的確認，采購貨物的技術(shù)標準和技術(shù)圖紙的制訂，提供并確認采購貨物的技術(shù)要求；參與新供應(yīng)商的實地考察，完成對新供應(yīng)商的評選和現(xiàn)有供應(yīng)商的考核；對供方提供的產(chǎn)品技術(shù)條件及制造能力進行評定；負責對供應(yīng)商的技術(shù)支援工作。（三）、質(zhì)量管理部在商務(wù)采購部的組織下，參與新供應(yīng)商的實地考察，完成對新供應(yīng)商的評選和現(xiàn)有供應(yīng)商的考核；審核供應(yīng)商資質(zhì)的職業(yè)健康安全和環(huán)境的資質(zhì)；負責樣品的檢驗，驗證其是否滿足規(guī)定的要求。（四）、財務(wù)管理部在商務(wù)采購部的組織下，參與新供應(yīng)商的實地考察，完成對新供應(yīng)商的評選和現(xiàn)有供應(yīng)商的考核，審核供應(yīng)商財務(wù)及經(jīng)營狀況。（五）、項目管理部在商務(wù)采購部的組織下，參與新供應(yīng)商的實地考察，完成對新供應(yīng)商的評選和現(xiàn)有供應(yīng)商的考核，監(jiān)督供應(yīng)商履行合同情況。第三章合格供應(yīng)商評選第七條供應(yīng)商開發(fā)（一）、XX公司已合作的供應(yīng)商；（二）、市場調(diào)研：商務(wù)采購部通過市場調(diào)查貨其他信息、媒介渠道了解，引入供應(yīng)商；（三）、推薦：XX公司職員均可推薦供應(yīng)商；（四）、公開招標：價值較高的貨物，可通過公開招標，擇優(yōu)選定年度貨物供應(yīng)商名單。第八條供應(yīng)商審查供應(yīng)商審查分為初審和實地考察。（一）、商務(wù)采購部對供應(yīng)商資料進行初審，由商務(wù)采購部負責人簽署初審意見。（二）、初審合格即可由商務(wù)采購部組織供應(yīng)商評定小組實施實地考察?？疾焱瓿珊笮韫餐顚憽豆?yīng)商現(xiàn)場調(diào)查表》，由所有參與考察人員簽署并確認考察意見。對供應(yīng)商的評定無嚴重不符合項，則判定為合格，其余為不合格。（三）、初審和實地考察均合格，即完成新供應(yīng)商審查，審查結(jié)果填寫在附件一《新供應(yīng)商績效考評表》中。（四）、對供應(yīng)商主營產(chǎn)品的考察內(nèi)容，包括但不限于：1、核對營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品許可證、技術(shù)鑒定文件、資質(zhì)等級證明等資料原件，所有資料及證件均須復(fù)印留存；2、近兩年的財務(wù)狀況；3、供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、銷售情況和人力資源情況；4、認證及獲獎情況；5、生產(chǎn)設(shè)備的先進程度、運轉(zhuǎn)情況及整個生產(chǎn)車間的狀況；6、對產(chǎn)品各生產(chǎn)環(huán)節(jié)采取的控制手段；7、產(chǎn)品的主要原材料及質(zhì)量；8、主要客戶情況和過往業(yè)績情況；9、全國供貨運輸情況；10、法人無犯罪記錄證明；11、結(jié)合采購需求須了解的其他情況。第九條樣品檢測完成以上審查的新供應(yīng)商，貨物類的采購，如需進行樣品檢測的，由商務(wù)采購部和其協(xié)商免費提供或購買少量樣品。送樣時，供應(yīng)商必須附帶出廠檢驗報告或材料成份檢測報告，再由技術(shù)部門進行全性能或部分重要的檢驗，做出合格與否的評價。如果不能完全依靠檢測決定其性能，還可以進行樣品試用，以便觀察其性能和效果，試用結(jié)論由技術(shù)部門填寫在《新供應(yīng)商績效考評表》中。工程、服務(wù)和辦公用品類的采購，如無特殊要求的，可不進行樣品檢測。第十條建立入庫供應(yīng)商考察和樣品檢測均合格的供應(yīng)商，方可作為合格供應(yīng)商，進入《合格供應(yīng)商名錄》。第十一條例外原則在以往經(jīng)營活動中，已與XX公司簽訂長期采購合同，建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，且已與本院積累形成良好合作關(guān)系的供應(yīng)商，直接填寫《供應(yīng)商選擇評價表》，并在評審結(jié)論中加以說明，經(jīng)評定小組、商務(wù)采購部負責人以及院領(lǐng)導確認后，可直接進入《合格供應(yīng)商名錄》。第十二條檔案管理供應(yīng)商開發(fā)過程中產(chǎn)生的所有檔案在項目管理部歸檔。第四章供應(yīng)商使用第十三條《供應(yīng)商管理制度》和《合格供應(yīng)商名錄》頒布后，XX公司采購物資和簽訂合同時，必須從該名錄中選取供應(yīng)商作為詢價比和邀請招標的對象。若《合格供應(yīng)商名錄》中無該品類物資的相關(guān)供應(yīng)商，則按《采購管理制度》中的相關(guān)規(guī)定進行辦理。第十四條XX公司《合格供應(yīng)商名錄》分為若干類別，商務(wù)采購部將組織陸續(xù)推出。若在使用供應(yīng)商時，相應(yīng)類別的《合格供應(yīng)商名錄》還未推出，應(yīng)依照XX公司已發(fā)布的其他規(guī)定、制度選取供應(yīng)商。第五章供應(yīng)商管理細則第十五條供應(yīng)商日常管理（一）、供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、開戶行、認證報告等資料如變更，應(yīng)及時通知商務(wù)采購部并提供資料原件核查，復(fù)印件在項目管理部留檔。（二）、質(zhì)量管理部和需求部門等相關(guān)部門如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在履行合同期間在供貨質(zhì)量、安裝、工期配合、現(xiàn)場服務(wù)、售后支持及維保服務(wù)等方面有不合格項，應(yīng)及時反饋給商務(wù)采購部，商務(wù)采購部記錄在案并及時反饋給項目管理部，作為其年度考核的參考資料。（三）、供應(yīng)商在合同執(zhí)行過程中有嚴重違約行為，給XX公司造成實際經(jīng)濟損失或名譽損失的，應(yīng)立即追求其法律責任，并剔除出《合格供應(yīng)商名錄》，永不合作。第十六條供應(yīng)商年度考核每年12月中、下旬由商務(wù)采購部組織供應(yīng)商評定小組對供應(yīng)商進行年度考核。不同類型的供應(yīng)商按照附件四的考核評分標準執(zhí)行考核，以一年作為單位考核周期，每年根據(jù)審核計劃進行，完成《供應(yīng)商年度考評表》。（一）、評審等級在甲級的可作為優(yōu)秀供應(yīng)商，繼續(xù)進入新一年度的《合格供應(yīng)商名錄》。且享有以下權(quán)利：1、在同等條件下可優(yōu)先確定為供貨單位；2、優(yōu)先返還投標保證金；3、優(yōu)先支付貨款。（二）、評審等級在甲級的可作為合格供應(yīng)商，繼續(xù)進入新一年度的《合格供應(yīng)商名錄》。（三）、評審等級在丙級的，令其在2個月內(nèi)完成整改，進行復(fù)評，復(fù)評機會不得超過兩次。當供應(yīng)商處于限期整改狀態(tài)下，商務(wù)采購部門應(yīng)停止向其采購，待對其復(fù)評合格后，方可進入新一年度的《合格供應(yīng)商名錄》。（四）、評審等級在丁級的，則取消其供應(yīng)商資格，從《合格供應(yīng)商名錄》中剔除。自其取消資格起1年后，方可重新安排供應(yīng)商評審，按照新供應(yīng)商考核。（五）、供應(yīng)商連續(xù)兩次產(chǎn)品嚴重不合格，由質(zhì)量管理部出具嚴重不合格報告，商務(wù)采購部門應(yīng)停止向其采購，需要重新安排供應(yīng)商評審，按照新供應(yīng)商考核要求進行評定。第四章附則第十七條本制度由商務(wù)采購部負責解釋。第十八條本制度自發(fā)布之日起施行。附件一：新供應(yīng)商績效考評表附件二：供應(yīng)商選擇評價表附件三：供應(yīng)商年度績效考評表附件四：供應(yīng)商績效考評評分細則附件五：合格供應(yīng)商名錄附件一：新供應(yīng)商績效考評表日期：供應(yīng)商簡況供應(yīng)商單位名稱供應(yīng)商單位地址成立時間法定代表人聯(lián)系人電話郵編傳真營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)憑證營業(yè)范圍可提供產(chǎn)品及服務(wù)項目評審結(jié)論：分為“合格”與“不合格”（考核結(jié)果為合格的可入庫）評審內(nèi)容初審實地考察樣品檢測考核結(jié)果評審結(jié)論入庫意見評定小組簽字商務(wù)采購部意見院領(lǐng)導意見附件二：供應(yīng)商選擇評價表日期：供應(yīng)商簡況供應(yīng)商單位名稱供應(yīng)商單位地址成立時間法定代表人聯(lián)系人電話郵編傳真營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)憑證營業(yè)范圍可提供產(chǎn)品及服務(wù)項目評審結(jié)論入庫意見評定小組簽字商務(wù)采購部意見院領(lǐng)導意見附件三：供應(yīng)商年度考評表日期：供應(yīng)商簡況供應(yīng)商單位名稱供應(yīng)商單位地址成立時間法定代表人聯(lián)系人電話郵編傳真營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)憑證營業(yè)范圍可提供產(chǎn)品及服務(wù)項目評審結(jié)論：分為“甲”、“乙”、“丙”、“丁”四個等級。評審類別評審得分入庫意見評定小組簽字商務(wù)采購部意見院領(lǐng)導意見附件四：貨物類供應(yīng)商績效考評評分細則評判類別評判標準分數(shù)等級得分批次合格率（滿分30分）100%30≥98%25≥95%15≥90%10≥85%5＜85%0準時交貨率（滿分20分）100%20≥95%15≥90%10≥80%5≥70%2＜70%0服務(wù)支持（滿分30分）品質(zhì)異常時未按XX公司要求采取的糾正和預(yù)防措施進行整改執(zhí)行的，每發(fā)生1次扣1分，扣完為止（滿分10分）XX公司需要技術(shù)支持時，供應(yīng)商未及時提供的，每次發(fā)生1次扣1分，扣完為止（滿分10分）發(fā)票未及時提供的或提供有誤影響財務(wù)入賬的，每發(fā)生1次扣1分，扣完為止（滿分10分）產(chǎn)品資料（滿分10分）交貨時要求提供的出廠檢驗報告、各類檢測試驗報告等未及時提供的，每發(fā)生1次扣1分，扣完為止（滿分10分）累計總分供應(yīng)商績效考評等級：甲級：大于90分；乙級：70-90分；丙級：60-69分；丁級：小于60分。工程類供應(yīng)商績效考評評分細則評判類別評判標準得分施工品質(zhì)（滿分40分）按照合同約定發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，導致工程驗收不合格的，每發(fā)生1次扣2分，扣完為止（滿分20分）違反施工與文明施工要求的，每發(fā)生1次扣1分，扣完為止（滿分10分）未按合同約定配備足夠的施工人員與施工設(shè)備的，每發(fā)生1次扣1分，扣完為止（滿分10分）工程準交率（滿分30分）按合同約定未準備交付的，每發(fā)生1次扣1分；每延遲交付5天的，再扣1分，扣完為止（滿分10分）未按照施工進度表規(guī)定完成設(shè)備安裝的，每發(fā)生1次扣1分；每延遲3天的，再扣1分，扣完為止（滿分10分）從勘察到完工，超出施工進度表規(guī)定時間，每發(fā)生1次扣1分，扣完為止（滿分10分）服務(wù)支持（滿分30分）未按XX公司要求及時調(diào)整工程量或工期的，每發(fā)生1次扣1分，扣完為止（滿分10分）技術(shù)質(zhì)量，施工和維修等未按時響應(yīng)的，每發(fā)生1次扣1分，扣完為止（滿分10分）發(fā)票未及時提供的或提供有誤影響財務(wù)入賬的，每發(fā)生1次扣1分，扣完為止（滿分10分）累計總分供應(yīng)商績效考評等級：甲級：大于90分；乙級：70-90分；丙級：60-69分；丁級：小于60分。服務(wù)類供應(yīng)商績效考評評分細則評判類別評判因素評判標準得分技術(shù)品質(zhì)（滿分35分）策劃能力完全滿足5分，較好滿足4分基本滿足2分，不滿足0分服務(wù)質(zhì)量完全滿足5分，較好滿足4分基本滿足2分，不滿足0分執(zhí)行效果評估完全滿足5分，較好滿足4分基本滿足2分，不滿足0分資源優(yōu)勢完全滿足5分，較好滿足4分基本滿足2分，不滿足0分計劃完成度完全滿足5分，較好滿足4分基本滿足2分，不滿足0分交貨（滿分20分）交貨速度完全滿足10分，較好滿足8分基本滿足5分，不滿足0分交貨合格率完全滿足10分，較好滿足8分基本滿足5分，不滿足0分服務(wù)（滿分45分）服務(wù)配合度完全滿足10分，較好滿足8分基本滿足5分，不滿足0分驗收配合度完全滿足10分，較好滿足8分基本滿足5分，不滿足0分服務(wù)速度及反應(yīng)力完全滿足5分，較好滿足4分基本滿足2分，不滿足0分重視度完全滿足5分，較好滿足4分基本滿足2分，不滿足0分付款資料配合度完全滿足5分，較好滿足4分基本滿足2分，不滿足0分溝通能力及效果完全滿足5分，較好滿足4分基本滿足2分，不滿足0分突發(fā)事件處理能力完全滿足5分，較好滿足4分基本滿足2分，不滿足0分累計總分備注：建議每次服務(wù)驗收時完成對供應(yīng)商的單次考核，年度考核時取平均值作為考核結(jié)果。供應(yīng)商績效考評等級：甲級：大于90分；乙級：70-90分；丙級：60-69分；丁級：小于60分。辦公用品類供應(yīng)商績效考評評分細則評判類別評判因素評判標準得分品質(zhì)（滿分30分）到貨合格率完全滿足30分，較好滿足20分基本滿足10分，不滿足0分交貨（滿分30分）交貨速度完全滿足15分，較好滿足10分基本滿足5分，不滿足0分交貨合格率完全滿足15分，較好滿足10分基本滿足5分，不滿足1分服務(wù)（滿分40分）服務(wù)配合度完全滿