2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)為深入貫徹黨中央及省委關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的精神，全面落實(shí)《寧鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈寧鄉(xiāng)市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施辦法〉的通知》的有關(guān)要求，進(jìn)一步強(qiáng)化單位資金支出責(zé)任和績(jī)效意識(shí)，提高財(cái)政性資金使用效益?，F(xiàn)就本單位開(kāi)展2022年度績(jī)效自評(píng)情況作如下匯報(bào)。一、部門概況（一）部門基本情況寧鄉(xiāng)市人民醫(yī)院創(chuàng)建于1939年9月，是一所集醫(yī)療急救、教學(xué)科研、康復(fù)保健為一體的縣市級(jí)三級(jí)綜合醫(yī)院，是湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院、湖南師范大學(xué)非緊密型附屬醫(yī)院。醫(yī)院占地180畝，建筑面積14萬(wàn)平方米，編制病床1500張，實(shí)際開(kāi)放床位1636張，設(shè)有20多個(gè)門診?？圃\室，10個(gè)醫(yī)技科室，35個(gè)臨床科室和40個(gè)護(hù)理單元。附設(shè)寧鄉(xiāng)市120急救中心、寧鄉(xiāng)市健康管理中心。相繼獲評(píng)湖南省園林單位、湖南省平安醫(yī)院、湖南省文明標(biāo)兵單位。收支情況：2022年，醫(yī)院共計(jì)完成門急診91.57萬(wàn)人次，出院7.33萬(wàn)人次，手術(shù)3.03萬(wàn)臺(tái)次，健康體檢3.6萬(wàn)人次，病床使用率達(dá)88.4%，平均住院日7.3天，三四類手術(shù)占比58.35%（二）部門整體支出規(guī)模2022年我院預(yù)算收入107,452.93萬(wàn)元，預(yù)算支出111655.47萬(wàn)元。整體支出管理及使用情況（一）基本支出2022年度醫(yī)院收到財(cái)政基本撥款281068元，用于發(fā)放離休人員撫恤金，實(shí)際使用281068元。（二）項(xiàng)目支出2022年醫(yī)院收到財(cái)政撥款收入合計(jì)1352.62萬(wàn)元，財(cái)政項(xiàng)目撥款具體撥款明細(xì)及使用情況如下：（1）財(cái)政項(xiàng)目撥款明細(xì)1、2022年醫(yī)院收公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目資金3筆，合計(jì)406萬(wàn)元，用于專用設(shè)備的購(gòu)置，新冠疫情增加的門禁管理等項(xiàng)目。2、收公立醫(yī)院科研、公共衛(wèi)生醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)1筆，30萬(wàn)元，用于學(xué)習(xí)培訓(xùn)。3、收醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）補(bǔ)助資金5筆，合計(jì)140.3萬(wàn)元，用于基層衛(wèi)生健康人才能力提升培訓(xùn)。4、收醫(yī)療服務(wù)能力提升、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)（中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)能力提升、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）1筆90萬(wàn)元，用于助理全科學(xué)員學(xué)習(xí)培訓(xùn)和全科獎(jiǎng)勵(lì)。5、收感染大樓建設(shè)項(xiàng)目資金1筆500萬(wàn)元，用于新感染大樓的建設(shè)。6、撥負(fù)壓救護(hù)車經(jīng)費(fèi)1筆139.16萬(wàn)元，用于救護(hù)車購(gòu)置以及公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用。7、收血吸蟲病綜合治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)成本監(jiān)測(cè)工作補(bǔ)助1筆2萬(wàn)元，用于血吸蟲綜合治理。8、收基本公衛(wèi)9元部分-食源性疾病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1筆11萬(wàn)元，用于食源性疾病監(jiān)測(cè)。9、收困難干職工春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)1筆2.8萬(wàn)元，用于慰問(wèn)醫(yī)院重大疾病及特困職工。10、收公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)-急性心臟血管疾病救治網(wǎng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1筆10萬(wàn)元，用于心臟血管疾病救治。11、收核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)1筆21.36萬(wàn)元，用于核酸檢測(cè)材料購(gòu)置。（2）財(cái)政基本撥款明細(xì)2022年度收到財(cái)政基本撥款28.11萬(wàn)元，用于發(fā)放離休人員離休費(fèi)用。（3）非同級(jí)財(cái)政撥款明細(xì)2022年醫(yī)院收到非同級(jí)財(cái)政撥款67.77萬(wàn)元，具體撥款明細(xì)及使用情況如下：1、收衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1筆17.28萬(wàn)元，用于基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)。2、收中醫(yī)藥事業(yè)經(jīng)費(fèi)1筆1萬(wàn)元，用于中醫(yī)科人才培訓(xùn)。3、收無(wú)償獻(xiàn)血宣傳、組織經(jīng)費(fèi)1筆49.49萬(wàn)元，用于無(wú)償獻(xiàn)血宣傳、組織等費(fèi)用。三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況分析項(xiàng)目組織按照全年工作任務(wù)進(jìn)行管理。各項(xiàng)設(shè)備的購(gòu)置都是申請(qǐng)實(shí)行歸口編制，由各科室根據(jù)自身的工作任務(wù)、臨床及學(xué)科發(fā)展需要，提出申請(qǐng)報(bào)告報(bào)歸口小組長(zhǎng)審核、匯總，由各小組負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃報(bào)招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，再匯總報(bào)醫(yī)院采購(gòu)管理委員會(huì)，然后通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、公開(kāi)招標(biāo)最終確認(rèn)中標(biāo)單位，將設(shè)備驗(yàn)收入庫(kù)。（二）項(xiàng)目管理情況分析我單位聯(lián)系實(shí)際，對(duì)專項(xiàng)資金做到了嚴(yán)格控制、規(guī)范使用，完善制度。結(jié)合市財(cái)政局的要求，對(duì)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行了修訂，制定了單位經(jīng)費(fèi)管理辦法，強(qiáng)調(diào)了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)必須專款專用，對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用范圍、使用計(jì)劃的制定、審批報(bào)賬等方面做出了進(jìn)一步的強(qiáng)調(diào)和明確。規(guī)范管理。制度修訂后，我們對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用的具體經(jīng)辦人提出了要求，在使用前科學(xué)計(jì)劃，使用中合理安排，做到了把好使用的源頭關(guān)；領(lǐng)導(dǎo)簽字和財(cái)務(wù)報(bào)賬做到了把好支付與報(bào)賬關(guān)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。四、資產(chǎn)管理情況單位資產(chǎn)體系龐大，種類繁多，資產(chǎn)使用人也存在流動(dòng)情況。對(duì)應(yīng)的信息和胡數(shù)據(jù)量不斷更新，導(dǎo)致資產(chǎn)管理難度相當(dāng)大。但我院領(lǐng)導(dǎo)一直高度重視國(guó)有資產(chǎn)管理。始終嚴(yán)格要求各科室賬實(shí)相符、管理責(zé)任落實(shí)到人頭。形成了管理目標(biāo)清晰、職責(zé)到位完善的資產(chǎn)管理體系，并制定如下相關(guān)制度。1.固定資產(chǎn)的購(gòu)置要充分考慮事業(yè)的需要和財(cái)力的可能，按批準(zhǔn)的預(yù)算計(jì)劃辦理，防止盲目購(gòu)置，積壓浪費(fèi)。2.固定資產(chǎn)驗(yàn)收和使用必須由資產(chǎn)管理員和科室負(fù)責(zé)人及設(shè)備科專業(yè)人員參與驗(yàn)收簽名。3.財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)本院固定資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，包括建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬、資產(chǎn)的驗(yàn)收、編號(hào)、清查盤點(diǎn)以及有關(guān)資料的檔案管理。4.實(shí)行財(cái)務(wù)清查盤點(diǎn)制度，保證賬實(shí)相符、賬賬相符。每年至少組織一次全面的資產(chǎn)清查。5.固定資產(chǎn)的報(bào)廢、處置、大修理、捐贈(zèng)等由所在科室提出申請(qǐng)，報(bào)財(cái)務(wù)科審批、院長(zhǎng)批準(zhǔn)，按國(guó)有資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定辦理。五、部門整體支出績(jī)效情況針對(duì)財(cái)政項(xiàng)目資金，2022年下半年由寧鄉(xiāng)市衛(wèi)健局聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基層衛(wèi)生人才能力培養(yǎng)、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)、公立醫(yī)院改革等項(xiàng)目資金進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，助理全科醫(yī)生、鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才培養(yǎng)資金每年都會(huì)接受長(zhǎng)沙市衛(wèi)健委、湖南省衛(wèi)健委的專項(xiàng)檢查。從經(jīng)濟(jì)性情況分析看，預(yù)算資金覆蓋各個(gè)需求方面。2022年預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，考慮的因素必要合理，分配的結(jié)果相對(duì)合理，能基本保證人員經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)構(gòu)全年工作運(yùn)轉(zhuǎn)。從效率性情況分析看，在各項(xiàng)工作費(fèi)用支付中，尤其是職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出能及時(shí)按進(jìn)度保質(zhì)保量完成。預(yù)算經(jīng)費(fèi)能基本撥付到位。從有效情況分析看，夯實(shí)臨床力量，提高臨床醫(yī)技人員的工作積極性，全面整合資源，提升辦事效率，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，群眾幸福感提高。從可持續(xù)性分析看，通過(guò)多方面的醫(yī)院建設(shè)，將增加醫(yī)院的社會(huì)影響力和知名度，形成自己的特色和品牌，在競(jìng)爭(zhēng)中贏得市場(chǎng)。六、存在的主要問(wèn)題（一）預(yù)算管理是醫(yī)院資金管理的重點(diǎn)內(nèi)容，而這方面制度不完善會(huì)使預(yù)算管理無(wú)法發(fā)揮實(shí)質(zhì)效果。一方面，缺乏科學(xué)的預(yù)算編制制度，編制人員在工作過(guò)程中沒(méi)有一套完善的標(biāo)準(zhǔn)作為行為依據(jù)。另一方面，缺乏剛性的預(yù)算執(zhí)行制度，導(dǎo)致各部門及科室存在不執(zhí)行或消極執(zhí)行預(yù)算的情況發(fā)生。（二）日常資金管理薄弱。醫(yī)院缺乏對(duì)日常采購(gòu)行為的控制管理。醫(yī)院日常采供存在供大于求的情況，加重醫(yī)院庫(kù)存管理成本。（三）信息化程度不足。醫(yī)院在進(jìn)行資產(chǎn)管理時(shí)，由于前期信息化建設(shè)不夠完善，仍延續(xù)著滯后的人工管理模式，主要借助人力資源來(lái)實(shí)現(xiàn)醫(yī)院資產(chǎn)的記錄、使用和查詢，大大降低了醫(yī)院資產(chǎn)的管理效率，再加上醫(yī)院發(fā)展迅速，幾乎每天都會(huì)生成大量的數(shù)據(jù)信息，單一的人工管理模式已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)最新的醫(yī)院運(yùn)營(yíng)節(jié)奏。七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議（一）優(yōu)化資金管理方式做好預(yù)算管理，明確各科室和崗位在預(yù)算管理中的權(quán)責(zé)，并提高崗位員工的意識(shí)，督促他們嚴(yán)格執(zhí)行