天津市北辰區(qū)檔案館

天津市北辰區(qū)檔案館2020年度部門決算和“三公經(jīng)費(fèi)”決算目錄第一部分概況 4一、主要職責(zé) 4二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4第二部分2020年度部門決算表 7一、《收入支出決算總表》 7二、《收入決算表（按功能分類列示）》 7三、《收入決算表（按單位列示）》 7四、《支出決算表》 7五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》 7六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》 7七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》 7八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》 7九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 7十、《國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款預(yù)算支出決算表》 7十一、《項(xiàng)目支出決算表》 7十二、關(guān)于空表的說明 8第三部分2020年度部門決算情況說明 9一、收支決算總體情況 9二、收入決算情況 9三、支出決算情況 9四、財(cái)政撥款收支決算總體情況 10五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 10六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況 11七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況 11八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 14九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 15十、政府采購支出情況 15十一、國有資產(chǎn)占有使用情況 16十二、預(yù)算績效情況說明 16十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況 16十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況 17第四部分名詞解釋 18

第一部分概況一、主要職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)檔案和地方志工作的法律、法規(guī)和方針政策，起草或擬定相關(guān)規(guī)范性文件和地方志工作發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和督促檢查。（二）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和本市頒布的檔案、地方志業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，抓好檔案和地方志規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化管理，建立科學(xué)的管理體系。（三）負(fù)責(zé)接收、保管區(qū)級機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和其他組織的重要檔案資料。（四）負(fù)責(zé)接收、保管有關(guān)北辰區(qū)歷史檔案，征集散存在社會上的珍貴檔案資料和有關(guān)地方志資料，收集散失在國外的檔案資料。（五）負(fù)責(zé)對館藏檔案資料進(jìn)行整理和鑒定，編制檢索工具。（六）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作，擬定本區(qū)地方志編纂方案；組織編纂地方志書、地方綜合年鑒，組織區(qū)級地方志書和地方綜合年鑒的審查驗(yàn)收，負(fù)責(zé)區(qū)級地方志專家?guī)旖ㄔO(shè)。（七）負(fù)責(zé)搜集、保存地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志。（八）負(fù)責(zé)全區(qū)電子文件的管理、儲存和對外提供利用工作。（九）負(fù)責(zé)開放檔案、地方志資源，為黨和政府及社會各方面提供服務(wù)。（十）負(fù)責(zé)政府公開信息的收集、保管和對外提供利用職責(zé)。定期公布開放檔案的目錄，負(fù)責(zé)政府信息公開查閱工作。（十一）負(fù)責(zé)檔案史料的編研工作，開展史志研究，組織編著地方史。（十二）負(fù)責(zé)運(yùn)用檔案、地方志資源，開展檔案、地方志宣傳工作和各類社會教育活動。（十三）研究并采用科學(xué)方法，對檔案、地方志文獻(xiàn)和資料實(shí)施有效保護(hù)，對破損檔案進(jìn)行搶救，保證檔案、地方志文獻(xiàn)和資料實(shí)體的絕對安全。（十四）負(fù)責(zé)檔案、地方志信息化工作。做好檔案、地方志信息數(shù)字化管理和檔案、地方志信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理、指導(dǎo)、維護(hù)和安全等工作。（十五）開展檔案、地方志理論研究、學(xué)術(shù)交流活動，做好地方志人員培訓(xùn)工作，協(xié)助配合相關(guān)部門做好檔案工作人員培訓(xùn)。抓好專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育，提高干部的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。（十六）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，天津市北辰區(qū)檔案館內(nèi)設(shè)6個職能處室，下轄0個預(yù)算單位。根據(jù)決算編報要求，納入天津市北辰區(qū)檔案館2020年部門決算編報范圍有天津市北辰區(qū)檔案館（本級）共1個，具體包括：1.行政單位：天津市北辰區(qū)檔案館（本級），共計(jì)1個單位。

第二部分2020年度部門決算表一、《收入支出決算總表》二、《收入決算表（按功能分類列示）》三、《收入決算表（按單位列示）》四、《支出決算表》五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》十一、《項(xiàng)目支出決算表》注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

十二、關(guān)于空表的說明1.天津市北辰區(qū)檔案館2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。2.天津市北辰區(qū)檔案館2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表。

第三部分一、收支決算總體情況天津市北辰區(qū)檔案館2020年度收入、支出決算總計(jì)8461394.96元，與2019年決算相比增加1358626.6元，主要原因是人員增加、項(xiàng)目增加。二、收入決算情況天津市北辰區(qū)檔案館2020年度本年收入合計(jì)7647956.92元，與2019年決算相比增加752784.28元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，人員晉升工資調(diào)整，項(xiàng)目增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7647956.92元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，占0%；財(cái)政專戶管理資金收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，占0%；上級補(bǔ)助收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。三、支出決算情況天津市北辰區(qū)檔案館2020年度本年支出合計(jì)7605249.39元，與2019年決算相比增加1356040.29元，主要原因是人員增加、項(xiàng)目增加，重點(diǎn)項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出6074434.39元，占79.87%；項(xiàng)目支出1530815.00元，占20.13%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。四、財(cái)政撥款收支決算總體情況天津市北辰區(qū)檔案館2020年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)8461394.96元，與2019年決算相比增加2108824.57元，主要原因是人員增加、項(xiàng)目增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）總體情況天津市北辰區(qū)檔案館2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)7605249.39元，與2019年決算相比增加1356040.29元，主要原因是人員增加、項(xiàng)目增加。（二）具體情況“一般公共服務(wù)支出（201）”7324627.39元，與2019年決算相比增加1356105.67元，其中：“檔案事務(wù)（20126）”6737612.39元，包括：“行政運(yùn)行（2012601）”5782154.99元，主要用于：本單位行政在職、退休干部等人員的工資福利支出、日常辦公、商品和服務(wù)支出等；“檔案館（2012604）”955457.4元，主要用于檔案館事業(yè)退休人員、勞務(wù)派遣人員工資福利、檔案館館庫和管理系統(tǒng)日常維護(hù)等項(xiàng)目支出；“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20131）”587015元，包括“一般行政管理事務(wù)（2013102）”587015元，主要是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，用于全區(qū)部分單位志書和北辰區(qū)年鑒印刷出版等項(xiàng)目支出；“衛(wèi)生健康支出（210）”280622元，與2019年決算相比減少65.38元，其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）”280622元，包括“行政單位醫(yī)療（2101101）”201355.44元，主要用于本單位行政在職人員社會醫(yī)療保險繳納；“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）”79266.56元，主要用于本單位行政在職人員醫(yī)療補(bǔ)助。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況天津市北辰區(qū)檔案館2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)6074434.39元，與2019年決算相比增加451925.29元，主要原因是人員增加、支出增加。具體情況如下：1、“工資福利支出（301）”5551600.98元，其中：“基本工資（30101）”807348元，主要用于：本單位在職人員基本工資支出；“津貼補(bǔ)貼（30102）”1673839.41元，主要用于：本單位在職人員工作性津貼和生活性補(bǔ)貼；“獎金（30103）”848865元，主要用于：本單位在職人員年終一次性獎金、績效獎金、創(chuàng)文獎金等發(fā)放；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（30108）”306826.27元，主要用于：本單位在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)；“職業(yè)年金繳費(fèi)（30109）”153413.13元，主要用于：本單位在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)；“職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（30110）”201355.44元，主要用于：本單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)；“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（30111）”76706.56元，主要用于：本單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；“其他社會保障繳費(fèi)（30112）”25346.17元，主要用于本單位在職人員其他社會保險繳費(fèi)；“住房公積金（30113）”1317750元，主要用于：本單位在職人員住房公積金繳費(fèi)；“其他工資福利支出（30199）”140151元，主要用于：本單位在職人員值班費(fèi)、帶薪休假等支出。2、“商品和服務(wù)支出（302）”473379.01元，其中：“辦公費(fèi)（30201）”31433.02元，主要用于：本單位日常辦公用品，商品服務(wù)支出；“印刷費(fèi)（30202）”170元，主要用于：本單位印刷服務(wù)支出；“咨詢費(fèi)（30203）”2000元，主要用于：本單位修改內(nèi)控報告等工作支出?！笆掷m(xù)費(fèi)（30204）”25元，主要用于：本單位匯款手續(xù)費(fèi)等支出；“水費(fèi)（30205）”9450元，主要用于：本單位水費(fèi)支出；“電費(fèi)（30206）”39690元，主要用于：本單位電費(fèi)支出；“郵電費(fèi)（30207）”7342.23元，主要用于：本單位電話費(fèi)等支出；“差旅費(fèi)（30211）”4435元，主要用于：本單位工作人員差旅費(fèi)支出；“維修（護(hù)）費(fèi)”485元，主要用于：本單位檔案庫房維修（護(hù)）支出；“會議費(fèi)（30215）”360元，主要用于：本單位組織會議購買用水支出；“培訓(xùn)費(fèi)（30216）”14833元，主要用于：本單位組織開展檔案、地方志業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出；“勞務(wù)費(fèi)（30226）”57565.86元，主要用于：本單位臨時工工資福利及其他勞務(wù)服務(wù)支出；“工會經(jīng)費(fèi)（30228）”41979.3元，主要用于：向本單位工會賬戶撥轉(zhuǎn)支出；“福利費(fèi)（30229）”84484元，主要用于：本單位干部職工防暑降溫等支出；“其他交通費(fèi)（30239）”177420元，主要用于：本單位干部職工公車補(bǔ)貼；“其他商品和服務(wù)支出費(fèi)（30299）”1226.6元，主要用于：本單位其他商品或服務(wù)支出。3、“對個人和家庭的補(bǔ)助支出（303）”40004.4元，其中：“退休費(fèi)（30302）”17324.4元，主要用于：本單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出；“生活補(bǔ)助（30305）”20000元，主要用于：本單位掛職交流人員生活補(bǔ)助支出；“醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（30307）”2560元，主要用于：本單位退休人員社會保險費(fèi)支出；“其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出（30399）”120元，主要用于：本單位部分干部職工獨(dú)生子女費(fèi)支出；4、“資本性支出（310）”9450元，其中：“辦公設(shè)備購置（31002）”9450元，主要用于：本單位部分項(xiàng)目批量購買辦公設(shè)備支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況（一）總體情況天津市北辰區(qū)檔案館2020年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，當(dāng)年收入0元，支出0元，支出與2019年決算相比持平，主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算。天津市北辰區(qū)檔案館2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算480元，與2020年預(yù)算相比減少4720元，主要原因是公務(wù)接待減少。具體情況：（一）2020年因公出國（境）費(fèi)決算0元，與預(yù)算相比持平。2020年本單位組織的出國團(tuán)組0個，出國0人次。（二）2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與預(yù)算相比持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與預(yù)算相比持平。2020年本單位公務(wù)用車保有0輛，購置公務(wù)用車0輛。（三）2020年公務(wù)接待費(fèi)決算480元，與預(yù)算相比減少4720元，主要原因是公務(wù)接待減少。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待1批次，8人次；其中，外事接待0批次，0人次。九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市北辰區(qū)檔案館2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)482829.01元，比2019年減少151445.19元，降低23.88%。主要原因是：主動壓減辦公經(jīng)費(fèi)、沒有聘請法律顧問、2020年印刷費(fèi)和維修（護(hù)）費(fèi)從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支。十、政府采購支出情況天津市北辰區(qū)檔案館2020年政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。天津市北辰區(qū)檔案館2020年度無政府采購支出。十一、國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，天津市北辰區(qū)檔案館共有車輛輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法