2024年檔案館單位預(yù)算

2024年檔案館單位預(yù)算目錄檔案館概況主要職能預(yù)算單位構(gòu)成檔案館2024年單位預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表檔案館2024年單位預(yù)算情況說明名詞解釋———檔案館概況主要職能瓊海市檔案館履行檔案保管利用職能，是瓊海市人民政府直屬事業(yè)單位，截至2023年12月31日，編制7人，在職人員8人、離退休職工3人。（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章；依法組織實施本市檔案工作發(fā)展規(guī)劃、計劃。（二）監(jiān)督指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作。（三）組織檔案理論、科技的研究，推進(jìn)檔案工作的管理科學(xué)化和現(xiàn)代化建設(shè)。（四）對市檔案館保管范圍內(nèi)具有保存價值的檔案資料進(jìn)行收集、接收、整理、研究和保管；以各種形式開發(fā)檔案信息資源，編輯出版檔案材料，為社會提供服務(wù)。（五）組織開展全市檔案宣傳工作；負(fù)責(zé)全市從事檔案工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。（六）承辦上級主管部門交辦的其他工作。預(yù)算單位構(gòu)成檔案館的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)館長辦公室、副館長辦公室、辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)室、技術(shù)室、管理編研室等6個室。第二部分檔案館2024年單位預(yù)算表（請看附件《瓊海市檔案館2024年單位預(yù)算表》）第三部分檔案館2024年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于檔案館2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明檔案館2024年財政撥款收支總預(yù)算299.82萬元。其中，收入總計299.82萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入166.33萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入65.6萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計299.82萬元，包括一般公共服務(wù)支出166.33萬元、社會保障和就業(yè)支出31.87萬元、衛(wèi)生健康支出22.06萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.6萬元、住房保障支出13.95萬元、政府性基金預(yù)算65.6萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于檔案館2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況檔案館2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款234.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加44.45萬元，主要是人員社?；鶖?shù)提高，故比上年預(yù)算增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支出166.33萬元，占71.02%；外交（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出31.87萬元，占13.61%;衛(wèi)生健康支出22.06萬元，占9.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.6萬元，占28.01%，住房保障支出13.95萬元，占5.96%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2024年預(yù)算數(shù)為131.07萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加18.83萬元，主要是公用支出經(jīng)費增加。2.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）2024年預(yù)算數(shù)為35.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加44.47萬元，主要是預(yù)算項目經(jīng)費增加。3.一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為16.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.48萬元，主要是基數(shù)增加。4.一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為14.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加14.68萬元，主要是用于單位部分職業(yè)年金繳費。5.一般公共服務(wù)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.93萬元，與上年預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，主要是遺屬生活補(bǔ)助減少。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為7.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.79萬元，主要是醫(yī)療保險費用增加。7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2024年預(yù)算數(shù)為14.49萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.27萬元，主要是人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費用增加。8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為13.95萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.25萬元，主要是住房公積金繳存基數(shù)增加。三、關(guān)于檔案館2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明檔案館2024年一般公共預(yù)算基本支出為198.96萬元，其中：人員經(jīng)費182.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、商品和服務(wù)支出、郵電費、其他交通費用、對個人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助;公用經(jīng)費7.24萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出、辦公費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等。四、檔案館2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）檔案館2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.21萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費3.71萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費3.71萬元），較上年預(yù)算增長54.59%。增長的原因是支出車輛保險費、保養(yǎng)維護(hù)和車輛加油費用增加。公務(wù)車保有量1輛，計劃購置0輛；公務(wù)接待費0.5萬元，與上年預(yù)算持平，計劃接待7批50人。（二）檔案館2024年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。五、關(guān)于檔案館2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況檔案館2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款65.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少65.88萬元，主要是預(yù)算項目經(jīng)費減少。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出65.6萬元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）2024年預(yù)算數(shù)65.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少65.88萬元，主要是預(yù)算項目經(jīng)費減少。六、關(guān)于檔案館2024年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，檔案館所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、預(yù)備費、其他支出、轉(zhuǎn)移性支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費用支出、抗疫特別國債安排的支出。檔案館2024年收支總預(yù)算299.82萬元七、關(guān)于檔案館2024年收入預(yù)算情況說明檔案館2024年收入預(yù)算299.82萬元，其中：經(jīng)費撥款收入234.22元，占78.12%；政府性基金收入65.6萬元，占21.88%。比上年預(yù)算數(shù)減少1.56萬元，主要是預(yù)算項目經(jīng)費減少。八、關(guān)于檔案館2024年支出預(yù)算情況說明檔案館2024年支出預(yù)算299.82萬元，其中：基本支出198.95萬元，占66.36%；項目支出100.86萬元，占33.64%。比上年預(yù)算數(shù)減少1.56萬元，主要是預(yù)算項目經(jīng)費減少，嚴(yán)格控制預(yù)算項目經(jīng)費開支。九、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費2024年檔案館的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算198.96萬元。（二）政府采購情況2024年檔案館政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，檔案館本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2024年檔案館14個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算35.26萬元、政府性基金65.6萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置