2024年檔案館單位預(yù)算

2024年檔案館單位預(yù)算目錄檔案館概況主要職能預(yù)算單位構(gòu)成檔案館2024年單位預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表檔案館2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明名詞解釋———檔案館概況主要職能瓊海市檔案館履行檔案保管利用職能，是瓊海市人民政府直屬事業(yè)單位，截至2023年12月31日，編制7人，在職人員8人、離退休職工3人。（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章；依法組織實(shí)施本市檔案工作發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。（二）監(jiān)督指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作。（三）組織檔案理論、科技的研究，推進(jìn)檔案工作的管理科學(xué)化和現(xiàn)代化建設(shè)。（四）對(duì)市檔案館保管范圍內(nèi)具有保存價(jià)值的檔案資料進(jìn)行收集、接收、整理、研究和保管；以各種形式開(kāi)發(fā)檔案信息資源，編輯出版檔案材料，為社會(huì)提供服務(wù)。（五）組織開(kāi)展全市檔案宣傳工作；負(fù)責(zé)全市從事檔案工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。（六）承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。預(yù)算單位構(gòu)成檔案館的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)館長(zhǎng)辦公室、副館長(zhǎng)辦公室、辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)室、技術(shù)室、管理編研室等6個(gè)室。第二部分檔案館2024年單位預(yù)算表（請(qǐng)看附件《瓊海市檔案館2024年單位預(yù)算表》）第三部分檔案館2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于檔案館2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明檔案館2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算299.82萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)299.82萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入166.33萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入65.6萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出總計(jì)299.82萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出166.33萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出31.87萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出22.06萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.6萬(wàn)元、住房保障支出13.95萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算65.6萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。二、關(guān)于檔案館2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況檔案館2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款234.22萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加44.45萬(wàn)元，主要是人員社保基數(shù)提高，故比上年預(yù)算增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支出166.33萬(wàn)元，占71.02%；外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出31.87萬(wàn)元，占13.61%;衛(wèi)生健康支出22.06萬(wàn)元，占9.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.6萬(wàn)元，占28.01%，住房保障支出13.95萬(wàn)元，占5.96%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為131.07萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加18.83萬(wàn)元，主要是公用支出經(jīng)費(fèi)增加。2.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為35.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加44.47萬(wàn)元，主要是預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。3.一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為16.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.48萬(wàn)元，主要是基數(shù)增加。4.一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14.68萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加14.68萬(wàn)元，主要是用于單位部分職業(yè)年金繳費(fèi)。5.一般公共服務(wù)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.93萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元，主要是遺屬生活補(bǔ)助減少。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.57萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.79萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用增加。7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14.49萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.27萬(wàn)元，主要是人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用增加。8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為13.95萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.25萬(wàn)元，主要是住房公積金繳存基數(shù)增加。三、關(guān)于檔案館2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明檔案館2024年一般公共預(yù)算基本支出為198.96萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)182.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、商品和服務(wù)支出、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)7.24萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。四、檔案館2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）檔案館2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.21萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.71萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.71萬(wàn)元），較上年預(yù)算增長(zhǎng)54.59%。增長(zhǎng)的原因是支出車輛保險(xiǎn)費(fèi)、保養(yǎng)維護(hù)和車輛加油費(fèi)用增加。公務(wù)車保有量1輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，計(jì)劃接待7批50人。（二）檔案館2024年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。五、關(guān)于檔案館2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況檔案館2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款65.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少65.88萬(wàn)元，主要是預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出65.6萬(wàn)元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)65.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少65.88萬(wàn)元，主要是預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。六、關(guān)于檔案館2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算原則，檔案館所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、轉(zhuǎn)移性支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出、抗疫特別國(guó)債安排的支出。檔案館2024年收支總預(yù)算299.82萬(wàn)元七、關(guān)于檔案館2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明檔案館2024年收入預(yù)算299.82萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入234.22元，占78.12%；政府性基金收入65.6萬(wàn)元，占21.88%。比上年預(yù)算數(shù)減少1.56萬(wàn)元，主要是預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。八、關(guān)于檔案館2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明檔案館2024年支出預(yù)算299.82萬(wàn)元，其中：基本支出198.95萬(wàn)元，占66.36%；項(xiàng)目支出100.86萬(wàn)元，占33.64%。比上年預(yù)算數(shù)減少1.56萬(wàn)元，主要是預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，嚴(yán)格控制預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2024年檔案館的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算198.96萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)情況2024年檔案館政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，檔案館本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2024年檔案館14個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算35.26萬(wàn)元、政府性基金65.6萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置