控制計劃管理規(guī)定全套

控制計劃管理規(guī)定1.目的對控制計劃的編制、實施進行管理，確?？刂朴媱澋耐暾院陀行?。2.適用范圍適用于公司的樣件試制控制計劃、小批量試生產(chǎn)控制計劃、批量生產(chǎn)控制計劃。3.職責(zé)3.1產(chǎn)品研發(fā)部負責(zé)組織制定樣件試制控制計劃。3.2質(zhì)量部負責(zé)組織制定小批量試生產(chǎn)控制計劃、批量生產(chǎn)控制計劃。3.3跨職能小組成員參與制定控制計劃并對控制計劃進行檢查。4.工作程序4.1制定控制計劃的時機4.1.1在樣件試制前，要制定樣件試制控制計劃。4.1.2在小批量試生產(chǎn)前，要制定小批量試生產(chǎn)控制計劃。4.1.3在小批量試制鑒定后，批量生產(chǎn)前，要根據(jù)試生產(chǎn)的實際情況和生產(chǎn)經(jīng)驗，對小批量試生產(chǎn)控制計劃進行修訂和擴展，形成批量生產(chǎn)控制計劃。4.1.4各類控制計劃制定的時機要遵照產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)總計劃的要求。4.2制定控制計劃的過程4.2.1確定過程。繪制過程流程圖或工藝過程卡，確定每個過程的內(nèi)容、工藝要求（5M1E），包括產(chǎn)品/過程特性參數(shù)、工序生產(chǎn)應(yīng)達到的質(zhì)量要求等。4.2.2確定每一過程需控制的產(chǎn)品/過程特性，尤其是特殊特性。在確定產(chǎn)品和過程的特殊特性時，要充分利用下列信息：◆過程流程圖?！粝到y(tǒng)/設(shè)計/過程FMEA?！粝嗨飘a(chǎn)品的經(jīng)驗?！粼O(shè)計評審?！鬉PQP小組成員的經(jīng)驗。◆優(yōu)化方法（如QFD，DOE），等等。4.2.3針對需控制的產(chǎn)品和過程的特殊特性及其他特性，確定控制措施?？刂拼胧┲斜仨氂袑Ξa(chǎn)品和過程的特殊特性、產(chǎn)品的檢驗和試驗進行控制的描述。4.2.4確定針對不合格品或操作失控所需的糾偏措施（即制定反應(yīng)計劃）。4.2.5填寫標(biāo)準(zhǔn)的“控制計劃”表格（見4.4條款）。4.2.6檢查并批準(zhǔn)控制計劃?？刂朴媱澗帉懲瓿珊?，跨職能小組用“控制計劃檢查表”對控制計劃的完整性進行檢查?？刂朴媱潓嵤┣耙蜕a(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.7做好控制計劃的跟蹤管理?？刂朴媱澥且粋€動態(tài)文件，當(dāng)測量系統(tǒng)和控制方法改進時，要及時更新控制計劃。4.3控制計劃的實施與管理4.3.1如顧客未要求提供控制計劃，則一個單一的控制計劃可以適用于以相同過程、相同原料生產(chǎn)出來的同一個系列的產(chǎn)品。當(dāng)顧客有要求時，則須向顧客提供單一的控制計劃。4.3.2控制計劃一般不能直接指導(dǎo)生產(chǎn)，因此要根據(jù)控制計劃中要控制的項目和要求，編制一系列作業(yè)指導(dǎo)書，供現(xiàn)場的具體操作人員使用。4.3.3控制計劃是質(zhì)量體系的受控文件，應(yīng)按照《文件控制程序》的規(guī)定發(fā)放和管理。4.3.4控制計劃是一個動態(tài)文件，在發(fā)生下列情況時應(yīng)適時修訂：1）產(chǎn)品更改；2）過程更改；3）檢驗方法、頻率發(fā)生變化；4）測量系統(tǒng)發(fā)生變化；5）過程不穩(wěn)定；6）過程能力不足，等等。4.4“控制計劃”標(biāo)準(zhǔn)表格的填寫要求4.4.1如顧客對控制計劃的格式?jīng)]有特別規(guī)定，則使用AIAG《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃》規(guī)定的格式（即本公司的標(biāo)準(zhǔn)格式）。4.4.2標(biāo)準(zhǔn)的“控制計劃”表格（見表8.5-1）的填寫要求如下：（1）樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)（（1）為表格中欄目的序號，以下類推）。選擇控制計劃的類別，在其前面的方框內(nèi)打上“×”符號。（2）控制計劃編號。填入控制計劃的編號，以便查詢。（3）零件編號/最新更改等級。填入被控制的產(chǎn)品編號（一般為圖樣代號）。必要時填入圖樣的版本或發(fā)布日期。（4）零件名稱/描述。填入被控制的產(chǎn)品/過程的名稱。（5）組織/工廠。填入制定控制計劃的公司和適當(dāng)?shù)姆止久Q。（6）組織代碼。填寫顧客給本公司的識別碼。如顧客沒有給定，則不填。（7）主要聯(lián)系人/電話。填寫負責(zé)制定控制計劃的主要聯(lián)系人姓名和電話號碼。（8）核心小組。填入制定控制計劃最終版本的人員的姓名、部門、電話（建議將所有人員的姓名、部門、電話、地址等記錄在一張附表上）。（9）組織/工廠批準(zhǔn)/日期。填入批準(zhǔn)控制計劃的生產(chǎn)副總經(jīng)理的姓名和批準(zhǔn)日期。（10）日期（編制）。填入首次編制控制計劃的日期。（11）日期（修訂）。填入最近修訂控制計劃的日期。（12）顧客工程批準(zhǔn)/日期。顧客有要求時，要獲得顧客技術(shù)部門的批準(zhǔn)，由顧客技術(shù)部門將批準(zhǔn)填入。（13）顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期。顧客有要求時，要獲得顧客質(zhì)量代表的批準(zhǔn)，由顧客質(zhì)量代表將批準(zhǔn)填入。（14）其他批準(zhǔn)/日期。如要求其他有關(guān)人員批準(zhǔn)，則由其他有關(guān)人員將批準(zhǔn)填入。（15）零件/過程編號。填入加工過程編號。（16）過程名稱/操作描述。填入加工過程/操作名稱。（17）生產(chǎn)用機器、裝置、夾具、工裝。適當(dāng)時，填入每一操作用的加工裝備，如機器、裝置、夾具或其他工具。（18）（特性）編號。本公司不做特別規(guī)定，這一欄空著。（19）產(chǎn)品（特性）。在此填入需控制的產(chǎn)品特性（尤其是特殊特性）。產(chǎn)品特殊特性包括顧客指定的特殊特性，也包括本公司自己開發(fā)的特殊特性。這些特性將作為產(chǎn)品檢測的項目。本公司自己規(guī)定的產(chǎn)品特性包括：①關(guān)鍵特性：如果超出規(guī)定的界限就會導(dǎo)致人的生命和財產(chǎn)的損失或使產(chǎn)品喪失功能。②重要特性：如果超出規(guī)定的界限就會導(dǎo)致產(chǎn)品功能失誤或降低原有的使用功能。③次要特性：即使超出規(guī)定的界限，對產(chǎn)品的使用性能也不會產(chǎn)生影響或只產(chǎn)生輕微的影響。關(guān)鍵特性和重要特性統(tǒng)稱為特殊特性。（20）過程（特性）。過程特性是指影響產(chǎn)品特性的過程參數(shù)。在此填入影響產(chǎn)品特性的過程特殊特性以及其他必要的過程特性。過程特殊特性包括顧客指定的特殊特性，也包括本公司自己開發(fā)的特殊特性。本公司自己規(guī)定的過程特性包括：①關(guān)鍵特性：這種特性在工序中可能偶爾存在著偏離公差的重大波動，并且將產(chǎn)生難以令人接受的過高的長期平均不合格品率或次品率。②重要特性：這種特性在工序中可能偶爾存在著偏離公差的波動，并且將產(chǎn)生較低的長期不合格品率或次品率。③次要特性：這種特性在工序中可能偶爾存在著偏離公差的波動，但不會產(chǎn)生長期不合格品率或次品率。關(guān)鍵特性和重要特性統(tǒng)稱為特殊特性。（21）特殊特性分類。填入顧客規(guī)定的特殊特性符號和公司自己規(guī)定的特殊特性符號。公司自己規(guī)定的特殊特性符號如下：①關(guān)鍵特性符號：☆。②重要特性符號：△。③次要特性符號：不標(biāo)志。（22）產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差。填入產(chǎn)品/過程的規(guī)范要求/公差。（23）監(jiān)控/測量技術(shù)。填入所使用的監(jiān)控/測量技術(shù)，包括用量具、檢具、試驗裝置等進行檢驗、試驗，用樣板進行比對，用目測的方式進行檢查等。在使用測量系統(tǒng)前，應(yīng)根據(jù)需要對測量系統(tǒng)的線性、穩(wěn)定性、準(zhǔn)確度、再現(xiàn)性、重復(fù)性進行分析，并做出相應(yīng)的改進。（24）監(jiān)控/檢查的樣本容量、頻率在此填入監(jiān)控/檢查的頻率。監(jiān)控/檢查過程中，需要取樣時，在此填入樣本容量。（25）控制方法/記錄。主要是填入控制方法（監(jiān)控/測量技術(shù)）實施時應(yīng)留下的記錄，這些記錄證實了控制方法的實施?？刹捎肧PC控制圖、過程記錄表單（如入庫單、產(chǎn)品檢驗記錄、日常保養(yǎng)記錄等）、防錯技術(shù)（自動/非自動控制）、驗收報告等記錄證實控制方法已實施。如需引用有關(guān)文件，則應(yīng)在該欄填寫引用文件的編號和/或名稱。（26）反應(yīng)計劃。填入針對不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾偏措施，這些糾偏措施通常由最接近