聯(lián)芯科技ERP項目-SD-TOBE-未來業(yè)務藍圖-V2.2-090617

PAGE聯(lián)芯科技ERP項目 91/102 DATE\@"M/d/yyyy"7/17/2009Version1.0 PAGE1聯(lián)芯科技ERP項目 DATE\@"M/d/yyyy"7/17/2009Version1.0 聯(lián)芯科技ERP項目未來業(yè)務藍圖銷售與分銷管理部分 200920092009年聯(lián)芯科技有限公司版權所有本文檔需要如下人員簽字確認：職務或角色姓名簽字日期關鍵用戶李向陽黃平臧敏王董豹部門領導馮磊茍廣鵬張莉分管領導孫玉望劉積堂李亞軍沙清華項目顧問張振宇王陽項目經理左秀榮林婉明柳春華孫業(yè)亮李強

目錄1 組織結構定義及說明 62 基礎數據定義 122.1 客戶主數據 122.2 客戶信貸主數據 132.3 價格主數據 133 SD模塊未來業(yè)務流程清單 143.1 業(yè)務流程總覽 143.2 業(yè)務流程清單 144 圖標定義 175 未來業(yè)務流程 185.1 客戶主數據維護流程 185.2 終端價格主數據維護流程 205.3 應用組件提成費價格主數據維護流程 245.4 方案提成費價格主數據維護流程 265.5 信用額度申請維護流程 295.6 信用額度調整維護流程 325.7 終端產品供貨滾動預測流程 345.8 備貨申請流程 365.9 硬件類合同維護流程 385.10 合同分解流程 405.11 方案類/應用組件合同維護流程 435.12 方案提成費訂單維護流程 455.13 應用組件提成費訂單維護流程 485.14 借用轉銷售流程 515.15 市場推廣轉銷售流程 545.16 退換貨申請流程 565.17 銷售換貨流程 585.18 銷售退貨流程 605.19 客戶讓步接收流程 625.20 合同調整流程 645.21 收款開票合同維護流程 665.22 售后服務商零配件申請流程-銷售方式 685.23 售后服務商零配件結算流程-銷售方式 705.24 售后服務商零配件申請流程-押金方式 725.25 售后服務商零配件結算流程-押金方式 755.26 提供給售后服務商的零配件被用于保外維修的處理流程 775.27 返修相關流程 795.28 退款申請流程 885.29 貨損貨差索賠流程 905.30 產品退貨入庫流程 935.31 產品交付流程 965.32 收發(fā)貨信息差異處理流程 996 未來報表需求清單 102

組織結構定義及說明公司代碼：在SAP系統(tǒng)中，公司代碼代表獨立的會計實體。它是從許多不同的業(yè)務部門中匯總會計數據的中心組織結構單元。公司代碼也是對外會計系統(tǒng)的最小組織結構單位，它代表了一個完整獨立的會計系統(tǒng)。任何財務會計的記賬憑證都是公司代碼一級的。在此次聯(lián)芯科技ERP項目中，將啟用兩個公司代碼，分別是聯(lián)芯科技有限公司上海本部，聯(lián)芯科技有限公司北京分公司。銷售組織：定義為負責分銷貨物和服務，負責洽談、銷售定價，對產品追索權和債務追索權負責的業(yè)務單位。對應于公司代碼來講，我們建立了兩個銷售組織以反映聯(lián)芯科技現(xiàn)行的銷售活動。對應于聯(lián)芯科技有限公司上海本部的銷售組織為聯(lián)芯科技有限公司上海本部銷售組織，它將主要負責聯(lián)芯科技有限公司上海本部如終端銷售、技術轉讓、服務輸出、其他銷售等銷售行為；對應于聯(lián)芯科技有限公司北京分公司的銷售組織設置為聯(lián)芯科技有限公司北京分公司，為未來聯(lián)芯科技有限公司北京分公司的銷售業(yè)務的開展打下基礎。分銷渠道：定義為銷售物料到達客戶的一種方式。在聯(lián)芯科技有限公司主要有五種分銷渠道，它們是直銷、代理、平臺、公司間、其他。分別適用于上海本部、北京分公司的銷售渠道。產品組：定義為一種產品的大類。在聯(lián)芯科技有限公司主要有四種產品組，它們分別是硬件、軟件/技術、服務、其他，囊括了聯(lián)芯科技目前及將來一段時間的主要業(yè)務。銷售范圍：定義為銷售組織、分銷渠道、產品組的組合，從而劃分一種業(yè)務范圍。如下圖所示。裝運點：裝運點定義為承擔發(fā)運任務的地點或一組業(yè)務人員。對應于各個裝運點可以設置工作日歷、揀配的能力及相應的發(fā)運路線等。在系統(tǒng)中，裝運點是進行發(fā)運工作必不可少的基礎數據。聯(lián)芯科技有限公司根據供應鏈管理部對未來發(fā)貨地點的設置分別設置了四個裝運點：對應于聯(lián)芯科技有限公司上海本部的三地分別設置了三個裝運點，上海裝運點、杭州裝運點、嘉興裝運點，對聯(lián)芯科技有限公司北京公司設置了北京裝運點?？傮w組織架構如下：銷售組織結構清單：銷售組織代碼描述說明D300聯(lián)芯科技上海本部銷售組織適用于聯(lián)芯科技有限公司上海本部所有銷售業(yè)務D310聯(lián)芯科技北京銷售組織適用于聯(lián)芯科技有限公司北京分公司所有銷售業(yè)務分銷渠道代碼描述說明10直銷直接銷售給客戶的分銷渠道50代理通過分銷商代為銷售給客戶的分銷渠道，如模塊這邊的代理商70平臺普通平臺、資金平臺等平臺銷售，如中移動的平臺商和內置卡的資金平臺90公司間公司間銷售，如大唐移動99其他除之上其他的分銷渠道產品組代碼描述說明21硬件硬件類22軟件/技術軟件類、技術類23服務服務類99其他除之上其他類裝運點代碼描述說明D300上海裝運點適用于聯(lián)芯科技有限公司上海本部從上海發(fā)貨的交付業(yè)務D301杭州裝運點適用于聯(lián)芯科技有限公司上海本部從杭州發(fā)貨的交付業(yè)務D302嘉興裝運點適用于聯(lián)芯科技有限公司上海本部從嘉興發(fā)貨的交付業(yè)務D310北京裝運點適用于聯(lián)芯科技有限公司北京分公司從北京發(fā)貨的交付業(yè)務

基礎數據定義客戶主數據定義及說明：聯(lián)芯科技的客戶主數據在大唐集團下所有公司有其唯一編碼(由大唐集團客戶給號系統(tǒng)提供)?？蛻糁鲾祿ㄒ话銛祿?、公司代碼層數據、銷售數據。一般數據主要包括客戶名稱、地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人、卸貨點等與客戶基本信息相關的內容，一旦客戶主數據的一般數據在系統(tǒng)中建立，對于各個公司（即公司代碼）都是一樣的；公司代碼層數據主要包括與財務相關的信息，例如：統(tǒng)馭科目、開戶銀行等信息；銷售數據主要包括與銷售相關的信息，例如：負責這個客戶的銷售辦公室、銷售小組；圍繞這個客戶的業(yè)務合作伙伴等信息。同一個客戶在不同的公司代碼中的編碼是統(tǒng)一的，并針對不同類型的客戶進行分組?？蛻糍~戶組：是一個分類特征，每一個客戶都要確定一個賬戶組，客戶賬戶組決定了客戶的編碼范圍，并確定維護該類客戶主記錄時屏幕上出現(xiàn)的字段以及各字段是否必須輸入的屬性。聯(lián)芯科技采用的客戶賬戶組列示如下：賬戶組說明備注集團內－公司內大唐集團內客戶，且屬于聯(lián)芯科技公司內集團內－公司外大唐集團內客戶，但不屬于聯(lián)芯科技公司內運營商運營商分銷商代理、平臺其他客戶除了運營商和分銷商之外的銷售客戶送達方相對于客戶而言，是客戶的不同收貨地址財務類客戶專門用于財務帳務處理的客戶，無直接的銷售業(yè)務一次性客戶多個客戶如果不需要單獨管理，無需進行統(tǒng)計分析，使用該客戶客戶信貸主數據聯(lián)芯科技的客戶信貸主數據利用財務會計模塊的集成信息，來幫助聯(lián)芯科技執(zhí)行信貸管理政策，以最大限度地減少信貸風險，同時快速解決信貸持有和加快銷售合同處理。通過信貸管理，聯(lián)芯科技能夠根據不同的標準，在訂單、交貨單創(chuàng)建時進行信貸檢查，還可以將客戶信貸信息供信貸管理人員查詢，進行信貸審核。價格主數據定義及說明：聯(lián)芯科技的價格主數據主要包括幾個內容：目錄價、提成費、附加費用、稅等，這些內容在系統(tǒng)中是通過條件類型管理的。通過設置不同的條件類型，可以將合同中的價格信息進行細化，并體現(xiàn)出具體的計算過程，方便后續(xù)按照不同的角度進行查詢。SD模塊未來業(yè)務流程清單業(yè)務流程總覽業(yè)務流程清單業(yè)務劃分序號流程名稱流程編號所屬部門流程負責人備注MST1客戶主數據維護流程SD_TOBE_MST_001營銷中心李向陽2終端價格主數據維護流程SD_TOBE_MST_002營銷中心李向陽3應用組件提成費價格主數據維護流程SD_TOBE_MST_003營銷中心李向陽4方案提成費價格主數據維護流程SD_TOBE_MST_004營銷中心李向陽5信用額度申請維護流程SD_TOBE_MST_005營銷中心李向陽6信用額度調整維護流程SD_TOBE_MST_006營銷中心李向陽SLS7終端產品供貨滾動預測流程SD_TOBE_SLS_001營銷中心李向陽8備貨申請流程SD_TOBE_SLS_002營銷中心李向陽9硬件類合同維護流程SD_TOBE_SLS_003營銷中心李向陽10合同分解流程SD_TOBE_SLS_004營銷中心李向陽11方案類/應用組件合同維護流程SD_TOBE_SLS_005營銷中心李向陽12方案提成費訂單維護流程SD_TOBE_SLS_006營銷中心李向陽13應用組件提成費訂單維護流程SD_TOBE_SLS_007營銷中心李向陽14借用轉銷售流程SD_TOBE_SLS_008營銷中心李向陽15市場推廣轉銷售流程SD_TOBE_SLS_009營銷中心李向陽16退換貨申請流程SD_TOBE_SLS_010營銷中心李向陽17銷售換貨流程SD_TOBE_SLS_011營銷中心李向陽18銷售退貨流程SD_TOBE_SLS_012營銷中心李向陽19客戶讓步接收流程SD_TOBE_SLS_013營銷中心李向陽20合同調整流程SD_TOBE_SLS_014營銷中心李向陽21收款開票合同維護流程SD_TOBE_SLS_015應用業(yè)務中心張晨22售后服務商零配件申請流程-銷售方式SD_TOBE_SLS_016客戶服務部臧敏23售后服務商零配件結算流程-銷售方式SD_TOBE_SLS_017客戶服務部臧敏24售后服務商零配件申請流程-押金方式SD_TOBE_SLS_018客戶服務部臧敏25售后服務商零配件結算流程-押金方式SD_TOBE_SLS_019客戶服務部臧敏26提供給售后服務商的零配件被用于保外維修的處理流程SD_TOBE_SLS_020客戶服務部臧敏27返修流程SD_TOBE_SLS_021客戶服務部臧敏28退款申請流程SD_TOBE_SLS_022營銷中心李向陽SHP29貨損貨差索賠流程SD_TOBE_SHP_001供應鏈管理部柳春華30產品退貨入庫流程SD_TOBE_SHP_002供應鏈管理部柳春華31產品交付流程SD_TOBE_SHP_003供應鏈管理部柳春華32收發(fā)貨信息差異處理流程SD_TOBE_SHP_004供應鏈管理部柳春華

圖標定義

未來業(yè)務流程客戶主數據維護流程SD_TOBE_MST_001_客戶主數據維護流程－概述流程編碼：SD_TOBE_MST_001流程名稱：客戶主數據維護流程流程說明：本流程描述了客戶主數據的申請流程及SAP系統(tǒng)中對客戶主數據的維護、修改過程?？蛻糁鲾祿饕ㄈ糠謨热荩嚎蛻舻幕拘畔?、銷售信息和財務信息。該流程適用于聯(lián)芯科技所有客戶主數據的維護。業(yè)務提供者：李向陽、黃平、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_MST_001_客戶主數據維護流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01合同承辦部門收集并填寫《客戶主數據創(chuàng)建、修改申請表》合同承辦部門02合同承辦部門經理針對關鍵信息進行審核合同承辦部門經理03涉及到財務信息的由財務部信用管理員補充或修改，不涉及到財務數據的無需財務部審核，由合同承辦部門直接交給專職錄入人員財務部信用管理員04財務部經營管理部經理就客戶主數據中財務相關信息進行審批財務部經營管理部經理05財務部文檔管理員在集團給號系統(tǒng)中取號財務部文檔管理員06將客戶主數據信息維護到SAP系統(tǒng)中財務部文檔管理員07客戶主數據申請表歸檔財務部文檔管理員業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、目前無客戶主數據申請流程，通過合同內的客戶基本數據（客戶全稱和區(qū)域）由財務部文檔管理員錄入K3，開票信息日在第一次申請開票時提交開票資料。未來：1、規(guī)范客戶主數據流程。2、客戶主數據通過系統(tǒng)統(tǒng)一管理，可以管理客戶的一般信息、銷售信息、財務信息，便于各部門在權限控制的情況下，進行查詢。3、客戶主數據統(tǒng)一由專人維護，體現(xiàn)了主數據集中管理的概念，且便于主數據有效性控制。4、對客戶主數據的管理內容，進行了統(tǒng)一的規(guī)范，設置了管理的內容和具體的格式。5、設置了統(tǒng)一的客戶編碼原則，規(guī)范了客戶主數據的管理。終端價格主數據維護流程SD_TOBE_MST_002_終端價格主數據流程－概述流程編碼：SD_TOBE_MST_002流程名稱：終端價格主數據維護流程流程說明：本流程描述了聯(lián)芯科技的終端類產品的產品定價、商務定價、產品目錄價格的制定、評審和發(fā)布流程，及SAP中的維護過程。該流程適用于聯(lián)芯科技的終端類產品的價格主數據維護業(yè)務。業(yè)務提供者：李向陽、黃平、孫業(yè)亮、張莉流程繪制者：李向陽SD_TOBE_MST_002_終端價格主數據流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01產品經理提供產品銷售可行性評估報告及產品成本預計資料產品經理02產品線市場人員進行市場調研并提供調研報告產品市場人員03財務部根據產品線提供的產品預計成本資料、產品市場分析報告結合公司對產品的盈利預期、投資回收期預期以及各類費用（營業(yè)費用、管理費用、研發(fā)投入等）分攤等，按照《產品定價和銷售報價管理辦法》規(guī)定的處理方法，出具產品定價建議書經部門經理審核后提交價格管理委員會審議財務部經營管理部經理04營銷中心商務部經理根據產品線提供的產品市場分析報告和財務部提供的產品定價建議書，按照《產品定價和銷售報價管理辦法》規(guī)定的處理方法，出具商務定價建議書經部門經理審核后提交價格管理委員會審議營銷中心商務經理05價格管理委員會在收到財務部提交的產品定價建議書和營銷中心提交的商務定價建議書后，結合產品銷售可行性評估報告、產品市場分析報告、產品預計成本資料，審核產品/商務定價建議值是否符合市場需求、公司利益以及公司產品戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，出具審批意見價格委員會06審批通過，產品定價指導書授權發(fā)布財務部07審批通過，商務定價指導書授權發(fā)布營銷中心08財務部根據發(fā)布的產品定價、商務定價錄入產品銷售報價管理模型財務部09營銷中心商務部根據發(fā)布的產品定價、商務定價出具目錄價建議營銷中心商務10營銷中心總經理從銷售角度審核目錄價建議營銷中心總經理11SAP中維護產品定價、商務報價區(qū)間、目錄價財務部經營管理部經理12相關價格單據歸檔財務部文檔管理員業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、K3中未維護終端價格主數據，目前都是在系統(tǒng)外管理未來：1、價格主數據通過系統(tǒng)進行管理，便于相關部門在嚴格的權限控制下進行查詢。2、在系統(tǒng)內創(chuàng)建銷售合同時，系統(tǒng)可以自動確定目錄價，合同創(chuàng)建人員可以進行確認和修訂，在一定程度上減少了出錯率。應用組件提成費價格主數據維護流程SD_TOBE_MST_003_應用組件提成費價格主數據維護流程－概述流程編碼：SD_TOBE_MST_003流程名稱：應用組件提成費價格主數據維護流程流程說明：本流程描述了聯(lián)芯科技應用組件提成費價格審批流程，及SAP中的維護過程。該流程適用于聯(lián)芯科技應用組件提成費價格主數據維護業(yè)務。業(yè)務提供者：李向陽、黃平、張莉、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_MST_003_應用組件價格主數據維護流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01提供組件成本、市場同類參考價格等信息戰(zhàn)略合作部經理02根據各種參考信息出具應用組件價格建議書經營管理部經理03審核應用組件價格建議書財務部部門經理04針對提成費建議書提出建議營銷中心商務經理05會簽意見營銷中心經理06批示意見價格管理委員會07在SAP中維護組件提成費價格主數據財務部經營管理部經理08歸檔至財務部文檔管理員財務部文檔管理員業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、K3中未維護價格主數據，目前都是在系統(tǒng)外管理未來：1、價格主數據通過系統(tǒng)進行管理，便于相關部門在嚴格的權限控制下進行查詢。方案提成費價格主數據維護流程SD_TOBE_MST_004_方案提成費價格主數據維護流程－概述流程編碼：SD_TOBE_MST_004流程名稱：方案提成費價格主數據維護流程流程說明：本流程描述了聯(lián)芯科技方案提成費價格審批流程，及SAP中的維護過程。該流程適用于聯(lián)芯科技方案提成費價格主數據維護業(yè)務。業(yè)務提供者：李向陽、黃平、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_MST_004_方案提成費價格主數據維護流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01營銷中心商務人員根據相關信息，出具方案提成費建議書營銷中心商務02營銷中心總經理、產品線、財務部對案提成費建議書會簽意見營銷中心總經理、產品線、財務部03價格管理委員會對方案提成費建議書批示意見價格管理委員會04營銷中心商務接收經審批后的方案提成費建議書營銷中心商務05營銷中心將最終的審批意見通知到相關部門營銷中心商務06財務部經營管理部經理在SAP中維護方案提成費價格主數據財務部經營管理部經理07單據歸檔財務部文檔管理員業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、目前未將方案提成費價格主數據維護到K3系統(tǒng)中未來：1、價格主數據通過系統(tǒng)進行管理，便于相關部門在嚴格的權限控制下進行查詢。信用額度申請維護流程SD_TOBE_MST_005_信用額度申請維護流程－概述流程編碼：SD_TOBE_MST_005流程名稱：信用額度申請維護流程流程說明：該流程主要描述了客戶信用額度的申請維護過程、步驟及相關負責部門。本流程適用于聯(lián)芯科技所有銷售業(yè)務中需要進行信用控制的客戶。業(yè)務提供者：李向陽、孫業(yè)亮、李贊、黃平流程繪制者：劉雍SD_TOBE_MST_005_信用額度申請維護流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01在客戶對信用賬期及額度提出需求時，商務要求客戶提供信用評估的相關資信資料及客戶信用申請表，并填寫“客戶信用額度認定審批表”。營銷中心商務02營銷中心總經理審核營銷中心總經理03財務部對從營銷中心及第三方資信調查機構獲得的客戶資信評估材料進行有效性、完整性審核財務部信用管理員04依據客戶信用評估分析模型及信用管理辦法規(guī)定，結合公司產品毛利水平及銷售對象等情況，提出客戶信用額度及賬期的設定建議值。財務部信用管理員05財務部經理審核意見財務部經理06根據信用管理辦法權限規(guī)定，相關領導審批相關領導層07財務部信用管理人員根據批準后的授信額度和賒銷期限，將其設置在SAP系統(tǒng)中，作為每次批準銷售發(fā)貨的控制手段。未經授權管理人員批準，信用管理人員不得自行調整設置參數。財務部信用管理員08完成評估后的信用評估相關資料統(tǒng)一由財務部歸檔財務部文檔管理員業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、目前客戶的信用額度和賒銷期限并未在K3中設置；采用人工管控，系統(tǒng)未實現(xiàn)自動信貸檢查；未來：1、客戶的信用額度和賒銷期限在SAP中維護，有利于對客戶信用額度的監(jiān)控，超過額度，系統(tǒng)會自動凍結訂單。信用控制的原則采取對公司授信總額及每個客戶的授信額度相結合的方式進行控制。信用額度調整維護流程SD_TOBE_MST_006_信用額度調整維護流程－概述流程編碼：SD_TOBE_MST_006流程名稱：信用額度調整維護流程流程說明：本流程描述了聯(lián)芯科技因業(yè)務需要對客戶信用額度進行調整的審批流程，本流程適用于聯(lián)芯科技客戶信用等級的評估及賒銷業(yè)務業(yè)務提供者：李向陽、黃平、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_MST_006_信用額度調整維護流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01根據業(yè)務需要，確實要給客戶調整額度時，營銷中心商務可以向財務部信用管理人員提出客戶授信額度調整建議，填寫《額度調整申請表》營銷中心商務02營銷中心總經理審核營銷中心總經理03財務部信用管理人員對調整建議進行詳細審查財務部信用管理員04財務部總經理對額度調整申請表審核財務部總經理05根據信用管理辦法權限規(guī)定，相關領導審批相關領導層06財務部信用管理人員應根據批準后的信用額度重新在SAP系統(tǒng)中設置客戶授信額度和賒銷期限控制參數。財務部信用管理員07額度調整申請表及客戶相關資料歸檔到財務部文檔管理員財務部文檔管理員業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、目前客戶的信用額度和賒銷期限并未在K3中設置；采用人工管控，系統(tǒng)未實現(xiàn)自動信貸檢查；未來：1、客戶的信用額度和賒銷期限在SAP中維護，有利于對客戶信用額度的監(jiān)控，超過額度，系統(tǒng)會自動凍結訂單。信用控制的原則采取對公司授信總額及每個客戶的授信額度相結合的方式進行控制。終端產品供貨滾動預測流程SD_TOBE_SLS_001_終端產品供貨滾動預測流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_001流程名稱：終端產品供貨滾動預測流程流程說明：本流程描述了聯(lián)芯科技對終端類產品因備貨需要采取的每周滾動預測審批流程，包含多個終端產品的銷售預測、市場推廣預測、類市場推廣預測，適用于終端產品銷售備貨業(yè)務業(yè)務提供者：李向陽、柳春華、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_001_終端產品供貨滾動預測流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01營銷中心總經理助理通過收集客戶需求信息，編寫《終端產品備貨滾動預測》表，并附上相關的客戶需求依據營銷中心總經理助理02營銷中心總經理負責審核營銷中心總經理03各產品經理會簽意見產品經理04終端產品總監(jiān)會簽意見產品總監(jiān)05報供應鏈，并由供應鏈物流計劃組織備貨預測處理流程物流計劃業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、該流程為系統(tǒng)外流程。未來：1、通過系統(tǒng)外流程管理來保證最終SAP錄入數據的準確性。為管理者決策分析提供精準數據的保障。備貨申請流程SD_TOBE_SLS_002_備貨申請流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_002流程名稱：備貨申請流程流程說明：本流程描述了聯(lián)芯科技的備貨審批流程，適用于滾動預測外的緊急狀態(tài)下的臨時備貨申請及方案類硬件備貨業(yè)務。業(yè)務提供者：李向陽、柳春華、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_002_備貨申請流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01營銷中心銷售填寫備貨申請單寫明備貨原因營銷中心銷售02營銷中心總經理進行成品的預計銷售計劃及風險分析營銷中心總經理03產品經理根據產品版本、成品率及需求審查會簽意見，產品線總監(jiān)會簽意見產品線04財務部根據備貨材料進行成本估算并會簽意見，財務部總監(jiān)會簽意見財務部經理、財務總監(jiān)05供應鏈管理部核算成品的庫存情況、提供備貨周期并會簽意見，供應鏈管理部總經理會簽意見供應鏈管理部06公司總經理根據各方意見形成最后的批示意見公司總經理業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、目前備貨申請流程執(zhí)行系統(tǒng)外的審批流程未來：2、通過系統(tǒng)外管理來保證SAP系統(tǒng)內數據的準確性，為管理者決策提供準確數據提供保障。硬件類合同維護流程SD_TOBE_SLS_003_硬件類合同維護流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_003流程名稱：硬件類合同維護流程流程說明：本流程描述了經評審完畢并與客戶雙方確認的合同，最終在SAP中創(chuàng)建合同、參照合同創(chuàng)建銷售訂單的整個過程，該流程適用于聯(lián)芯科技硬件類合同業(yè)務業(yè)務提供者：李向陽、孫業(yè)亮、黃平流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_003_硬件類合同維護流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01合同評審完畢或預約合同時，接收合同號營銷中心銷售助理02營銷中心銷售助理根據已評審完畢且客戶確認的合同文本在SAP中創(chuàng)建合同營銷中心銷售助理03參照合同文本對SAP中的合同內容進行審核。財務部合同管理員04發(fā)貨前，營銷中心銷售助理在SAP中參照合同創(chuàng)建訂單，按分次發(fā)貨分別創(chuàng)建訂單營銷中心銷售助理05系統(tǒng)自動進行信控檢查系統(tǒng)06在訂單創(chuàng)建前，發(fā)貨的金額在信用額度范圍內，則系統(tǒng)會自動通過并進入下一環(huán)節(jié)產品交付流程；在訂單創(chuàng)建前，發(fā)貨金額不在信用額度范圍內，系統(tǒng)會自動凍結系統(tǒng)07訂單凍結后，信用管理員判斷是否可進行解凍處理財務部信用管理員08符合解凍條件，信用管理員進行解凍財務部信用管理員業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、目前K3未實現(xiàn)信用檢查，信用控制需手工實現(xiàn)；2、交貨前需要提供物料需求單以確定合同相關信息；未來：1、SAP系統(tǒng)可以實現(xiàn)信用檢查，客戶信用額度或公司信用額度不足時都可以凍結2、同一個型號下的貨號，可增加產品描述來判斷選取哪個貨號，SAP中創(chuàng)建合同時，可提供貨號清單查詢，錄入人員根據客戶的需求，選擇對應的貨號，可提高工作效率，減少了查詢貨號信息的溝通成本。3、創(chuàng)建訂單由營銷中心銷售助理在SAP中操作，無需再提供物料需求單，倉庫人員發(fā)貨根據系統(tǒng)內通過的單據發(fā)貨4、創(chuàng)建訂單時，因內部貨號升級或客戶需求產生的貨號升級，與合同創(chuàng)建時的貨號發(fā)生不一致時，可以對原合同進行更改，不影響后面的單據。5、可以體現(xiàn)合同與后續(xù)單據的憑證流。合同分解流程SD_TOBE_SLS_004_合同分解流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_004流程名稱：合同分解流程流程說明：本流程描述了聯(lián)芯科技方案類合同、應用組件合同、終端類重大合同簽署后，將合同內容分解到各個任務部門的申請、確認流程，該流程適用于聯(lián)芯科技銷售業(yè)務業(yè)務提供者：李向陽、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_004_合同分解流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01合同評審后，方案類合同完成簽署營銷中心商務02銷售人員根據合同內容進行分解，確定履行部門及履行時間，形成分解任務書營銷中心銷售人員03營銷中心總經理對合同分解任務書內容進行審批營銷中心總經理04合同按需分解到財務部、供應鏈、產品線、研發(fā)、客戶服務部、合作部、質量部等相關部門確認相關部門05相關部門接收任務后按分解任務書執(zhí)行相關部門06跟蹤任務書執(zhí)行情況并反饋信息給相關部門營銷中心銷售業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、該流程為系統(tǒng)外流程未來：1、系統(tǒng)外管理是為了保證錄入SAP系統(tǒng)內數據的準確性、嚴肅性，為管理者決策分析所需精確數據提供保障。2、合同分解的有效執(zhí)行，保證了方案類合同、應用組件合同、終端類重大合同的執(zhí)行，各部門嚴格按照分解任務書執(zhí)行所屬任務。方案類/應用組件合同維護流程SD_TOBE_SLS_005_方案類與應用組件合同維護流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_005流程名稱：方案類/應用組件合同維護流程流程說明：本流程描述了經評審完畢并與客戶雙方確認的合同，最終在SAP中創(chuàng)建合同、參照合同創(chuàng)建銷售訂單的整個過程，該流程適用于聯(lián)芯科技方案類/應用組件合同銷售業(yè)務業(yè)務提供者：李向陽、孫業(yè)亮、宋延延、張莉、黃平流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_005_方案類與應用組件合同維護流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01方案類/應用組件合同評審完畢合同簽署，銷售人員進行合同分解營銷中心銷售人員02依據評審完成的合同文本及合同評審表提供合同號財務部文檔管理員03根據合同內的提成費價格階梯，在SAP中按客戶維護提成費價格主數據財務部經營管理部經理04根據合同文本內容在SAP中創(chuàng)建合同營銷中心銷售助理05根據合同文本在SAP中對合同錄入信息審核財務部合同管理員06參照合同創(chuàng)建訂單營銷中心銷售助理業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、目前方案類/應用組件合同在K3中不區(qū)分方案、應用組件等只維護總金額，故后續(xù)無法在系統(tǒng)中進行細化的分析，對合同的執(zhí)行統(tǒng)計完全依靠手工記錄。合同簽署后未能按客戶在系統(tǒng)中維護提成費價格主數據，不便于對價格的跟蹤記錄，無法在未來對價格波動做出分析。未來：未來在SAP，方案類/應用組件的合同需維護硬件、入門費、提成費、技術服務費，應用組件的合同需維護到每個應用組件（包含自研應用組件和第三方應用組件，并且需要區(qū)分開），應用組件還需維護到不同的方案。便于合同執(zhí)行進度跟蹤，也便于統(tǒng)計分析需要。合同簽署后需在系統(tǒng)中維護客戶的提成費價格主數據，便于有權限的人查看。方案提成費訂單維護流程SD_TOBE_SLS_006_方案提成費訂單維護流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_006流程名稱：方案提成費訂單維護流程流程說明：本流程描述了收取客戶的方案提成費報告后，對提成費報告的匯總分析，根據差異率報相關領導會簽，及SAP中參照方案合同創(chuàng)建提成費訂單的過程，適用于聯(lián)芯科技收取方案提成費的業(yè)務業(yè)務提供者：李向陽、張莉、孫業(yè)亮、黃平流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_006_方案提成費訂單維護流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01營銷中心銷售人員收取客戶的方案提成費報告書營銷中心銷售人員02合作部項目經理收取MTK報告合作部項經理03銷售助理在SAP中錄入方案提成費訂單營銷中心銷售助理04營銷中心商務根據客戶的報告和MTK的報告匯總分析，完成《提成費報告匯總分析表》營銷中心商務05營銷中心商務分析差異率，差異率小于等于10%，認可客戶方案提成費報告并將報告歸檔；差異率大于10%，報營銷中心、合作部、財務部總經理會簽意見；營銷中心商務06差異率小于等于10%，認可客戶方案提成費報告并將報告歸檔財務部文檔管理員07核實MTK報告戰(zhàn)略合作部/合作項目經理08如差異率大于10%時相關領導對《提成費報告匯總分析表》會簽意見相關領導09如差異率大于10%時決策層對《提成費報告匯總分析表》批示意見決策層10營銷中心銷售助理根據批示意見及方案提成費的匯總分析表在SAP中修改方案提成費訂單營銷中心銷售助理11營銷中心銷售根據匯總分析表向客戶了解差異的原因并反饋相關部門，如根據決策意見存在差異應向客戶催收差異部分款項營銷中心銷售業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、方案提成費在K3中只維護單次提成費報告的總金額，無法跟蹤每次數量、金額及差異情況；2、沒有規(guī)范當客戶提成費報告與MTK報告發(fā)生差異時的處理方式，針對不同的差異情況，區(qū)分不同的處理方式，沒有相關單據支持供相關部門審核差異情況。未來：1、SAP中方案提成費將根據不同的方案維護數量、金額，差異部分還可以在原訂單上追加，便于統(tǒng)計分析。2、規(guī)范方案提成費各種情況的處理：當發(fā)生客戶提成費報告與MTK報告發(fā)生不一致時的處理方式，設計相關匯總差異分析表及差異審批表，供領導進行決策。應用組件提成費訂單維護流程SD_TOBE_SLS_007_應用組件提成費訂單維護流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_007流程名稱：應用組件提成費維護流程流程說明：本流程描述了收取客戶的應用組件提成費報告后，對提成費報告的匯總分析，根據差異率報相關領導會簽，及SAP中參照應用組件合同創(chuàng)建提成費訂單的過程，適用于聯(lián)芯科技收取應用組件提成費的業(yè)務業(yè)務提供者：李向陽、孫業(yè)亮、黃平流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_007_應用組件提成費訂單維護流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01營銷中心銷售人員收取客戶的應用組件提成費報告書營銷中心銷售人員02銷售助理在SAP中錄入應用組件提成費訂單營銷中心銷售助理合作部項目經理03合作部項目經理收集應用組件市場信息合作部項目經理04合作部項目經理根據客戶的組件提成費報告及獲取的組件市場信息編寫組件的《提成費匯總分析表》合作部項目經理05合作部項目經理對報告數量及市場獲取數量分析差異率，差異率小于等于50%，認可客戶方案提成費報告，營銷中心、財務部接受匯總分析表差異率大于50%，報營銷中心、合作部、財務部總經理會簽意見；合作部項目經理06接受《提成費匯總分析表》財務部07歸檔《提成費匯總分析表》財務部文檔管理員08接受《提成費匯總分析表》營銷中心銷售助理09如差異大于50%則相關領導對《提成費匯總分析表》會簽意見相關領導10如差異大于50%則決策層對《提成費匯總分析表》批示意見決策層11營銷中心銷售助理根據批示意見及組件提成費的匯總分析表在SAP中修改組件提成費訂單營銷中心銷售助理12營銷中心銷售根據匯總分析表向客戶了解差異的原因，根據信用管理制度向客戶催收差異部分款項營銷中心銷售業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、在K3中只維護單次組件提成費的總額，未統(tǒng)計到同一個應用組件合同下的多次組件提成費報告情況及每個應用組件2、沒有規(guī)范當客戶提成費報告與所了解情況發(fā)生差異時的處理方式，針對不同的差異情況，區(qū)分不同的處理方式，沒有相關單據支持供相關部門審核差異情況。未來：1、在組件合同下創(chuàng)建應用組件提成費訂單，每個應用組件都需維護到訂單中，便于統(tǒng)計每個應用組件的銷售情況，不同的統(tǒng)計期間的報告書創(chuàng)建不同的訂單，同一期間的訂單，因匯總分析后需增加的數量，可以更改訂單，便于統(tǒng)計分析。2、規(guī)范應用組件提成費各種情況的處理：當發(fā)生客戶提成費報告與所了解的情況發(fā)生不一致時的處理方式，設計相關匯總差異分析表及差異審批表，供領導進行決策。借用轉銷售流程SD_TOBE_SLS_008_借用轉銷售流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_008流程名稱：借用轉銷售流程流程說明：本流程描述了客戶有需求但未確定價格和付款方式等商務條件時，先簽署借用協(xié)議先借用給客戶，待商務條件確定時，再與客戶正式簽訂合同，借用協(xié)議評審完畢后在SAP創(chuàng)建合同，合同正式簽訂后，再根據合同價格及相關條款對SAP中的合同進行更改。該流程適用于客戶借用轉銷售業(yè)務。業(yè)務提供者：李向陽、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_008_借用轉銷售流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01當客戶提出需求，但未確定價格和付款方式等商務條件時，可根據客戶的緊急情況給予借用。商務人員擬制借用協(xié)議，合同評審(見公司《合同管理規(guī)定》細則)，評審完畢后，銷售助理SAP中維護借用合同，執(zhí)行硬件類合同維護流程及供應鏈后續(xù)交付營銷中心02當確定價格和付款方式等商務條件，與客戶達成簽訂合同的意向時，商務擬制合同進行合同評審(見公司《合同管理規(guī)定》細則)營銷中心商務03合同評審完畢后，SAP中取消合同審核通過狀態(tài)財務部合同管理員04更改合同相關信息營銷中心銷售助理05審核通過修改好的合同財務部合同管理員06更改訂單信息財務部合同管理員業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、對K3中更改合同價格時，價格只能調高，不能調低。2、無統(tǒng)一規(guī)范該流程處理方式。未來：1、規(guī)范借用轉銷售流程。2、SAP更改合同，不影響后續(xù)單據，無需刪除后續(xù)單據。減少業(yè)務復雜度。市場推廣轉銷售流程SD_TOBE_SLS_009_市場推廣轉銷售流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_009流程名稱：市場推廣轉銷售流程流程說明：本流程描述了客戶有緊急需求，但未確定價格和付款方式等商務條件時，同時客戶也未提供借用協(xié)議，執(zhí)行市場推廣流程先以市場推廣的方式供貨給客戶，待商務條件確定時，再與客戶正式簽訂合同的過程，及SAP中推廣轉銷售的處理流程。該流程適用于客戶推廣轉銷售業(yè)務。業(yè)務提供者：李向陽、孫業(yè)亮、柳春華流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_009_市場推廣轉銷售流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01在發(fā)生市場推廣時執(zhí)行其他需求管理流程，未來是否收到客戶款項或簽訂訂單，營銷中心銷售02如是，則與客戶簽訂合同并進行合同評審，評審完畢后進入硬件類合同維護流程，此時需指定出貨倉庫為周轉倉并提供SN號營銷中心商務03供應鏈計劃創(chuàng)建交貨單供應鏈管理部計劃04供應鏈計劃創(chuàng)建預留供應鏈管理部計劃05根據供應鏈計劃的預留單信息，將相應的物料及SN從成本中心收料到周轉倉供應鏈管理部倉庫06從周轉倉庫模擬出貨給客戶，周轉倉出庫無法打印紙質交貨單供應鏈管理部倉庫業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、推廣轉銷售時，部分或多次的推廣轉銷售，需把原來的出庫單做紅字沖銷，再創(chuàng)建合同做出庫調整，人工提醒無需真實發(fā)貨。未來：1、統(tǒng)一市場推廣方式，為成本中心發(fā)料的方式，未來部分或多次推廣轉為銷售時，從成本中心將物料及相應的SN號領料的方式，再進行開單銷售。2、推廣轉銷售，在創(chuàng)建合同時就指定虛擬倉和SN號，創(chuàng)建交貨單后無法打印紙質交貨單，避免真實發(fā)貨。退換貨申請流程SD_TOBE_SLS_010_退換貨申請流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_010流程名稱：退換貨申請流程流程說明：本流程描述了當客戶因質量問題或滯銷等原因引起的非維修類退貨、換貨的申請審批流程，該流程適用于銷售退換貨業(yè)務業(yè)務提供者：李向陽、孫業(yè)亮、柳春華流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_010_退換貨申請流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01銷售人員根據實際狀況，填寫退換貨申請單營銷中心銷售02營銷中心總經理審核營銷中心總經理03財務部總經理會簽意見財務部總經理04產品線總監(jiān)會簽意見產品線總監(jiān)05根據退換貨管理辦法(待聯(lián)芯公司制訂)是否在產品線的權限范圍內退換貨產品線總監(jiān)06如果在產品線的權限范圍內，則根據產品線意見處理，如果超出權限范圍，則上報公司總經理審批意見產品線總監(jiān)07審批主管銷售(副)總經理業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、退換貨申請為系統(tǒng)外流程未來：1、規(guī)范退換貨申請流程，為換貨、退貨流程提供前期流程支持及紙質單據審批支持。銷售換貨流程SD_TOBE_SLS_011_銷售換貨流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_011流程名稱：換貨流程流程說明：本流程描述了當客戶的換貨申請經審批后在系統(tǒng)中的換貨維護處理過程。該流程適用于聯(lián)芯科技銷售換貨業(yè)務業(yè)務提供者：李向陽、孫業(yè)亮、柳春華流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_011_銷售換貨流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01退換貨申請審批通過后，如實物退回，倉庫協(xié)助掃描SN號，并通知營銷中心，營銷中心銷售助理參照合同創(chuàng)建退貨訂單，在退貨訂單里需錄入SN號，如果實物未回前需換貨，客戶需提供需退回貨物的SN號營銷中心銷售助理02判斷是否補發(fā)原物料營銷中心銷售助理03如果不是補發(fā)原物料，則需要維護物料替代營銷中心銷售管理04參照退貨訂單創(chuàng)建補貨訂單，錄入補貨價格營銷中心銷售助理05審核補貨單相關信息財務部合同管理員業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、參照發(fā)貨通知創(chuàng)建退貨通知，不能選擇退貨所對應的收貨倉庫。2、根據退貨通知創(chuàng)建紅字銷售出庫，系統(tǒng)提供允許紅字銷售出庫錄入歷史曾銷售過但未在系統(tǒng)維護過的SN號。未來：1、參照合同創(chuàng)建退貨訂單，參照退貨訂單創(chuàng)建補貨訂單，體現(xiàn)單據的憑證流，記錄補貨對退貨的連續(xù)性。2、參照退貨訂單創(chuàng)建收貨單，收貨倉庫可根據質檢結果自由選擇。銷售退貨流程SD_TOBE_SLS_012_銷售退貨流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_012流程名稱：退貨流程流程說明：本流程描述了當客戶的退貨申請經審批后在系統(tǒng)中的退貨處理過程，該流程適用于聯(lián)芯科技銷售退貨業(yè)務。業(yè)務提供者：李向陽、柳春華、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_012_銷售退貨流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01退貨申請審批通過后，收到實物，倉庫協(xié)助掃描SN號，并通知營銷中心，營銷中心銷售助理參照原合同創(chuàng)建退貨訂單，退貨訂單里需錄入SN號營銷中心銷售助理進入產品退貨入庫流程業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、參照發(fā)貨通知創(chuàng)建退貨通知（原來從哪個倉庫出貨就退到哪個倉庫）。不能選擇退貨所對應的收貨倉庫，而實際業(yè)務往往需要首先退到質檢庫。2、根據退貨通知創(chuàng)建紅字銷售出庫，系統(tǒng)提供允許紅字銷售出庫錄入歷史曾銷售過但未在系統(tǒng)維護過的SN號未來：1、參照合同創(chuàng)建退貨訂單。2、參照退貨訂單創(chuàng)建收貨通知，收貨倉庫可根據質檢結果自由選擇，符合業(yè)務實際?？蛻糇尣浇邮樟鞒蘏D_TOBE_SLS_013_客戶讓步接收流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_013流程名稱：客戶讓步接收流程流程說明：本流程描述了因質量問題引起的客戶本應退貨，但采取折讓的方式處理的流程，及在SAP中合同調整的處理過程。該流程適用于聯(lián)芯科技銷售折讓業(yè)務業(yè)務提供者：李向陽、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_013_客戶讓步接收流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01當發(fā)出去的產品有質量問題，客戶要進行退貨而最終沒有退貨而是讓步接收時，營銷中心銷售填寫讓步接收申請表。營銷中心銷售02營銷中心總經理審核。營銷中心總經理03質量部質檢員對發(fā)出去的產品進行質檢，檢驗是否屬于產品質量問題。質量部質檢員04產品經理批示意見并關注產品質量問題。產品經理05財務部總經理批示意見。財務部總經理06根據讓步接收的權限審批范圍進行審核，如在權限內則進行合同調整流程。營銷中心總經理07批示意見，是否同意，同意則進行合同調整流程。分管副總業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、尚無發(fā)生讓步接收業(yè)務，沒有相關流程。未來：1、規(guī)范讓步接收流程，為企業(yè)未來可能發(fā)生的業(yè)務預先進行流程規(guī)范。合同調整流程SD_TOBE_SLS_014_合同調整流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_014_流程名稱：合同調整流程流程說明：本流程描述了聯(lián)芯科技與客戶對原合同進行補充修改的過程，及在SAP中對原合同進行合同更改的處理過程，該流程適用于聯(lián)芯科技合同調整業(yè)務業(yè)務提供者：李向陽、孫業(yè)亮、張莉流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_014_方案類合同調整流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01合同履行過程中如確需對原合同進行調整，由銷售人員發(fā)起調整需求申請，商務擬制補充協(xié)議并執(zhí)行合同評審流程營銷中心商務02合同評審(流程見公司《合同管理規(guī)定》)通過后，根據補充協(xié)議內容，判斷是否對原合同需要修改：營銷中心銷售助理03如需要對原合同進行修改，合同管理員取消審核狀態(tài)財務部合同管理員04如需要對原合同進行修改，則在SAP中做合同更改；如不是，則在SAP中進行合同維護營銷中心銷售助理05審核修改后的合同財務部合同管理員06是否新增合同財務部合同管理員07執(zhí)行合同維護流程業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、在K3系統(tǒng)內對合同內容進行修改，如果已有收款和發(fā)票的相關單據，需要把相關的單據刪除后才能修改未來：1、SAP合同修改，不影響后續(xù)的單據，減少對后續(xù)業(yè)務的影響。收款開票合同維護流程SD_TOBE_SLS_015_收款開票合同維護流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_015流程名稱：收款開票合同維護流程流程說明：本流程描述了部分合同（如論壇入會協(xié)議等）在評審通過后不在SAP中立即創(chuàng)建合同，而是在收款開票前創(chuàng)建合同的處理過程。業(yè)務提供者：張晨、孫業(yè)亮流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_015_收款開票合同維護流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位01簽署協(xié)議合同承辦部門02部門內部審核合同承辦部門03該協(xié)議是否收款開票合同承辦部門04在收款開票前，在SAP中創(chuàng)建合同應用業(yè)務中心市場專員05審核SAP中合同財務部合同管理員業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、目前未錄入系統(tǒng)進行管理。未來：1、此類合同錄入SAP系統(tǒng)，便于統(tǒng)一管理，便于獲利能力分析。售后服務商零配件申請流程-銷售方式SD_TOBE_SLS_016_售后服務商零配件申請流程-銷售方式－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_016流程名稱：售后服務商零配件申請流程-銷售方式流程說明：本流程描述了售后服務商用于保內及保外的零配件向我司通過購買方式申請的流程，及在SAP中訂單維護的處理過程，該流程適用于聯(lián)芯科技售后業(yè)務業(yè)務提供者：臧敏、孫業(yè)亮、史艷、柳春華流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_016_售后服務商零配件結算返修流程-銷售方式流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位1售后管理專員接收零配件申請單售后管理專員2售后管理專員對零配件申請單的內容進行核對并簽字確認售后管理專員3客戶服務部部門經理審核該業(yè)務是否能發(fā)生客戶服務部部門經理4財務部審核該筆業(yè)務的數量和價格是否相符財務部會計部經理5售后管理專員在SAP內創(chuàng)建銷售訂單售后管理專員6供應鏈進行完產品交付流程，客戶服務部接收到供應鏈倉庫已發(fā)貨的郵件通知后，客戶服務部在SAP增加公司維修工廠備品庫庫存客戶服務部7客戶服務部在SAP內將公司維修工廠備品庫良品移庫到售后服務商庫客戶服務部業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、目前無此流程的操作。未來：1、實現(xiàn)終端用戶的售后問題在售后服務商處得到快速處理，提高用戶滿意度，提升我司的品牌形象。2、銷售方式提供零配件給售后服務商降低我司售后物資的頻繁周轉成本。3、銷售方式提供零配件給售后服務商以保護我司售后資財在售后服務過程中周轉的安全性，從而降低售后運營的成本。售后服務商零配件結算流程-銷售方式SD_TOBE_SLS_017_售后服務商零配件結算流程-銷售方式－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_017流程名稱：售后服務商零配件結算流程-銷售方式流程說明：本流程描述了售后服務商保內維修零配件向我司的結算流程，該流程適用于聯(lián)芯科技售后零配件結算業(yè)務業(yè)務提供者：臧敏、孫業(yè)亮、史艷流程繪制者：劉雍SD_TOBE_SLS_017_售后服務商零配件回購結算流程-銷售方式－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位1售后管理專員接收與實物一致的零配件結算申請單。售后管理專員2客戶服務部部門經理審核該業(yè)務是否能發(fā)生?？蛻舴詹坎块T經理3財務部核對該筆業(yè)務的數量和價格是否相符并反饋給客戶服務部。財務部會計部經理4客戶服務部在SAP內售后服務商庫核銷零配件結算申請單申請的相應零配件的數量。客戶服務部5客戶服務部在SAP創(chuàng)建退貨訂單?？蛻舴詹繕I(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、目前沒有該流程。未來：1、此流程作為售后服務商零配件申請流程—銷售方式的配套流程，是為了實現(xiàn)整套流程的可操作性。2、規(guī)范對于售后服務商撤站、合同到期或產品周期末期零配件不具維修價值后，對零配件的回購的處理方式及各部門職責。售后服務商零配件申請流程-押金方式售后服務商零配件申請流程-押金方式流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_018流程名稱：售后服務商零配件申請流程－押金方式流程流程說明：本流程描述了售后服務商按照終端產品售后服務委托合同約定的維修零配件提供方式（押金方式）向我司申請零配件的流程。業(yè)務提供者：臧敏流程繪制者：劉雍售后服務商零配件申請流程-押金方式－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位1售后管理專員接收零配件申請單售后管理專員2客戶服務部部門經理審核該業(yè)務是否能發(fā)生客戶服務部部門經理3財務部審核該筆業(yè)務的數量和價格是否相符財務部會計部經理4客戶服務部判斷零配件是否從維修工廠出庫客戶服務部5如果不從維修工廠發(fā)貨給售后服務商進行其它需求管理流程從上海量產庫在SAP內發(fā)貨給公司維修工廠備品庫發(fā)貨，客戶服務部在SAP增加公司維修工廠備品庫庫存客戶服務部6客戶服務部在SAP內將公司維修工廠備品庫良品移庫到售后服務商庫客戶服務部業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、目前無此流程操作。未來：1、此流程的實施目的是提高售后服務商在售后服務終端的作用，縮短維修周期，提高用戶滿意度。2、規(guī)范售后服務商采用押金方式申請零配件的業(yè)務處理，創(chuàng)立客戶服務部部門流程。售后服務商零配件結算流程-押金方式售后服務商零配件結算流程-押金方式－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_019流程名稱：售后服務商零配件結算流程－押金方式流程說明：本流程描述了本流程描述了售后服務商零配件押金方式申請零配件后續(xù)的最終結算（撤站、零配件失去使用價值）配套流程業(yè)務提供者：臧敏流程繪制者：劉雍售后服務商零配件結算流程－押金方式－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位1售后管理專員接收與實物一致的零配件結算申請單售后管理專員2客戶服務部部門經理審核該業(yè)務是否能發(fā)生客戶服務部部門經理3財務部核對該筆業(yè)務的數量和價格是否相符并反饋給客戶服務部財務部會計部經理4客戶服務部在SAP將零配件結算申請單申請的相應零配件的數量從售后服務商庫移到公司維修工廠備品庫或待修庫客戶服務部業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、目前無此流程及業(yè)務。未來：1、設計售后服務商零配件申請的配套流程-押金方式零配件結算，規(guī)范該業(yè)務發(fā)生時的業(yè)務處理方式及系統(tǒng)內的處理方式。2、規(guī)范客戶服務部的部門業(yè)務流程。提供給售后服務商的零配件被用于保外維修的處理流程提供給售后服務商的零配件被用于保外維修的處理流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_020流程名稱：提供給售后服務商的零配件被用于保外維修的處理流程流程說明：本流程描述了售后服務商向我司申請的零配件被用于保外維修的我司進行最終采用銷售方式結算的流程。業(yè)務提供者：臧敏流程繪制者：劉雍提供給售后服務商的零配件被用于保外維修的處理流程流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位1售后管理專員接收售后服務商的零配件結算申請單售后管理專員2售后管理專員核實零配件結算申請單的信息和實物售后管理專員3售后管理專員確定用于保外零配件的數量和貨號售后管理專員4客戶服務部在SAP內售后服務商庫核銷零配件結算申請單申請的相應零配件的數量客戶服務部5財務部核對該筆業(yè)務的數量和價格是否相符并反饋給客戶服務部財務部會計部經理6客戶服務部在SAP內售后服務商庫核銷零配件結算申請單申請的相應零配件的數量客戶服務部7客戶服務部在SAP創(chuàng)建售后銷售訂單客戶服務部8供應鏈計劃在SAP創(chuàng)建交貨單供應鏈管理部9供應鏈計劃在SAP創(chuàng)建預留單供應鏈管理部10供應鏈倉庫根據預留單在SAP內成本中心退料到周轉倉供應鏈倉庫11供應鏈倉庫在SAP內將交貨單發(fā)貨過帳供應鏈倉庫業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、目前無此流程。未來：1、規(guī)范提供給售后服務商零配件被售后服務商用于保外維修的處理情況。2、明確發(fā)生該業(yè)務各部門職責及處理方式。返修相關流程返修相關流程－概述流程編碼：SD_TOBE_SLS_021流程名稱：返修相關流程流程說明：本流程描述了售后服務商、經銷商及公司客戶不良品的返修相關流程業(yè)務提供者：臧敏流程繪制者：劉雍返修相關流程－詳述序號未來業(yè)務流程—詳述涉及崗位返修相關主流程1維修工程師接收公司客戶或售后服務商返修的壞機、壞板、壞零配件。維修工程師2維修工程師判斷接收的壞機、壞板、壞零配件的保修狀態(tài)維修工程師3維修工程師根據保修狀態(tài)進行流程選擇維修工程師返修相關流程11客戶服務部接收售后服務商的零配件結算申請單客戶服務部2客戶服務部根據申請單在SAP內從售后服務商庫出庫零配件給用戶客戶服務部3客戶服務部根據申請單在SAP內將用戶保內零配件舊件入庫到售后服務商庫，如果無序列號，需要供應鏈創(chuàng)建序列號客戶服務部4客戶服務部在SAP內將售后服務商庫的保內壞機、壞板、壞零配件舊件移庫到公司維修工廠待修庫客戶服務部5客戶服務部判斷是否直接從維修工廠換貨給售后服務商客戶服務部6如果不從維修工廠換貨給售后服務商進行其它需求管理流程從上海量產庫在SAP內發(fā)貨給公司維修工廠備品庫發(fā)貨，客戶服務部在SAP增加公司維修工廠備品庫庫存客戶服務部7客戶服務部在SAP內將公司維修工廠備品庫良品移庫到售后服務商庫客戶服務部8如果從維修工廠換貨給售后服務商客戶服務部填寫維修工廠物料需求單客戶服務部9供應鏈協(xié)助發(fā)運供應鏈倉庫10維修工程師對公司維修工廠待修庫內的壞機、壞板、壞零配件維修維修工程師11質量部質檢員對維修工程師修復的壞機、壞板、壞零配件進行質檢質檢員12客戶服務部將質檢員質檢的良品入公司維修工廠備品庫，不良品入報廢庫客戶服務部返修相關流程21客戶服務部根據經銷商返回的檢測單在SAP中公司維修工廠待修庫收貨保內需換新的不良機客戶服務部2進行其它需求管理流程從上海量產庫在SAP內發(fā)貨給公司維修工廠備品庫發(fā)新機，客戶服務部在SAP增加公司維修工廠備品庫庫存客戶服務部3客戶服務部在SAP內將公司維修工廠備品庫新機出庫給經銷商客戶服務部4供應鏈協(xié)助發(fā)運供應鏈倉庫5維修工程師對公司維修工廠待修庫的不良機維修維修工程師6質量部質檢員對維修工程師修復的壞機進行檢測質檢員7客戶服務部將質檢員質檢的良品入公司維修工廠備品庫，不良品入報廢庫客戶服務部返修相關流程31客戶服務部根據公司客戶返回的返修設備登記表在SAP中公司維修工廠待修庫收貨保內需維修的不良機客戶服務部2客戶服務部判斷是否直接從維修工廠換貨給售后服務商客戶服務部3如果不從維修工廠換貨給售后服務商進行其它需求管理流程從上海量產庫在SAP內發(fā)貨給公司維修工廠備品庫發(fā)貨，客戶服務部在SAP增加公司維修工廠備品庫庫存客戶服務部4客戶服務部在SAP內將公司維修工廠備品庫良品機出庫給公司客戶客戶服務部5如果從維修工廠換貨給售后服務商客戶服務部填寫維修工廠物料需求單客戶服務部6供應鏈協(xié)助發(fā)運供應鏈倉庫7維修工程師對公司維修工廠待修庫的不良機維修維修工程師8質量部質檢員對維修工程師修復的壞機進行檢測質檢員9客戶服務部將質檢員質檢的良品入公司維修工廠備品庫，不良品入報廢庫客戶服務部返修相關流程41客戶服務部維修工程師分析故障原因客戶服務部維修工程師2客戶服務部維修工程師判斷是否能修復客戶服務部維修工程師3如不能修復則安排返還客戶服務部維修工程師4如能修復則根據維修零配件報價表向客戶報價客戶服務部維修工程師5客戶服務部維修工程師與客戶確認是否接受報價客戶服務部維修工程師6如接受報價，客戶服務部維修工程師與財務確認是否款到客戶服務部維修工程師7如款沒到擇客戶服務部維修工程師與客戶確認是否打款客戶服務部維修工程師8款到后，客戶服務部維修工程師創(chuàng)建保外維修銷售訂單客戶服務部維修工程師9客戶服務部維修工程師填寫返修設備登記表客戶服務部維修工程師10客戶服務部維修工程師通過產品交付流程領到維修件后進行維修客戶服務部維修工程師11維修后進行檢測，不合格則重新維修，合格則通知客服可以發(fā)還給客戶質量部質檢員業(yè)務改變：現(xiàn)狀：1、目前無此業(yè)務操做。未來：1、未來按此流程操作的是縮短用戶的返修周期，降低返修成本，最大化的提高用戶的滿意度，從而樹立公司產品的良好品牌形象2、達到我司產品售后服務過程中對維修情況及維修零配件的有效監(jiān)管和維修數據的有效收集為公司對產品的售后和品質相關分析和決策提供數據依據。3、嚴格管理售后零配件，對售后服務商及公司內維修工廠庫存的精細化管理。退款申請流程S