錯混料管理規(guī)范

PAGE5/5XXXXX有限公司編號：QP-SP08.01-012版本/版次：C.0體系文件錯混料管理規(guī)范生效日期：2018.12.3文件更改履歷版本/版次發(fā)布日期創(chuàng)建/更改說明編制人/更改人C.02018.12.3首次發(fā)放XXXX文件評審與確認評審部門評審人會簽評審意見日期行政部生產(chǎn)部裝備部物控部品管部編制/日期：審核/日期：批準/日期：XXXXX有限公司編號：QP-SP08.01-012版本/版次：C.0體系文件錯混料管理規(guī)范生效日期：2018.12.31．適用范圍適用于公司范圍內(nèi)所有與原物料，半成品，成品所接觸到的部門，以及我司供應商與外發(fā)商，提前識別錯混料風險并管控好風險。2.術(shù)語錯混料：原料物，半成品，成品中用錯料或混料的現(xiàn)象統(tǒng)稱為錯混料。3.工作職責3.1.業(yè)務負責接到訂單后將客戶訂單轉(zhuǎn)化為內(nèi)部訂單，并生成內(nèi)部訂單后分發(fā)相關(guān)部門。3.2.工程技術(shù)中心負責圖紙產(chǎn)品BOM的作成與開發(fā)所用資材的管理。3.3.物控部負責依據(jù)業(yè)務訂單轉(zhuǎn)成生產(chǎn)令，安排生產(chǎn)部生產(chǎn)。3.4.采購依據(jù)物料的請購單進行采購。3.5.倉庫負責原材料與成品的儲存及管理（包括收發(fā)及5S管理）。3.6.品管負責物料，半成品與成品的檢驗管理。3.7.生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)中所有原材料，半成品的管理。4.流程4.1.圖紙錯混料管理工程技術(shù)中心接到華為新產(chǎn)品或變更圖紙(含包材圖檔),注意圖紙版本及產(chǎn)品稱,轉(zhuǎn)成我司2D圖檔給到文員進行受控和發(fā)行。文員對華為所有圖檔單獨分數(shù)管理,注明圖紙編號,圖紙版本,圖紙名稱,發(fā)行日期。電子檔分開存檔,并制作華為圖檔清單一覽表,防止由于圖紙錯誤造成混料。4.2.業(yè)務接單/下單錯混料管理業(yè)務口頭或書面接到華為訂單時,經(jīng)過訂單評審后,將華為相關(guān)要求進行記錄。業(yè)務下單時,將華為相關(guān)要求在訂單上進行注明,特別產(chǎn)品包裝要求和生產(chǎn)注意事項,對于產(chǎn)品類型相似及包裝方式相同的產(chǎn)品重點說明。4.3.治具及模具錯混料管理治具模具設有專人管理,并做有<模治具一覽表>,記錄有款號,機型,名稱及數(shù)量,遇到共用款型號時,作好明細登記及標識。在治具/模具時,使用單位需填寫領(lǐng)用單，包含款號,機型,名稱,借作件數(shù)等。4.4.樣品生產(chǎn)時錯混料管理業(yè)務部接新產(chǎn)品(以從前未生產(chǎn)過)或客戶產(chǎn)品變更消息時及時轉(zhuǎn)交工程技術(shù)中心,工程技術(shù)中心依據(jù)業(yè)務提供的相關(guān)資料作成BOM,采購依據(jù)BOM進行采購,物料回來經(jīng)品管驗收合格后進行入庫,倉庫通知生產(chǎn)人員領(lǐng)料生產(chǎn)樣品,生產(chǎn)人員與倉庫人員在領(lǐng)料與發(fā)料時應核對原材料廠家型號,批次號,標簽標識,數(shù)量/重量等內(nèi)容,經(jīng)雙方仔細核對無誤后方可在<發(fā)料單>上簽名,生產(chǎn)部將領(lǐng)回的物料分類放置并標識,依據(jù)客戶要求制作業(yè)XXXXX有限公司編號：QP-SP08.01-012版本/版次：C.0體系文件錯混料管理規(guī)范生效日期：2018.12.3樣品,并需在BOM表內(nèi)容注明原物料的生產(chǎn)廠家,型號<規(guī)格>與批次號及重量/數(shù)量等以備后續(xù)追溯。4.5.生產(chǎn)錯混料管理生產(chǎn)部依據(jù)領(lǐng)料單到倉庫進行領(lǐng)料,領(lǐng)料人員與倉庫人員在領(lǐng)料與發(fā)料時應核對原材料廠家型號,批次號,標簽標識,數(shù)量/重量等內(nèi)容,經(jīng)雙方仔細核對無誤后方可在領(lǐng)料單上簽名,生產(chǎn)部將領(lǐng)回的物料分數(shù)放置并標識后存放于備料區(qū),再依據(jù)每日用量到備料區(qū)領(lǐng)取物料進行生產(chǎn)加工,備料房在發(fā)料時需再次核對生產(chǎn)廠家,物料型號(規(guī)格)與批次號和數(shù)量/重量等信息,以防錯混料現(xiàn)象的發(fā)生。相似物料防錯管理A)外觀相似物料需間隔放置并進行相應標識。B)相鄰產(chǎn)線不能同時生產(chǎn)外觀類似產(chǎn)品。C)必要時制定相似物料清單，對員工進行宣導教育。區(qū)域標識管理生產(chǎn)線物料，（半）成品存放區(qū)不同物料間需進行標識隔離，不可同一筐或同一紙箱內(nèi)裝不同物料或（半）成品。B)生產(chǎn)線同料號但不同狀態(tài)的物料存放需進行標識與隔離。C）明確物料放置區(qū)。D)生產(chǎn)線成品區(qū)不可存放兩種或兩種以上物料（產(chǎn)品）進行混放或混堆。E)在線暫存物料（產(chǎn)品）必需標識清楚，必要時封箱保存管理。F)在線暫存物料（產(chǎn)品）必需“遠離存放”。G)在線物料，暫存物料以及包裝好的物料必需標識清楚（包括狀態(tài)標識）。H)在線良品與不良品要區(qū)分管理,良品放入藍色膠框,不良品貼紅色箭頭標簽,并放入紅色膠框。I)維修品及報廢品生產(chǎn)線要有專人管理,必須要有明確標識。錯混料產(chǎn)線停線管理A)生產(chǎn)過程出不同物料在同一條生產(chǎn)線生產(chǎn),返工維修出現(xiàn)混線返工或交叉維修,檢驗工序不同物料交叉檢驗則必須停線整改。對于原材料,半成品,維修返工品,成品放置出現(xiàn)混堆,編碼料號標識不清楚或沒有標識則必須停線整改。清線記錄沒有核對投入數(shù),良品/不良品數(shù)量,不良品去向不明的必須停線整改。成品打包區(qū)域出現(xiàn)不同物料交叉打包或者交叉放置則必須停線整改。成品外箱標簽破損,臟污,合并箱更換標簽,以及華為出貨標簽粘貼如果沒有OQC檢驗并記錄則必須停線整改。出現(xiàn)以上任一類情況必須無條件停線整改。不合格品管理對于來料，在制，已檢驗，在庫等不合格等需進行不合格標示，并放置于不合格品筐/區(qū)內(nèi)。B)對于報廢品和不合格品由檢驗主管安排專人在返修區(qū)進行管理，返修和放置，返修后的物料（產(chǎn)品）需經(jīng)產(chǎn)線品管確認OK后由生產(chǎn)主管安排返回產(chǎn)線，不可隨意放回產(chǎn)線。首檢巡檢XXXXX有限公司編號：QP-SP08.01-012版本/版次：C.0體系文件錯混料管理規(guī)范生效日期：2018.12.3A)小批量生產(chǎn)及量產(chǎn)時由生產(chǎn)部及時通知IPQC進行首檢，IPQC需依物料規(guī)格/圖紙/BOM/SOP/SIP等資料進行首檢與巡檢，并將結(jié)果記錄于相應報表內(nèi)。B)對新上線的物料,生產(chǎn)部需及時通知QC人員，對新上線的物料QC與生產(chǎn)組長均需依物料規(guī)格/圖紙/BOM等資料進行一一確認。4.6.倉儲錯混料管理物料存儲管理倉庫需進行分區(qū)貨位管理，不同物料（產(chǎn)品）需分開放置與存放，并進行明確標識相似物料/產(chǎn)品（編碼）需錯開放置，必要時采用顏色管理，并建立相似物料清單所有物料/產(chǎn)品出入庫均需及時登記，并日清日結(jié)更換包裝管理：當包裝箱/標簽因臟污，破損等原因需要更換時，需到指定的包裝區(qū)域進行更換，不可隨意在倉庫內(nèi)作業(yè)，且同一時間只能對一箱物料進行更換，更換后需由品管員對實物，內(nèi)箱標簽，外箱標簽等一致性進行檢驗，必要時再次進行內(nèi)外箱條碼掃描，并及時封箱。分合箱管理倉庫在成品出貨時倉庫人員需要清點好數(shù)量,盡量做到整數(shù)箱出貨,整批做好合箱管理。倉庫在成品出貨時,針對尾數(shù)箱管理,倉庫人員需清點好數(shù)量,做好分箱管理及標示。出入庫檢驗管理入庫檢驗A)品管人員在進行入庫檢驗時需據(jù)圖紙/SIP/樣板等實施檢驗，如有客戶編碼，廠家型號或其它特殊要求時應一一依要求實施檢驗。B)退回倉庫的成品箱需經(jīng)品管與倉庫人員確認，包括外箱標簽是否與內(nèi)箱物料，出庫記錄是否與退回物料一致等。C)出貨時品管需依據(jù)客戶原始訂單，圖紙(含華為GDP圖紙)/SIP/客戶簽訂樣板(含華為簽板)等進行開箱檢驗，對于尾數(shù)需100%開箱檢驗，檢驗內(nèi)容包括物料,內(nèi)外標簽，最小標簽，客戶編碼，廠家型號，訂單號，數(shù)量，批次號，生產(chǎn)日期，環(huán)保標識，條碼等內(nèi)容，一一進行核對。D)產(chǎn)品出貨掃描條碼時需依客戶要求作業(yè),華為產(chǎn)品要求用掃描槍進行100%掃描.E)OQC檢驗時需仔細核對客戶簽樣樣品，如沒有客戶簽樣樣品時，OQC可拒絕做出貨檢查，所有產(chǎn)品未經(jīng)OQC檢查合格，均不得出貨。標簽管理包裝管理A）包裝車間明確劃分與標示待包裝區(qū)，包裝區(qū)，待檢區(qū)，合格待入庫區(qū)等區(qū)域，并進行管理。B)同一時間只能允許一種物料進入包裝區(qū)作業(yè)，最小包裝標簽需在線粘貼。C)裝箱完后需及時封箱，并稱重管理。標簽條碼打印XXXXX有限公司編號：QP-SP08.01-012版本/版次：C.0體系文件錯混料管理規(guī)范生效日期：2018.12.3A)條碼打印進行管理，授權(quán)修改，固化成不可編輯的格式，打印完后進行掃描確認并由品管進行再次確認。B)標簽打印的數(shù)量由打印人員建立臺帳管理（領(lǐng)用，使用，補打，和報廢等），日清日結(jié)，并保留首件留樣，以備后查。C)標簽的如有新版時需由品管人員對舊版標簽及時進行回收與報廢并進行記錄。D)當產(chǎn)線標簽數(shù)量錯誤時應立即停線清理，查對并報上級處理。E）同一時間只允許一種物料標簽發(fā)放到標簽工位，進入貼標簽工位進行作業(yè),進入貼標簽工位進行作業(yè),最小包裝標簽需要線粘貼.如客戶有要求粘貼其它標簽<如ASN>剛依客戶要求執(zhí)行.F)因模糊，損壞等原因需補打標簽時需經(jīng)品管確認，并堅持1：1以壞換新的原則進行換取，補打出來的標簽需交品管確認并做首件留樣，換回的標簽由打標簽人員統(tǒng)一交品管部保留并進行記錄。送貨管理不同物料均需獨立包裝后方可送貨，送貨或上下貨過程中如有包裝破損/臟污需更換時，不得隨意進行更換，如不急時帶回工廠依5.2.2.2內(nèi)容進行更換，如急用時需由工廠品管人員與倉庫人員在場指導一起更換并報備上級人員。倉庫人員進行對此過程進行記錄，品管人員進行確認。送貨時送貨人員需依據(jù)送貨單核對物料標簽，確認無誤后方可交貨。5.績效考核序號KPI考核績效考核得分激勵備注1客戶端錯混料：0起/月客戶端出現(xiàn)錯混料＞0起，整體考核得分0分；客戶端無錯混料，