營養(yǎng)餐配送公司管理規(guī)章制度

第一節(jié)文明服務(wù)制度 3第二節(jié)績效考核制度 3一、考核目的 3二、適用范圍 4三、考核作用 4四、考核原則 4五、考核內(nèi)容 4六、考核時間 5七、考核流程 5八、考核結(jié)果 5第三節(jié)人事管理制度 6第四節(jié)安全防范管理制度 7第五節(jié)食品檢驗制度 8第六節(jié)食品安全管理制度 10一、崗位責(zé)任制度 10二、從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度 11三、銷售管理制度 12四、倉庫管理制度 13五、除蟲滅害制度 14六、衛(wèi)生檢查及獎懲制度 14第七節(jié)運送管理制度 15第八節(jié)貨物盤點制度 16第九節(jié)貨源可追溯管理制度 17一、目的 17二、范圍 18三、職責(zé) 18四、實施要求 18五、溯源工作的日常管理 19六、強化溯源意識加強組織管理 20第十節(jié)經(jīng)營管理制度 20一、工作紀律 20二、考勤管理制度 21三、會議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)及接待管理制度 23四、檔案管理制度 24五、辦公設(shè)備、設(shè)施、用品管理制度 24六、費用開支管理及報賬細則 25七、倉儲管理制度 25八、衛(wèi)生、安全管理制度 26第十一節(jié)財務(wù)管理制度 27一、財務(wù)部門職責(zé)范圍 27二、會計崗位職責(zé) 28三、出納員崗位職責(zé) 29第十二節(jié)投訴處理管理制度 29一、客戶溝通 29二、客戶投訴處理 30第一節(jié)文明服務(wù)制度1.熱愛本職工作，努力學(xué)習(xí)相關(guān)知識，提高業(yè)務(wù)水平，牢固樹立“客戶至上、服務(wù)第一”的宗旨和全心全意為客戶服務(wù)的思想。2.執(zhí)行配送任務(wù)期間穿戴整潔、大方，佩戴工作卡，保持儀表端莊，精神飽滿，不得有不雅觀的舉止。3.主動向客戶問好，待人彬彬有禮，舉止文雅，談吐清楚，用詞準確。4.在工作中堅持原則，秉公辦事，不徇私情，不以權(quán)謀私。5.遵守崗位職責(zé)，明確分工，各司其職，團結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，按質(zhì)按量完成本職工作。6.積極為他人排憂解難，對客戶的投訴、批評、建議、要及時進行調(diào)整處理或向上級匯報，做到事事落實，不能推諉、扯皮、推卸責(zé)任，更不允許有打擊報復(fù)現(xiàn)象發(fā)生。第二節(jié)績效考核制度一、考核目的最大限度激勵員工發(fā)揮個人潛能，提高工作績效，進而提高公司的整體效益，同時也為員工薪酬、職務(wù)調(diào)整等方面提供科學(xué)、合理的管理依據(jù)。二、適用范圍本制度適用于本公司所有人員。三、考核作用（一）職務(wù)調(diào)整、獎金分配的直接依據(jù)；（二）為下一年度考核提供原始依據(jù)；（三）發(fā)現(xiàn)管理盲點，提供管理經(jīng)驗。四、考核原則以量化的業(yè)績和日常工作表現(xiàn)為依據(jù)，堅持公開、公正、透明的原則。（一）一致性：一段連續(xù)時間之內(nèi)，考評的內(nèi)容和標準不能有大的變化，至少保持3-4個考核周期。（二）客觀性：考評真實、客觀的反映員工實際工作情況，避免因光環(huán)效應(yīng)、任人唯親、個人偏見等帶來的誤差；（三）時限性：僅以當期（當月/當季/當年）的原始記錄數(shù)據(jù)考核。五、考核內(nèi)容（一）根據(jù)部門分工不同，在各部門考核不同的內(nèi)容，具體見績效考核手冊；（二）具體考核內(nèi)容由工作態(tài)度、紀律性、團隊協(xié)作、工作質(zhì)量、出勤等內(nèi)容構(gòu)成；（三）根據(jù)實際考核情況，公司將逐漸修改、完善考核體系，爭取更為客觀實際。六、考核時間（一）月度考核：次月的第1個星期考核上個月的績效；（二）季度考核：次季度的第2個星期考核上季度的績效；（三）半年考核：每年7月第2個星期開始；（四）年度考核：在次年1月的第2個星期考核。七、考核流程（一）數(shù)據(jù)收集：收集員工客觀數(shù)據(jù)，如考勤、違紀、獎勵等情況；（二）填寫表格：相關(guān)考核人員填寫考核表格，為被考核人打分；（三）計算結(jié)果：根據(jù)考核細則計算被考核人考核得分；（四）績效溝通：依據(jù)結(jié)果與被考核人進行績效考核評價，指導(dǎo)工作，幫助提高；（五）完善體系：根據(jù)實際情況，對考核體系討論、完善，修訂。八、考核結(jié)果（一）公示考核結(jié)果；（二）根據(jù)考核體系規(guī)定進行考核激勵。（三）將考核文件、表格安全存檔，以備查閱，防止考核文檔被無關(guān)者查閱。第三節(jié)人事管理制度1.員工上班做到不遲到、不早退。2.員工嚴禁偷吃偷拿各種食品和商品。3.嚴禁在工作區(qū)域看書報、打鬧和高聲喧嘩。4.下班后必須關(guān)閉水、電、氣、門、窗，消除一切安全隱患。5.工作人員上班時間不能隨意會客，嚴禁外人進入配送中心。嚴禁將私人物品帶入工作崗位。6.員工嚴禁隨意互相辱罵，應(yīng)相互尊重，嚴禁打架和從事各種違法活動。如有違反者視情節(jié)輕重給予處罰，直至扭送至公安機關(guān)。7.上班時間嚴禁做工作之外的事情。8.服從上級領(lǐng)導(dǎo)，認真完成各項任務(wù)。9.休假事先要向公司辦公室請假，批準方可。10.如需辭職，必須以書面形式提前一個月寫辭職報告，在批準后方可辦理離職手續(xù)。11.增強勤儉意識，養(yǎng)成良好的節(jié)約習(xí)慣。12.員工除完成每日配送的各環(huán)節(jié)基本工作之外，還需要完成本公司正常運轉(zhuǎn)的相關(guān)工作。13.員工每天要按照工作流程認真工作，合理安排工作。學(xué)會溝通、勤于溝通、確保工作流程和諧順暢，保證配送貨品的時間要求及質(zhì)量要求。14.員工要做到盡忠職守，服從管理，有責(zé)任心，有愛心，互相團結(jié)，互相幫助，以達到工作上精益求精，提供工作效率。第四節(jié)安全防范管理制度為了有效防止和消除一切事故隱患，落實“不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護他人不受傷害”的“四不傷害”原則，確保員工工作期間及工作外安全，杜絕由于自身過失給自己造成傷害，公司現(xiàn)對員工安全防范管理規(guī)定如下：1.凡來公司應(yīng)聘人員必須是身體健康、無傳染性疾病者方可錄用，隱瞞患病事實者一經(jīng)查實按違約解除勞動合同。2.新錄用員工，必須接受公司安全教育，并經(jīng)考試合格后，方可簽訂勞動合同。3.公司員工必須遵守勞動合同及公司各項規(guī)章制度，安全防范管理制度。否則，公司有權(quán)依照規(guī)章制度進行行政或經(jīng)濟處罰，造成損失由本人按責(zé)賠償。4.公司給有需要的員工提供住宿和就餐、洗浴場所，員工必須按要求在公司內(nèi)食宿，若私自離開公司、外出，在家中或途中發(fā)生的一切意外事故責(zé)任均由其本人自行負責(zé)。5.公司生產(chǎn)、后勤、職能部門人員休假實行輪換調(diào)休，調(diào)休必須按照公司規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)；所有員工在休假期間所發(fā)生的一切人身傷亡或疾病醫(yī)療事故責(zé)任自行負責(zé)。6.員工上下班必須自覺遵守交通規(guī)則，不遵守交通法規(guī)的員工，所導(dǎo)致發(fā)生的一切意外交通事故責(zé)任自負。7.員工在工作范疇外或不遵守公司管理制度造成后果，均由員工自行負責(zé)。8.員工必須嚴格遵守、執(zhí)行公司安全管理制度，按車間崗位工藝流程以及安全規(guī)定進行操作，確保人身安全。9.生產(chǎn)線員工正常上班時期間，必須穿戴規(guī)定要求的勞動防護用品，按規(guī)范操作，否則，發(fā)生不安全事故，責(zé)任自負。10.各部門負責(zé)人，在每班班前會上，要嚴查員工精神狀態(tài)，規(guī)范員工安全操作行為，對精神不佳員工一律不許上崗。第五節(jié)食品檢驗制度一、為保障人民群眾身體健康和生命安全，加強對食品經(jīng)營食品質(zhì)量監(jiān)督管理，保護消費者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)規(guī)定，制定本制度。二、列入進貨查驗的食品，是指消費者經(jīng)常食用的食品，包括肉、禽、畜，糧食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，飲料等食品。三、經(jīng)營者購進食品時，應(yīng)查驗證明供貨方主體資格合法的有效證件，并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標準或規(guī)定以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復(fù)印件。需要查驗和索取的具體票證，由《食品索證索票制度》作出規(guī)定。四、經(jīng)營包裝食品的，要對食品包裝標識進行查驗核對，內(nèi)容包括：（一）中文標明的商品名稱，生產(chǎn)廠名和廠址；（二）商標、性能、用途、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品標準號、定量包裝。（三）根據(jù)商品的特點和使用要求。需要標明的規(guī)格、等級、所含主要成分和含量；（四）限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用期（保質(zhì)期、保存期）和失效日期；（五）對使用不當、容易造成商品損壞可能危及人身、財產(chǎn)安全的食品的警示標志或中文警示語。五、食品經(jīng)營者經(jīng)營的農(nóng)產(chǎn)品及其他散裝食品，法律法規(guī)規(guī)定必須檢驗或者檢疫的，經(jīng)營者必須查驗其有效檢驗檢疫證明，未經(jīng)檢驗檢疫的，不得上市銷售。法律法規(guī)沒有明確規(guī)定的，應(yīng)經(jīng)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測合格才能上市銷售。六、經(jīng)營者應(yīng)經(jīng)常檢查食品的外觀質(zhì)量，對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的，應(yīng)及時予以處理，對過期、腐爛變質(zhì)的食品，應(yīng)立即停止銷售，并進行無害化處理。七、經(jīng)營者按照食品廣告指引購進食品時，要注意查驗是否有虛假和誤導(dǎo)宣傳的內(nèi)容。八、市場開辦者應(yīng)配備相應(yīng)的檢測設(shè)施，對在市場內(nèi)銷售的食品進行自檢，經(jīng)檢測合格才能上市銷售，并登記檢測結(jié)果存檔備查。九、市場開辦者要指導(dǎo)經(jīng)營者做好食品進貨查驗工作，檢查督促經(jīng)營者進貨查驗工作的落實，對經(jīng)營者索取的重要食品的相關(guān)票證，應(yīng)統(tǒng)一保管，集中備案，隨時接受工商部門的檢查。十、經(jīng)營者在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應(yīng)拒絕進貨。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時，應(yīng)及時報告當?shù)毓ど绦姓芾頇C關(guān)。第六節(jié)食品安全管理制度根據(jù)《食品安全法》和國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，我單位就食品衛(wèi)生管理工作，制定如下制度：一、崗位責(zé)任制度（一）負責(zé)人崗位職責(zé)對食品的經(jīng)營負全面責(zé)任；負責(zé)建立、健全質(zhì)量管理體系，加強對業(yè)務(wù)經(jīng)營人員的質(zhì)量教育，保證質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標的落實和實施。定期開展質(zhì)量教育和培訓(xùn)工作，每年組織一次全員身體檢查。（二）管理人員崗位職責(zé)對食品安全管理工作負直接責(zé)任；按時做好營業(yè)場所和倉庫的清潔衛(wèi)生工作，確保食品的經(jīng)營條件和存放設(shè)施安全、無害、無污染；建立并管理員工健康檔案，每年負責(zé)安排從業(yè)人員的健康檢查，監(jiān)督檢查員工保持日常個人衛(wèi)生；負責(zé)監(jiān)督營業(yè)場所和倉庫的溫濕度在規(guī)定的范圍內(nèi)，確保經(jīng)營食品的質(zhì)量；發(fā)現(xiàn)可能影響食品安全的問題應(yīng)立即解決，或向負責(zé)人報告。（三）購銷人員崗位職責(zé)嚴禁采購法律法規(guī)禁止上市銷售的食品；嚴禁從證照不全的企業(yè)采購食品；進貨時認真查驗供貨單位的《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》和《檢驗合格證》等；確保所售出的食品在保質(zhì)期內(nèi)，并應(yīng)定期檢查在售食品的外觀性狀和保質(zhì)期，發(fā)現(xiàn)問題立即下架，同時向食品安全管理人員報告。二、從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度（一）凡從事食品經(jīng)營工作的人員必須經(jīng)崗前衛(wèi)生知識方能上崗，從事直接入口食品工作崗位的人員必須取得健康證明，且每年進行健康檢查，定期進行食品衛(wèi)生和有關(guān)衛(wèi)生法律、法規(guī)、業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)。（二）凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者），活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病及其他有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。（三）注意個人清潔衛(wèi)生，做到個人儀表整潔。上崗時必須穿戴統(tǒng)一整潔的工作服，并應(yīng)經(jīng)常換洗，保持清潔。在工作崗位上不能嚼口香糖、進食、吸煙，私人物品必須存放在指定的區(qū)域或更衣室內(nèi)，不可放置在工作區(qū)內(nèi)。三、銷售管理制度（一）經(jīng)營場所距離非水沖式廁所、開放式糞池、垃圾堆（場）等場所的直線距離25米以上，并設(shè)置密閉的垃圾容器，及時清除垃圾，搞好防塵、防蠅、防鼠工作，確保環(huán)境整潔。（二）《食品流通許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》應(yīng)懸掛于經(jīng)營場所內(nèi)醒目位置。設(shè)有食品衛(wèi)生管理機構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)，配有經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)的食品安全專職管理人員。（三）食品陳列設(shè)施布局合理，劃定食品經(jīng)營區(qū)域，食品與非食品分開存放；不出售有毒有害、“三無”和未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的食品。保證食品外觀清潔，如發(fā)現(xiàn)食品超過保質(zhì)期、破損、鼠咬、受潮、生霉、生銹等現(xiàn)象要及時處理。（四）散裝食品銷售必須按“生熟分離”原則，分類設(shè)置散裝食品銷售區(qū)。按銷售品種配備足量的容器，并符合衛(wèi)生條件。直接入口的散裝食品應(yīng)有防塵材料遮蓋。應(yīng)在盛放食品容器的顯著位置或隔離設(shè)施上設(shè)置“散裝食品標識牌”，標識出食品的名稱、配料表、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存條件、食用方法、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容，做到“一貨一牌、貨牌對應(yīng)”。銷售直接入口的散裝食品必須由專人負責(zé)，為消費者提供分揀和包裝服務(wù)，提供給消費者符合衛(wèi)生要求的小包裝。操作時應(yīng)穿工作服，戴口罩、手套和帽子，使用專用工具取貨。（五）生鮮食品應(yīng)納入“該項城市生鮮食品安全監(jiān)管系統(tǒng)”，銷售應(yīng)配備貨架、保溫柜、冷藏柜和冷凍柜等陳列設(shè)施，配備符合要求的檢測設(shè)備。（六）熟食制品銷售間入口處應(yīng)設(shè)預(yù)進間，設(shè)更衣及洗手、消毒設(shè)施，采用非手動式的水龍頭。配備有效的空氣消毒設(shè)施、食品冷藏設(shè)施和專用工具，食品要有防塵材料遮蓋。四、倉庫管理制度（一）食品倉庫必須做到專用，不得存放其他雜物和有毒有害物質(zhì)。應(yīng)設(shè)專人負責(zé)管理并建立健全出入庫登記制度。食品及食品原料入庫時，庫管員應(yīng)對其質(zhì)量和數(shù)量進行驗收，并詳細記錄入庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況等，并按入庫時間的先后分類存放，感官檢查不合格的食品不得入庫。設(shè)有不安全食品暫存專柜，并有記錄本。（二）食品倉庫應(yīng)有良好通風(fēng)，保持庫房內(nèi)所需溫度和濕度，防止食品霉變、生蟲。貯存生鮮食品應(yīng)配置必要的低溫貯存設(shè)備，包括冷藏庫（柜）和冷凍庫（柜）。搞好防塵、防蠅、防鼠、防潮工作，定期對庫房周圍進行衛(wèi)生清掃，消除有毒、有害污染源及蟻蠅孳生場所。（三）食品存放設(shè)隔離地面的平臺和層架，離墻30厘米以上，最底層隔離地面40厘米以上。食品按照先進先出、生熟分開的原則分類貯存，并有明顯標識。五、除蟲滅害制度（一）食品銷售場所內(nèi)不得使用鼠藥，配備一定數(shù)量的滅蠅燈，并保證能正常工作。熟食制品銷售間要配有充足有效的空氣消毒設(shè)施，定期消毒。（二）應(yīng)定期進行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生。使用殺蟲劑進行除蟲滅害，應(yīng)由專人按照規(guī)定的使用方法進行。除蟲滅害工作不能在營業(yè)時間進行，實施時，對各種食品應(yīng)有保護措施。使用時不得污染食品、食品接觸面及包裝材料，使用后應(yīng)將所有設(shè)備、工具及容器徹底清洗。六、衛(wèi)生檢查及獎懲制度（一）衛(wèi)生管理工作有領(lǐng)導(dǎo)分管和專人管理，制定衛(wèi)生檢查及獎懲制度，并組織有關(guān)人員定期或不定期進行衛(wèi)生檢查；組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)衛(wèi)生知識和有關(guān)法規(guī)，并組織培訓(xùn)考核，考核成績與獎懲掛鉤。（二）衛(wèi)生管理人員負責(zé)各項衛(wèi)生管理制度的落實，做到每天在營業(yè)前后有檢查，檢查記錄完備。嚴格從業(yè)人員衛(wèi)生操作程序，逐步養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣和衛(wèi)生操作習(xí)慣。檢查中發(fā)現(xiàn)問題仍未改進的，按有關(guān)獎懲制度嚴格處理。第七節(jié)運送管理制度一、公司駕駛員必須有相關(guān)駕駛資格和遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)的交通管理規(guī)章制度，遵守員工管理手冊，安全駕駛。同時遵守公司的其他規(guī)章制度。二、駕駛員要愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要部件，確保車輛正常行駛。三、駕駛員出車前要例行檢查車輛看其性能是否正常，發(fā)現(xiàn)異常要立即報修。四、駕駛員對車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時一定保證證件齊全。五、晚間出車時駕駛員要注意休息，嚴禁疲勞駕駛及酒后駕駛。駕駛員酒后駕駛或私自用車造成的一切違章和交通事故后果均由自己承擔(dān)。六、駕駛員要文明駕駛，不準危險駕車。行車途中如果發(fā)生交通事故，適用快速處理的就快速處理，如必須現(xiàn)場處理的，應(yīng)立即報警等待處理，不得逃離現(xiàn)場。如因違反交通規(guī)則而引發(fā)的事故，司機要承擔(dān)全部后果及責(zé)任。七、駕駛員因違章或證件不全被罰款的，有當事司機承擔(dān)全部責(zé)任及后果。八、駕駛員在外出送貨時，如遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時告知管理人員，并說明原因。九、駕駛員未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，不得將車輛隨便交給其他人駕駛，如果領(lǐng)導(dǎo)同意司機要檢查當事人是否有駕駛資格，嚴禁將車輛交給無駕駛資格的人員駕駛或練習(xí)開車。嚴禁公車私用違者每次罰款100元。第八節(jié)貨物盤點制度1.由庫管及配送中心主管負責(zé)盤點工作。2.由本公司助理及食品配送財務(wù)會計負責(zé)盤點監(jiān)督。3.庫管開單或記賬時前后使用計算單位必須統(tǒng)一。若因計量單位混用造成財務(wù)混亂，成本反映不真實等損失，由庫管承擔(dān)責(zé)任。4.對每種進出庫物資計算時，采用先進先出法，金額要求保留到小數(shù)點后兩位。5.庫管根據(jù)正確無誤的入庫單、出庫單，隨時登記庫房明細賬，登記賬目時要做到數(shù)字清晰、名稱齊全，并及時結(jié)出余額。6.庫房帳要日清月結(jié)、內(nèi)容完整（摘要、品名、數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、結(jié)存數(shù)、本月合計數(shù)、本年累計數(shù)、接前頁、過次頁等）、賬物相符、賬賬相符。7.庫存食品原料每月定期盤點，并且無條件接受隨時抽查。8.所有盤點以靜態(tài)盤點為原則，因此，盤點開始后應(yīng)停止財物的進出和移動。9.所有盤點必須以實際清點、稱重或換算的確實資料為據(jù)，不得以估算定數(shù)據(jù)，嚴禁偽造數(shù)據(jù)記錄。若偽造查實，按公司相應(yīng)制度處理。10.盤點完畢，盤點人員要填制《食品原料盤存表》，各負責(zé)人簽字，一式兩份，第一聯(lián)由財務(wù)留存，供核算盤點盈虧金額；第二聯(lián)留存配送中心備查。11.鮮貨和蔬菜采用“實地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續(xù)盤存制”確定成本。12.賬載數(shù)額如有漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面不清等情況，應(yīng)及時更正，并在財務(wù)負責(zé)人監(jiān)督下進行，完成后寫明原因，分析過失。13.賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字等情況，一律上報管理公司，聽后處理。第九節(jié)貨源可追溯管理制度一、目的保證采購產(chǎn)品如因質(zhì)量問題的反饋或其原因能追出質(zhì)量問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)、根源和操作人員，以便采取糾正預(yù)防措施。二、范圍適用于產(chǎn)品的跟蹤、定位。三、職責(zé)（一）管理者代表是本公司質(zhì)量問題追溯的全面負責(zé)人，負責(zé)管理和協(xié)調(diào)質(zhì)量問題追溯工作。（二）業(yè)務(wù)部負責(zé)市場對產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋的接受、傳達和追溯處理后對客戶的答復(fù)、處理工作。如屬采購的問題，要對供方給于追溯和糾正；屬于儲運過程造成的問題，要對儲運部門給于追溯和糾正。（三）生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)和包裝過程中、其它部門負責(zé)在運行過程中產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因作具體的追溯和糾正。（四）品管部負責(zé)質(zhì)量問題的檢驗及其人員的追溯和糾正。四、實施要求（一）業(yè)務(wù)部接到客戶的質(zhì)量問反饋后，要問清問題的詳細狀況和數(shù)量，并認真做好記錄，在當天或第二天反饋給管理者代表。（二）管理者代表在了解質(zhì)量問題的詳細情況后，及時召集相關(guān)部門會診，找出問題發(fā)生的根源，責(zé)令產(chǎn)生問題的部門作詳細追溯和拿出整改方案。（三）責(zé)任部門要根據(jù)問題的現(xiàn)象，追出產(chǎn)生問題的根源，無論是哪一個環(huán)節(jié)產(chǎn)生的，都要對造成的原因進行詳細分析，并及時予以糾正。屬于責(zé)任心不強人為造成的，要對當事人給予教育，該處罰的要酌情處罰。并將產(chǎn)生問題的原因和糾正預(yù)防措施以書面形式反饋給管理者代表和業(yè)務(wù)部。（四）管理者代表要驗證糾正預(yù)防措施的有效性。并連同業(yè)務(wù)部或相關(guān)部門，商定本次質(zhì)量問題對客戶的處理方案，問題較嚴重時報請總經(jīng)理作出處理。（五）業(yè)務(wù)部根據(jù)處理方案答復(fù)客戶，如客戶有異議做好重新處理和再答復(fù)工作。五、溯源工作的日常管理（一）日常資料記錄及其保存1.記錄產(chǎn)品采購的具體資料2.采購倉庫要對每批購進的產(chǎn)品給獨有的編號和記錄供方名稱，編號和客戶名稱要記入臺帳，發(fā)貨時要在發(fā)貨單上注明該編號。3.檢驗員必須確認采購的產(chǎn)品合格才能入庫。4.所有記錄最后隨產(chǎn)品進入成品倉，由成品倉庫歸檔保存。成品倉發(fā)貨時，應(yīng)在發(fā)貨單上注明與包裝箱上一致的批號。該發(fā)貨單與所記錄的內(nèi)容一致并保存。（二）公司的溯源途徑市場反饋-發(fā)貨單-采購各環(huán)節(jié)-檢驗員-產(chǎn)品六、強化溯源意識加強組織管理（一）管理者代表要組織所有相關(guān)人員給予追溯工作的培訓(xùn)，理解追溯工作的意義和作用，明確追溯工作的目的。讓員工明白，我工作的好壞，有記錄會被追溯的，要承擔(dān)責(zé)任的。要讓員工提高認識，強化意識，以增強責(zé)任心。（二）各部門負責(zé)人是溯源工作的第一責(zé)任人，各部門要加強內(nèi)部的學(xué)習(xí)和檢查督促，不斷提高員工的自覺性。（三）管理者代表要加強對各部門的管理，定期召開專門會議，總結(jié)經(jīng)驗，找出問題。對認識不足、常出問題的部門，要重點教育和幫助。要根據(jù)《溯源工作日常檢查表》，每月不少于一次對各部門的檢查。并將檢查結(jié)果予以公示。（四）常抓不懈，日常小結(jié)，年終總結(jié)。把溯源工作作為對各部門的考核依據(jù)。第十節(jié)經(jīng)營管理制度一、工作紀律（一）上班時間不準大聲喧嘩、不準打瞌睡。（二）上班時著裝整潔、坐姿端正，樹立良好的公司形象和個人形象。（三）工作時應(yīng)注意提高工作效率，盡量減少私人電話及聊天，嚴禁看與工作內(nèi)容無關(guān)的抖音視頻、新聞、玩電子游戲、微信QQ上網(wǎng)聊天等，營造良好的工作范圍。（四）員工應(yīng)養(yǎng)成開源節(jié)流、節(jié)能降耗的良好工作習(xí)慣，下班時應(yīng)注意能耗設(shè)備（電腦、空調(diào)、燈等）是否關(guān)閉完好，下班時間、節(jié)假日等非工作時間（非加班情況下）不在辦公區(qū)域做與工作無關(guān)的事情。（五）電話、燈光、復(fù)印機、空調(diào)機、電腦及其他電器應(yīng)按規(guī)定使用，不做私用。最后離開公司的員工應(yīng)確保門、窗、燈、空調(diào)均關(guān)閉。（六）危險物品嚴禁帶入辦公區(qū)域。（七）工作文件作廢時，需做撕毀處理；辦公電腦及重要電子文檔需設(shè)置密碼，做好保密工作。（八）做好保密工作。尊重別人隱私和公司制度。做到不聽、不問、不傳。二、考勤管理制度（一）公司實行大小周工作制，大周實行雙休，小周實行單休。工作時間：正常上班時間為：上午8：30-11：30，下午13：30-17：30，晚上19：00-22：30（特殊崗位另行安排）【注：后勤人員晚上不需出勤】。（二）公司實行打卡考勤員工每天上班、下班，午休出入均需打卡（共計每日6次）。員工應(yīng)親自打卡，幫助他人打卡和接受他人幫助打卡者，無論是否遲到，均按遲到或曠工計算。忘記打卡的員工，需要報告經(jīng)理簽字批準補簽。（三）所有員工須按工作時間按時上下班。不能準時到崗或因公事外出時，需事前報告經(jīng)理同意并告知行政，否則按遲到或曠工處理。根據(jù)業(yè)務(wù)工作的特殊性，業(yè)務(wù)員在晚上工作至凌晨2點之后時，次日早晨可適當推退到崗時間，但是否可推遲、可推遲時長必須報備經(jīng)理批準同意。（四）遲到、早退、曠工：退于上班時間視為遲到，早于下班時間視為早退，無故離崗超過3小時視為曠工。凡遲到、早退者處罰10元/小時（不到1小時作1小時計算），曠工者罰50元/小時（不到1小時作1小時計算）。無故曠工5天及以上者公司可直接辭退員工。特別條款，在一個自然月份里，允許遲到二次（不晚于9：00），給員工應(yīng)急時使用。（五）員工生病、有事可向公司請假。1.請假程序：按規(guī)定填寫《請假條》，經(jīng)經(jīng)理書面批準同意后方可按批示休假。2.請假規(guī)定：員工可享有病假、事假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、年休假，其中婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、年休假為全薪假。3.病假：員工因患病或非因公負傷可請病假，累計休假不得超過3個月。病假期間不享受原有工資及福利待遇。4.事假：員工因事可請事假，但全年累計休假不得超過20天。事假期間不享受原有工資及福利待遇。5.婚假：3天。實行晚婚的增加晚婚假10天，即13天（男滿25周歲，女滿23周歲初次結(jié)婚即為晚婚）。6.其中，婚假包含了公休假和法定假。同年里，婚假與年休假不可重復(fù)享受。7.產(chǎn)假：女性員工因生產(chǎn)可請產(chǎn)假，按國家政策生育的，女職工可享受98天產(chǎn)假，其中產(chǎn)前可以休假15天，非按國家政策生育的則不能享受本產(chǎn)假。8.喪假：員工因直系親屬離世可請喪假，假期3天，休假期間享受原有工資及福利待遇。外地職工可按往返喪葬地實際路程時間延長休假，但延長期的工資按事假標準計算）。9.工傷假：員工因工負傷可請工傷假，享受原有工資及福利待遇。10.年休假：員工每年可享受5天年休假，本公司工齡每滿一年可加休2天，休假期間享受原有工資福利待遇。11.年休假不跨年調(diào)休=特別條款，在一個自然月份里，允許請假（病假或事假）2次，不扣工資，但每次不得超過4小時。三、會議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)及接待管理制度（一）會議中，做好會議記錄，及時整理會議內(nèi)容、落實會議要求。（二）凡公司安排的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)者須按規(guī)定參加，不遲到不早退，遵守現(xiàn)場紀律，無故缺席或遲到、早退者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將處以100-500元/次的罰款。（三）在學(xué)習(xí)過程中，參與人員應(yīng)做好學(xué)習(xí)記錄。學(xué)習(xí)完成后，及時整理學(xué)習(xí)筆記，積極分享學(xué)習(xí)心得給其他同事。（四）在公司客戶來訪接待、參展接待中，員工應(yīng)儀表整潔，舉止大方，積極、主動、熱情的做好接待及服務(wù)工作，嚴禁客戶來訪時置之不理、粗暴無理。四、檔案管理制度（一）公司檔案資料由行政負責(zé)收集、整理、歸檔。（二）公司的檔案資料包括：釆購單、出貨單、人事檔案、各類合同等。（三）公司檔案資料除管理者外，其他員工不可隨意拿動、翻閱。五、辦公設(shè)備、設(shè)施、用品管理制度（一）公司辦公設(shè)備、設(shè)施、用品等公物只能公物公用，不可作私用。（二）公司辦公設(shè)備、設(shè)施需集體愛惜維護，發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備、設(shè)施（包括通訊、照明、影音、電腦、建筑等）損壞或發(fā)生故障時，員工應(yīng)立即向行政報檢、報修，以便及時解決問題。（三）公司辦公用品實行統(tǒng)一管理，領(lǐng)用時需到行政處簽寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》。缺乏的必備辦公用品可報行政處申請采購。六、費用開支管理及報賬細則（一）產(chǎn)生辦公費用開支前，經(jīng)手人應(yīng)向經(jīng)理匯報，經(jīng)理同意后方可開支。費用產(chǎn)生后需開具發(fā)票或者收據(jù)，憑發(fā)票或收據(jù)報賬。（二）公司辦公費用開支單據(jù)由行政進行統(tǒng)一匯總、整理、申請報賬。七、倉儲管理制度（一）公司設(shè)有貨倉，由倉儲管理人員（行政）專門管理。非倉儲管理人員不得隨意進入倉庫，未經(jīng)批準更不得將倉庫貨品帶出庫，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)事情嚴重程度公司有權(quán)予以經(jīng)濟處罰，甚至開除當事人，追究其法律、經(jīng)濟責(zé)任。（二）貨品采購、入庫、出庫流程1.由業(yè)務(wù)員制作PI，PI經(jīng)銷售副總審核通過后方可發(fā)往客戶；2.訂單款項到帳后，業(yè)務(wù)員根據(jù)PI內(nèi)容制作《采購申請表》；3.《采購申請表》經(jīng)銷售副總簽字批準后交由采購專職人員進行采購；4.貨品釆購后，交行政進行入庫登記；5.業(yè)務(wù)員填寫《出庫單》，至行政處領(lǐng)貨出庫，交接雙方須簽字確認；6.貨品出庫后，由業(yè)務(wù)員全程負責(zé)出貨事宣，（三）需借用庫存貨品時，借用人應(yīng)填寫《庫存貨品借領(lǐng)表》并及時歸還。（四）貨品出、入庫由倉儲管理人員負責(zé)，如出現(xiàn)出入數(shù)據(jù)不平衡，由倉儲管理人員負責(zé)解釋。若因管理者原因出現(xiàn)貨品丟失等問題，根據(jù)事情嚴重程度公司有權(quán)予以經(jīng)濟處罰，甚至開除當事人，追究其法律、經(jīng)濟責(zé)任。（五）根據(jù)貨品出、入庫數(shù)據(jù)情況，行政必須及時將數(shù)據(jù)異動登錄辦公系統(tǒng)。八、衛(wèi)生、安全管理制度（一）愛護辦公環(huán)境衛(wèi)生，做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。（二）公司公共區(qū)域衛(wèi)生每周進行一次大掃除，時間定在每周最后一個工作日下班前清掃。（三）可在辦公室內(nèi)飲食，但餐盒需及時扔到室外垃圾桶，以減小辦公室異味。（四）樹立“安全第一、預(yù)防為主”的安全防范意識，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患并向上級或行政人員報告。（五）注意信息安全：不得將公司軟件及網(wǎng)絡(luò)賬戶賬號提供給他人或用于工作以外的用途；不得選用未經(jīng)公司認可的軟件及網(wǎng)絡(luò)賬號賬戶；妥善保管個人辦公電腦，釆取適當?shù)谋Ｗo措施以防止信息資料被篡改。（六）注意交通安全。遵守車輛、交通管理規(guī)定。（七）注意辦公用電安全，不私接電源，改換電路，不私用大功率電器設(shè)備。（八）落實防盜措施。辦公區(qū)域無人時應(yīng)及時鎖好門窗、桌柜，個人貴重物品不存放于工作場所。（九）不得攜帶違禁品、易燃易爆等危險物品進入工作區(qū)域。第十一節(jié)財務(wù)管理制度全體財務(wù)人員應(yīng)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務(wù)管理制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。一、財務(wù)部門職責(zé)范圍（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。（二）建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。（三）采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。（四）編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。（五）進行成本、費用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。（六）建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。（七）負責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。（八）參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。（九）及時核算和上繳各種稅金。（十）參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。（十一）會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。（十二）加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。（十三）完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。二、會計崗位職責(zé)（一）負責(zé)登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳；（二）全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；（三）負責(zé)總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳；（四）對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；（五）每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚；（六）負責(zé)裝訂、管理會計檔案；（七）承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、出納員崗位職責(zé)（一）辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫；（二）順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表；（三）保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；（四）保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管；（五）嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責(zé)；（六）完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。第十二節(jié)投訴處理管理制度一、客戶溝通本公司設(shè)立電話專線、專員為本項目工作提供24小時服務(wù)，全天候受理各類咨詢、投訴，并上門服務(wù)，第一時間解決業(yè)務(wù)往來中出現(xiàn)的各種問題。二、客戶投訴處理（一）投訴管理的目標1.在副食品配送經(jīng)營過程中，如出現(xiàn)客戶投訴情況，則表明我公司在服務(wù)中還有做的不到位的地方，令客戶感動不滿意，投訴一旦發(fā)生，我們將迅速妥善地處理，如處理得當，不但能夠在客戶心中留下良好的企業(yè)形象，還會獲得客戶的信任。2.我公司身為服務(wù)性質(zhì)的食品配送企業(yè)，在投訴的