產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制程序

科學(xué)研究院ISO9001-2015/GJB9001質(zhì)量體系程序文件范例文件名稱：產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制程序生效日期：2022-05-21文件編號：頁數(shù)/6生效版本：A0文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號制/修訂內(nèi)容版本頁次12022-05-21-新制訂A0核準審核制訂1.0目的規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)交付時質(zhì)量控制要求，確保顧客接收的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的接受準則，滿足預(yù)期使用要求。2.0范圍適用于科研生產(chǎn)所用的進貨驗收、生產(chǎn)過程半成品和最終交付階段的產(chǎn)品。3.0職責(zé)3.1科研管理部門負責(zé)組織各類項目最終產(chǎn)品檢驗規(guī)范的評審。3.2質(zhì)量辦負責(zé)組織開展高技術(shù)項目的最終檢驗，負責(zé)檢驗印章和產(chǎn)品合格證的管理。對檢驗印章的發(fā)放、使用進行跟蹤管理。3.3項目負責(zé)人負責(zé)組織編制進貨階段、生產(chǎn)過程和最終交付階段的產(chǎn)品的檢驗規(guī)范，對進貨檢驗、過程檢驗規(guī)范組織評審和會簽，組織開展進貨檢驗和過程檢驗。3.4檢驗人員負責(zé)按照檢驗規(guī)范實施產(chǎn)品檢驗，并做好相關(guān)記錄。3.5質(zhì)量管理員負責(zé)收集、保管檢驗記錄，匯總統(tǒng)計一次交驗合格率等檢驗數(shù)據(jù)，并傳遞給質(zhì)量辦。4.0管理程序4.1總則4.1.1產(chǎn)品和服務(wù)放行管理流程圖見圖1。4.1.2項目負責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品特性組織確定檢驗點、（檢驗頻率、抽樣方案）、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、檢驗記錄以及使用的檢測設(shè)備。有首件檢驗要求的產(chǎn)品以及需顧客檢驗驗收的項目，應(yīng)編寫檢驗規(guī)范。4.2進貨檢驗按《外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制》和《中國科學(xué)院ABC科學(xué)研究院采購及外包業(yè)務(wù)管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3半成品的檢驗4.3.1首件檢驗有首件檢驗規(guī)定的工序，每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的前3件產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗員根據(jù)圖紙進行檢驗，填寫檢驗記錄表，如不合格應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直至首檢合格，檢驗員簽字確認才能批量生產(chǎn)。4.3.2過程檢驗對設(shè)置檢驗點的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗員依據(jù)圖紙進行檢驗，填寫檢驗記錄。對合格品，在隨工單上蓋檢驗員印章后方可轉(zhuǎn)入下一道工序，對不合格品執(zhí)行《不合格輸出控制程序》。4.4成品的檢驗4.4.1總則所有規(guī)定的進貨檢驗、半成品檢驗均完成并合格，才能進行成品的檢驗。4.4.2檢驗過程a）根據(jù)分工，組織檢測組依據(jù)產(chǎn)品接收準則（檢驗規(guī)范）進行檢驗和測試，檢測組按照檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢測，并進行記錄。經(jīng)授權(quán)的檢驗員對檢驗結(jié)果進行判定，判定合格后，項目組憑簽署完整的檢驗大綱、成品檢驗記錄或檢驗報告到質(zhì)量辦辦理合格證、蓋成品檢驗章。b）質(zhì)量辦保留檢驗大綱、檢驗記錄或檢測報告的復(fù)印件。c）檢驗合格的產(chǎn)品應(yīng)有明顯的合格標識，一般為合格印章或合格證。d）對檢驗印章的管理見本程序附件1。e）檢驗不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.5緊急放行當產(chǎn)品未完成所有要求的檢驗活動，需例外放行時，需履行審批手續(xù)，填寫《緊急放行審批單》經(jīng)顧客會簽，并進行標識和記錄，確保能追回和更換產(chǎn)品。4.6檢驗記錄要求4.6.1檢驗記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品滿足要求的程度，記錄應(yīng)表明負責(zé)放行的授權(quán)責(zé)任者。4.6.2本程序產(chǎn)生的記錄隨項目檔案保存，保存時間不低于產(chǎn)品壽命周期。5.0相關(guān)文件GJB1442檢驗工作要求采購和外包控制程序不合格輸出控制程序6.0記錄執(zhí)行本程序產(chǎn)生的記錄《中國科學(xué)院ABC科學(xué)研究院成品檢驗記錄》、《緊急放行審批單》由質(zhì)量辦保存，保存時間與產(chǎn)品周期一致。

檢驗員及印章管理規(guī)定1定義檢驗印章是檢驗人員的資格證明和責(zé)權(quán)標志，是用來判定產(chǎn)品質(zhì)量的主要標記，并用以追溯有關(guān)質(zhì)量問題的原因和范圍。2.職責(zé)各種檢驗印章由質(zhì)量辦負責(zé)設(shè)計，經(jīng)管理者代表批準后委托刻印，質(zhì)量辦負責(zé)檢驗印章發(fā)放與管理。管理與使用要求檢驗人員必須經(jīng)過相應(yīng)的崗位培訓(xùn)和資格考試并由最高管理者授權(quán)，軍品檢驗員還需征得軍代表同意后，方可持有檢驗印章從事相應(yīng)的檢驗工作。印章發(fā)放前應(yīng)先登記，建立臺帳保存，定期檢查。人員調(diào)離應(yīng)回收檢驗印章。印章的分類、式樣、使用范圍見表1.1檢驗印章丟失應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量辦報告，分析原因和處理后補發(fā)新的檢驗印章。檢驗印章應(yīng)專人專用，不準轉(zhuǎn)借，且只能在授權(quán)范圍內(nèi)使用。檢驗人員驗收產(chǎn)品時，應(yīng)按規(guī)定在檢驗記錄或質(zhì)量證明文件的指定位置加蓋檢驗印章，不得以簽名代替。表1.1檢驗印章式樣及使用范圍序號印章名稱印章模型使用范圍備注1元器件、產(chǎn)品檢驗印章 元器件、外協(xié)件檢驗和半成品檢驗時用2首件產(chǎn)品檢驗專用章 批生產(chǎn)時首件產(chǎn)品用3不合格品印章 各階段檢驗的不合格品用4中國科學(xué)院ABC科學(xué)研究院檢驗專用章成品檢驗合格后

委托單位委托單位院質(zhì)量計量辦公室進貨檢驗《中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院采購及外包業(yè)務(wù)管理辦法》的要求實施采購及外包·部門內(nèi)容轉(zhuǎn)入不合格品程