審計部經(jīng)理的述職報告

第頁共頁尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：大家好，我是本公司審計部經(jīng)理，今天很榮幸能夠給大家?guī)硪环?024年度的述職報告。一、工作總體情況2024年，公司經(jīng)歷了許多變化和挑戰(zhàn)，但是我們審計部門堅定執(zhí)行公司的戰(zhàn)略目標，致力于保障公司財務(wù)真實、準確、合規(guī)，并且為公司提供針對性的建議和意見。具體的工作推進通過以下三個方面展望：一是審計業(yè)務(wù)的全面覆蓋，二是內(nèi)部控制的規(guī)范建設(shè)，三是審計人員的能力提升。全面覆蓋審計業(yè)務(wù)審計部門在2024年運作中全面涵蓋了公司的關(guān)鍵領(lǐng)域業(yè)務(wù)，包括了財務(wù)、業(yè)務(wù)風(fēng)險、IT等重點領(lǐng)域。我們審計了16個子公司、8個投資公司和5個Holding公司、并且完成了2024年四季度的集團審計報告工作。針對不同的審計對象和重點領(lǐng)域，我們購買或自行研發(fā)了相關(guān)的審計工具，通過數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險評估、流程審核等手段，保障了公司對外財務(wù)報告、內(nèi)部管理報告的準確性和合法性。內(nèi)部控制方面工作這一年，我們審計部門進一步推進行業(yè)合規(guī)建設(shè)和內(nèi)部控制規(guī)范工作。我們編寫了公司內(nèi)部審計管理制度、風(fēng)險管理制度、內(nèi)部控制標準和流程，并且將這些制度在公司內(nèi)進行了宣傳、培訓(xùn)和執(zhí)行。我們還推動了公司網(wǎng)上數(shù)據(jù)審計工具的自主開發(fā)，并且在公司內(nèi)部推廣使用。這項工具能夠?qū)徲?、監(jiān)控流程等工作納入自動化體系，減少了審計人員的工作量，提高了審計工作的效率和質(zhì)量。人才培養(yǎng)和團隊建設(shè)以人為本，我們審計部門也一直注重人才的培養(yǎng)和團隊建設(shè)工作。2024年我們共招聘了15名新人，其中大部分是國家重點大學(xué)畢業(yè)的本碩博研究生，他們都很快地適應(yīng)了我們的工作節(jié)奏并且為團隊帶來了新的思路和方法。我們更注重成本的投入，通過為員工提供培訓(xùn)、會議、講座等各種機會，讓員工接受更高水平的知識和技能，不斷提高其個人能力和團隊能力，同時提升了公司的整體風(fēng)控能力。二、主要工作亮點審計工作中，我們未表現(xiàn)出任何懈怠或推諉，精細的工作態(tài)度、默契的合作配合以及刻苦鉆研的工作精神成為了我們團隊的標志。創(chuàng)新運用數(shù)據(jù)分析工具我們審計部門采用了一些先進的數(shù)據(jù)分析工具，例如ACL、PowerBI等，可以從公司原始數(shù)據(jù)中識別和分析出潛在的風(fēng)險點，并把這些風(fēng)險點加以總結(jié)和歸類，形成一份風(fēng)險評估報告，可以使其主管部門和高層管理人員更好地識別重點審計領(lǐng)域，拓展審計業(yè)務(wù)，實現(xiàn)審計全覆蓋。定制化的審計方法和企業(yè)風(fēng)險管理我們考慮了公司的獨特地位和存在風(fēng)險點，為此進行了定制化的審計方法，重點關(guān)注了審計對象，通過這種定制化的方式，可以將審計任務(wù)更加準確和專業(yè)化，并且深入到企業(yè)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，加強了企業(yè)風(fēng)險管理。建立知識庫我們建立了審計知識庫，將實踐中總結(jié)的經(jīng)驗和方法收集起來，形成整套的體系并進行季度性的更新，字符串通過將經(jīng)驗分享給整個團隊，提高了審計部門的整體素質(zhì)和工作效率。三、存在的問題及下一步工作審計工具的自動化升級在一些領(lǐng)域中，我們的審計工具還需要自動化升級，我們將為此作為一項下一步的工作重點之一。強化業(yè)務(wù)溝通在業(yè)務(wù)管控和風(fēng)險防范中，我們會存在與業(yè)務(wù)部門溝通不暢，感覺到信息不高效的問題。我們將加強與業(yè)務(wù)部門的溝通，提升信息的高效性。提升團隊能力在下一步的工作中，我們將大力提升團隊整體能力和硬實力，包括提高員工自身能力、規(guī)范內(nèi)部管理和提高員工的幸福感等方面。感言作為審計部門經(jīng)理，我深知身負重任，對此我充滿了信心和熱情。在過去一年，我們審計團隊深入公司，努力發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，為公司的經(jīng)營管理和決策提供了