某公司質(zhì)量管理體系全套文件

江蘇常恒集團金屬制品有限公司質(zhì)量管理體系文件(匯編)2002-8-18實施發(fā)布5設(shè)備(設(shè)施)控制程序不合格品控制程序統(tǒng)計技術(shù)控制程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)各級各部門質(zhì)量職責(zé)發(fā)布江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期各級各部門質(zhì)量職責(zé)頁效運2范圍本程序規(guī)定了各級、各部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。本程序適用于公司內(nèi)部各項質(zhì)量管理活動的組織和開展。3職責(zé)a)貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量法律法規(guī)，堅持“質(zhì)量第一，顧客滿意”的宗旨，d)制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并確保其得到實現(xiàn)；e)組織質(zhì)量管理體系策劃，分配質(zhì)量職能和提供資源，建立溝3.3公司質(zhì)量管理部門質(zhì)量職責(zé)各級各部門質(zhì)量職責(zé)頁代替a)在公司總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管b)負責(zé)建立溝通渠道，協(xié)助公司總經(jīng)理開展內(nèi)部和外部的溝通a)負責(zé)公司人力資源管理，確保員工能力滿足本崗位工作的要a)貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量法律法規(guī)，堅持“質(zhì)量第一，顧客滿意”b)在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)建立、實施本廠質(zhì)量管理體系，并持續(xù)江蘇常恒集團有限公司各級各部門質(zhì)量職責(zé)頁c)貫徹公司質(zhì)量方針，制定本廠質(zhì)量目標(biāo)，并確保其得到實現(xiàn)；d)負責(zé)本廠質(zhì)量管理體系策劃，分配質(zhì)量職能和提供資源，建f)主管本廠產(chǎn)品營銷服務(wù)。c)負責(zé)組織生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、采購供應(yīng)部門和生產(chǎn)車間開展質(zhì)量e)組織實施本廠質(zhì)量工作規(guī)劃確定的工作事項，確保本廠質(zhì)量3.10分廠技術(shù)副廠長(總工程師)質(zhì)量職責(zé)頁代替a)主管本廠技術(shù)、檢驗和計量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要b)負責(zé)組織設(shè)計開發(fā)、技術(shù)管理、質(zhì)量檢驗和計量管理部門開展質(zhì)量d)組織實施本廠質(zhì)量工作規(guī)劃確定的工作事項，確保本廠質(zhì)量b)負責(zé)組織銷售服務(wù)部門開展質(zhì)量活動，確保合同的履行，滿足顧客d)組織實施本廠質(zhì)量工作規(guī)劃確定的工作事項，確保本廠質(zhì)量目標(biāo)的a)在廠長和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管c)負責(zé)對各部門質(zhì)量職責(zé)的監(jiān)督、檢查和考核；d)負責(zé)質(zhì)量管理培訓(xùn)教育；e)負責(zé)質(zhì)量記錄和數(shù)據(jù)分析的管理，開展質(zhì)量分析活動；f)負責(zé)糾正、預(yù)防和質(zhì)量改進措施的管理，并監(jiān)督實施；g)負責(zé)組織不合格品的審理處置；h)參與技術(shù)服務(wù)，及時處理產(chǎn)品質(zhì)量信息。i)負責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)管理，組織編制質(zhì)量工作規(guī)劃，確保本廠質(zhì)量目各級各部門質(zhì)量職責(zé)頁代替標(biāo)的實現(xiàn)。3.13分廠生產(chǎn)管理部門質(zhì)量職責(zé)a)在生產(chǎn)副廠長領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量符合規(guī)定要求；b)負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；c)負責(zé)實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；d)負責(zé)標(biāo)識和可追溯性管理，并監(jiān)督實施；e)負責(zé)產(chǎn)品搬運管理，并監(jiān)督實施；f)參與不合格品處置和產(chǎn)品交付；g)開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。3.14分廠設(shè)計開發(fā)部門質(zhì)量職責(zé)a)在技術(shù)副廠長(總工程師)領(lǐng)導(dǎo)下，組織新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)，c)參與不合格品處置和技術(shù)服務(wù)，及時處理產(chǎn)品設(shè)計存在的質(zhì)a)在技術(shù)副廠長(總工程師)領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)技術(shù)管理，確保產(chǎn)品c)負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃和工藝監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于受e)負責(zé)制訂和實施產(chǎn)品質(zhì)量改進措施，組織質(zhì)量攻關(guān)，提高產(chǎn)品質(zhì)量各級各部門質(zhì)量職責(zé)頁a)在技術(shù)副廠長(總工程師)領(lǐng)導(dǎo)下，組織質(zhì)量檢驗，確保出廠產(chǎn)品d)負責(zé)產(chǎn)品檢驗，及時反饋質(zhì)量信息，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于受控f)協(xié)同生產(chǎn)管理部門實施產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識管理；3.17分廠計量管理部門質(zhì)量職責(zé)a)在技術(shù)副廠長(總工程師)領(lǐng)導(dǎo)下，組織計量管理，確保監(jiān)視和測3.18分廠采購供應(yīng)部門質(zhì)量職責(zé)a)在生產(chǎn)副廠長領(lǐng)導(dǎo)下，組織外購器材的供應(yīng)管理，確保采購的器材d)開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。各級各部門質(zhì)量職責(zé)代替Q/CH頁a)在生產(chǎn)副廠長領(lǐng)導(dǎo)下，組織設(shè)備(設(shè)施)管理，確保使用設(shè)備(設(shè)施)能滿足產(chǎn)品制造質(zhì)量的要求；c)負責(zé)設(shè)備(設(shè)施)使用的監(jiān)督檢查和計劃修理，確保設(shè)備處a)在廠長領(lǐng)導(dǎo)下，組織人力資源管理，確保員工能力滿足質(zhì)量活a)在廠長領(lǐng)導(dǎo)下，組織行政事務(wù)管理，協(xié)同質(zhì)量管理部門實施質(zhì)量職a)在廠長領(lǐng)導(dǎo)下，組織財務(wù)成本管理，確保生產(chǎn)、質(zhì)量活動的正常進各級各部門質(zhì)量職責(zé)頁c)負責(zé)產(chǎn)品貯存管理，確保外購器材、半成品和成品質(zhì)量不受d)協(xié)同有關(guān)職能部門搞好產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識、不合格品處置和交付a)在廠長和銷售副廠長領(lǐng)導(dǎo)下，組織營銷服務(wù)管理，滿足顧客要求和對顧e)開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。f)負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工裝模具和測量設(shè)備的管理，做好維各級各部門質(zhì)量職責(zé)頁代替4實施說明4.1公司各部門、各分廠可依據(jù)本程序制定本部門、本分廠各類人員質(zhì)量但不能刪減免除。機構(gòu)變動和調(diào)整職能須形成文件。江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序發(fā)布江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期江蘇常恒集團有限公司質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序頁第1頁共3實施質(zhì)量方針目標(biāo)管理，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。本程序規(guī)定了質(zhì)量方針目標(biāo)的制定、展開和實施的方法、內(nèi)容和要求。3職責(zé)4控制要求頁代替a)長期(三年)質(zhì)量目標(biāo)；a)公司質(zhì)量目標(biāo)；c)部門質(zhì)量目標(biāo)。a)質(zhì)量效益目標(biāo)；b)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)；4.4公司和分廠管理者代表、質(zhì)量管理部門通過質(zhì)量方針目標(biāo)的展開和實施進行管理。4.5分廠年度質(zhì)量目標(biāo)的制定出廠產(chǎn)品不合格率、過程合格率等指標(biāo)；c)工作質(zhì)量目標(biāo)----顧客投訴率、顧客滿意度指標(biāo)和對質(zhì)量管理體系運行的要求等。4.5.2分廠年度質(zhì)量目標(biāo)由分廠管理者代表、質(zhì)量管理部門負責(zé)組織制定，經(jīng)分廠廠長審批后報公司質(zhì)量管理部門。4.5.3分廠年度質(zhì)量目標(biāo)必須符合公司質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求，按年度分解。第3頁共3頁銷售收入、利潤或成本降低率等指標(biāo)由分廠自行確定。4.6分廠年度質(zhì)量工作規(guī)劃的編制c)質(zhì)量監(jiān)督計劃；d)新產(chǎn)品開發(fā)計劃；e)質(zhì)量改進措施項目(包括質(zhì)量攻關(guān)項目、技術(shù)改造項目、預(yù)防措施項目及其他管理措施項目等)。上列各項計劃也可單列。4.6.2分廠年度質(zhì)量工作規(guī)劃由分廠管理者代表、質(zhì)量管理部門負責(zé)組織編制，經(jīng)分廠廠長審批后，形成文件，并報公司質(zhì)量管理部門。4.7.1分廠各職能部門按照分廠質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作規(guī)劃制訂本部門質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量活動計劃，經(jīng)分廠主管廠領(lǐng)導(dǎo)審查后實施。4.7.2分廠管理者代表、質(zhì)量管理部門負責(zé)組織協(xié)調(diào)，監(jiān)督實施，按月檢查考核。4.7.3分廠質(zhì)量管理部門按月統(tǒng)計和上報質(zhì)量目標(biāo)(指標(biāo))完成情況，并進行分析。4.7.4分廠每月召開一次質(zhì)量分析會議，對分廠質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作完成情況進行分析，并確定針對性措施。5記錄表式質(zhì)量目標(biāo)計劃表質(zhì)量工作計劃表質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理評審控制程序發(fā)布江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期頁2范圍3職責(zé)公司總經(jīng)理(或分廠廠長)負責(zé)組織公司(或分廠)管理評審。公司和分廠各部門提供管理評審所需資料和組織實施管理評審4控制要求4.2在正常情況下，公司管理評審在每年三月份之前進行。分廠管頁代替4.5.1公司(或分廠)管理評審會議由公司總經(jīng)理(或分廠廠長)主經(jīng)理(或分廠廠長)應(yīng)對評審作出結(jié)論，提出相應(yīng)的措施或決定。經(jīng)公頁代替第司總經(jīng)理(或分廠廠長)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。5記錄表式江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)人力資源控制程序發(fā)布江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2181-1999《培訓(xùn)控制程序》,被替代的原標(biāo)準(zhǔn)自修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期人力資源控制程序頁代替第1頁對人力資源實施控制，確保人員能力滿足質(zhì)量活動規(guī)定的要求。本程序規(guī)定了人員配置、培訓(xùn)和考核的方法、內(nèi)容和要求。本程序適用于公司和分廠人力資源的管理。公司和分廠人力資源管理部門負責(zé)人力資源的管理。公司和分廠各職能部門協(xié)同搞好人員配置、培訓(xùn)和考核工作。4控制要求4.1人員配置4.1.1公司總經(jīng)理、分廠廠長確定公司和分廠組織機構(gòu)及崗位設(shè)置。訂各類人員崗位職責(zé)和能力要求(任職條件),經(jīng)公司總經(jīng)理或分廠4.1.3公司總經(jīng)理、分廠廠長和人力資源管理部門按照人員管理權(quán)a)公司總經(jīng)理任免公司直屬干部(包括公司管理人員、分廠廠c)分廠人力資源管理部門會同有關(guān)部門依據(jù)生產(chǎn)能力和工藝要求，配4.1.4公司和分廠人力資源管理部門依據(jù)生產(chǎn)發(fā)展和滿足顧客要求人力資源控制程序頁代替面試，決定是否錄用(或試用),并簽訂勞動合同。4.2人員培訓(xùn)a)公司、分廠各部門按照實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求和實際需要，提出培訓(xùn)b)公司、分廠人力資源管理部門綜合平衡，統(tǒng)一安排，編制年度培訓(xùn)人力資源控制程序頁代替編寫教學(xué)提綱或教案，并按規(guī)定時間(時數(shù))授課。a)人力資源管理部門應(yīng)對培訓(xùn)實施過程進行評價，評價培訓(xùn)內(nèi)容、受b)對受培人員進行考核，即通過筆試或面試、實際操作的考核c)對實踐的結(jié)果進行評價，如完成工作任務(wù)、達到目標(biāo)要求、年度個組織b)獲得國家(政府部門)或?qū)I(yè)部門頒發(fā)的各類專業(yè)職稱資格c)在規(guī)定期限內(nèi)，未達到任職條件的管理人員，免職調(diào)動或改任其他人力資源控制程序頁代替4.5公司、分廠人力資源管理部門應(yīng)有專人負責(zé)人員配置，培訓(xùn)和5記錄表式年度培訓(xùn)計劃表培訓(xùn)申請表培訓(xùn)計劃更改單培訓(xùn)實施記錄表員工培訓(xùn)履歷表招聘申請表江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(設(shè)施)控制程序發(fā)布江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2092-1999《設(shè)備控制程序》,被替代修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期設(shè)備(設(shè)施)控制程序頁代替2范圍3職責(zé)4控制要求4.3.2設(shè)備安裝調(diào)試必須按照設(shè)備使用說明書和有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定設(shè)備(設(shè)施)控制程序頁代替4.4.1設(shè)備管理部門應(yīng)制訂設(shè)備管理制度，并組織實施。質(zhì)量事故。4.4.3設(shè)備操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后才能上崗操作。4.4.5設(shè)備的封存、啟用或報廢，由設(shè)備管理人員填報申請單，經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。4.4.6設(shè)備維護保養(yǎng)4.4.6.1設(shè)備操作人員應(yīng)按要求，每班對設(shè)備擦洗、清理和潤滑，檢查設(shè)備和附件運行情況。4.4.6.2車間管理人員每天應(yīng)對設(shè)備運行狀態(tài)進行巡回檢查，及時排除設(shè)備故障和隱患。對納入點檢管理的設(shè)備，應(yīng)按點檢項目進行檢查、記錄。4.4.6.3對連續(xù)作業(yè)的重要設(shè)備(如動力設(shè)備)生產(chǎn)操作人員(或班組長)應(yīng)做好運行記錄。4.4.6.4設(shè)備管理部門每周應(yīng)對設(shè)備狀況進行一次檢查，做好記錄，對需要設(shè)備(設(shè)施)控制程序頁代替檢修的設(shè)備，安排人員進行修理。4.4.7設(shè)備的計劃修理4.4.7.1設(shè)備管理部門負責(zé)編制年度設(shè)備修理計劃，經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。4.4.7.2大、中修設(shè)備，應(yīng)編制單臺修理計劃，按照修理項目、進度b)關(guān)鍵、重要設(shè)備大、中修，主管廠領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員組成驗c)驗收人員(或小組)應(yīng)做好驗收記錄。a)設(shè)備技術(shù)文件(設(shè)備圖紙、使用說明書及其他有關(guān)資料);4.5.1生產(chǎn)設(shè)施主要包括：建筑物(工房、庫房、試驗室等)、輔助生產(chǎn)設(shè)備(如動力設(shè)施、供水設(shè)施)、生產(chǎn)線(如表面處理生產(chǎn)線、等),運輸設(shè)備和工位器具等。江蘇常恒集團有限公司代替頁4.5.2設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)不同生產(chǎn)設(shè)施的特點，參照設(shè)備管理的要求，進行日常維護保養(yǎng)和定期檢修。4.6工裝模具的管理4.6.1工裝、模具由技術(shù)管理部門提出，自行設(shè)計制造或委托外單位設(shè)計、制造，經(jīng)驗收合格后，才能提供車間使用。4.6.2以模具成形工藝為主要生產(chǎn)手段的分廠或車間，應(yīng)制訂模具管理制度，設(shè)置模具臺賬。對產(chǎn)品質(zhì)量特性影響較大的模具，應(yīng)定期檢定，確保其處于完好狀態(tài)。4.6.3生產(chǎn)車間和操作人員應(yīng)加強對工裝模具的維護保養(yǎng)。5記錄表式設(shè)備購置申請表設(shè)備開箱驗收單設(shè)備驗收合格證設(shè)備臺賬設(shè)備修理計劃表設(shè)備檢修記錄設(shè)備點檢表設(shè)備封存(啟用)申請表設(shè)備報廢通知單江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)江蘇常恒集團有限公司發(fā)布發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2051-1999《文件和資料控制程序》,被替代的原標(biāo)準(zhǔn)自新標(biāo)準(zhǔn)實施之日起廢止。本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門提出和修改。審核：許堯忠批準(zhǔn)：金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期文件控制程序頁代替對文件實施控制，確保所有現(xiàn)場使用的文件現(xiàn)行有效。本程序規(guī)定了文件控制的內(nèi)容、方法和要求。本程序適用于公司和分廠質(zhì)量管理體系文件的管理。公司和分廠行政管理部門歸口負責(zé)文件的管理。公司和分廠質(zhì)量管理部門負責(zé)質(zhì)量管理文件的管理。分廠技術(shù)管理部門負責(zé)技術(shù)文件的管理。公司和分廠其他職能部門負責(zé)本專業(yè)文件的管理。4控制要求4.1文件的分類4.1.1按文件內(nèi)容分：a)質(zhì)量管理文件(包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序和相關(guān)實施細則);c)其它管理文件。4.1.2按文件來源分：文件控制程序頁a)質(zhì)量手冊號-公司管理標(biāo)準(zhǔn)代號文件號—質(zhì)量管理體系程序代 文件號 程序文件實施細則代號 文件控制程序頁加蓋印章表明?！胺鞘芸亍庇≌聝H用于供商務(wù)、教育(授課人)使用副廠長(總工程師)批準(zhǔn)發(fā)布。經(jīng)客戶(或認證機構(gòu))確認。a)考慮更改可能對體系、過程或產(chǎn)品的組成部分和已交付產(chǎn)品(包括服務(wù))的影響；的要文件控制程序頁代替a)更改文份的份數(shù)應(yīng)與文件發(fā)放范圍(份數(shù))一致；將更改內(nèi)容通知有關(guān)部門，防止因更改不及時、不到位而發(fā)生質(zhì)量問題。4.5.3文件使用部門(人員)必須妥善使用和保管，確保不丟失、不文件控制程序頁代替4.6.6歸檔的文件應(yīng)整理分類、成冊立卷、編寫目錄，便于檢索、使文件控制程序頁通知認證機構(gòu)，按照產(chǎn)品質(zhì)量認證和質(zhì)量管理體系認證有關(guān)規(guī)定實5記錄表式文件發(fā)放(借用)登記表有效文件清單質(zhì)量記錄控制程序發(fā)布江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期江蘇常恒集團有限公司質(zhì)量記錄控制程序頁2范圍本程序適用于公司和分廠產(chǎn)品質(zhì)量記錄和質(zhì)量管理體系運行記3職責(zé)公司和分廠各職能部門負責(zé)本部門質(zhì)量活動記錄的管理。4控制要求b)用規(guī)定的書寫工具(鋼筆或圓珠筆)書寫(或打印);d)責(zé)任者簽名(或代號),必要時，審核或批準(zhǔn)者簽名。質(zhì)量記錄控制程序頁處劃兩條直線)。出廠質(zhì)量證明文件等重要質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù)、結(jié)論寫b)使用編號順序號—歸口部門代號分廠代號使用年(月)號管理質(zhì)量記錄控制程序頁代替a)定期收集。按記錄規(guī)定的日、周、月、季、半年或年收集、b)不定期收集。按照需要的內(nèi)容，使用的質(zhì)量記錄，隨機分階項目完成時間收集和分發(fā)。4.4質(zhì)量記錄的編目質(zhì)量記錄要按表號、按時間、按產(chǎn)品(或過程)編制目錄，便于收集整理、保存和查閱，設(shè)置質(zhì)量記錄登記表(本)。5記錄表式附錄A(標(biāo)準(zhǔn)的附錄)公司質(zhì)量記錄用表目錄序號質(zhì)量記錄名稱歸檔部門期限備注使用部門1各分廠年度公司質(zhì)量管理2各分廠年度公司質(zhì)量管理3質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表各分廠年度公司質(zhì)量管理4管理評審計劃(表)公司和各分年度公司質(zhì)量管理長期5管理評審報告(表)公司和各分年度公司質(zhì)量管理長期6年度培訓(xùn)計劃(表)人力資源管理年度人力資源管理長期7公司各部門不定期人力資源管理一年8培訓(xùn)計劃更改通知單人力資源管理不定期人力資源管理9公司各部門不定期公司各部門公司各部門不定期人力資源管理公司各部門年度人力資源管理長期員工培訓(xùn)履歷表人力資源管理年度人力資源管理長期納入人事檔案文件登記表(本)公司各部門年度公司各部門長期文件發(fā)放(借閱)登記表(本)公司各部門年度公司各部門長期不定期長期年度一年公司各部門年度公司各部門長期年度長期表年度長期內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表年度不合格報告(表)年度審核報告(表)年度公司各部門不定期公司各部門一年糾正措施表公司各部門不定期公司各部門不定期表公司各部門不定期各部門附錄B(提示的附錄)分廠質(zhì)量記錄用表目錄序號歸檔部門期限使用部門1月度、年度2月度、年度3月度、年度4(表)年度長期5(表)年度長期6(表)管理年度人力資源管理長期7各部門月度人力資源管理一年8管理月度人力資源管理9各部門月度各部門人力資源管理不定期人力資源管理一年各部門年度人力資源管理長期員工培訓(xùn)履歷表各部門不定期人力資源管理長期納入人事檔案設(shè)備購置申請表不定期一年設(shè)備開箱驗收單不定期長期備檔案設(shè)備驗收合格證不定期長期備檔案設(shè)備臺賬年度長期設(shè)備修理計劃表年度設(shè)備檢修記錄年度長期備檔案設(shè)備點檢表月度一年設(shè)備封存(啟用)申請表不定期一年設(shè)備報廢通知單不定期一年不定期一年月度文件登記表(本)各部門年度各部門長期各部門不定期各部門長期文件發(fā)放(借用)登記表各部門年度各部門長期各部門年度各部門長期分廠質(zhì)量記錄用表目錄序號質(zhì)量記錄名稱歸檔部門保存期限使用部門各部門年度各部門一年各部門年度各部門長期質(zhì)量記錄銷毀登記表各部門年度各部門不定期年度月度表月度年度月度一年設(shè)計開發(fā)不定期設(shè)計開發(fā)一年設(shè)計評審報告(表)設(shè)計開發(fā)不定期長期納入研制樣品驗證(送樣)表設(shè)計開發(fā)不定期設(shè)計開發(fā)一年或長期納入研制外購器材報驗單月度一年月度一年月度一年供方調(diào)查評價確不定期長期不定期長期合格供方名單(表)年度不定期也可納入年度也可納入關(guān)鍵工序控制記車間或質(zhì)檢月度檢年特殊過程(工藝)車間月度車間年查存卡現(xiàn)場使用工藝流程卡務(wù)月度務(wù)一年記表(本)月度月度分廠質(zhì)量記錄用表目錄序號質(zhì)量記錄名稱歸檔部門期限使用部門月度各部門月度一年書月度年度長期定計劃表年度不定期計量器具封存(啟不定期不定期計量器具報廢申不定期內(nèi)部質(zhì)量審核檢年度審核報告(表)年度不合格報告(表)年度月度月度月度月度月度月度月度表月度緊急放行審批表月度不合格報告(表)月度零部件一年、月度一年或零部件一年、月度各部門月度各部門一年或糾正措施表各部門不定期各部門不定期江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期質(zhì)量計劃控制程序頁2范圍本程序規(guī)定了產(chǎn)品(項目或合同)質(zhì)量計劃的內(nèi)容和編制要求。本程序適用于公司各分廠產(chǎn)品(項目或合同)實現(xiàn)過程的管理。3職責(zé)分廠各職能部門按照產(chǎn)品質(zhì)量計劃規(guī)定要求實施，開展質(zhì)量活4控制要求b)針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；接收質(zhì)量計劃控制程序頁代替4.4.1.1新產(chǎn)品研制(試制)質(zhì)量計劃由分廠設(shè)計開發(fā)部門(項目負責(zé)人)負責(zé)組織編制，質(zhì)量管理等有關(guān)部門參與；批量生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量4.4.1.2產(chǎn)品質(zhì)量計劃由分廠技術(shù)副廠長(總工程師)批準(zhǔn)頒發(fā)。4.4.2.2分廠產(chǎn)品質(zhì)量計劃須報4.5質(zhì)量計劃的實施4.5.1新產(chǎn)品研制(試制)質(zhì)量計劃由分廠設(shè)計開發(fā)部門組織實施，附錄A《×××產(chǎn)品研制質(zhì)量計劃(編制大綱)》附錄B《×××產(chǎn)品質(zhì)量計劃(編制大綱)》附錄A(提示的附錄)(編制大綱)2范圍3編制依據(jù)4產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)4.1主要性能參數(shù)(包括功能、特性、可靠性、安全性和壽命等)4.2研制周期(即完成研制任務(wù)的起止時間)5研制組織及分工職責(zé)6研制計劃進度和要求7研制資源提供列出研制中所需設(shè)備、試驗設(shè)備等主要資源(包括費用預(yù)計)8研制質(zhì)量控制8.1試驗控制(壽命試驗、可靠性試驗、功能試驗等);8.3進行評審(設(shè)計評審、工藝評審、產(chǎn)品質(zhì)量評審);8.4適用的其他質(zhì)量控制方法(如優(yōu)化設(shè)計、正交試驗等)。9研制確認或鑒定列出研制成果(按設(shè)計輸出要求的文件、資料及產(chǎn)品)附錄B(提示的附錄)(編制大綱)2范圍3編制依據(jù)3.1產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)(列出名稱、標(biāo)準(zhǔn)號、出版年號，即有效版本)3.2產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(列出名稱、標(biāo)準(zhǔn)號、出版年號，即有效版本)4產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)4.1主要性能參數(shù)(指標(biāo))4.3符合顧客提出的質(zhì)量要求(按雙方簽訂合同、協(xié)議)8主要設(shè)備(設(shè)施)9主要測量和試驗設(shè)備(儀器)重要器材(即重要度)。11.4產(chǎn)品包裝(包括產(chǎn)品標(biāo)識)質(zhì)量控制(以上依據(jù)產(chǎn)品特點確定，重點是11.1,11.2,11.3,11.5)規(guī)定生產(chǎn)過程中及最終檢驗(產(chǎn)品)的不合格品評審處置。(名稱及表式)江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)營銷服務(wù)過程控制程序發(fā)布江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期營銷服務(wù)過程控制程序頁2范圍3職責(zé)4.1.2銷售人員應(yīng)積極開拓新客戶，向他們提供本分廠(本公司)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證能力方面的資料，提供配套產(chǎn)品(樣品),歡迎客戶來本公司(本分廠)調(diào)查、考察。a)符合國家(或行業(yè))標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定的要求；營銷服務(wù)過程控制程序頁代替代替求第三方(如司法、產(chǎn)品檢測監(jiān)督部門等)仲裁處理。4.4.1公司和分廠確定顧客投訴率(每百萬元銷售收入顧客投訴數(shù))營銷服務(wù)過程控制程序頁(次/百萬元)4.4.3.1銷售服務(wù)部門負責(zé)在每年第四季度組織進行顧客滿意度的a)部門負責(zé)人在每年十月初召開銷售人員會議，對顧客滿意度d)銷售人員應(yīng)在一個月內(nèi)將調(diào)查表收回，交銷售服務(wù)部門辦公f)由辦公室工作人員或部門負責(zé)人進行統(tǒng)計、計算和分析，寫a)《銷售服務(wù)調(diào)查表》回收率應(yīng)達到80%以上，即有80%以上參與評價(不包括未簽訂合同訂單的零星客戶);b)所有參與評價的客戶其采購使用本廠產(chǎn)品之和應(yīng)占本廠銷售總量的80%以上；c)分廠質(zhì)量管理部門應(yīng)對測量工作進行監(jiān)視和指導(dǎo)，防止出現(xiàn)虛假情營銷服務(wù)過程控制程序頁等滿意程度分等很滿意較滿意一般滿意不滿意很不滿意數(shù)因素產(chǎn)品質(zhì)量(A)交貨期(B)價格(C)服務(wù)質(zhì)量(D)Ai×0.5+Bi×0.3+Ci×0.1a)實際達到顧客滿意度與規(guī)定指標(biāo)數(shù)或與以往年份完成數(shù)比c)對每一個顧客滿意度，特別是對滿意度高或滿意度低的客戶進行分營銷服務(wù)過程控制程序頁5記錄表式銷售服務(wù)調(diào)查表客戶調(diào)查表江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同評審控制程序發(fā)布江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期4控制要求合同評審控制程序頁代替2范圍本程序規(guī)定了合同評審的內(nèi)容、方法和要求。本程序適用于公司各分廠合同評審活動的管理。3職責(zé)b)顧客提出的質(zhì)量要求，質(zhì)量保證條款是否明確，是否合理，有無協(xié)c)分廠是否具有履行合同的能力(包括技術(shù)能力、設(shè)備生產(chǎn)能力、檢合同評審控制程序頁d)對完成合同的社會效益或經(jīng)濟效益(包括投資、成本、利潤和風(fēng)險等)進行評估、預(yù)測。a)部門審簽；師)審簽確認。a)分廠在年底前，對下一年度的生產(chǎn)能力作出評估，編制年度 (分月)生產(chǎn)計劃，經(jīng)廠長審批后形成文件，作為合同評審的依據(jù)。直接在訂單(或合同)或生產(chǎn)任務(wù)通知單上審簽。當(dāng)訂貨總量超過生b)當(dāng)客戶所需產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)有所改變時，合同(訂單)還需經(jīng)技術(shù)合同評審控制程序頁代替Q/CHc)當(dāng)客戶生產(chǎn)急需，通過電話或傳真等方式要求供貨時，銷售c)在評審過程中，要加強與客戶的溝通，盡可能取得一致，當(dāng)不能形4.5在履行合同過程中，當(dāng)客戶要求變更時，應(yīng)對修改的合同進行江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序發(fā)布江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期頁第2范圍3職責(zé)4控制要求b)新產(chǎn)品試制(仿制);d)老產(chǎn)品(系列產(chǎn)品)擴容。新產(chǎn)品試制(或仿制)是指本公司(本廠)以前從未生產(chǎn)過的，頁b)樣機(品)設(shè)計試驗階段；c)樣機(品)試制試驗階段；4.2.1.3樣機(品)試制試驗階段的主要工作內(nèi)容：頁第c)對產(chǎn)品(包括生產(chǎn)條件)進行確認或鑒定。4.3.1設(shè)計開發(fā)部門(或項目)負責(zé)人對產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)進行策劃，編制產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃，經(jīng)技術(shù)副廠長(總工程師)批準(zhǔn)后實施。c)設(shè)計開發(fā)階段劃分及進度，包括設(shè)計評審、驗證和確認活動可用流程圖、網(wǎng)絡(luò)圖描述；4.4.1設(shè)計開發(fā)部門(或項目)負責(zé)人在接受設(shè)計開發(fā)任務(wù)時或在進入樣機(品)設(shè)計之前，必須明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進行評審。頁代替b)技術(shù)副廠長(總工程師)審批確認；a)設(shè)計(研制、試制)任務(wù)書；b)與客戶或合作方簽訂的合同(協(xié)議);c)適用法律法規(guī)(包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范)要求。c)產(chǎn)品規(guī)范(包括產(chǎn)品功能、特性、可靠性、安全性的規(guī)定、驗收標(biāo)準(zhǔn)等);頁代替a)新產(chǎn)品研制應(yīng)分階段進行設(shè)計評審、工藝評審和產(chǎn)品質(zhì)量評b)新產(chǎn)品試制(仿制)應(yīng)進行工藝評審和產(chǎn)品質(zhì)量評審；c)老產(chǎn)品改進、老產(chǎn)品(系列產(chǎn)品)擴容應(yīng)進行產(chǎn)品質(zhì)量評審。4.6.3評審會議由分廠技術(shù)副廠長(總工程師)組織，設(shè)計開發(fā)、技a)技術(shù)副廠長(總工程師)主持，說明目的、內(nèi)容和要求；b)設(shè)計開發(fā)部門(或項目)負責(zé)人報告設(shè)計開發(fā)進度，取得的d)設(shè)計開發(fā)部門(或項目)負責(zé)人進行答辯或解釋，共同研究必要措e)技術(shù)副廠長(總工程師)進行總結(jié)，確定采取的措施。4.7.1設(shè)計開發(fā)部門(或項目)負責(zé)人應(yīng)按照設(shè)計開發(fā)輸入的要求和江蘇常恒集團有限公司產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序頁第4.7.3設(shè)計開發(fā)部門及相關(guān)部門應(yīng)做好驗證記錄。4.8設(shè)計開發(fā)的確認4.8.1設(shè)計開發(fā)部門(或項目)負責(zé)人，應(yīng)按照產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃安a)通過檢驗、試驗，由本廠相關(guān)部門審核確認或與合作方共同c)送交國家(或國外)產(chǎn)品質(zhì)量認證機構(gòu)檢測鑒定確認；a)新產(chǎn)品研制在樣機(品)設(shè)計試驗階段結(jié)束，樣機經(jīng)確認后，設(shè)計更改由設(shè)計人員提出，設(shè)計開發(fā)部門(或項目)負責(zé)人審核，技術(shù)副廠長(總工程師)審批，文件由設(shè)計開發(fā)部門發(fā)放和管理。b)在新產(chǎn)品研制、試制(仿制)進入產(chǎn)品確認鑒定階段，設(shè)計開發(fā)部江蘇常恒集團有限公司第7頁頁附錄A(提示的附錄)更改，設(shè)計開發(fā)部門(或項目)負責(zé)人審核，技術(shù)副廠長(總工程師)c)當(dāng)設(shè)計文件或樣品由顧客或合作方提供時，設(shè)計更改按雙方5記錄表式樣品確認表新產(chǎn)品研制試制新產(chǎn)品仿制老產(chǎn)品擴容設(shè)計輸入輸入來源1、技術(shù)信息情報；2、市場調(diào)研；3、合作開發(fā)。1、合同、協(xié)議；2、樣品；3、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；1、顧客要求2、樣品；3、產(chǎn)品質(zhì)量分析報告。1、合同、協(xié)議、訂研制任務(wù)書試制任務(wù)書質(zhì)量改進項目設(shè)計策劃計劃編制劃編制新產(chǎn)品研制質(zhì)量計劃劃編制新產(chǎn)品試制質(zhì)量計劃計劃研制程序改進設(shè)計試驗階段設(shè)計評審分階段進行：設(shè)計評審工藝評審產(chǎn)品質(zhì)量評審分階段或一次進行：工藝評審產(chǎn)品質(zhì)量評審產(chǎn)品質(zhì)量評審產(chǎn)品質(zhì)量評審按(4.7.2)a)b)c)d)按(4.7.2)c)d)按(4.7.2)c)d)按(4.8.3)a)b)c)d)按(4.8.3)a)b)c)d)按(4.8.3)a)b)必要時a)b)c)按(4.8.3)a)b設(shè)計輸出按(4.5.2)a)b)c)d)e)術(shù)通知江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采購控制程序發(fā)布江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2061-1999《采購控制程序》,被替代的原標(biāo)準(zhǔn)自更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期采購控制程序頁代替對采購過程實施控制，確保外購器材的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。本程序規(guī)定了外購器材控制的方法、內(nèi)容和要求。本程序適用于公司各分廠外購器材采購過程的管理。注：本程序規(guī)定的外購器材系指構(gòu)成產(chǎn)品實體的原材料、外購件、外協(xié)件、包裝物和產(chǎn)品形成過程中影響質(zhì)量使用的輔助材料。分廠采購供應(yīng)部門負責(zé)采購過程的管理。分廠技術(shù)管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量檢驗、質(zhì)量管理等部門協(xié)同搞好采購過程的管理。4控制要求4.1外購器材的分類管理4.1.1按照產(chǎn)品或零部件功能特性及其失效后果的嚴(yán)重程度，將外購器材分為三類：a)關(guān)鍵器材；b)重要器材；c)一般器材。4.1.2技術(shù)管理部門應(yīng)按產(chǎn)品編制外購器材明細表，確定關(guān)鍵器材、重要器材。采購控制程序頁第2頁a)采購計劃的內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、型號、廠家、數(shù)量、進貨時間b)采購計劃由采購供應(yīng)部門負責(zé)編制，經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后實c)對易燃、易腐蝕、易變形或破損的器材，對有保管或使用期限規(guī)定b)采購用技術(shù)文件必須現(xiàn)行有效，經(jīng)技術(shù)管理部門確認，由采購供應(yīng)量管江蘇常恒集團有限公司采購控制程序頁采購資料，認真履行合同(訂單),確保外購器材的質(zhì)量符合規(guī)定要c)財務(wù)管理部門庫房保管人員按照檢驗合格憑證，辦理入庫手采購控制程序頁代替4.4.2器材驗證記錄(包括報檢單、檢驗試驗報告等)由質(zhì)量檢驗部5記錄表式采購?fù)ㄖ獑谓K常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2062-1999《分供方評價與選擇控制程序》,被替更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期江蘇常恒集團有限公司頁代替2范圍3職責(zé)4控制要求b)生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段齊全，工藝方法成熟，產(chǎn)品質(zhì)量水平能控制在b)產(chǎn)品樣品評價；c)對比類似產(chǎn)品的試驗結(jié)果或歷史情況；d)對比其他使用者的使用經(jīng)驗。供方評價與選擇控制程序頁第2頁4.3評價和選擇供方的步驟b)調(diào)查與考察；d)綜合評價與確認。采購供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)需要和市場信息，同一器材要選擇幾個供應(yīng)商列入選擇名單。a)由采購供應(yīng)部門與供方聯(lián)系，要求供方提供質(zhì)量保證能力有情況，填寫供方調(diào)查表；b)對關(guān)鍵器材、重要器材的國內(nèi)供方進行現(xiàn)場考察?？疾煺{(diào)查由采購供應(yīng)部門組織，技術(shù)、質(zhì)量等部門派人參加。對已通過質(zhì)量管理體系認證的供方可以免除現(xiàn)場考察。a)對供方提供的樣品進行檢驗、試驗和組裝試用，由技術(shù)、質(zhì)量檢驗對產(chǎn)a)采購供應(yīng)部門，組織技術(shù)、檢驗、質(zhì)管等部門有關(guān)人員，綜合以上b)質(zhì)管部門在書面文件上簽署意見后，報主管廠領(lǐng)導(dǎo)或廠長審供方評價與選擇控制程序頁b)采購供應(yīng)部門對供方供貨情況進行監(jiān)控，記載供貨時間、數(shù)量與質(zhì)c)當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定時，應(yīng)及時與供方聯(lián)系，要求其改進和d)在正常情況下，每年對供方進行一次復(fù)評。必要時，對供方進行現(xiàn)5記錄表式合格供方名單(表)江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。審核：許堯忠批準(zhǔn)：金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期江蘇常恒集團有限公司生產(chǎn)過程控制程序頁第2范圍3職責(zé)4控制要求4.2.1生產(chǎn)現(xiàn)場所用的設(shè)計文件、工藝文件(作業(yè)指導(dǎo)書)、檢驗規(guī)程(檢驗作業(yè)指導(dǎo)書及驗收準(zhǔn)則)及其他質(zhì)量文件必須現(xiàn)行有效。4.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場的操作人員、檢驗人員必須持有本崗位(或按班組)生產(chǎn)過程控制程序頁4.3設(shè)備(設(shè)施)的控制配置，并處于完好(合格)狀態(tài)。4.4器材的控制4.6環(huán)境的控制4.6.1生產(chǎn)環(huán)境條件(如溫度、濕度等)應(yīng)符合工藝文件規(guī)定，必要4.6.2生產(chǎn)現(xiàn)場(包括對設(shè)備、設(shè)施、產(chǎn)品、工位器具的管理)應(yīng)符江蘇常恒集團有限公司生產(chǎn)過程控制程序頁b)工藝文件應(yīng)對控制的項目、方法、要求等作出定量或定性的并保b)工藝文件(或作業(yè)指導(dǎo)書)應(yīng)明確規(guī)定監(jiān)控的參數(shù)、方法和4.9.2對產(chǎn)品驗證狀態(tài)進行標(biāo)識，防止不合格品混淆或流入下道工生產(chǎn)過程控制程序頁代替5記錄表式特殊過程(工藝)控制記錄表江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布2002-8-18實施江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序頁第2范圍本程序適用于公司各分廠產(chǎn)品形成過程和產(chǎn)品出廠后的跟蹤管3職責(zé)置在規(guī)定區(qū)域(或貨架),并懸掛查存卡。4.1.2查存卡主要記載器材品名(或圖號、代號)、批號(或日期)、必須實施產(chǎn)品標(biāo)識，以分清規(guī)格、型號或批次(或用戶名稱)。4.2.3產(chǎn)品圖紙或工藝文件規(guī)定在加工過程中直接打印在零部件上的產(chǎn)品頁4.3.2交付使用產(chǎn)品的文件資料，包括使用說明書(如需要)、合格型號、批次(或日期、數(shù)量)、交付客戶的名稱等內(nèi)容。c)每批次的標(biāo)識清楚，質(zhì)量記錄與批次一致。產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序5記錄表式工藝(序)流程卡產(chǎn)品入庫出庫登記表(本)江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2121-1999《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》,被替代更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)控制程序頁代替第1頁2范圍3職責(zé)分廠生產(chǎn)管理部門歸口負責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的管理。4控制要求4.2.2產(chǎn)品按其不同的檢驗、試驗狀態(tài)，標(biāo)識分為：待檢(驗)、待4.2.3產(chǎn)品檢驗、試驗狀態(tài)的標(biāo)識可采用標(biāo)記、標(biāo)簽(牌)、檢驗印章、工江蘇常恒集團有限公司產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)控制程序頁架(或區(qū)域)或張貼合格標(biāo)識。4.4.2生產(chǎn)現(xiàn)場(包括檢驗點、試驗室)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點，劃分區(qū)域或設(shè)置工作臺(箱),堆放不同狀態(tài)的產(chǎn)品。產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)控制程序頁代替工序流程卡江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)顧客提供產(chǎn)品控制程序發(fā)布江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期顧客提供產(chǎn)品控制程序頁代替3職責(zé)分廠銷售服務(wù)部門歸口負責(zé)顧客提供產(chǎn)品的管理。4控制要求4.2當(dāng)顧客需要向本廠提供產(chǎn)品時，由銷售服務(wù)部門負責(zé)溝通，按客簽訂合同(或協(xié)議),明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗證方4.3.1采購供應(yīng)部門與顧客簽訂進貨合同(或協(xié)議),按《采購控制部門江蘇常恒集團有限公司顧客提供產(chǎn)品控制程序頁代替4.5.1設(shè)備管理部門與顧客簽訂合同(或協(xié)議),明確設(shè)備、工裝模4.5.2顧客提供的設(shè)備、工裝模具，按照《設(shè)備(設(shè)施)控制程序》4.6各主管職能部門應(yīng)加強對顧客提供產(chǎn)品的管理，防止因管理不江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期江蘇常恒集團有限公司頁對產(chǎn)品防護實施控制，確保產(chǎn)品符合要求和在搬運、貯存和交付過程中質(zhì)量不受影響。本程序規(guī)定了產(chǎn)品防護和搬運、貯存的一般要求。本程序適用于公司各分廠生產(chǎn)和服務(wù)過程產(chǎn)品防護的管理。3職責(zé)分廠技術(shù)管理部門歸口負責(zé)產(chǎn)品防護的管理。分廠生產(chǎn)管理部門負責(zé)產(chǎn)品搬運的管理。分廠財務(wù)管理部門負責(zé)產(chǎn)品貯存的管理。分廠采購供應(yīng)、質(zhì)量檢驗等部門協(xié)同搞好產(chǎn)品防護的管理。4控制要求4.1產(chǎn)品防護的策劃4.1.1技術(shù)管理部門負責(zé)產(chǎn)品防護設(shè)計文件和工藝文件的編制。a)編制產(chǎn)品或零部件防護的工藝文件，如表面處理、環(huán)境要求b)編制產(chǎn)品包裝物的設(shè)計文件和工藝文件；c)產(chǎn)品運輸工具、盛具的選用或設(shè)計；d)對搬運、貯存有特殊要求的，應(yīng)納入相關(guān)的采購文件或工藝文件明確規(guī)定。4.1.2用于產(chǎn)品防護的包裝及其標(biāo)識的設(shè)計必須符合國家法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，符合客戶提出的要求。頁4.2.5技術(shù)人員應(yīng)對產(chǎn)品防護設(shè)計文件和工藝文件實施情況進行監(jiān)4.3.5外托運輸，應(yīng)與運輸單位簽訂協(xié)議，確保運輸質(zhì)量。4.3.6搬運人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)教育，使其嚴(yán)格執(zhí)行搬運作業(yè)規(guī)程(或要4.4產(chǎn)品貯存的一般要求應(yīng)分江蘇常恒集團有限公司產(chǎn)品防護控制程序頁代替區(qū)域(或貨架)。5記錄表式產(chǎn)品出庫單領(lǐng)料單產(chǎn)品進出庫明細表(賬)江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視和測量裝置控制程序發(fā)布江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期監(jiān)視和測量裝置控制程序頁代替Q/CH2范圍本程序規(guī)定了監(jiān)視和測量裝置管理的方法、內(nèi)容和要求。3職責(zé)4控制要求4.1.3生產(chǎn)或檢測用試驗設(shè)備，按照《設(shè)備(設(shè)施)控制程序》規(guī)定監(jiān)視和測量裝置控制程序頁b)用于生產(chǎn)過程工序監(jiān)控、質(zhì)量檢測必須提供計量數(shù)據(jù)的計量a)生產(chǎn)過程中對檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度要求不高，不影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的計4.3.1計量管理部門應(yīng)按不同類別的計量器具和設(shè)備，制訂檢定周期，經(jīng)部門負責(zé)人審核，技術(shù)副廠長(總工程師)批準(zhǔn)后實施。劃，經(jīng)部門負責(zé)人審核，技術(shù)副廠長(總工程師)批準(zhǔn)后實施。4.4.3計量管理部門計量人員必須按照周檢計劃安排進行檢定和校監(jiān)視和測量裝置控制程序頁代替4.4.5對國家(或國際)尚未建立鑒定基準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn))的檢測、試驗設(shè)格證明，并按規(guī)定要求進行標(biāo)識(綠色標(biāo)識)。4.5.2對檢定不合格或已損壞不能正常使用的計量器具和測量試驗設(shè)備應(yīng)停止使用，并貼上“停用”標(biāo)識(紅色標(biāo)識)。4.6.1使用部門和操作者應(yīng)按規(guī)定要求，使用和維護計量器具和設(shè)4.6.2計量管理部門的管理人員應(yīng)深入生產(chǎn)現(xiàn)場對計量器具和設(shè)備的使用情況、狀態(tài)標(biāo)識進行監(jiān)督檢查。4.6.3計量器具和設(shè)備其工作環(huán)境、貯存條件必須符合規(guī)定的要求，必要時，做好監(jiān)控記錄。在監(jiān)視和測量裝置控制程序頁代替使用前必須重新進行檢定或校準(zhǔn)，驗證合格后才能使用。4.6.5在使用過程中，如發(fā)生計量器具和設(shè)備失準(zhǔn)，應(yīng)立即停用，并報告車間負責(zé)人和計量管理部門，更換使用其他合格的計量器具和設(shè)備，并對已測量的產(chǎn)品進行抽檢或全檢，評審已檢測數(shù)據(jù)的有效性，或采取針對性措施，做好處置記錄。4.7人員資格4.7.1計量人員必須經(jīng)過上級計量部門專業(yè)培訓(xùn)和考核，取得資格證書方可上崗。4.7.2各類檢測設(shè)備的操作人員，需經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得崗位操作合格證方可上崗。4.8計量管理部門應(yīng)有專人負責(zé)建立各類計量器具臺賬，整理保管校準(zhǔn)、檢定的記錄和資料。5記錄表式計量器具臺賬周期檢定計劃表計量器具周檢記錄表計量器具封存(啟用)審批表計量器具周期送檢通知單計量器具報廢申請單江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序發(fā)布江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序頁2范圍3職責(zé)4控制要求4.1公司每年進行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，如發(fā)生下列情況之b)質(zhì)量管理體系功能發(fā)生重大變化時，如質(zhì)量方針目標(biāo)改變、組織結(jié)江蘇常恒集團有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序頁e)審核主要項目(過程);a)認證機構(gòu)確認的審核人員(如內(nèi)審員、國家注冊審核員);內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序頁代替方式，搜集審核證據(jù)，做好記錄。4.6.2公司或分廠質(zhì)量管理部門工作人員，對糾正措施結(jié)果進行驗4.7分廠質(zhì)量管理部門可參照上述規(guī)定，自行組織進行內(nèi)部質(zhì)量審不合格報告(表)審核報告(表)發(fā)布江蘇常恒集團有限公司發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2101《檢驗和試驗控制程序》,被替代的原標(biāo)準(zhǔn)自新標(biāo)準(zhǔn)實施之日起廢止。本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門提出和修改。審核：許堯忠批準(zhǔn)：金華友修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實施日期產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序頁2范圍3職責(zé)分廠質(zhì)量檢驗部門負責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗的管理。4控制要求4.1.1技術(shù)管理部門編制的工藝文件、檢驗規(guī)程(或作業(yè)指導(dǎo)書),c)檢驗、試驗的類型(如全數(shù)檢驗或抽樣檢驗),如采用抽樣檢驗，則4.1.2質(zhì)量檢驗部門應(yīng)依據(jù)4.1.1要求進行策劃，做好檢驗、試驗前的各項準(zhǔn)備工作，主要有：江蘇常恒集團有限公司產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序頁4.1.3技術(shù)副廠長(總工程師)負責(zé)組織協(xié)調(diào)檢驗、試驗策劃工作，4.2.2質(zhì)量檢驗部門檢驗人員接到報檢單后，按照檢驗規(guī)程、驗收標(biāo)應(yīng)部門提出申請，技術(shù)管理部門簽署意見，技術(shù)副廠長(總工程師)產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序頁道工序完工的產(chǎn)品)進行檢查，確認合格后，才能加工。a)每個工作班開始加工的第一件(或幾件)產(chǎn)品；a)自檢后，交檢驗人員檢驗，填寫首件檢驗單，雙方確認簽署c)當(dāng)本人(或本班)本次產(chǎn)品全部加工完畢，經(jīng)檢驗合格后，如工藝文件對首件產(chǎn)品需要連續(xù)加工或具有可追溯性規(guī)定要求時，要持續(xù)保持(或更換)首件標(biāo)識。產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序頁在生產(chǎn)過程中，按照工藝或管理文件要求，由車間(班組)負責(zé)4.4最終檢驗和試驗4.4.1對產(chǎn)品的最終檢驗和試驗必須在所規(guī)定的加工裝配過程全部完工，進貨檢驗和過程檢驗全部通過，其結(jié)果滿足規(guī)定要求后進行。4.4.2質(zhì)量檢驗部門應(yīng)做好最終檢驗和試驗前的準(zhǔn)備工作，重點是對檢驗、測試儀器、設(shè)備和計量器具的檢查。作出判定，作好記錄，簽發(fā)質(zhì)量證明文件。經(jīng)確認合格的產(chǎn)品憑合格證明入庫。不合格品按《不合格品控制程序》規(guī)定處置。4.4.4最終檢驗、試驗的檢驗人員，由質(zhì)量檢驗部門提出，經(jīng)技術(shù)副廠長(總工程師)審批授權(quán)。4.5.1質(zhì)量管理部門按照技術(shù)文件或管理文件要求，對出廠產(chǎn)品進行抽驗，文件應(yīng)對抽驗不合格作出處置規(guī)定。產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序頁代替4.5.2質(zhì)量管理部門按照客戶的要求，對產(chǎn)品進行出廠抽驗，作出合格與否的判定。4.5.