關于成立安全生產(chǎn)風險管理工作領導小組的通知

關于成立安全生產(chǎn)風險管理工作領導小組的通知為貫徹落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》省政府辦公廳《關于建立完善風險管控與隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字【2016】36號），《山東省人民政府安全委員會關于深化安全隱患大排查快治理嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知》（魯安發(fā)【2016】16號）及省委、省政府和省安監(jiān)局領導指示精神，根據(jù)市安全生產(chǎn)領導小組統(tǒng)一部署，結合公司實際，為了進一步加強公司安全生產(chǎn)風險管控工作，建立、健全安全生產(chǎn)風險分級管控工作機制，貫徹落實國家關于安全生產(chǎn)的方針、政策和法律法規(guī)，全面提高公司自主安全風險辨識、預警、管控、應急等水平，經(jīng)研究，決定成立公司安全生產(chǎn)風險管理工作領導小組，現(xiàn)將公司安全生產(chǎn)風險管理工作領導小組的有關事項通知如下：安全生產(chǎn)風險管理工作領導小組領導小組下設辦公室，辦公室設在公司安全環(huán)保部，xxx兼任辦公室主任，主要負責處理公司安全生產(chǎn)風險管理日常工作。1.公司安全生產(chǎn)風險管理工作領導小組的成員組長（主要負責人）：xxx（董事長）副組長（分管負責人）：xxx（總經(jīng)理）成員：xxx（安全環(huán)保部部長）xxx（生產(chǎn)技術部長） xxx（機電動力部班長）xxx（辦公室主任）xxx（倉儲部經(jīng)理）xxx（財務部經(jīng)理）xxx（化驗室主任）xxx（設備部經(jīng)理）xxx（生產(chǎn)車間主任）xxx（供應部經(jīng)理）xxx（質檢部經(jīng)理及砂光工段主任）李勝國（工藝員）領導小組下設辦公室，辦公室設在公司安全環(huán)保部，xxx兼任辦公室主任，主要負責處理公司安全生產(chǎn)風險管理日常工作。2.公司安全生產(chǎn)風險管理工作領導小組的主要職責(1)審定分公司安全生產(chǎn)重大風險方案制定、全面風險管理年度工作報告；(2)確定分公司安全生產(chǎn)風險管理總體目標、風險分級、風險分級管控責任人，批準風險管理策略和重大風險管理解決方案；(3)了解和掌握分公司面臨的各項安全生產(chǎn)重大風險及風險管理現(xiàn)狀，做出有效控制風險的決策；(4)批準安全生產(chǎn)重大決策、重大風險、重大事件和重要業(yè)務流程的判斷標準、判斷機制和管理措施，糾正和處理違反風險管理相關規(guī)定的行為；(5)負責安全生產(chǎn)風險管理其他重大事項。3.各生產(chǎn)車間應成立以主任為組長涵蓋各部門負責人風險領導小組（1）安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術部安全生產(chǎn)風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術部部長）副組長：xxx（設備部長）xxx（生產(chǎn)車間主任）成員：xxx（砂光工段主任及質檢部長）xxx（工藝員）xxx（削片工段主任）xxx（制膠工段主任）xxx（熱能中心主任）xxx（化驗室主任）（2）生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（車間主任）副組長：xxx（工藝員）成員：xxx（甲班班長）xxx（乙班班長） xxx（機電動力部班長）xxx（機修班班長）（3）砂光工段安全生產(chǎn)風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（砂光工段主任）成員：xxx（甲班班長）xxx（乙班班長） xxx（操作工）xxx（操作工）（4）削片工段安全生產(chǎn)風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（削片工段主任）成員：xxx（甲班班長）xxx（乙班班長） xxx（操作工）xxx（操作工）（5）熱能中心安全生產(chǎn)風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（熱能中心主任）成員：xxx（甲班班長）xxx（乙班班長） xxx（普工）xxx（普工）（6）制膠工段安全生產(chǎn)風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（制膠工段主任）成員：xxx（甲班班長）xxx（乙班班長） xxx（操作工）xxx（操作工）（7）銷售部安全生產(chǎn)風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（銷售部經(jīng)理）成員：xxx（銷售經(jīng)理）xxx（銷售經(jīng)理） （8）財務部、倉儲部安全生產(chǎn)風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（財務部總監(jiān)）副組長：xxx（倉儲部主任）成員：xxx（出納）xxx（材料會計）（9）供應部安全生產(chǎn)風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（供應部經(jīng)理）成員：xxx（磅房主任）xxx（統(tǒng)計員）（10）辦公室安全生產(chǎn)風險管理工作領導小組的成員組長：xxx（辦公室主任）副組長：xxx（辦公室副主任）成員：xxx（保衛(wèi)科長）xxx（后勤部長） 二、xxxxxx有限公司安全風險管理責任制為規(guī)范xxxxxx有限公司生產(chǎn)安全風險辨識、評估、分級、管控等的責任劃分，特制定本責任制。1.董事長職責公司董事長是公司的安全生產(chǎn)第一責任人，安全風險管理的職責主要包括以下內(nèi)容：（1）建立、健全并督促落實安全風險分級管控治理責任制，包括確定職責、批準責任制文本、對各級人員責任制落實情況進行考核獎懲等；（2）組織制定并督促落實安全風險分級管控治理的各項制度、組織制定安全風險分級管控判定標準和考核獎懲標準；（3）保障安全風險分級管控治理的資金投入，包括批準或向董事會、投資人申報安全風險分級管控治理費用等（4）定期組織全面的安全風險分級管控，按規(guī)定頻次參加公司級安全檢查；（5）組織公司事故隱患的治理，及時消除事故隱患，包括組織重大風險上報、批準重要的事故隱患治理方案、定期聽取安全風險分級管控治理情況匯報，組織對事故隱患治理效果進行評估等。（6）聽取重大安全風險分級管控治理方案和超出預算并投入較多的隱患治理費用計劃；批準隱患排查治理預算或提取安全風險分級管控治理費用；審核安全風險分級管控治理費用的使用情況。（7）組織風險識別，批準公司重點危險源清單和隱患排查重點部位清單；（8）組織公司事故隱患的治理，及時消除事故隱患，并對隱患治理效果進行評估；（9）批準重大風險管控治理方案、驗收報告；(10)組織重大事故隱患應按相關規(guī)定上報；(11)批準風險管控的考核獎懲意見，并監(jiān)督其實施。2.安全分管總經(jīng)理職責(1)協(xié)助董事長建立、健全并督促落實風險分級管控責任制，并組織各部門進行責任制的分解，組織對責任制落實情況進行考核獎懲；(2)組織建立公司安全風險分級管控治理專業(yè)技術組，批準公司隱患排查治理專業(yè)組名單，組織專業(yè)技術組開展各項工作；(3)協(xié)助董事長組織制定并督促落實安全風險分級管控治理的各項規(guī)章制度；(4)組織各部門安全風險分級管控治理費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據(jù)權限批準或審核相關費用的支出使用；(5)組織公司和各部門進行安全風險分級管控，發(fā)現(xiàn)重大風險立即上報董事長；(6)組織制定、審核重大、重要事故隱患的治理方案，并組織實施；(7)組織制定重大、重要事故隱患的驗收，并審核驗收報告；(8)組織進行事故隱患年度統(tǒng)計分析，并批準分析報告。(9)組織對各部門隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲意見；3.公司安全生產(chǎn)領導小組職責（1）安全生產(chǎn)領導小組的主任為董事長，執(zhí)行主任為安全分管總經(jīng)理，成員為其他各部門負責人。（2）安全生產(chǎn)領導小組作為公司安全生產(chǎn)決策和統(tǒng)籌機構，決定公司安全風險分級管控治理的重要事項；安全生產(chǎn)領導小組辦公室設在公司安全環(huán)保部；（3）安全生產(chǎn)領導小組應每月召開會議，研究和討論公司安全重大事項，包括公司隱患排查治理的重要事項。4.安全環(huán)保部及及其管理人員職責(1)具體組織并參與擬訂本單位安全風險分級管控治理責任制、規(guī)章制度、安全風險判定標準、安全操作規(guī)程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等；(2)具體組織各部門開展風險識別工作，確定本單位應當重點防范、監(jiān)控的風險，確定本單位安全風險分級管控重點部位；(3)具體組織公司和各部門開展安全風險分級管控工作，包括各類安全風險分級管控和上報、公示，制定公司級安全檢查和專業(yè)安全評估的計劃方案、制定重點部位隱患排查檢查表、保存安全檢查記錄，下達隱患通知單等工作；(4）具體組織各部門進行隱患治理，并具體組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作；（5）具體組織公司安全風險分級管控治理專業(yè)技術組開展各項工作，并組織其定期學習和例會；（6）具體負責重大、重要事故隱患的公示，并按規(guī)定及時上報政府主管部門；（7）具體負責建立公司重大、重點安全風險分級管控治理臺賬，并定期進行統(tǒng)計分析，包括臺賬更新及臺賬內(nèi)資料的保存；（8）具體組織對各部門安全風險分級管控治理進行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲建議。5.公司安全風險分級管控領導小組公司下設安全風險管理小組，董事長擔任組長，分管總經(jīng)理任副組長，具體負責：（1）按專業(yè)特長，參加專業(yè)相關的安全風險分級管控活動，包括安全檢查、專業(yè)安全評估等工作；（2）指導各部門對隱患原因進行分析，并確定治理措施；參加重大安全風險分析，提出分級分級、風險管控等建議，評審重大風險分析現(xiàn)狀評估報告；（3）參加重大風險治理完成情況及效果的驗證，評審重大風險治理驗收報告；（4）參加對風險統(tǒng)計資料的分析，提出相關隱患預防、事故預警的建議。6.公司其他主管職責（1）各部門主管應結合本部門生產(chǎn)經(jīng)營活動特點，開展風險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風險評價、確定本單位重點危險源和重點監(jiān)控部位、制定風險控制措施等；（2）組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓，使員工掌握風險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；（3）負責本部門安全風險分級管控治理相關記錄表單的保存和檔案整理工作；（4）組織開展本部門（含在本部門工作的相關方作業(yè)場所和作業(yè)活動）的生產(chǎn)安全安全風險分級管控，負責本部門風險辨識，對本部門不能治理的應上報企業(yè)并按公司要求實施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的風險管理臺賬和統(tǒng)計分析等工作。（5）承擔專業(yè)管理職責的部門及其管理人員，根據(jù)業(yè)務分工負責組織或配合企業(yè)對本部門、本崗位管理范圍內(nèi)進行的安全風險分級管控治理工作；（6）制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對未按照規(guī)定進行事故安全風險分級管控和治理的崗位、人員進行部門內(nèi)的考核獎懲。7.車間主任（副主任）職責（1）車間主任（副主任）是本單位開展安全風險分級管控治理工作的第一責任人，對本單位風險管理工作負全責；（2）具體組織并參與擬訂本單位安全風險分級管控治理責任制、規(guī)章制度、安全操作規(guī)程等文件；（3）具體組織車間各班組開展風險識別工作，落實車間安全主體責任，確定本單位應當重點防范、監(jiān)控的風險，確定本單位安全風險分級管控重點部位；（4）具體組織車間內(nèi)開展安全風險分級管控工作，包括各類安全風險分級管控和上報、公示，落實“班前、班后會”、“安全員例會”、“車間、班組兩級安全風險分級管控自查自糾”等隱患排查活動，保存安全檢查記錄，下達隱患通知單等工作；（5）具體組織各班組進行隱患治理，并具體組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作；（6）配合公司各級安全管理部門開展各項工作，并組織其定期學習和例會；（7）具體負責重大安全風險的公示，并按規(guī)定及時上報實踐部門；（8）具體負責建立車間重點安全風險分級管控治理臺賬，并定期進行統(tǒng)計分析，包括臺賬更新及臺賬內(nèi)資料的保存；（9）具體組織對車間安全風險分級管控治理進行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲建議；（10）負責本部門責任區(qū)域內(nèi)的安全風險分級管控治理工作，包括消防控制室和消防系統(tǒng)、室內(nèi)外公共區(qū)域。8.安全環(huán)保部部長職責（1）負責組織本廠區(qū)和生產(chǎn)及附屬裝置、設施的安全風險分級管控治理，消除事故隱患，其職責包括：（2）具體組織并參與擬訂本廠區(qū)安全風險分級管控治理責任制、規(guī)章制度、事故隱患判定標準、安全操作規(guī)程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等；（3）具體組織本廠和下屬各單位開展風險識別工作，確定廠內(nèi)應當重點防范、監(jiān)控的重點風險和安全風險分級管控重點部位；（4）具體組織廠內(nèi)和下屬各單位開展安全風險分級管控工作，包括各類安全風險分級管控和上報、公示；制定廠內(nèi)和廠級級安全檢查和專業(yè)安全評估的計劃方案、重點部位隱患排查檢查表、保存安全檢查記錄，下達隱患通知單等工作；(5)具體負責督促廠內(nèi)各單位落實公司要求開展進行隱患治理，并具體組織落實廠級重大風險的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作；(6)具體組織廠內(nèi)安全風險分級管控治理專業(yè)技術組開展各項工作，并組織其定期學習和例會；(7)具體負責廠內(nèi)重大、重要事故隱患，各單位廠級級事故隱患的公示，并按規(guī)定及時上報主管部門；(8)具體負責建立本廠重大、重要事故隱患，建立本廠安全風險分級管控治理臺賬，并定期進行統(tǒng)計分析，包括臺賬更新及臺賬內(nèi)資料的保存；(9)具體組織對本廠和下屬各單位安全風險分級管控治理進行監(jiān)督檢查，提出考核獎懲建議；(10）負責本部門責任區(qū)域內(nèi)的安全風險分級管控治理工作，包括廠區(qū)消防器材和安全應急系統(tǒng)。9.其他主管職責（1）各部門主管為本單位安全風險分級管控排查第一責任人，對安全風險分級管控負責，其主要通用責任(2)各部門應結合本部門生產(chǎn)經(jīng)營活動特點，開展風險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風險評價、確定本單位重點危險源和重點監(jiān)控部位、制定風險控制措施等；(3)組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓，使員工掌握風險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；(4)負責本部門安全風險分級管控治理相關記錄表單的保存和檔案整理工作；(5)組織開展本部門（含在本部門工作的相關方作業(yè)場所和作業(yè)活動）的生產(chǎn)安全安全風險分級管控，負責本部門隱患的治理，對本部門不能治理的應上報廠區(qū)并按要求實施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的事風險管理臺賬和統(tǒng)計分析等工作。(6）承擔專業(yè)管理職責的部門及其管理人員，根據(jù)業(yè)務分工負責組織或配合企業(yè)對本部門、本崗位管理范圍內(nèi)進行的安全風險分級管控治理工作；（7）制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對未按照規(guī)定進行事故安全風險分級管控和治理的崗位、人員進行部門內(nèi)的考核獎懲。10.倉儲部主任職責（1）負責原材料、半成品、庫房等安全風險分級管控治理工作；（2）負責庫房內(nèi)叉車、梯臺等設備設施等安全風險分級管控治理工作。11.車間（部門）兼職安全員、班組長職責(1)具體實施本部門/班組的風險管控日常檢查；(2)發(fā)現(xiàn)重大安全風險后