隱患排查治理檢查表

隱患排查治理檢查表序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容法規(guī)依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果1職業(yè)病防治參照職業(yè)衛(wèi)生檢查表2規(guī)章制度企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全行政領(lǐng)導(dǎo)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書《安全生產(chǎn)法》第17條查制度建立及落實(shí)情況企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度、安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與安全管理人員任命管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度、工傷保險管理制度、安全教育培訓(xùn)管理制度、特種作業(yè)人員管理制度、隱患排查治理制度、設(shè)備設(shè)施安全管理制度、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”管理制度、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和報廢拆除管理制度、施工和檢維修安全管理制度、危險物品及重大危險源管理制度、作業(yè)安全管理制度等《安全生產(chǎn)法》第17條查制度制定及上強(qiáng)情況企業(yè)應(yīng)建立各類設(shè)備設(shè)施及工藝操作規(guī)程等《安全生產(chǎn)法》第17條查操作規(guī)程制定及落實(shí)情況3安全投入企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況《===省安全生產(chǎn)例》查臺帳記錄情況4管理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員≤50人應(yīng)配備≥1名專職或兼職兼職安管員《===省安全生產(chǎn)條例》查企業(yè)有無根據(jù)實(shí)際情況配備安全生產(chǎn)管理人員從業(yè)人員≥50人應(yīng)配備≥1名專職安管員從業(yè)人員≥300人應(yīng)配備≥2名專職安管員或設(shè)置專職機(jī)構(gòu)5教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人參加安全培訓(xùn)并考核合格《===省安全生產(chǎn)條例》查人員持證情況專（兼）安全管理人員任職前應(yīng)培訓(xùn)并考核合格?！?==省安全生產(chǎn)條例》查人員持證情況生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，未經(jīng)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。崗前培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時《安全生產(chǎn)法》第21條《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第15條查企業(yè)培訓(xùn)計劃及記錄情況電工、電焊工、高處作業(yè)等特種作業(yè)人員必須持證上崗《安全生產(chǎn)法》第23條查特種作業(yè)現(xiàn)場持證上崗情況6建沒項(xiàng)目三同時新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。安全設(shè)施投資應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)項(xiàng)目概算《安全生產(chǎn)法》第24條查看建設(shè)項(xiàng)目“三同時”資料7安全設(shè)施企業(yè)應(yīng)當(dāng)在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志《安全生產(chǎn)法》第28條查企業(yè)危險場所安全警示設(shè)置情況生產(chǎn)經(jīng)營場所應(yīng)當(dāng)設(shè)有符合緊急疏散要求、標(biāo)志明顯、保持暢通的出口《安全生產(chǎn)法》第34條查看現(xiàn)場從業(yè)人員掌握應(yīng)急措施和熟練使用應(yīng)急器材第33條現(xiàn)場詢問從業(yè)人員明火作業(yè)、消防設(shè)施、設(shè)備符合消防有關(guān)規(guī)定《消防法》第18、21條查看現(xiàn)場大型設(shè)備（構(gòu)件）吊裝有專人負(fù)責(zé)司索《安全生產(chǎn)法》第35條根據(jù)現(xiàn)場情況查看8設(shè)備檢修無國家明令淘汰的落后工藝和危及安全生產(chǎn)的設(shè)備《安全生產(chǎn)法》第31條查看安全設(shè)備是否有合格證有特種設(shè)備的安全使用證、安全標(biāo)志登記、檢測報告《安全生產(chǎn)法》第30條查看設(shè)備登記及檢修記錄情況安全設(shè)備有維護(hù)、保養(yǎng)，檢測記錄并有關(guān)人員簽字《安全生產(chǎn)法》第29條查看設(shè)備登記及檢修記錄情況天橋、通道、鋼直梯、鋼斜梯、防護(hù)欄桿、鋼平臺應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《GB4053.1》《GB4053.2》《GB4053.3》《GB4053.4》查看設(shè)備登記及檢修記錄情況各類起重吊索具完好，符合安全要求查看設(shè)備登記及檢修記錄情況9勞動保護(hù)企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用《安全生產(chǎn)法》第37條查口罩、安全帽等勞保用品質(zhì)量、采購、發(fā)放和使用情況企業(yè)應(yīng)與從業(yè)人員簽定勞動合同，說明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)危害的事項(xiàng)，以及依法為從業(yè)人員辦理社會保險事項(xiàng)《安全生產(chǎn)法》第44條查勞動合同和社會保險10安全協(xié)議兩個以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)《安全生產(chǎn)法》第40條查看有無安全協(xié)議，有無制定專職安管員生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所有多個承包單位、承租單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理《安全生產(chǎn)法》第41條查看承包、承租單位有無承包資質(zhì)，有無與承包、承租單位明確安全職責(zé)11隱患排查治理安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，對安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應(yīng)當(dāng)立即處理；不能處理的，應(yīng)當(dāng)及時報告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案《安全生產(chǎn)法》第38條查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄等情況12應(yīng)急管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第7條查應(yīng)急預(yù)案有無及完整情況企業(yè)應(yīng)當(dāng)對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行論證《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第14條查論證情況企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第26條查應(yīng)急預(yù)案演練計劃和執(zhí)行情況企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備相應(yīng)的應(yīng)急物資及裝備，建立使用狀況檔案，定期檢測和維護(hù)，使其處于良好狀態(tài)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第32條查組織和器材配備情況13事故管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)健全安全事故管理制度，建立事故處理機(jī)制，發(fā)生事故后按照有關(guān)規(guī)定向安全監(jiān)管部門和負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門報告《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例》第9條查看事故臺帳情況事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)按照負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府的批復(fù)，對本單位負(fù)有事故責(zé)任的人員進(jìn)行處理《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例》第32條查負(fù)有事故責(zé)任的人員處理情況事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，落實(shí)防范和整改措施，防止事故再次發(fā)生《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例》第33條查落實(shí)防范措施和整改措施的情況14?；饭芾砥髽I(yè)應(yīng)當(dāng)在?；肥褂脠鏊O(shè)置通訊、報警裝置，保持處于正常適用狀態(tài)，并設(shè)立周知卡。《危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第21條查現(xiàn)場管理情況?；繁仨殐Υ嬖趯Ｓ脗}庫、場地，儲存方式、方法與數(shù)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并有專人管理?！段ｋU化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第24條查現(xiàn)場管理情況劇毒化學(xué)品及儲存量構(gòu)成重大危險源危化品必須在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放，實(shí)行雙人收發(fā)，雙人保管制度，是否按期安全評價并報備案?！段ｋU化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第24、25條查現(xiàn)場管理情況儲存、使用?；返膫}庫不得與員工宿舍在同一建筑物內(nèi)，并應(yīng)當(dāng)與員工宿舍保持安全距離?！栋踩a(chǎn)法》第34條查現(xiàn)場安全間距情況15用電安全有重大危險安全警示標(biāo)志?！峨姎獍踩芾硪?guī)程》根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際查看變配電室出入口及門窗應(yīng)符合要求。高、低壓配電室應(yīng)有絕緣棒、手套、靴等電氣絕緣安全用具，均應(yīng)檢查合格。電氣設(shè)備接地（漏電）保護(hù)規(guī)范可靠，車間電線應(yīng)有保護(hù)套。使用手持電動工具和可移動電氣設(shè)備均應(yīng)安裝漏電保護(hù)裝置。16建筑、檢修施工現(xiàn)場施工單位從事建設(shè)工程，其資質(zhì)等級、經(jīng)營范圍等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定?！督ㄔO(shè)工程安全生產(chǎn)管理