東阿縣某管業(yè)有限公司年產(chǎn)3000噸PVC管項目可行性研究報告

1.1項目名稱及承辦單位 1.2承辦單位概況 31.3可行性研究報告編制的依據(jù)及范圍 41.4項目提出的理由和建設的必要性 1.5可行性研究的概要及簡要結(jié)論 9第二章市場預測分析及建設規(guī)模 2.1市場預測分析 2.2建設規(guī)模 第三章建設條件與廠址選擇 3.1建設條件 3.2廠址選擇 第四章工程技術(shù)方案 4.1項目主要建設內(nèi)容 4.2生產(chǎn)技術(shù)方案 4.3廠區(qū)規(guī)劃 4.4供排水、供電及通訊 4.5采暖通風 4.6總圖運輸 第五章環(huán)境保護、勞動安全、消防 5.1環(huán)境保護 5.2勞動安全 5.3消防 6.1設計依據(jù) 6.2設計原則 6.3節(jié)能措施 第七章企業(yè)組織和勞動定員 7.1企業(yè)組織 7.2勞動定員和人員培訓 第八章項目實施進度 8.1項目實施安排 8.2實施進度計劃 第九章投資估算與資金籌措 9.1投資估算 9.2資金籌措 第十章財務分析 10.1銷售收入和生產(chǎn)成本估算 10.2財務評價 10.3項目效益評價結(jié)論 31.1項目名稱及承辦單位1.1.1項目名稱1.1.2項目建設單位東阿縣牛角店鎮(zhèn)工業(yè)園1.2承辦單位概況1.2.1企業(yè)概況：工20人。該公司主要經(jīng)營各種型號PVC管生產(chǎn)、加工、銷售。該公司信取利”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。41.3可行性研究報告編制的依據(jù)及范圍1.3.1編制的依據(jù)1)承辦單位關(guān)于編制本項目可行性研究報告的委托2)國家和山東省有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；3)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標準和規(guī)定；4)東阿縣制造業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃；5)項目承辦單位提供的基礎資料。1.3.2可行性研究的范圍和內(nèi)容1)對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析；2)對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術(shù)水平進行論述，確定建設規(guī)3)對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的論述；4)對項目的總圖運輸、公用工程等技術(shù)方案進行研究；5)對項目的消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評6)對項目實施進度和勞動定員的確定7)投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價；8)提出本項目的可行性研究工作結(jié)論。1.4項目提出的理由和建設的必要性51.4.1寬松的政策發(fā)展環(huán)境寬松的政策發(fā)展環(huán)境，將促進各行業(yè)的發(fā)展，尤其是基礎設施建設，有利的發(fā)展環(huán)境將會給管材行業(yè)帶來大好的發(fā)展機遇。自2008年9月以來，金融危機不斷蔓延至全球各個經(jīng)濟領域，為了緩解全球經(jīng)濟衰退給我國帶來的影響，國家各級政府積極采取應對措施，以降低經(jīng)濟危機給國內(nèi)經(jīng)濟帶來的負面影響。2008年11月5日國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，研究部署進一步擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的措施。近兩個月來，世界經(jīng)濟金融危機日趨嚴峻，為抵御國際經(jīng)濟環(huán)境對我國的不利影響，必須采取靈活審慎的宏觀經(jīng)濟政策，以應對復雜多變的形勢。當前要實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，出臺更加有力的擴大國內(nèi)需求措施，加快民生工程、基礎設施、生態(tài)環(huán)境建設和災后重建，提高城鄉(xiāng)居民特別是低收入群體的收入水平，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長。會議確定了當前進一步擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的十項措施。一是加快建設保障性安居工程。加大對廉租住房建設支持力度，加快棚戶區(qū)改造，實施游牧民定居工程，擴大農(nóng)村危房改造試點。二是加快農(nóng)村基礎設施建設。加大農(nóng)村沼氣、飲水安全工程和農(nóng)村公路建設力度，完善農(nóng)村電網(wǎng)，加快南水北調(diào)等重大水利工程6建設和病險水庫除險加固，加強大型灌區(qū)節(jié)水改造。加大扶貧開發(fā)力度。三是加快鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設。重點建設一批客運專線、煤運通道項目和西部干線鐵路，完善高速公路網(wǎng)，安排中西部干線機場和支線機場建設，加快城市電網(wǎng)改造。四是加快醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育事業(yè)發(fā)展。加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設，加快中西部農(nóng)村初中校舍改造，推進中西部地區(qū)特殊教育學校和鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站建設。五是加強生態(tài)環(huán)境建設。加快城鎮(zhèn)污水、垃圾處理設施建設和重點流域水污染防治，加強重點防護林和天然林資源保護工程建設，支持重點節(jié)能減排工程建設。六是加快自主創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整。支持高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化建設和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步，支持服務業(yè)發(fā)展。七是加快地震災區(qū)災后重建各項工作。八是提高城鄉(xiāng)居民收入。提高明年糧食最低收購價格，提高農(nóng)資綜合直補、良種補貼、農(nóng)機具補貼等標準，增加農(nóng)民收入。提高低收入群體等社保對象待遇水平，增加城市和農(nóng)村低保補助，繼續(xù)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平和優(yōu)撫對象生活補助標準。九是在全國所有地區(qū)、所有行業(yè)全面實施增值稅轉(zhuǎn)型改革，鼓勵企業(yè)技術(shù)改造，減輕企業(yè)負擔1200億元。十是加大金融對經(jīng)濟增長的支持力度。取消對商業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，合理擴大信貸7重組的信貸支持，有針對性地培育和鞏固消費信貸增長點。初步匡算，實施上述工程建設，到2010年底約需投資4萬億元。為加快建設進度，會議決定，今年四季度先增加安排中央投資1000億元，明年災后重建基金提前安排200億元，帶動地方和社會投資，總規(guī)模達到4000億元。李克強在首屆中國西部國際合作論壇上致辭時，強調(diào)面對當前國際經(jīng)濟金融形勢，我們將著力擴大國內(nèi)需求，不斷開辟經(jīng)濟新的增長空間，推動科學發(fā)展，繼續(xù)保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。在當前急劇變化的國際金融經(jīng)濟形勢下，我們將及時調(diào)整經(jīng)濟政策，增強預見性、針對性、有效性，保持經(jīng)濟金融穩(wěn)定，同時推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。中國作為世界上最大的發(fā)展中國家，保持良好的經(jīng)濟發(fā)展勢頭，本身就是對世界經(jīng)濟的重要貢獻。我們將繼續(xù)本著負責任的態(tài)度，加強與國際社會的協(xié)調(diào)與配合，共同維護全球金融和經(jīng)濟穩(wěn)定。李克強強調(diào)，13億多人口的中國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展的階段，蘊藏著巨大的消費投資需求。我們將著力擴大國內(nèi)需求特別是消費需求，著重改善民生，同時加強基礎設施建設，推進企業(yè)改造提升。經(jīng)過多年發(fā)展，中國物質(zhì)基礎日益雄厚，要素組合具有優(yōu)勢，體制機制逐步完善，有條件也有能力克服全球金融危機帶來8的影響，保持經(jīng)濟長期平穩(wěn)較快發(fā)展。國家4億元拉動內(nèi)需政策的落實和各地方政策的實施，管材做為基礎建設的基礎材料，其需求量將會加大，給我國管材生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇，東阿縣××管業(yè)有限公司將以此為契機，加大生產(chǎn)力度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，和全國各行各業(yè)齊心協(xié)作，在全球性經(jīng)濟低迷的困境中尋找商機，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益和社會效益，為我國經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。1.4.2管材生產(chǎn)自身市場良好從上個世紀80年代初，國家大力推廣應用upvc管，并制定了一系列的政策、制度、標準，也積累了不少經(jīng)驗。發(fā)展到今天，已經(jīng)具備了完善的產(chǎn)品標準、檢測方法標準及檢測手段、施工工程技術(shù)規(guī)范等，從而統(tǒng)一了產(chǎn)品的規(guī)格尺寸和質(zhì)量指標，實現(xiàn)了產(chǎn)品的互換性。這說明了pvc給水管道的發(fā)展已經(jīng)進入了成熟期，產(chǎn)品質(zhì)量和施工質(zhì)量均有了保障，從而保證了pvc給水管道的使用效果。PVC管做為基礎產(chǎn)品，應用領域廣泛，市場發(fā)展空間大。東阿恒鑫銅業(yè)有限公司的生產(chǎn)原料由保障，該項目投資風險小，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟效益和社會效益均好。1.4.3該項目的實施由積極的帶動作用公司的啟動發(fā)展將帶動東阿及周邊地區(qū)的發(fā)展，為周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)9的閑置勞動力提供就業(yè)崗位，不僅做到自然資源的合理利用，而且還優(yōu)化了人力資源配置，為東阿甚至聊城市及周邊地區(qū)的基礎設施建設提供可靠的原料供應，有利于保障基礎設施建設進度及可觀，社會效益明顯，建設意義重大。1.5可行性研究的概要及簡要結(jié)論1.5.1可行性研究的概要(1)生產(chǎn)規(guī)模：本項目利用國內(nèi)外較先進的生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝，建成年產(chǎn)3000噸PVC管項目。本建設項目擬建地點在東阿縣牛角店鎮(zhèn)工業(yè)園，園區(qū)內(nèi)地勢平坦，基礎設施完善。北距濟館高速公路20公里，南距濟菏高速公路15公里，東距京福高速公路90公里，西距京九鐵路30公里，地理位置優(yōu)越，交通十分便利。項目總投資293.78萬元，其中：建設投資包括建筑工程費90萬元，設備購置費用108.80萬元，設備安裝費5.44萬元，工程建設及其他費用6.58萬元，基本預備費6.32萬元。鋪底流動資金76.64萬元。(5)資金來源：東阿縣××管業(yè)公司自籌。1.5.2可行性研究的簡要結(jié)論本項目為東阿縣××管業(yè)有限公司年產(chǎn)3000噸PVC管項目，其建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，市場前景廣闊，工藝技術(shù)先進、成熟、可靠。項目建設方技術(shù)力量強，管理經(jīng)驗豐富，具有雄厚的經(jīng)濟實力，建設條件良好。項目建成投產(chǎn)后，能滿足周邊省市管材市場的需求，可實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益和社會效益，促進地方經(jīng)濟發(fā)展。綜合以上分析該項目建設是可行和必要的。1.5.3、主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號數(shù)量1總建筑面積：23總投資293.78萬元建設總投資217.15萬元其中：設備購置費108.80萬元設備安裝工程費5.44萬元工程建設其他費用6.58萬元基本預備費用6.32萬元鋪底流動資金76.64萬元4投資回收期(所得稅后)8.61年5財務內(nèi)部收益率(所得稅后)6投資收益率(所得稅后)7財務凈現(xiàn)值(所得稅后)108.57萬元第二章市場預測分析及建設規(guī)模2.1市場預測分析隨著我國現(xiàn)代化建設和對外開放步伐的加快，國家4萬億元拉動內(nèi)需政策和各地方政府促發(fā)展文件的落實，基礎設施建設將會突飛猛進，基礎設施的建設將給建材PVC管帶來良好的發(fā)展機據(jù)有關(guān)部門的2010年遠景規(guī)劃預測，屆時全國新建、改建、擴建工程中采用塑料管比例為：建筑排水管道85%以上(基本上淘汰傳統(tǒng)的鑄鐵管),建筑給水和采暖管道85%以上，電線護套管90%以上，建筑雨水管80%以上，城市供水管(直徑400mm以下)80%以上，村鎮(zhèn)供水管85%,市政排水管50%以上，城市燃氣管(中低壓管)60%以上。重點發(fā)展的塑料品種以PVC(聚氯乙烯)管和PE管為主，并大力發(fā)展新型復合、改性塑料管，而PVC的價格更低些。由此，今后價格相對低廉、原料較為豐富的PVC管在我國將有十分廣闊的東阿縣××管業(yè)有限公司坐落于魯西地區(qū)，做為山東省發(fā)展相對落后的西部地區(qū)，隨著政府扶持力度的加大，聊城自身優(yōu)勢的發(fā)掘，近幾年，聊城呈現(xiàn)快速增長趨勢，城市、農(nóng)村基礎設施建設步伐加快，各行業(yè)業(yè)相繼發(fā)展開來，并呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭，產(chǎn)業(yè)鏈不斷擴大，所以，此地有著很好的企業(yè)成長、發(fā)展環(huán)境，東阿做為聊城市重要的基礎加工縣，東阿縣××管業(yè)有限公司有著優(yōu)越的地理位置、市場環(huán)境、發(fā)展空間。據(jù)目前周邊PVC管市場的需求調(diào)查了解，“舊城改造”計劃的實施，農(nóng)業(yè)基礎設施的建設加強，都需要大量的建材PVC管，由此，東阿及周邊周邊地區(qū)有著較大的市場需求，近距離市場有需求，再加上該公司發(fā)展的周邊省市的市場，銷售渠道拓寬，將會取得可觀的經(jīng)濟效益。2.2建設規(guī)模本項目建設規(guī)模為年產(chǎn)3000噸PVC管，從φ20-P160的不同規(guī)格。本項目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模是依據(jù)國內(nèi)市場需求預測及行業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃，并結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)能力及資金籌措能力等因素確第三章建設條件與廠址選擇3.1建設條件3.1.1地理位置東阿縣××管業(yè)有限公司位于東阿縣牛角店鎮(zhèn)工業(yè)園，東阿縣隸屬“江北水城”—聊城市，地處東徑116°02′至116°33′,北緯36°07′至36°33′,海拔28-38米。依傍黃河百余里，引黃濟津、濟衛(wèi)工程的渠首均在東阿。東距濟南市80公里，西距聊城市25公里。毗鄰京九、京滬、濟邯、濟館等交通動脈，105國道和三條省道貫穿全境，距濟南國際機場僅1個多小時路程，區(qū)位優(yōu)勢日益明顯。東阿縣基礎設施完善，縣鄉(xiāng)公路四通八達，投3.2.2廠址建設條件1)工程地質(zhì)條件東阿縣地處黃河沖積平原。地勢自西南向東北傾斜，海拔高程28-38米。因境內(nèi)有黃河故道，形成波壯起伏的高崗，緩坡及洼地，緩坡平地，河間淺平洼地，決口扇形地等五種地形為主。2)氣象條件東阿縣屬溫帶季風大陸性氣候，四季分明，年平均氣溫和降水量適中，無霜期較長，日照充足。年平均氣溫14.4C,年平均相對濕度64.6,年平均降水量563.3毫米，年平均日照2300小時，年平均無霜期236天。3)工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、地震烈度魯西北地區(qū)自古代燕山運動以來，地殼運動總趨勢以下降為主，長期接受新生界沉積，第四紀覆蓋層較厚。本區(qū)域地形平坦，地貌屬黃河沖擊平原，底層情況：自上而下第二層為輕亞粘土，巖層厚度162-2.2m,允許承載力12T/m2第三層為亞粘土，巖層厚度1.25-4.8m,允許承載力10T/m2東阿地處魯南黃河沖積平原，包含淺、中、深三個含水層，淺層地下水埋深60米，中層地下水補給比較困難。三層地下水之間均有厚層粘土分隔，彼此之間無水力聯(lián)系。國家制定的《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》顯示，聊城從南到北分別有三個地震設防等級，其中東阿為7度，場地無活動斷裂通過，無液化土層及可能震陷的土層分布，地層均勻性密實較好，因此場地穩(wěn)定性良好。4)氣象條件歷年平均氣溫：13.1℃極端最高氣溫：41.1℃極端最低氣溫：20.7℃夏季平均氣溫：25.6℃年平均氣壓：1013hpa極端最高氣壓：1043ghpa極端最低氣壓：999.6hpa年均相對濕度：68.4%最熱月平均相對濕度：76%年平均風速：3.4米/秒最大風速：25.1米/秒年平均降雨量：269.3mm年最大降雨量：985.8mm年最小降雨量：309.0mm降雪天數(shù)：67最大積雪深度：130mm5)社會經(jīng)濟條件東阿縣自然資源豐富，物產(chǎn)富饒。水資源豐富，水質(zhì)特優(yōu)。水資源總量460億立方米，可利用水量2.8億立方米。地下水礦物質(zhì)含量高，微量元素豐富，每立方米比標準水重3.8公斤。其中鍶的含量達到0.5-0.8毫克/升，硝酸根含量只有5毫克/升，經(jīng)國家地質(zhì)礦產(chǎn)部鑒定，為“天然優(yōu)質(zhì)飲用礦泉水”。常飲此水可以改善心血功能，抑制腎內(nèi)酸鈣結(jié)石，調(diào)節(jié)中樞神經(jīng)，促進骨骼東阿是國家商品糧基地縣、全國優(yōu)質(zhì)小麥基地縣、國家級生態(tài)示范縣，生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品資源十分豐富，以綠色農(nóng)業(yè)著稱。優(yōu)質(zhì)小麥種植面積50萬畝，林業(yè)、畜牧、瓜菜、桑蠶等產(chǎn)業(yè)開發(fā)前景廣闊。全縣有林面積56萬畝，年可采伐量100萬立方米，而且周邊地區(qū)木材也十分豐富，為發(fā)展木材加工業(yè)提供了可靠的資源保障。全縣無公害瓜菜面積達到10萬畝；大牲畜存欄14.7萬頭；肉蛋奶總產(chǎn)量5萬噸。勞動力資源比較充足，優(yōu)勢明顯。6)交通運輸通訊東阿縣區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通發(fā)達，通訊便捷，項目所在地距京九鐵路聊城貨運站40公里，距濟聊館告訴公路口15公里，緊靠105國道，區(qū)內(nèi)公路中通八達，已形成路網(wǎng)，交通運輸條件十分便利。項目所在地電話線路暢通，寬帶網(wǎng)路上網(wǎng)迅速、準確，保證企業(yè)通訊需要。7)公用工程東阿縣基礎設施完善，城市功能齊全，投資環(huán)境良好。2000年被命名為“省級衛(wèi)生城”,“藍天碧水阿膠城”的生態(tài)園林城市框架已初步形成，熱電、天然氣、污水處理、廣場、公園等城市配套設施完善；金融、保險、醫(yī)療、教育、文化等機構(gòu)健全，中國建設銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)村信用合作社、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行在東阿縣設有分支機構(gòu)；保險公司4家，有各類超市、連鎖店和購物中心，電信業(yè)務還為用戶提供IP電話、高速寬帶上網(wǎng)等電信增值業(yè)務；全縣已建成了無縫覆蓋的移動電話網(wǎng)絡，可與國內(nèi)所有城市及國際上49個國家和地區(qū)實現(xiàn)自動漫游，形成方便快捷的生活環(huán)境。城鄉(xiāng)供電網(wǎng)絡發(fā)達，擁有1座220千伏變電站、7座110千伏變電站。東阿縣城區(qū)供水能力為5萬立方米/日，水質(zhì)符合國家標準，供水普及率為100%。有管道煤氣、管道液化石油氣和瓶裝石油氣三種供氣方式。有2座熱電廠，裝機規(guī)模7.5萬千瓦，基本滿足市民生活需求。3.2廠址選擇3.2.1廠址選擇的原則1)交通便利，運輸條件優(yōu)越，便于原料及產(chǎn)品的運輸；2)自然條件適合于項目的特定生產(chǎn)需要和排放要求；3)合理的靠近原料和市場；4)基礎設施良好，水、電供應可靠；5)具有良好的投資環(huán)境和政策；6)土地使用有優(yōu)惠條件，地質(zhì)條件符合條件。3.2.2廠址選擇該項目選在東阿縣牛角店鎮(zhèn)工業(yè)園，建筑面積1200平方米，采用租賃形式。此處地質(zhì)條件好，地下水源豐富，排水渠道順暢，在此建設有利于項目的順利實施及今后的進一步發(fā)展。第四章工程技術(shù)方案4.1項目主要建設內(nèi)容本項目主要建設內(nèi)容包括生產(chǎn)設備的購置、安裝和其他工程4.1.1生產(chǎn)設備需購置牽引機、磨粉機、切割機等生產(chǎn)設備16臺套。主要設主要設備明細表單位：萬元序規(guī)格數(shù)量12磨粉機臺23臺44.2生產(chǎn)技術(shù)方案4.2.1產(chǎn)品工藝流程1)工藝流程簡述取取料加熱成型切割成品4.3廠區(qū)規(guī)劃4.3.1選廠原則1)堅持主要建筑物、構(gòu)筑物經(jīng)濟、適用、節(jié)約能源的原則。4.3.2已有建筑結(jié)構(gòu)主廠房采用輕鋼結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)主材選用345型鋼材，采用亞弧焊接，墻面、層面均采用雙層彩板，內(nèi)加玻璃絕熱層；外墻板、彩板，外墻安裝全部選用暗扣式連接，外觀優(yōu)美。1)抗震設計主要建(構(gòu))筑物均按烈度7度設防。2)地基與基礎、根據(jù)東阿縣地質(zhì)資料，廠區(qū)內(nèi)地層的輕亞粘土為主要地層，地基承載力較低，基礎用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，因此生產(chǎn)設備需選用3)防雷接地主廠房按三類工業(yè)建筑物考慮防雷，能做到防止直接雷擊，并采用重點保護方式，在房面上安置有避雷網(wǎng)，突出屋面的金屬物一律作為受雷器，并將其與避雷網(wǎng)相連，同時防雷接地系統(tǒng)與保護接零系統(tǒng)，采用公用接地體，其接地電阻不大于4歐姆。4.4供排水、供電及通訊該廠區(qū)的供排水、供電及通訊等配套設施完善。4.4.1供排水系統(tǒng)1)給水廠區(qū)給水采用生產(chǎn)、生活、消防同一管道供水系統(tǒng)，成環(huán)狀2)排水廠區(qū)排水主要是少量生產(chǎn)用水和生活用水，均不含有毒有害物質(zhì)，可直接入廠區(qū)排水網(wǎng)，匯集后排入城市污水管道。全廠雨水排水采用暗管式排水，雨水經(jīng)過雨水口流入雨水下辦公室及其他廁所等排出的生活糞便污水，經(jīng)糞便處理后排4.4.2供電工程用電設備負荷等級為三級，供電電壓為380伏、220伏，三相四線制，120KV供電電源為廠區(qū)原有變壓器，能夠滿足全廠生產(chǎn)、生活用電，負荷率為0.61。4.5采暖通風4.5.1采暖室內(nèi)采暖采用散熱器采暖，車間散熱器選用四柱813型，室內(nèi)采暖管網(wǎng)以明裝為主，采暖形式為上供下回同程式系統(tǒng)。4.5.2通風車間安裝軸流風機強制通風換氣，以便及時排放車間粉塵，保證車間空氣新鮮和清潔。4.6總圖運輸該廠區(qū)總圖布置安合理。4.6.1場地概況該項目建筑面積1200平方米。其中辦公室200m2,車間1000m2。4.6.2總平面布置在保證足夠衛(wèi)生，防火安全的情況下，總體緊湊，節(jié)約了用地，廠區(qū)綠化和場內(nèi)人流物流的組織符合生廠區(qū)生活特點。2)功能分區(qū)生產(chǎn)區(qū)，行政管理，生活服務，公用工程等功能區(qū)根據(jù)工程的特點和各類建筑物的功能區(qū)分，利用原有設施。場內(nèi)各功能區(qū)間修建次干道，路面15米寬；功能區(qū)內(nèi)支路寬6米，構(gòu)建成利于消防、運輸?shù)沫h(huán)形路網(wǎng)。場區(qū)原有綠化主要沿道路和廠界進行。4.6.3運輸與車輛場外運輸依托105國道，場內(nèi)運輸依靠場內(nèi)路網(wǎng)。運入物資主要是原材料及輔助材料等，運出物資主要是成品，場內(nèi)運輸自備貨車完成，場外運輸依托社會力量完成。第五章環(huán)境保護、勞動安全、消防5.1環(huán)境保護5.1.1設計依據(jù)1)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB3096-93)4)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GB12348-1990)5.1.2主要污染源和污染物及治理措施1)項目產(chǎn)生的廢水主要是生活廢水，生活用水經(jīng)化糞池等措施處后用作廠區(qū)綠化，對環(huán)境不會造成污染。2)工業(yè)固體廢物全部綜合利用，生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處3)在生產(chǎn)過程中，可對噪聲較大設備基礎做減震處理，并采用隔離布置和配備消音裝置等降噪措施，控制廠區(qū)噪聲小于65分貝，使其符合工業(yè)企業(yè)噪聲標準要求。本工程嚴格執(zhí)行國家頒布的有關(guān)環(huán)境保護標準并通過國家環(huán)評，符合環(huán)保要求。5.2勞動安全5.2.1設計依據(jù)1)《建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》2)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》5.2.2生產(chǎn)中不安全因素和職業(yè)危害因素分析1)不安全因素(1)觸電：電氣設備如有漏電或違章操作，可造成人身觸電傷(2)機械傷害及人體墜落：傳動機械設備的外露部分易造成機械傷害以及坑、溝等處可能發(fā)生人體墜落事故。2)職業(yè)危害因素噪聲：各種設備產(chǎn)生的噪聲。5.2.3勞動保護措施1)防雷措施建筑物等超高設施，設置避雷器或避雷針作為直接雷擊的保護。2)安全供電均設兩路獨立電源供電。電纜系統(tǒng)采用過負荷保護及適中保所有電氣設備外殼均可靠接地。3)安全供水水泵房采取兩路獨立電源，另外設一座備用水池和柴油機組，4)防機械傷害和人體墜落措施為防止機械傷害和人體墜落，對所有不安全因素，采取相應所有高空作業(yè)區(qū)、平臺四周、走梯及坑、地井等均設有安全信道，防護欄桿活蓋板。5)安全標志為提醒人們對不安全因素的注意，預防事故的發(fā)生，對易發(fā)志》的有關(guān)規(guī)定涂安全色和設置安全標志，如設備管線涂安全色，5.3.1設計依據(jù)1)《建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》2)《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》3)《建筑設計防火規(guī)范》4)《工業(yè)火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》5)《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》6)《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》7)《建筑滅火器配置規(guī)范》5.3.2火災因素分析本工程存在的火災隱患主要是高低壓配電室、變壓器室、電纜橋架等。5.3.3消防措施本設計認真貫徹執(zhí)行“預防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針有為家有關(guān)安全防火方面的規(guī)定，在總圖布置、消防給水、易發(fā)生火災場所的消防措施和建筑設計等方面均按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要1)總圖布置根據(jù)地生產(chǎn)、運輸及廠區(qū)消防的要求，在各建筑物之間設有消防信道，保障消防車輛的暢通。在總圖布置上，建(構(gòu))筑物之間的防火間距嚴格按照《建筑設計防火規(guī)范》進行設計。2)消防給水消防給水為低壓供水，水源取自凈循環(huán)水管網(wǎng)上，供水壓力為0.4mpa,滅火時可以直接利用，室內(nèi)消防用水量為10I/S,室外消防用水量為25I/S,室外消火間距為120米。3)主要設計的消防措施廠區(qū)建筑物設計均為一、二級耐火等級，按有關(guān)規(guī)范的要求在有關(guān)火災危險性的室內(nèi)或處所視具體情況設置手提式干粉器或者1211滅火器等。在各主要建、構(gòu)筑物附近置室外消火栓，要各主要建、構(gòu)物之間設置消防信道?？傊?，本消防設計，結(jié)合工藝等有關(guān)專業(yè)的具體情況，嚴格執(zhí)行《建筑設計防火措施》等有關(guān)規(guī)定，考慮了基本的消防措施，在正常的情況下，嚴格按照操作規(guī)程進行工作，可以避免火災事的消防措施，使災情得到及時控制，把災害造成的損失減到最低第六章節(jié)能6.1設計依據(jù)2)國家標準《綜合能耗計算通則》6.2設計原則1)根據(jù)國家有關(guān)能源政策和規(guī)定，因地制宜選擇能源種類、2)充分挖掘潛力，結(jié)合企業(yè)具體情況，盡可能做到能源綜合6.3節(jié)能措施1)本項目新增生產(chǎn)設備均選用新型、高效、節(jié)能設備，生產(chǎn)效率高、能耗低。選用優(yōu)質(zhì)高效設備，均為機電部推薦的節(jié)能型2)本項目積極選用國內(nèi)先進的高效節(jié)能設備，生產(chǎn)設備盡量采用生產(chǎn)流水線，以達到用人少、效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好和節(jié)能效果好的目的。3)廠區(qū)及車間工藝平面布置綜合考慮物流因素，力求物流暢通，減少搬運能耗。4)電氣設備采用電容補償，提高功率因數(shù)減少電耗。5)使用新型節(jié)能燈具，水泵加裝變頻系統(tǒng)，節(jié)約電能。6)完善水、電、汽等各種計量儀表，以利于節(jié)能和生產(chǎn)管理。7)低壓變電室采用靜電電容集中補償無功功率，以提高功率因數(shù)，變壓器選用新型節(jié)能變壓器；各車間通風系統(tǒng)均采用節(jié)能8)提高熱氣主管的保溫絕熱效果，盡量降低管道系統(tǒng)的損失。第七章企業(yè)組織和勞動定員7.1企業(yè)組織7.1.1組織機構(gòu)企業(yè)建立董事會，實行總經(jīng)理負責下的經(jīng)營管理制度，建立健全各種管理制度，嚴格按照制度進行組織生產(chǎn)和經(jīng)營管理。7.1.2工作制度年工作日：300天生產(chǎn)工人及輔助生產(chǎn)工人均為3班運轉(zhuǎn)制，管理人員為常日班，每班8小時。7.2勞動定員和人員培訓7.2.1勞動定員車間人員配套按照以崗定員原則，參照國家行業(yè)用工指導標準及其他同類企業(yè)用工情況確定。1)勞動定員：全公司總?cè)藬?shù)20人，其中：管理技術(shù)人員5人，一線職工15人。7.2.2人員培訓人員培訓是項目運行過程中不可缺少的重要環(huán)節(jié)，是市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求，因此人員培訓工作應與工程建設同步進行，并應在生產(chǎn)過程中保持長期性和穩(wěn)定性。通過培訓可提高員工的科學文化水平，技術(shù)技能和人才素質(zhì)，是完成項目目標的基礎，為此項目擬采用請進來和走出去的辦法，定期邀請院校、科研單位或同行有關(guān)專家到公司進行技術(shù)傳授和指導，定期輪流派出本企業(yè)的工程技術(shù)人員、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、企業(yè)工人到高等院校、科研單位或先進同行企業(yè)中去進行培訓，以提高全體人員的素質(zhì)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力打下堅實基礎。7.2.3項目管理及運行機制1)項目管理項目管理是對項目建設實施組織管理，內(nèi)容如下：1、設置財務會計機構(gòu)，配備專門負責人員，建立健全財務制2、根據(jù)最終項目評審確定的投資數(shù)額、資金籌措渠道、投資計劃及建設內(nèi)容編制財務計劃。3、嚴格按照財務制度使用資金，做到?？顚Ｓ谩?、加強財務審計，定期與不定期檢查財務狀況。配備專職人員負責根據(jù)項目建設計劃采購物資與，設備。在采購過程中，要向有關(guān)專家認真進行技術(shù)咨詢。要詳細調(diào)研，認真比較，符合招標條件的要公開招標。第八章項目實施進度8.1項目實施安排項目實施分為三個階段，即前期準備階段、實施階段和完成1)前期準備階段包括：租賃廠地、可行性研究編制及審批2)實施階段包括：設備的購置安裝、調(diào)試、試車3)完成階段包括：試生產(chǎn)、達到生產(chǎn)能力、竣工驗收、正式投產(chǎn)8.2實施進度計劃項目建設工期為6個月，具體各階段時間安排如下：1)實施準備在申報項目可研批復的同時，可進行其他一些準備工作，當可研報告批復后，可進行生產(chǎn)線準備的訂購的商務談判、外出訂貨、簽訂合同，時間為2個月。2)施工期主要為非標準設備的制作，為加快實施進度，在此階段進行設備的選購，時間為2個月。3)設備安裝調(diào)試主要完成設備的驗收、安裝、單機調(diào)試和聯(lián)動試車以及試生產(chǎn)，時間為15天。4)竣工達產(chǎn)期試車合格后，進行達產(chǎn)試產(chǎn)，調(diào)整工藝參數(shù)，穩(wěn)定工藝流程，完善各項操作規(guī)程及規(guī)章制度，同時進行產(chǎn)品的推銷，時間1個5)項目驗收整理準備各種資料，總結(jié)項目實施情況，進行項目驗收，時項目進度計劃表序號2009年567891籌集準備工作、立項2設備市場考察 3設備招標、選購4設備安裝調(diào)試5竣工達產(chǎn)期(試生產(chǎn))6竣工驗收、投入使用—第九章投資估算與資金籌措9.1投資估算9.1.1估算依據(jù)1)《建設項目經(jīng)濟評價方法及參數(shù)》(第三版);2)《投資項目可行性研究指南》(試用版);3)《山東省安裝工程消耗量定額》;4)聊城市造價信息；5)類似工程造價資料。9.1.2固定資產(chǎn)投資1、本項目固定資產(chǎn)投資額為217.15萬元，其中：設備購置費用108.80萬元，設備安裝費為5.44萬元，工程建設其他費6.58萬元，基本預備費6.32萬元(詳見附表1)。2、根據(jù)工業(yè)部頒布的概算指標規(guī)定的計算辦法、費率及當?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定計算。(1)建設單位管理費：按工程費用的1%計算。(2)預備費按照建筑工程費用、設備購置及安裝費和其它費用之和的3%計算。(3)設備價格均為預算價，設備安裝費用按設備費的5%估算。9.1.3流動資金估算流動資金估算按分項詳細估算法計算，應收賬款按30天計算。燃料庫存原按45天計算。原材料按30天計算。項目現(xiàn)金存量按30天計算。應付賬款按45天計算。經(jīng)估算，達到設計生產(chǎn)能力后，流動資金需用量為255.45萬元(詳見附表3)。9.1.4總投資本項目總投資293.78萬元。其中：固定資產(chǎn)投資217.15萬元，鋪底流動資金76.64萬元(詳見附表1)。9.2資金籌措本項目總投資293.78萬元，資金全部由企業(yè)自籌。第十章財務分析10.1銷售收入和生產(chǎn)成本估算10.1.1銷售收入估算項目投產(chǎn)達到設計生產(chǎn)能力后，年產(chǎn)3000噸PVC管。通過市萬元/噸，年產(chǎn)量3000噸。年銷售總收入為2540萬元。10.1.2生產(chǎn)成本估算在進行項目總成本分析時，遵照國家財政部規(guī)定的《成本開《會計準則》和《工業(yè)企業(yè)會計制度》有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要及目前市場價1)原材料成本，以產(chǎn)品生產(chǎn)工藝配方所需要的各種原材料數(shù)量及目前市場上的價格加裝卸運輸費用計算。2)電價按照當?shù)匾?guī)價0.65元/Kwh。3)職工福利基金按工資總額的14%估算。4)維修費用按照固定資產(chǎn)原值的9.99%估算。5)銷售費用按規(guī)定估算。6)固定