電梯使用安全風險日管控周排查月調(diào)度管理制度及清單表

電梯使用安全風險日管控周排查月調(diào)度管理制度為了落實本企業(yè)(單位)電梯使用安全主體責任，強化主要負責人電梯安全責任，規(guī)范電梯安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民設(shè)備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第74號)等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況制定本制度。2范圍適用于本企業(yè)(單位)內(nèi)對電梯使用安全風險隱患管控有關(guān)的管理層及各職能有關(guān)人員3職責3.1本企業(yè)(單位)主要負責人對本單位電梯使用安全工作全面負責，建立并落實電梯使用安全主體責任的長效機制。3.2電梯安全總監(jiān)負責電梯安全風險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新。3.3電梯安全員按照要求落實電梯安全風險日管控相關(guān)工作，按照制度要求及時上報電梯安全總監(jiān)或單位主要負責人3.4電梯安全總監(jiān)負責對于風險排查中發(fā)現(xiàn)的電梯安全風險隱患問題，明確責任人，督促相關(guān)責任人采取相適應(yīng)的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題,向主要負責人報告有關(guān)情況，提出改進措施。4管理要求4.1主要負責人根據(jù)本單位使用的電梯數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺明確負責的安全員；安全員負責日管控具體工作的情況落實，協(xié)助安全總監(jiān)負責周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實。4.2.1日管控風險內(nèi)容依據(jù)《電梯風險管控清單》4.2.2工作期間，電梯安全員每日根據(jù)《電梯風險管控清單》進行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的電梯安全風險隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日電梯安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當予以記錄，實行零報4.2.3對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的電梯安全風險隱患問題，明確責任人，及時反饋電梯安全總監(jiān)立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。4.3周排查4.3.1工作期間,電梯安全總監(jiān)每周至少組織1次風險隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可能存在的電梯安全風險隱患。4.3.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的電梯安全信息等，分析各單位的電梯安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高電梯安全風險的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實整改并進行跟蹤驗證整改結(jié)果。4.3.3對于周排查形成的《每周電梯安全排查治理報告》,應(yīng)及時報至電梯安全總監(jiān)，抄送相關(guān)責任負責人，使其知曉存在的電梯安全風險，督促相關(guān)責任人采取相應(yīng)的管控措施，確保電梯安4.3.4對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進行治理排除；對情況復雜、短期內(nèi)難以要制訂整改方案和應(yīng)對預(yù)案，落實治理整改措施、整改效果、責任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。4.4月調(diào)度4.4.1根據(jù)落實主體責任要求，由電梯安全總監(jiān)負責月調(diào)度具體工作的情況落實，由企業(yè)(單位)主要負責人組織召開月調(diào)度會議，聽取電梯安全總監(jiān)關(guān)于電梯安全管理工作的情況匯報4.4.2由電梯安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)企業(yè)(單位)的電梯使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大電梯安全風險問題及整改情況，日常電梯安全管理情況的匯總分析4.4.3由電梯安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)(單位)的電梯使用安全管理工作情況進行匯報，對當月電梯使用安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結(jié)4.4.4對于日常電梯安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責任人進行報告，采取有效的應(yīng)對措施進行處置4.4.5由企業(yè)(單位)主要負責人對電梯安全管理工作作出指示4.4.6電梯安全總監(jiān)根據(jù)當月電梯安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)(單位)主要負責人指示，制定下個月電梯安全管理重點工作計劃，并形成《每月電梯安全調(diào)度會議紀要》5.1電梯安全風險管控清單5.2每日電梯安全檢查記錄5.3每周電梯安全排查治理報告5.4每月電梯安全調(diào)度會議紀要類別1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管月調(diào)度主要負責人2件配備具有相應(yīng)職責資質(zhì)的作業(yè)人員，加強資格周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓育周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章守情況不符合要求檢查電梯巡檢人員到崗違章作業(yè)行為日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門的月調(diào)度主要負責人6未建立電梯使用安全管理制度1.制定電梯安全管理機構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責2.制定《電梯安全管控、周排查、月調(diào)度管理制度》;3.按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》建立電梯使用安周排查安全總監(jiān)7未建立安全技術(shù)檔案1.建立電梯安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求；2.按規(guī)定逐臺建立安全技術(shù)檔案并及時更新安周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求2.按規(guī)定辦理使用登周排查安全總監(jiān)記、變更登記及停用、9未按規(guī)定制定電梯事故應(yīng)急專項預(yù)案并定期演練制定電梯事故應(yīng)急專項預(yù)案并每年至少開展1次演練月調(diào)度主要負責人電梯維護保養(yǎng)單位未按規(guī)定取得相應(yīng)的許可資質(zhì)查看電梯維護保養(yǎng)單位的資質(zhì)應(yīng)覆蓋本單位電梯月調(diào)度安全總監(jiān)設(shè)備禁止或淘汰的電梯產(chǎn)品建立采購管理制度，明月調(diào)度主要負責人未按有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范或合同約定進行維護保監(jiān)督維保單位按照《電司約定的周期、內(nèi)容開展電梯維保工作周排查安全總監(jiān)驅(qū)動主機運行時有無異常振每日觀察驅(qū)動主機運行日管控安全員每日巡查應(yīng)急救援通道是否暢通日管控安全員未按規(guī)定進行月主定期檢驗、自行檢測測計劃并組織實施，落實定期檢驗、自行檢測的后續(xù)整改工作調(diào)度要負責人安全附件和轎內(nèi)報警裝置、對講系統(tǒng)是否日管控安全員安全保護緊急停止裝置每日檢查自動扶梯與自動人行道的緊急停止裝日管控安全員護裝置功能是否有效(安全觸板，光幕、光電等)。日管控安全員示按要求配備手動緊急操作是否齊全日管控安全員未制定應(yīng)急救援程序每日檢查應(yīng)急救援程序日管控安全員電梯運行環(huán)境存在不符合安全技術(shù)規(guī)范要1.制定電梯巡查制度，設(shè)2.依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范的要求，保證電梯運行環(huán)周排查安全總監(jiān)未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標志標志是否張貼日管安全或說明控員電梯使用場所是否在易腐蝕、員密集場所檢查本單位電梯是否有處于易腐蝕、易燃易爆或人員密集場所或環(huán)境周排查安全總監(jiān)預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改。月調(diào)度主要(負責人投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項隱患。月調(diào)度信息發(fā)現(xiàn)不合格項月調(diào)度主要負責人每日XX安全檢查記錄檢查項目結(jié)果結(jié)果1人員按檢查項目細化，如：人員配備、2設(shè)備本體設(shè)備定期檢驗、自行檢查、設(shè)備本體、安全附件、安全保護裝置、有無事故隱患等3安全附件或安全保護裝置45政府監(jiān)督、6投訴舉報7輿情信息89注：1.以上檢查結(jié)果合格直接打“√”,若有不合格則在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)填寫不合格具體情況，同時填寫處理結(jié)果。2.以上為例表，特種設(shè)備生產(chǎn)單位可根據(jù)本單位的《XX安全風險管控清單》調(diào)整檢查項目，細化