危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序文件資料

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序1目的通過(guò)定期或及時(shí)地開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作，識(shí)別、預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)公司現(xiàn)有或預(yù)期的作業(yè)環(huán)境和作業(yè)中存在哪些危害/風(fēng)險(xiǎn)，并確定消除、降低或控制此類危害/風(fēng)險(xiǎn)所應(yīng)采取的措施。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并批準(zhǔn)重要危險(xiǎn)源；3.2行政部具體負(fù)責(zé)組織公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作并上報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后將其傳遞至相關(guān)部門(mén)實(shí)施控制；3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制工作。4控制要求4.1危險(xiǎn)源的辨識(shí)4.1.1危險(xiǎn)源的識(shí)別范圍——常規(guī)銷售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如公司的正常運(yùn)營(yíng)，常規(guī)銷售服務(wù)活動(dòng)等；——非常規(guī)活動(dòng)，如：停電、應(yīng)急響應(yīng)，特殊危險(xiǎn)性作業(yè)等；——辦公場(chǎng)所（包括臨時(shí)場(chǎng)所）中所有人員的活動(dòng)，包括：自有職工，外雇人員，顧客和供方人員，考察、檢查、參觀、學(xué)習(xí)等相關(guān)方人員；——辦公環(huán)境與設(shè)施，包括固定場(chǎng)所，辦公現(xiàn)場(chǎng)的各個(gè)部分，辦公設(shè)備設(shè)施，臨時(shí)設(shè)施等。4.1.2識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：1)正常、異常和緊急三種狀態(tài)。過(guò)去時(shí)態(tài)——以往遺留并且現(xiàn)在依然存在的問(wèn)題?，F(xiàn)在時(shí)態(tài)——現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)在正在發(fā)生的并可能持續(xù)到未來(lái)的問(wèn)題。將來(lái)時(shí)態(tài)——不能預(yù)見(jiàn)什么時(shí)候發(fā)生且會(huì)造成較大影響的。2)過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)。正常狀態(tài)——指正常銷售服務(wù)活動(dòng)時(shí)的狀態(tài)。異常狀態(tài)——指非正常銷售服務(wù)活動(dòng)時(shí)的狀態(tài)。緊急狀態(tài)——服務(wù)活動(dòng)中不可預(yù)見(jiàn)、潛在的并可能造成重大的狀態(tài)。4.1.3危險(xiǎn)、危害因素分類：一、按事故類別將危險(xiǎn)源分為：1）物體打擊；2）車輛傷害；3）機(jī)械傷害；4）起重傷害；5）觸電；6）淹溺；7）燙傷；8）火災(zāi)；9）高處墜落；10）坍塌；11）放炮；12）火藥爆炸；13）化學(xué)性爆炸；14）物理性爆炸；15）中毒和窒息；16）其他傷害。二、按導(dǎo)致事故和職業(yè)危險(xiǎn)的直接原因進(jìn)行分類：物理性因素：設(shè)備設(shè)施缺陷（強(qiáng)度不夠、穩(wěn)定性等）、防護(hù)缺陷（無(wú)防護(hù)、防護(hù)不當(dāng)?shù)龋㈦娢ｋU(xiǎn)源（漏電、電火花、雷電等）、噪聲危險(xiǎn)源（機(jī)械噪聲、電磁噪聲等）、振動(dòng)危險(xiǎn)源（機(jī)械性振動(dòng)、電磁性振動(dòng)等）、電磁輻射（電離輻射X射線、激光等）、運(yùn)動(dòng)物危害（固體拋射物、液體飛濺、滑動(dòng)、沖擊物等）、明火、高溫物質(zhì)（高溫氣體、固體、液體等）、低溫物質(zhì)（低溫氣體、固體、液體等）、粉塵與氣溶膠（有毒性粉塵和氣溶膠等）、作業(yè)環(huán)境不良（基礎(chǔ)下沉、缺氧、涌水、照明、通風(fēng)、溫度、通道等）、標(biāo)識(shí)缺陷（無(wú)標(biāo)識(shí)、不清楚、位置不當(dāng)?shù)龋┘捌渌锢硇燥L(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)源；化學(xué)性因素：易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、液體、固體等）、自燃性物質(zhì)、有毒物質(zhì)（有毒氣體、液體、固體等）、腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、液體、固體等）、其他化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素等；生物性因素：致病微生物（細(xì)菌、病毒等）、傳染病媒介物、致害動(dòng)物、致害植物、其他生物性危險(xiǎn)、危害因素等；心理、生理性因素：負(fù)荷超限（體力負(fù)載超限、視力、聽(tīng)力負(fù)載超限等）、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識(shí)功能缺陷（感知延遲、辨識(shí)錯(cuò)誤等）、其他心理、生理危險(xiǎn)危害因素；行為性因素：指揮錯(cuò)誤（失誤、違章操作等）、操作失誤（誤操作、違章作業(yè)等）、監(jiān)護(hù)失誤、其他錯(cuò)誤、其他行為性風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)源。三、按《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》的職業(yè)病類別將危險(xiǎn)源分為：1）生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的噪音；2）生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的粉塵；3）地面濕滑造成的滑到；4）生產(chǎn)時(shí)潛在的火災(zāi)；5）配電房巡邏時(shí)潛在的觸電事故；6）其他危險(xiǎn)源。4.2危險(xiǎn)源及重要危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)4.2.1危險(xiǎn)源及重要危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)步驟各部門(mén)負(fù)責(zé)人及部門(mén)安全管理人員等組成危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)小組針對(duì)本部門(mén)危險(xiǎn)源開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作，形成《危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和《重大危險(xiǎn)源清單》交行政部審核備案。公司由管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)專家組成公司危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)小組，必要時(shí)總經(jīng)理參加，行政部協(xié)調(diào)對(duì)公司的危險(xiǎn)源開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作，形成公司《危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和《重大危險(xiǎn)源清單》，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，下發(fā)各部門(mén)，作為建立目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程序的依據(jù)。4.2.2危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)本公司采用作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)，它是用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的，這三種因素是：L，發(fā)生事故的可能性大?。ū?）；E，人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（表2）；C，一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果（表3）。為了簡(jiǎn)化評(píng)價(jià)過(guò)程，可采用半定量計(jì)值法，給三種因素的不同級(jí)別分別使用不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D（即D=L*E*C）來(lái)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)性的大小（表4）。D值大說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大，需要增加安全措施，或改變事故發(fā)生的可能性，或減小人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍。表1發(fā)生事故的可能性L分值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E分值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶爾暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)的暴露規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況分值為10，而非常罕見(jiàn)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況分值為0.5，其他情況對(duì)應(yīng)表中取值。表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C分值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)因?yàn)槭鹿试斐傻娜松韨εc財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，所以取值范圍也很大，為1-100。表4危險(xiǎn)等級(jí)劃分DD值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)級(jí)別>1500極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)Ⅰ800-1500高度危險(xiǎn)，要立即整改Ⅱ500-800顯著危險(xiǎn)，需要整改Ⅲ（以上為重要）100-500一般危險(xiǎn)，需要注意Ⅳ（以下為一般）<100稍有危險(xiǎn)，可以接受Ⅴ4.2.2重要危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)依據(jù)1）危險(xiǎn)影響的規(guī)模、影響的嚴(yán)重程度、發(fā)生頻次、影響的持續(xù)時(shí)間、控制情況；2）有關(guān)法律和法規(guī)的要求；3）改變職業(yè)健康安全影響的品管難度、經(jīng)濟(jì)費(fèi)用及對(duì)其他活動(dòng)或過(guò)程帶來(lái)的影響；4）本公司的公眾形象；5）能增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)機(jī)遇大小和因職業(yè)健康安全問(wèn)題使本公司存在的風(fēng)險(xiǎn)大小；6）相關(guān)方的利益。4.2.3重要危險(xiǎn)源的判定準(zhǔn)則1）凡是違法或超標(biāo)的一定是重要危險(xiǎn)源；2）直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)后果；且無(wú)適當(dāng)防范措施的；3）曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，但未采取有效措施的；4）總分值為70分以上的均為重要危險(xiǎn)源。4.3風(fēng)險(xiǎn)控制4.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)按照“消除、預(yù)防、減少、隔離、個(gè)體防護(hù)”的原則進(jìn)行，風(fēng)險(xiǎn)控制措施要與本單位的品管能力相適應(yīng)，在經(jīng)濟(jì)上、品管上可行。4.3.2對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)因素，要保持相應(yīng)的控制措施，并不斷監(jiān)測(cè)防止其超出可承受范圍。凡未列入重要風(fēng)險(xiǎn)因素的均為一般風(fēng)險(xiǎn)因素，包括現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的輕微不安全因素等。4.3.3對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)因素的控制應(yīng)通過(guò)現(xiàn)有的管理制度、檢查、培訓(xùn)和已有的措施實(shí)施控制。上述措施無(wú)法滿足要求時(shí)，應(yīng)制定職業(yè)健康安全管理方案，執(zhí)行《目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序》。4.3.4職業(yè)健康安全管理方案通常應(yīng)包括下列內(nèi)容：——針對(duì)的目標(biāo)、指標(biāo)；——各有關(guān)部門(mén)的職責(zé)要求；——滿足風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的相應(yīng)法律、法規(guī)要求；——詳細(xì)的行動(dòng)計(jì)劃、時(shí)間及方法；——方案執(zhí)行中的控制措施。具體編制時(shí)可按風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，說(shuō)明現(xiàn)狀、目標(biāo)、措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、資源（人、財(cái)、物）、啟動(dòng)時(shí)間、完成時(shí)間等。4.3.5職業(yè)健康安全管理方案制定后應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并形成記錄必要時(shí)可進(jìn)行修訂。4.3.6公司要針對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)控制措施，提供必要的資金、專項(xiàng)技能、防護(hù)設(shè)施、勞保用品等資源。4.3.7行政部應(yīng)協(xié)調(diào)各部門(mén)對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行有效控制，并實(shí)施監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。4.4危險(xiǎn)源的更新