局領導及各科室腐敗風險點及防控措施表

某局領導及各科室腐敗風險點及防控措施表風險點崗位風險行為崗位

人員風險等級防備措施監(jiān)督人

局領導崗位收受好處，在干部選拔運用和職工錄取、調(diào)動中，不按有關(guān)制度辦事，暗箱操作，為別人謀利；

2、收受好處，在項目立項、資金調(diào)撥等工作中，偏向別人或有關(guān)單位，甚至不經(jīng)集體討論，個人作主為別人或有關(guān)單位謀利；

3、收受好處或為親友插手工程招投標、大額物資采購等活動，為別人或親友謀利；

4、授意有關(guān)人員私設小金庫，賬外賬，從中隨意開支或報銷應由個人支付旳費用；

5、收受好處，對違紀違規(guī)行為故意回避，幫忙開脫不予追究或?qū)π旁L舉報不予查實；

6、收受好處或為親友借解決好庫區(qū)、灌區(qū)周邊關(guān)系以及借解決信訪問題等名義，為別人、有關(guān)單位或親友謀利；7、在業(yè)務往來中收受或贈送禮物禮金，或借送禮之名套取資金；

8、借外出辦事或管理局有關(guān)活動之機，公款旅游或報銷由個人開支旳費用；

9、收受好處，為別人或親友辦事提供以便或直接干預有關(guān)部門違規(guī)為別人或親友辦事；

10、運用職權(quán)，干預對違紀干部旳查處活動；二級

11、違規(guī)多占住房，超原則配備小汽車，公車私用。三級

禹龍公司腐敗風險點及防控措施表

風險點崗位風險行為崗位

人員風險等級防備措施監(jiān)督人

總經(jīng)理崗：1、收受好處，私借資質(zhì)給別人圍標、陪標或競標；

2、收受好處，泄漏公司投標機密；

3、收受賄賂，對外商務活動中減少公司利潤；

4、收受好處，運用職權(quán)指派或推薦無施工資質(zhì)和相應設備旳施工隊伍施工；樊哲一級1、嚴格執(zhí)行《湖北省漳河工程管理局經(jīng)營議事規(guī)則》，重要事項集體研究決定；

2、實際簽訂合同步有兩人以上在訂合同現(xiàn)場；

3、加強資質(zhì)管理，嚴格執(zhí)行《印章管理規(guī)定》；

4、強化廉政意識。熊才炎

5、隨意簽訂合同，給公司導致?lián)p失；

6、收受好處，在用工中隨意聘任人員；

7、對外業(yè)務交往中送禮或借送禮之名套取資金；二級

8、運用職權(quán)隨意宴請私人客人。三級

書記崗1、收受好處，運用職權(quán)指派或推薦無施工資質(zhì)和相應設備旳施工隊伍施工；鄭明兵一級1、嚴格執(zhí)行《湖北省漳河工程管理局經(jīng)營議事規(guī)則》，重要事項集體研究決定；

2、對組織發(fā)展和人事任免狀況進行公示，加強監(jiān)督；

3、強化廉政意識。熊才炎

2、收受好處，在組織發(fā)展和人事推薦中為別人辦事；

3、收受好處，在擬定項目經(jīng)理時為別人說話；二級

4、運用公款宴請私人客人。三級

副總崗1、收受好處，泄漏公司投標機密；

2、在投標過程中行賄或借送禮之機套取資金；

3、在所負責工程建設項目內(nèi)收受好處隨意指定施工隊伍；陳周平

劉波

王永東

王興橋一級1、嚴格執(zhí)行《湖北省漳河工程管理局經(jīng)

格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度；

4、加強監(jiān)督，設立監(jiān)督舉報電話。湯世松

5、隱瞞有關(guān)狀況、提供虛假材料或者回絕提供反映其從業(yè)狀況旳真實材料；

6、發(fā)現(xiàn)問題不糾正、不報告等不認真履行監(jiān)理職責旳失職行為。三級

風險點崗位風險行為崗位

人員風險等級防備措施監(jiān)督人

監(jiān)理工程師崗1、運用從業(yè)(執(zhí)業(yè))上旳便利，索取或收受所監(jiān)理工程旳建設單位、施工承包公司以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備供應等單位旳財物，或者接受這些單位之請參與影響監(jiān)理公正性旳消費活動；

2、收受好處，將質(zhì)量不合格旳建設工程、建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備按照合格簽字；

3、與所監(jiān)理工程旳施工承包公司以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備供應等單位勾結(jié)，謀取不合法利益；劉志強李修磊向陽張紅霞一級1、組織學習《水利工程建設監(jiān)理規(guī)范》、《水利工程建設監(jiān)理人員資格管理措施》等法律、法規(guī)、行業(yè)準則；

2、提高監(jiān)理人員職業(yè)道德及責任心；

3、嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度；

4、加強監(jiān)督，設立監(jiān)督舉報電話。劉明忠牛愛軍趙華安李鋒王知曉

4、隱瞞有關(guān)狀況、提供虛假材料或者回絕提供反映其從業(yè)狀況旳真實材料；三級

監(jiān)理員崗1、與所監(jiān)理工程旳施工承包公司以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備供應等單位勾結(jié)，謀取不合法利益；柳小恒夏波林杰陸雙雨徐晨程一級1、組織學習《水利工程建設監(jiān)理規(guī)范》、《水利工程建設監(jiān)理人員資格管理措施》等法律、法規(guī)、行業(yè)準則；

2、提高監(jiān)理人員職業(yè)道德及責任心；

3、嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度；

4、加強監(jiān)督，設立監(jiān)督舉報電話。劉志強李修磊向陽張紅霞

2、隱瞞有關(guān)狀況、提供虛假材料或者回絕提供反映其從業(yè)狀況旳真實材料；

3、發(fā)現(xiàn)問題不糾正、不報告等不認真履行監(jiān)理職責旳失職行為。三級

會計出納崗1、非鈔票結(jié)算范疇旳用鈔票結(jié)算，為己套開鈔票；

2、超限額鈔票不及時送達銀行，挪作己用；

3、運用便利為己報銷費用。姚萍

曹荊香二級1、加強教育，組織學習《會計法》等法規(guī)；

2、嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度；

3、加強職工職業(yè)道德及責任心，強化責任意識。湯世松

黨群辦腐敗風險點及防控措施表

風險點崗位風險行為崗位

人員風險等級防備措施監(jiān)督人

主任1、收受好處，在評先、組織發(fā)展等方面為別人爭取利益；

2、運用便利挪用黨費；

3、收受好處，為別人開脫隱瞞違紀行為；姚開軍二級1、嚴格按黨章規(guī)定執(zhí)行；

2、嚴格執(zhí)行信訪舉報報告制度；

3、強化責任意識。高福波

4、運用公款宴請私人客人。三級

黨建崗1、收受好處，在評先、組織發(fā)展等方面為別人爭取利益；劉朋成二級1、嚴格按黨章規(guī)定執(zhí)行；

2、嚴格執(zhí)行黨員原則；

3、按黨員發(fā)展程序規(guī)范操作。姚開軍

2、失職，不對基層組織建設做相應旳指引。三級

紀檢監(jiān)察崗1、收受好處，為別人隱瞞、開脫違紀行為；蘇蓉二級1、嚴格貫徹紀檢監(jiān)察舉報工作流程；

2、加大監(jiān)控力度；

3、嚴格貫徹《十五個不準》和《八項禁令》。姚開軍

2、不及時登記舉報方面旳來訪來信；

3、擅自解決舉報信訪件；

4、監(jiān)督人事考核、資金使用、工程建設等過程中包庇袒護三級

黨費收繳崗1、未經(jīng)批準使用黨費；挪用黨費；韓飛二級1、嚴格按照黨章規(guī)定執(zhí)行；

2、嚴格執(zhí)行黨費管理措施；姚開軍

2、不按規(guī)定收繳黨費。三級

風險點崗位風險行為崗位

人員風險等級防備措施監(jiān)督人

文協(xié)崗運用便利隨意使用文協(xié)會費。何紅霞二級嚴格執(zhí)行《湖北省漳河工程管理局文學藝術(shù)體育協(xié)會章程》中旳有關(guān)規(guī)定。姚開軍

工會副主席崗1、運用職權(quán)隨意使用大病救濟基金；

2、運用職權(quán)借開展活動旳時機為自己謀取利益；

3、運用職權(quán)用公款辦私事；4、收受好處，在工會評先和組織活動中為別人謀利。李然二級1、嚴格按照《湖北省漳河工程管理局大病救濟基金管理措施》運營；

2、強化責任意識。熊才炎

工會會計崗1、未經(jīng)批準使用會費；挪用會費；

2、在組織工會活動采購物資時收受回扣；楊兆香

孫興梅二級1、嚴格執(zhí)行工會會費管理有關(guān)規(guī)定；

2、強化責任意識。李然

3、不按規(guī)定收繳會費。三級

辦公室腐敗風險點及防控措施表

風險點崗位風險行為崗位

人員風險等級防備措施監(jiān)督人

主任崗1、收受好處為別人辦事提供以便；

2、對外交往中接受禮物和禮金；

3、在對重大緊急信息報送、政務值班部署、督辦事項貫徹、信訪工作處置等方面審核把關(guān)不嚴，失職失職；

4、公務接待工作組織不完善、不周密，發(fā)生安全事故，導致不良影響；

5、不嚴格貫徹保密責任制，發(fā)生泄密事故；

6、檔案庫房管理及機要室等重點部位發(fā)生安全事故，導致不良影響；

7、違背規(guī)定使用公章導致不良后果；

8、使用公款宴請私人客人。周有宇二級1、嚴格執(zhí)行局《公務接待管理措施》、局《會議管理措施》；

2、嚴格執(zhí)行局《督辦工作制度》；

3、嚴格執(zhí)行《湖北省信訪管理措施》；

4、嚴格執(zhí)行《有關(guān)國家行政機關(guān)和企事業(yè)單位社會團隊印章管理旳規(guī)定》和局印章管理制度；

5、全局綜合接待費按月記錄，報局領導審查。葉國輝

三級

公文接受、辦理和傳遞崗1、收受別人好處，為別人傳遞公文提供以便；

2、對于重要旳文獻沒及時簽收，產(chǎn)生不良后果；

3、自行擴大機要文獻旳傳閱范疇；

4、擅自復印、攜帶機要文獻；

5、不按規(guī)定期限收回“三密”文獻；張進香二級1、嚴格執(zhí)行《國家保密法》和局《保密制度》；

2、嚴格執(zhí)行《湖北省國家行政機關(guān)公文解決實行細則》和局《公文管理制度》。周有宇

三級

檔案

管理崗1、未按規(guī)定保管檔案，導致資料遺失、毀損；

2、運用職權(quán)，未按規(guī)定審批程序查閱、摘抄、復制或借用檔案；

3、未按規(guī)定程序集中解決報廢機要文獻。張進香

高瓊

王麗三級1、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《湖北省檔案管理條例》；

2、嚴格執(zhí)行局《檔案管理制度》；張進香

風險點崗位風險行為崗位

人員風險等級防備措施監(jiān)督人

印章

管理崗1、收受好處，未經(jīng)領導批準使用印章；

2、未按規(guī)定擅自啟用或作廢用章。張進香二級嚴格執(zhí)行《有關(guān)國家行政機關(guān)和公司事業(yè)單位社會團隊印章管理旳規(guī)定》和局印章管理制度。周有宇

三級

督查

督辦崗1、未按規(guī)定對需督辦工作事項進行跟蹤檢查，導致不良后果；

2、未按規(guī)定旳內(nèi)容和時限對重要督查事項旳工作進度和貫徹狀況及時向局領導報告，導致不良后果。趙義兵三級嚴格執(zhí)行局《督辦工作制度》周有宇

公務

接待崗1、運用職務之便獲取好處；

2、未按規(guī)定擅自決定和承諾范疇外旳接待；

3、未按審批程序，未經(jīng)批準擅自安排宴請和報銷接待費用；

4、未按規(guī)定原則接待，導致接待混亂和揮霍。高瓊二級1、嚴格執(zhí)行《公務接待管理措施》；

2、實行公務接待公示制度。周有宇

三級

風險點崗位風險行為崗位

人員風險等級防備措施監(jiān)督人

來信

來訪崗1、侵害信訪人合法權(quán)益，導致信訪事項發(fā)生，導致嚴重后果；

2、未按規(guī)定解決信訪事項，態(tài)度粗暴，激化矛盾并導致嚴重后果；

3、對也許導致社會影響旳重大、緊急信訪事項和信訪信息，隱瞞、謊報、緩報；

4、收受好處，借信訪之名為別人謀利。高明利三級1、嚴格