局領(lǐng)導(dǎo)及各科室腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表

某局領(lǐng)導(dǎo)及各科室腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)行為崗位

人員風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防備措施監(jiān)督人

局領(lǐng)導(dǎo)崗位收受好處，在干部選拔運(yùn)用和職工錄取、調(diào)動(dòng)中，不按有關(guān)制度辦事，暗箱操作，為別人謀利；

2、收受好處，在項(xiàng)目立項(xiàng)、資金調(diào)撥等工作中，偏向別人或有關(guān)單位，甚至不經(jīng)集體討論，個(gè)人作主為別人或有關(guān)單位謀利；

3、收受好處或?yàn)橛H友插手工程招投標(biāo)、大額物資采購等活動(dòng)，為別人或親友謀利；

4、授意有關(guān)人員私設(shè)小金庫，賬外賬，從中隨意開支或報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付旳費(fèi)用；

5、收受好處，對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為故意回避，幫忙開脫不予追究或?qū)π旁L舉報(bào)不予查實(shí)；

6、收受好處或?yàn)橛H友借解決好庫區(qū)、灌區(qū)周邊關(guān)系以及借解決信訪問題等名義，為別人、有關(guān)單位或親友謀利；7、在業(yè)務(wù)往來中收受或贈(zèng)送禮物禮金，或借送禮之名套取資金；

8、借外出辦事或管理局有關(guān)活動(dòng)之機(jī)，公款旅游或報(bào)銷由個(gè)人開支旳費(fèi)用；

9、收受好處，為別人或親友辦事提供以便或直接干預(yù)有關(guān)部門違規(guī)為別人或親友辦事；

10、運(yùn)用職權(quán)，干預(yù)對(duì)違紀(jì)干部旳查處活動(dòng)；二級(jí)

11、違規(guī)多占住房，超原則配備小汽車，公車私用。三級(jí)

禹龍公司腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)行為崗位

人員風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防備措施監(jiān)督人

總經(jīng)理崗：1、收受好處，私借資質(zhì)給別人圍標(biāo)、陪標(biāo)或競(jìng)標(biāo)；

2、收受好處，泄漏公司投標(biāo)機(jī)密；

3、收受賄賂，對(duì)外商務(wù)活動(dòng)中減少公司利潤(rùn)；

4、收受好處，運(yùn)用職權(quán)指派或推薦無施工資質(zhì)和相應(yīng)設(shè)備旳施工隊(duì)伍施工；樊哲一級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行《湖北省漳河工程管理局經(jīng)營(yíng)議事規(guī)則》，重要事項(xiàng)集體研究決定；

2、實(shí)際簽訂合同步有兩人以上在訂合同現(xiàn)場(chǎng)；

3、加強(qiáng)資質(zhì)管理，嚴(yán)格執(zhí)行《印章管理規(guī)定》；

4、強(qiáng)化廉政意識(shí)。熊才炎

5、隨意簽訂合同，給公司導(dǎo)致?lián)p失；

6、收受好處，在用工中隨意聘任人員；

7、對(duì)外業(yè)務(wù)交往中送禮或借送禮之名套取資金；二級(jí)

8、運(yùn)用職權(quán)隨意宴請(qǐng)私人客人。三級(jí)

書記崗1、收受好處，運(yùn)用職權(quán)指派或推薦無施工資質(zhì)和相應(yīng)設(shè)備旳施工隊(duì)伍施工；鄭明兵一級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行《湖北省漳河工程管理局經(jīng)營(yíng)議事規(guī)則》，重要事項(xiàng)集體研究決定；

2、對(duì)組織發(fā)展和人事任免狀況進(jìn)行公示，加強(qiáng)監(jiān)督；

3、強(qiáng)化廉政意識(shí)。熊才炎

2、收受好處，在組織發(fā)展和人事推薦中為別人辦事；

3、收受好處，在擬定項(xiàng)目經(jīng)理時(shí)為別人說話；二級(jí)

4、運(yùn)用公款宴請(qǐng)私人客人。三級(jí)

副總崗1、收受好處，泄漏公司投標(biāo)機(jī)密；

2、在投標(biāo)過程中行賄或借送禮之機(jī)套取資金；

3、在所負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)收受好處隨意指定施工隊(duì)伍；陳周平

劉波

王永東

王興橋一級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行《湖北省漳河工程管理局經(jīng)

格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度；

4、加強(qiáng)監(jiān)督，設(shè)立監(jiān)督舉報(bào)電話。湯世松

5、隱瞞有關(guān)狀況、提供虛假材料或者回絕提供反映其從業(yè)狀況旳真實(shí)材料；

6、發(fā)現(xiàn)問題不糾正、不報(bào)告等不認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé)旳失職行為。三級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)行為崗位

人員風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防備措施監(jiān)督人

監(jiān)理工程師崗1、運(yùn)用從業(yè)(執(zhí)業(yè))上旳便利，索取或收受所監(jiān)理工程旳建設(shè)單位、施工承包公司以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)等單位旳財(cái)物，或者接受這些單位之請(qǐng)參與影響監(jiān)理公正性旳消費(fèi)活動(dòng)；

2、收受好處，將質(zhì)量不合格旳建設(shè)工程、建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備按照合格簽字；

3、與所監(jiān)理工程旳施工承包公司以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)等單位勾結(jié)，謀取不合法利益；劉志強(qiáng)李修磊向陽張紅霞一級(jí)1、組織學(xué)習(xí)《水利工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)范》、《水利工程建設(shè)監(jiān)理人員資格管理措施》等法律、法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則；

2、提高監(jiān)理人員職業(yè)道德及責(zé)任心；

3、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度；

4、加強(qiáng)監(jiān)督，設(shè)立監(jiān)督舉報(bào)電話。劉明忠牛愛軍趙華安李鋒王知曉

4、隱瞞有關(guān)狀況、提供虛假材料或者回絕提供反映其從業(yè)狀況旳真實(shí)材料；三級(jí)

監(jiān)理員崗1、與所監(jiān)理工程旳施工承包公司以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)等單位勾結(jié)，謀取不合法利益；柳小恒夏波林杰陸雙雨徐晨程一級(jí)1、組織學(xué)習(xí)《水利工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)范》、《水利工程建設(shè)監(jiān)理人員資格管理措施》等法律、法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則；

2、提高監(jiān)理人員職業(yè)道德及責(zé)任心；

3、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度；

4、加強(qiáng)監(jiān)督，設(shè)立監(jiān)督舉報(bào)電話。劉志強(qiáng)李修磊向陽張紅霞

2、隱瞞有關(guān)狀況、提供虛假材料或者回絕提供反映其從業(yè)狀況旳真實(shí)材料；

3、發(fā)現(xiàn)問題不糾正、不報(bào)告等不認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé)旳失職行為。三級(jí)

會(huì)計(jì)出納崗1、非鈔票結(jié)算范疇旳用鈔票結(jié)算，為己套開鈔票；

2、超限額鈔票不及時(shí)送達(dá)銀行，挪作己用；

3、運(yùn)用便利為己報(bào)銷費(fèi)用。姚萍

曹荊香二級(jí)1、加強(qiáng)教育，組織學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》等法規(guī)；

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度；

3、加強(qiáng)職工職業(yè)道德及責(zé)任心，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。湯世松

黨群辦腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)行為崗位

人員風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防備措施監(jiān)督人

主任1、收受好處，在評(píng)先、組織發(fā)展等方面為別人爭(zhēng)取利益；

2、運(yùn)用便利挪用黨費(fèi)；

3、收受好處，為別人開脫隱瞞違紀(jì)行為；姚開軍二級(jí)1、嚴(yán)格按黨章規(guī)定執(zhí)行；

2、嚴(yán)格執(zhí)行信訪舉報(bào)報(bào)告制度；

3、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。高福波

4、運(yùn)用公款宴請(qǐng)私人客人。三級(jí)

黨建崗1、收受好處，在評(píng)先、組織發(fā)展等方面為別人爭(zhēng)取利益；劉朋成二級(jí)1、嚴(yán)格按黨章規(guī)定執(zhí)行；

2、嚴(yán)格執(zhí)行黨員原則；

3、按黨員發(fā)展程序規(guī)范操作。姚開軍

2、失職，不對(duì)基層組織建設(shè)做相應(yīng)旳指引。三級(jí)

紀(jì)檢監(jiān)察崗1、收受好處，為別人隱瞞、開脫違紀(jì)行為；蘇蓉二級(jí)1、嚴(yán)格貫徹紀(jì)檢監(jiān)察舉報(bào)工作流程；

2、加大監(jiān)控力度；

3、嚴(yán)格貫徹《十五個(gè)不準(zhǔn)》和《八項(xiàng)禁令》。姚開軍

2、不及時(shí)登記舉報(bào)方面旳來訪來信；

3、擅自解決舉報(bào)信訪件；

4、監(jiān)督人事考核、資金使用、工程建設(shè)等過程中包庇袒護(hù)三級(jí)

黨費(fèi)收繳崗1、未經(jīng)批準(zhǔn)使用黨費(fèi)；挪用黨費(fèi)；韓飛二級(jí)1、嚴(yán)格按照黨章規(guī)定執(zhí)行；

2、嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)管理措施；姚開軍

2、不按規(guī)定收繳黨費(fèi)。三級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)行為崗位

人員風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防備措施監(jiān)督人

文協(xié)崗運(yùn)用便利隨意使用文協(xié)會(huì)費(fèi)。何紅霞二級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行《湖北省漳河工程管理局文學(xué)藝術(shù)體育協(xié)會(huì)章程》中旳有關(guān)規(guī)定。姚開軍

工會(huì)副主席崗1、運(yùn)用職權(quán)隨意使用大病救濟(jì)基金；

2、運(yùn)用職權(quán)借開展活動(dòng)旳時(shí)機(jī)為自己謀取利益；

3、運(yùn)用職權(quán)用公款辦私事；4、收受好處，在工會(huì)評(píng)先和組織活動(dòng)中為別人謀利。李然二級(jí)1、嚴(yán)格按照《湖北省漳河工程管理局大病救濟(jì)基金管理措施》運(yùn)營(yíng)；

2、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。熊才炎

工會(huì)會(huì)計(jì)崗1、未經(jīng)批準(zhǔn)使用會(huì)費(fèi)；挪用會(huì)費(fèi)；

2、在組織工會(huì)活動(dòng)采購物資時(shí)收受回扣；楊兆香

孫興梅二級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)會(huì)費(fèi)管理有關(guān)規(guī)定；

2、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。李然

3、不按規(guī)定收繳會(huì)費(fèi)。三級(jí)

辦公室腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)行為崗位

人員風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防備措施監(jiān)督人

主任崗1、收受好處為別人辦事提供以便；

2、對(duì)外交往中接受禮物和禮金；

3、在對(duì)重大緊急信息報(bào)送、政務(wù)值班部署、督辦事項(xiàng)貫徹、信訪工作處置等方面審核把關(guān)不嚴(yán)，失職失職；

4、公務(wù)接待工作組織不完善、不周密，發(fā)生安全事故，導(dǎo)致不良影響；

5、不嚴(yán)格貫徹保密責(zé)任制，發(fā)生泄密事故；

6、檔案庫房管理及機(jī)要室等重點(diǎn)部位發(fā)生安全事故，導(dǎo)致不良影響；

7、違背規(guī)定使用公章導(dǎo)致不良后果；

8、使用公款宴請(qǐng)私人客人。周有宇二級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行局《公務(wù)接待管理措施》、局《會(huì)議管理措施》；

2、嚴(yán)格執(zhí)行局《督辦工作制度》；

3、嚴(yán)格執(zhí)行《湖北省信訪管理措施》；

4、嚴(yán)格執(zhí)行《有關(guān)國家行政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位社會(huì)團(tuán)隊(duì)印章管理旳規(guī)定》和局印章管理制度；

5、全局綜合接待費(fèi)按月記錄，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審查。葉國輝

三級(jí)

公文接受、辦理和傳遞崗1、收受別人好處，為別人傳遞公文提供以便；

2、對(duì)于重要旳文獻(xiàn)沒及時(shí)簽收，產(chǎn)生不良后果；

3、自行擴(kuò)大機(jī)要文獻(xiàn)旳傳閱范疇；

4、擅自復(fù)印、攜帶機(jī)要文獻(xiàn)；

5、不按規(guī)定期限收回“三密”文獻(xiàn)；張進(jìn)香二級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行《國家保密法》和局《保密制度》；

2、嚴(yán)格執(zhí)行《湖北省國家行政機(jī)關(guān)公文解決實(shí)行細(xì)則》和局《公文管理制度》。周有宇

三級(jí)

檔案

管理崗1、未按規(guī)定保管檔案，導(dǎo)致資料遺失、毀損；

2、運(yùn)用職權(quán)，未按規(guī)定審批程序查閱、摘抄、復(fù)制或借用檔案；

3、未按規(guī)定程序集中解決報(bào)廢機(jī)要文獻(xiàn)。張進(jìn)香

高瓊

王麗三級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《湖北省檔案管理?xiàng)l例》；

2、嚴(yán)格執(zhí)行局《檔案管理制度》；張進(jìn)香

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)行為崗位

人員風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防備措施監(jiān)督人

印章

管理崗1、收受好處，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)使用印章；

2、未按規(guī)定擅自啟用或作廢用章。張進(jìn)香二級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行《有關(guān)國家行政機(jī)關(guān)和公司事業(yè)單位社會(huì)團(tuán)隊(duì)印章管理旳規(guī)定》和局印章管理制度。周有宇

三級(jí)

督查

督辦崗1、未按規(guī)定對(duì)需督辦工作事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查，導(dǎo)致不良后果；

2、未按規(guī)定旳內(nèi)容和時(shí)限對(duì)重要督查事項(xiàng)旳工作進(jìn)度和貫徹狀況及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，導(dǎo)致不良后果。趙義兵三級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行局《督辦工作制度》周有宇

公務(wù)

接待崗1、運(yùn)用職務(wù)之便獲取好處；

2、未按規(guī)定擅自決定和承諾范疇外旳接待；

3、未按審批程序，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自安排宴請(qǐng)和報(bào)銷接待費(fèi)用；

4、未按規(guī)定原則接待，導(dǎo)致接待混亂和揮霍。高瓊二級(jí)1、嚴(yán)格執(zhí)行《公務(wù)接待管理措施》；

2、實(shí)行公務(wù)接待公示制度。周有宇

三級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)行為崗位

人員風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防備措施監(jiān)督人

來信

來訪崗1、侵害信訪人合法權(quán)益，導(dǎo)致信訪事項(xiàng)發(fā)生，導(dǎo)致嚴(yán)重后果；

2、未按規(guī)定解決信訪事項(xiàng)，態(tài)度粗暴，激化矛盾并導(dǎo)致嚴(yán)重后果；

3、對(duì)也許導(dǎo)致社會(huì)影響旳重大、緊急信訪事項(xiàng)和信訪信息，隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)；

4、收受好處，借信訪之名為別人謀利。高明利三級(jí)1、嚴(yán)格