塑料助劑行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

1塑料助劑行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南本文件提供了塑料助劑行業(yè)企業(yè)實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)和運(yùn)行的基本要求、隱患分級(jí)和分類(lèi)、工作程序和內(nèi)容、成果與應(yīng)用、信息化管理和持續(xù)改進(jìn)的指南。本文件適用于塑料助劑行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)和運(yùn)行。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3010—2017化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則3術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2883—2016、DB37/T3010—2017界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4基本內(nèi)容4.1組織機(jī)構(gòu)4.1.1成立小組企業(yè)宜結(jié)合實(shí)際情況，明確隱患分級(jí)與隱患排查治理的主管部門(mén)，成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、分管負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)、各部門(mén)/車(chē)間負(fù)責(zé)人為成員的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員包括安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表、工程等各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員及崗位人員，根據(jù)規(guī)模和運(yùn)行方式建立部門(mén)/車(chē)間級(jí)或班組/崗位級(jí)隱患排查治理小組，必要時(shí)外聘相關(guān)專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)家或機(jī)構(gòu)參與、指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)工作。4.1.2主要職責(zé)4.1.2.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：——是本單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)隱患排查治理的管理工作；——組織建立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系，保證體系正常運(yùn)行，落實(shí)隱患排查治理措施；——組織制定并督促落實(shí)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系管理制度；——組織開(kāi)展生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系培訓(xùn)工作；——定期召開(kāi)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系工作會(huì)議，推進(jìn)體系持續(xù)運(yùn)行；——保證隱患排查治理資金投入。4.1.2.2分管負(fù)責(zé)人職責(zé)：——全程參與和組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)工作；2——負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)隱患分級(jí)、隱患排查治理及驗(yàn)收的管理工作；——負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)隱患排查治理體系建設(shè)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；——組織分管范圍內(nèi)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的培訓(xùn)教育工作，督促落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。4.1.2.3主管部門(mén)職責(zé)：——負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系管理制度，制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系適用范圍、隱患分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)、隱患排查方式與內(nèi)容、隱患排查治理與驗(yàn)收和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；——負(fù)責(zé)制定和實(shí)施企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃；——建立企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系數(shù)據(jù)庫(kù)并定期更新；——對(duì)各部門(mén)/車(chē)間生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。4.1.2.4職能部門(mén)職責(zé)：——生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、工程等職能部門(mén)，負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和檢查督導(dǎo)；——監(jiān)督檢查職能范圍內(nèi)隱患排查治理情況。4.1.2.5部門(mén)/車(chē)間職責(zé)：——根據(jù)企業(yè)制度編制本部門(mén)/車(chē)間隱患排查治理計(jì)劃；——開(kāi)展隱患分級(jí)分類(lèi)，完善并落實(shí)隱患治理任務(wù)；——制定本部門(mén)/車(chē)間生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系考核標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查班組、崗位隱患排查治理工作有效落實(shí)；——定期對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行分析總結(jié)，不斷改進(jìn)提高。4.1.2.6班組/崗位職責(zé)：——參加班組/崗位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)和運(yùn)行工作；——負(fù)責(zé)班組/崗位日常隱患排查、治理、驗(yàn)收等具體工作；——負(fù)責(zé)班組/崗位特殊作業(yè)、系統(tǒng)開(kāi)停車(chē)、檢維修等非常規(guī)活動(dòng)期間的隱患排查和治理，及時(shí)匯總并上報(bào)隱患排查情況，形成隱患排查治理臺(tái)賬。4.2制度建設(shè)按照DB37/T3010—2017中4.2的規(guī)定執(zhí)行。4.3組織培訓(xùn)4.3.1培訓(xùn)計(jì)劃企業(yè)宜將生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系知識(shí)培訓(xùn)納入安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)，組織員工學(xué)習(xí)并掌握本單位的隱患排查治理體系管理制度、崗位隱患排查內(nèi)容、隱患排查頻次等，并保留培訓(xùn)記錄。隱患排查治理培訓(xùn)計(jì)劃可明確培訓(xùn)目的、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、培訓(xùn)單位和培訓(xùn)講師，培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程符合體系化管理控制要求。4.3.2培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容至少包括：——生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度；——塑料助劑各生產(chǎn)操作規(guī)程和生產(chǎn)過(guò)程中已采取的工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等風(fēng)險(xiǎn)管控措施；——塑料助劑行業(yè)工藝特點(diǎn)；3——其他關(guān)于生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系相關(guān)資料。4.3.3培訓(xùn)記錄企業(yè)培訓(xùn)過(guò)程保留培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)記錄包括：——培訓(xùn)計(jì)劃；——培訓(xùn)教材或課件、影像資料等；——培訓(xùn)簽到表；——培訓(xùn)考核、效果評(píng)價(jià)記錄；——其他相關(guān)資料。4.4全員參與4.4.1公司級(jí)隱患排查（主要負(fù)責(zé)人）由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，各分管負(fù)責(zé)人、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加，重點(diǎn)排查全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、重大風(fēng)險(xiǎn)安全措施落實(shí)情況、重大生產(chǎn)安全事故隱患、基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況。4.4.2公司級(jí)隱患排查（分管負(fù)責(zé)人）由分管負(fù)責(zé)人組織，相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加，重點(diǎn)排查分管范圍崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、較大及以上風(fēng)險(xiǎn)安全措施落實(shí)情況、重大事故隱患、基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況。4.4.3部門(mén)/車(chē)間級(jí)隱患排查由部門(mén)/車(chē)間主要負(fù)責(zé)人組織，管理人員參加，重點(diǎn)排查本部門(mén)/車(chē)間崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、一般及以上風(fēng)險(xiǎn)安全措施落實(shí)情況，安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育、變更管理、特殊作業(yè)管理等。4.4.4班組/崗位級(jí)隱患排查在交接班和當(dāng)班崗位巡查過(guò)程中，由班組長(zhǎng)組織，班組崗位人員參加，重點(diǎn)排查本崗位低風(fēng)險(xiǎn)及以上風(fēng)險(xiǎn)安全措施落實(shí)情況、操作規(guī)程及工藝指標(biāo)執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施完整性、勞動(dòng)防護(hù)用品執(zhí)行情況等。5隱患分級(jí)與分類(lèi)5.1隱患分級(jí)5.1.1一般隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.1.2重大隱患DB37/T2883—2016中6.1.3和DB37/T3010—2017中第5章內(nèi)容適用于本條款。對(duì)于重大隱患的判定見(jiàn)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》（安監(jiān)總管三[2017]121號(hào)）的相關(guān)要求。5.2隱患分類(lèi)5.2.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患45.2.1.1設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患包括：——往復(fù)真空泵、輸送泵等機(jī)泵設(shè)備帶病運(yùn)行；——精餾裝置、物料儲(chǔ)罐等設(shè)備設(shè)施安全防護(hù)設(shè)施缺陷；——物料儲(chǔ)罐、反應(yīng)釜、蒸汽管道等保溫防護(hù)措施缺陷等。5.2.1.2場(chǎng)所環(huán)境類(lèi)隱患場(chǎng)所環(huán)境類(lèi)隱患包括：——作業(yè)場(chǎng)所狹窄；——作業(yè)場(chǎng)所通風(fēng)不良；——外部安全防護(hù)距離和防火間距不足等。5.2.1.3電氣儀表類(lèi)隱患電氣儀表類(lèi)隱患包括：——加成、酯交換、精餾等工藝操作過(guò)程中超溫超壓監(jiān)測(cè)失效；——爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的儀表、儀表線路不防爆或防爆等級(jí)不滿足區(qū)域防爆要求等。5.2.1.4消防及應(yīng)急類(lèi)隱患消防及應(yīng)急類(lèi)隱患包括：——應(yīng)急救援器材配備不齊全或失效；——消防通道不通暢；——消防栓供水壓力不滿足應(yīng)急要求等。5.2.1.5人員操作行為類(lèi)隱患人員操作行為類(lèi)隱患包括：——違章指揮；——違章作業(yè)；——違反勞動(dòng)紀(jì)律。5.2.2基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患包括：a)單位資質(zhì)類(lèi)隱患：.無(wú)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品使用許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證等；.過(guò)期、超范圍生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng)、使用）危險(xiǎn)化學(xué)品；.未按照法規(guī)執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施“三同時(shí)”相關(guān)審批手續(xù)；.重大危險(xiǎn)源未備案或備案內(nèi)容與實(shí)際不符。b)機(jī)構(gòu)人員類(lèi)隱患：.未按照要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及配置人員；.企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員未經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)。c)管理制度類(lèi)隱患：.安全生產(chǎn)管理制度不健全或內(nèi)容不符合實(shí)際；.企業(yè)未建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或內(nèi)容不健全；5.未按照特殊作業(yè)管理制度或進(jìn)行作業(yè)；.未建立事故檔案和按照事故“四不放過(guò)”進(jìn)行管理；.未制定變更管理的相關(guān)要求；.未建立承包商管理制度或承包商檔案。d)教育培訓(xùn)類(lèi)隱患：.企業(yè)未按照法規(guī)要求對(duì)相應(yīng)人員開(kāi)展安全培訓(xùn)教育；.特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)人員資格證。e)安全投入類(lèi)隱患：.未結(jié)合本單位實(shí)際情況，建立安全生產(chǎn)資金保障制度；.未按照要求進(jìn)行提取和使用安全投入。f)應(yīng)急管理類(lèi)隱患：.未制定企業(yè)應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急預(yù)案不全；.未進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒福?未配備相應(yīng)的應(yīng)急器材。g)職業(yè)衛(wèi)生管理類(lèi)隱患：.未按法規(guī)要求建立職業(yè)衛(wèi)生檔案；.未按法規(guī)要求組織從業(yè)人員查體；.未及時(shí)全面對(duì)職業(yè)病危害因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)。h)基礎(chǔ)管理其他方面。6工作程序和內(nèi)容6.1編制排查項(xiàng)目清單6.1.1基本要求依據(jù)確定的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)排查項(xiàng)目的清單（見(jiàn)附錄A）。隱患排查項(xiàng)目清單包括基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單，專(zhuān)業(yè)性、季節(jié)性和節(jié)假日前的安全檢查清單和檢查記錄可單獨(dú)制定。6.1.2基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等要求，編制基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單(參見(jiàn)表A.1)，至少包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)和排查頻次等信息。6.1.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單以各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，組織編制該排查單元的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單（參見(jiàn)表A.2）。至少包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查頻次等信息。排查內(nèi)容包括工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施。6.2隱患排查6.2.1排查方式6.2.1.1基本內(nèi)容6排查方式主要包括基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查、綜合性隱患排查、日常性隱患排查、專(zhuān)業(yè)性隱患排查、重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前隱患排查、季節(jié)性隱患排查、事故類(lèi)比隱患排查、專(zhuān)家診斷性隱患排查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職隱患排查等。其中專(zhuān)業(yè)性隱患排查包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。根據(jù)自身組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定不同的排查組織級(jí)別和頻次，各級(jí)別排查頻次見(jiàn)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號(hào)）相關(guān)要求。排查組織級(jí)別一般包括公司級(jí)（主要負(fù)責(zé)人）、公司級(jí)（分管負(fù)責(zé)人）、部門(mén)/車(chē)間級(jí)、班組/崗位級(jí)。各級(jí)、各類(lèi)隱患排查內(nèi)容可用隱患排查表的形式體現(xiàn)（見(jiàn)附錄B）。6.2.1.2基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查是針對(duì)企業(yè)資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員配備、安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程建立落實(shí)情況、教育培訓(xùn)、安全投入、應(yīng)急救援等方面進(jìn)行排查，具體排查內(nèi)容可在基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查表（參見(jiàn)表B.1）體現(xiàn)。6.2.1.3綜合性隱患排查綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以基礎(chǔ)管理類(lèi)內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)備管理、工藝管理、電氣管理、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、應(yīng)急管理、消防管理等為重點(diǎn)，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭、主管部門(mén)組織、各職能部門(mén)、車(chē)間管理人員共同參與、全面排查的綜合性隱患排查，具體排查內(nèi)容可在綜合性隱患排查表（參見(jiàn)表B.2）體現(xiàn)。6.2.1.4日常性隱患排查日常性隱患排查主要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)根據(jù)等級(jí)進(jìn)行管控措施落實(shí)情況的排查，分為公司級(jí)（主要負(fù)責(zé)人）日常隱患排查、公司級(jí)（分管負(fù)責(zé)人）日常隱患排查、部門(mén)/車(chē)間級(jí)日常隱患排查、班組/崗位級(jí)日常隱患排查。日常性隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。日常性隱患排查具體排查內(nèi)容可在日常性（主要負(fù)責(zé)人）隱患排查表（參見(jiàn)表B.3）、日常性（分管負(fù)責(zé)人）隱患排查表（參見(jiàn)表B.4）、日常性（部門(mén)/車(chē)間）隱患排查表（參見(jiàn)表B.5）、日常性（班組/崗位）隱患排查表（參見(jiàn)表B.6）體現(xiàn)。6.2.1.5專(zhuān)業(yè)性隱患排查專(zhuān)業(yè)性隱患排查主要是指對(duì)生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、工程等系統(tǒng)，分專(zhuān)業(yè)、分系統(tǒng)進(jìn)行排查，主要包括電氣設(shè)備專(zhuān)業(yè)性隱患排查、防火防爆防塵防毒專(zhuān)業(yè)性隱患排查、特種設(shè)備專(zhuān)業(yè)性隱患排查、危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)業(yè)性隱患排查、安全設(shè)施專(zhuān)業(yè)性隱患排查、機(jī)械設(shè)備專(zhuān)業(yè)性隱患排查、儀器儀表專(zhuān)業(yè)性隱患排查、廠房建構(gòu)筑物專(zhuān)業(yè)性隱患排查、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所專(zhuān)業(yè)性隱患排查、危廢暫存庫(kù)專(zhuān)業(yè)性隱患排查等形式。專(zhuān)業(yè)性隱患排查內(nèi)容可在電氣設(shè)備專(zhuān)業(yè)性隱患排查表（參見(jiàn)表B.7）、防火防爆防塵防毒專(zhuān)業(yè)性隱患排查表（參見(jiàn)表B.8）、特種設(shè)備專(zhuān)業(yè)性隱患排查表（參見(jiàn)表B.9）、危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)業(yè)性隱患排查表（參見(jiàn)表B.10）、安全設(shè)施專(zhuān)業(yè)性隱患排查表（參見(jiàn)表B.11）、機(jī)械設(shè)備專(zhuān)業(yè)性隱患排查表（參見(jiàn)表B.12）、儀器儀表專(zhuān)業(yè)性隱患排查表（參見(jiàn)表B.13）、廠房建構(gòu)筑物專(zhuān)業(yè)性隱患排查表（參見(jiàn)表B.14）、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所專(zhuān)業(yè)性隱患排查表（參見(jiàn)表B.15）、危廢暫存庫(kù)專(zhuān)業(yè)性隱患排查表（參見(jiàn)表B.16）等專(zhuān)業(yè)性隱患排查表中體現(xiàn)。6.2.1.6季節(jié)性隱患排查季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)隱患排查，主要包括：7——春季隱患排查表（參見(jiàn)表B.17）以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；——夏季隱患排查表（參見(jiàn)表B.18）以防雷、防高溫、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；——秋季隱患排查表（參見(jiàn)表B.19）以防雷、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；——冬季隱患排查表（參見(jiàn)表B.20）以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。6.2.1.7重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前隱患排查重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前隱患排查主要是依據(jù)重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前隱患排查清單（參見(jiàn)表B.21)，在重點(diǎn)時(shí)段和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行排查，特別是對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類(lèi)物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)排查。6.2.1.8事故類(lèi)比隱患排查事故類(lèi)比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類(lèi)企業(yè)發(fā)生事故后舉一反三的安全檢查。6.2.2排查要求6.2.2.1企業(yè)宜根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)開(kāi)展隱患排查工作，隱患排查做到全面覆蓋、責(zé)任到人，日常巡檢和專(zhuān)業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專(zhuān)業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合：——基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查至少每季度排查一次；——綜合性隱患排查至少每季度排查一次；——日常性（主要負(fù)責(zé)人）隱患排查至少每季度排查一次；——日常性（分管負(fù)責(zé)人）隱患排查至少每月排查一次；——日常性（部門(mén)/車(chē)間）隱患排查至少每周排查一次；——日常性（班組/崗位）隱患排查。崗位人員宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢，巡檢間隔不大于2h，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和部位的巡檢間隔不大于1h，班組長(zhǎng)每天至少一次與崗位人員共同對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行隱患檢查，并匯總崗位巡檢排查隱患內(nèi)容至當(dāng)日隱患排查表內(nèi)；——專(zhuān)業(yè)性隱患排查至少每季度排查一次；——季節(jié)性隱患排查至少每季度排查一次；——重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前隱患排查在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查；——當(dāng)獲知同類(lèi)企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類(lèi)比隱患排6.2.2.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，企業(yè)宜及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)的隱患排查：——頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；——組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；——裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；——外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的；——發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)的；——?dú)夂驐l件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害的。6.2.3組織實(shí)施企業(yè)宜根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定年度隱患排查計(jì)劃，明確各類(lèi)型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等，相關(guān)部門(mén)/車(chē)間對(duì)照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方式，按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控級(jí)別，組織隱患排查。8對(duì)排查出的事故隱患，宜進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，填寫(xiě)隱患排查記錄（見(jiàn)附錄C），按規(guī)定登記上報(bào)。根據(jù)排查出的隱患類(lèi)別，提出治理建議。治理建議一般包含：——針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；——經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；——依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。6.3隱患治理6.3.1基本內(nèi)容隱患治理遵循以下基本要求：——實(shí)行分級(jí)治理、分類(lèi)實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車(chē)間治理、部門(mén)治理、公司治理等。重大隱患由公司負(fù)責(zé)組織整改；一般隱患由隱患所在單位負(fù)責(zé)組織整改；——隱患治理遵循“定整改方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定整改期間防范措施”和“凡崗位能整改的不推給班組、凡班組能整改的不推給車(chē)間、凡車(chē)間能整改的不推給公司、凡公司能整改的不推給上級(jí)部門(mén)”的原則；——隱患治理做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)管控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。6.3.2治理流程按DB37/T2883—2016中7.4.2的規(guī)定執(zhí)行。6.3.3一般隱患治理對(duì)于一般隱患，根據(jù)隱患治理的分級(jí)，由企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患，必須立即整改，整改情況要安排專(zhuān)人進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)于難以立即排除的一般隱患，企業(yè)宜及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改方案并限期整改。6.3.4重大隱患治理6.3.4.1隱患評(píng)估經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大隱患的，企業(yè)宜及時(shí)組織評(píng)估，并編制重大隱患評(píng)估報(bào)告。評(píng)估報(bào)告包括事故隱患的類(lèi)別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限等內(nèi)容。6.3.4.2治理方案重大隱患治理方案包括：——隱患現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；——隱患危害程度和整改難易程度分析；——治理的目標(biāo)和任務(wù)；——采取的方法和措施；——經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；——負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；——治理的時(shí)限和要求；——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。6.3.4.3治理實(shí)施9對(duì)于隱患的治理實(shí)施主要包括以下內(nèi)容：——對(duì)于重大隱患，現(xiàn)場(chǎng)采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生；——重大隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，企業(yè)負(fù)責(zé)人安排從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生；——企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及時(shí)組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案，落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生；——上級(jí)政府部門(mén)和有關(guān)部門(mén)掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大隱患，治理工作結(jié)束后，由企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員和專(zhuān)家對(duì)重大隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估；或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)重大隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估；——經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，企業(yè)向應(yīng)急管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)提出恢復(fù)生產(chǎn)的書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。書(shū)面申請(qǐng)包括治理方案的內(nèi)容、項(xiàng)目、整改情況、相應(yīng)的評(píng)估或評(píng)價(jià)報(bào)告。6.3.5驗(yàn)收6.3.5.1閉環(huán)管理隱患治理完成后，根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，并將排查出的隱患在隱患排查治理臺(tái)賬（見(jiàn)附錄D)中進(jìn)行登記。6.3.5.2重大隱患驗(yàn)收重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)對(duì)治理情況組織復(fù)查評(píng)估，填寫(xiě)隱患排查治理臺(tái)賬。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.3.5.3公司級(jí)隱患排查驗(yàn)收公司級(jí)下達(dá)整改的隱患，需登記建檔，組織專(zhuān)業(yè)人員追蹤整改、復(fù)查，負(fù)責(zé)整改的單位要在規(guī)定的期限完成整改，并填寫(xiě)隱患整改實(shí)施情況報(bào)告書(shū)、將整改后相關(guān)證明材料（照片、文件復(fù)印件等）存檔。6.3.5.4專(zhuān)業(yè)性隱患排查驗(yàn)收企業(yè)專(zhuān)業(yè)部門(mén)下達(dá)整改的隱患，由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)登記，并復(fù)查整改情況；負(fù)責(zé)整改的單位要按專(zhuān)業(yè)部門(mén)的要求完成整改，并填寫(xiě)隱患整改實(shí)施情況報(bào)告書(shū)、將整改后相關(guān)證明材料（照片、文件復(fù)印件等）存檔。6.3.5.5車(chē)間隱患排查驗(yàn)收車(chē)間下達(dá)整改的隱患，由各車(chē)間負(fù)責(zé)登記，并復(fù)查驗(yàn)收整改情況。7成果與應(yīng)用7.1文件管理7.1.1文件臺(tái)賬企業(yè)在生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，宜建立完成生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的文件臺(tái)賬，包括：——生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系制度；——基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單（參見(jiàn)表A.1）；——生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單（參見(jiàn)表A.2）；——隱患排查表；——隱患排查治理記錄（參見(jiàn)表C.1）；——隱患排查治理臺(tái)賬（參見(jiàn)表D.1）；——隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)；——事故隱患治理方案；——隱患整改驗(yàn)收復(fù)核等內(nèi)容的文件。7.1.2建檔管理上述記錄可由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)，分類(lèi)建檔管理。事故隱患排查、治理過(guò)程中形成的傳真、電子記錄、圖片、會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，歸入隱患整改檔案。涉及不能立即整改的事故隱患，其排查記錄、隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)、事故隱患治理方案、隱患整改通知、隱患整改期間安全防范措施等記錄，單獨(dú)建檔管理；待整改完成后，再將完整的隱患整改記錄存檔至企業(yè)隱患整改檔案中。7.2效果通過(guò)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)至少在以下方面有所改進(jìn)：——風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；——風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；——隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；——各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；——員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；——對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；——生產(chǎn)安全事故明顯減少；——職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。8持續(xù)改進(jìn)按照DB37/T2883—2016中第10章的規(guī)定執(zhí)行。9信息化管理按照山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)信息化建設(shè)與應(yīng)用工作方案的相關(guān)要求進(jìn)行管理，通過(guò)建設(shè)線上線下相融合的信息化系統(tǒng)，具備動(dòng)態(tài)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)、隱患排查任務(wù)推送、隱患排查治理情況跟蹤監(jiān)督、機(jī)制運(yùn)行效果評(píng)估、異常狀態(tài)自動(dòng)預(yù)警及考核、隱患排查任務(wù)和預(yù)警信息接收、現(xiàn)場(chǎng)隱患排查情況實(shí)時(shí)上報(bào)、隱患治理全程跟蹤等功能，保障正常運(yùn)行。XXDB37/DB37/TXXXXXXX—（資料性）隱患排查清單基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單見(jiàn)表A.1。表A.1基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單度/公司級(jí)）級(jí)別級(jí)別級(jí)別級(jí)別1應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。XXDB37/DB37/TXXXXXXX—基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單見(jiàn)表A.2。表A.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單級(jí)事件………組織級(jí)別組織級(jí)別/車(chē)間級(jí))期別別1……XXDB37/DB37/TXXXXXXX—（資料性）隱患排查表基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查表見(jiàn)表B.1。表B.1基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查表123.是否設(shè)置安委會(huì)，建立、健全從安委會(huì)到基層32.是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部4DB37/DB37/TXXXXXXX—表B.1基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查表（續(xù)）5識(shí)，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本6理檔案、特種設(shè)備檔案；關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位檔案、承包商和供72.危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存企業(yè)以上年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為計(jì)8），2.是否建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實(shí)行廠級(jí)、車(chē)間級(jí)分級(jí)管理，2.是否按照國(guó)家有關(guān)要求，針對(duì)不同情況，制定了綜合應(yīng)XXDB37/DB37/TXXXXXXX—表B.1基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查表（續(xù)）9過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，建立合格全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存XXDB37/DB37/TXXXXXXX—綜合性隱患排查表見(jiàn)表B.2。表B.2綜合性隱患排查表15.工作人員按規(guī)定作業(yè)程序、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，工23XXDB37/DB37/TXXXXXXX—表B.2綜合性隱患排查表（續(xù)）44.變、配電室衛(wèi)生干凈、無(wú)雜物，落實(shí)防火、防水5675.有毒有害物品的使用場(chǎng)所和操作人員，配有專(zhuān)用的防XXDB37/DB37/TXXXXXXX—表B.2綜合性隱患排查表（續(xù)）84.廠區(qū)內(nèi)消防栓開(kāi)啟靈活，出水正常，出水口捫蓋、橡5.消防水管管徑及消防栓的數(shù)量和地點(diǎn)應(yīng)符合8.易燃易爆危險(xiǎn)物品和場(chǎng)所及其他重要場(chǎng)所94.安全帽、安全帶等勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)儲(chǔ)存于干燥2.各安全閥、液位計(jì)、壓力表完好且均在檢驗(yàn)期內(nèi)，遠(yuǎn)傳3.各有毒有害崗位的過(guò)濾式防毒面具、空氣呼吸器、防4.各儲(chǔ)罐區(qū)防火堤、防護(hù)堤完好，各部位易燃?xì)怏w、有毒氣體泄XXDB37/DB37/TXXXXXXX—表B.2綜合性隱患排查表（續(xù)）3.現(xiàn)場(chǎng)配備完好可靠的可燃、有毒氣體報(bào)警儀、氧含量XXDB37/DB37/TXXXXXXX—日常性（主要負(fù)責(zé)人）隱患排查表見(jiàn)表B.3。表B.3日常性（主要負(fù)責(zé)人）隱患排查表14.卸車(chē)人員佩戴好勞動(dòng)防護(hù)用品，對(duì)駕乘人4.人體靜電釋放器、鍍鋅帶鐵、接電線、2XXDB37/DB37/TXXXXXXX—日常性（分管負(fù)責(zé)人）隱患排查表見(jiàn)表B.4。表B.4日常性（分管負(fù)責(zé)人）隱患排查表14.卸車(chē)人員佩戴好勞動(dòng)防護(hù)用品，對(duì)駕乘人4.人體靜電釋放器、鍍鋅帶鐵、接電線、XXDB37/DB37/TXXXXXXX—表B.4日常性（分管負(fù)責(zé)人）隱患排查表（續(xù)）24.所有閥門(mén)（氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥）開(kāi)關(guān)順暢，密封4.附屬管道無(wú)腐蝕、滲漏，靜電跨接、接地3XXDB37/DB37/TXXXXXXX—日常性（部門(mén)/車(chē)間）隱患排查表見(jiàn)表B.5。表B.5日常性（部門(mén)/車(chē)間）隱患排查表14.卸車(chē)人員佩戴好勞動(dòng)防護(hù)用品，對(duì)駕乘人4.人體靜電釋放器、鍍鋅帶鐵、接電線、XXDB37/DB37/TXXXXXXX—表B.5日常性（部門(mén)/車(chē)間）隱患排查表（續(xù)）24.所有閥門(mén)（氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥）開(kāi)關(guān)順暢，密封4.附屬管道無(wú)腐蝕、滲漏，靜電跨接、接地XXDB37/DB37/TXXXXXXX—表B.5日常性（部門(mén)/車(chē)間）隱患排查表（續(xù)）344.氮?dú)夤艿?、閥門(mén)完好無(wú)泄漏，抽甲醇管道、5XXDB37/DB37/TXXXXXXX—日常性（班組/崗位）隱患排查表見(jiàn)表B.6。表B.6日常性（班組/崗位）隱患排查表14.卸車(chē)人員佩戴好勞動(dòng)防護(hù)用品，對(duì)駕乘人4.人體靜電釋放器、鍍鋅帶鐵、接電線、XXDB37/DB37/TXXXXXXX—表B.6日常性（班組/崗位）隱患排查表（續(xù)）24.所有閥門(mén)（氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥）開(kāi)關(guān)順暢，密封4.附屬管道無(wú)腐蝕、滲漏，靜電跨接、接地XXDB37/DB37/TXXXXXXX—表B.6日常性（班組/崗位）隱患排查表（續(xù)）344.氮?dú)夤艿?、閥門(mén)完好無(wú)泄漏，抽甲醇管道、567XXDB37/DB37/TXXXXXXX—電氣設(shè)備專(zhuān)業(yè)性隱患排查表見(jiàn)表B.7。表B.7電氣設(shè)備專(zhuān)業(yè)性隱患排查表12.電氣設(shè)備、元件固定可靠，無(wú)異音、無(wú)超溫超4.配電柜防護(hù)符合安全要求，接地牢固可靠，6.配電室標(biāo)識(shí)齊全，有正壓通風(fēng)裝置，房門(mén)設(shè)置擋鼠2XXDB37/DB37/TXXXXXXX—防火防爆防塵防毒專(zhuān)業(yè)性隱患排查表見(jiàn)表B.8。表B.8防火防爆防塵防毒專(zhuān)業(yè)性隱患排查表1234.火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的電氣系統(tǒng)（包括電氣設(shè)備、照明及布線等）要符5.高大建筑、變配電設(shè)備、易燃?xì)怏w、液體儲(chǔ)罐區(qū)、突出屋頂?shù)呐欧趴扇嘉锓趴展艿扔斜芾?XXDB37/DB37/TXXXXXXX—特種設(shè)備專(zhuān)業(yè)性隱患排查表見(jiàn)表B.9。表B.9特種設(shè)備專(zhuān)業(yè)性隱患排查表12.特種設(shè)備管理及操作人員必須取得資格證，并3.建立事故應(yīng)急救援預(yù)案及處置措施，每年23.安全附件及安全保護(hù)裝置均在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，5.水（油）位、壓力、溫度在工藝范圍內(nèi)3DB37/DB37/TXXXXXXX—危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)業(yè)性隱患排查表見(jiàn)表B.10。表B.10危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)業(yè)性隱患排查表123.危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸前，應(yīng)按有關(guān)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行靜電32.庫(kù)存物品應(yīng)當(dāng)分類(lèi)、分垛、分庫(kù)貯存，貯存安4.庫(kù)房工作人員在工作結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行安全檢查，確認(rèn)安4DB37/DB37/TXXXXXX