X油田分企業(yè)物資采購管理與計劃統(tǒng)計管理

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁長慶油田分公司物資相關(guān)相關(guān)計劃管理管控管控辦法2.1物資相關(guān)相關(guān)計劃是需求物資的單位根據(jù)生產(chǎn)實際向物資主管部門通過物資管理管控管控網(wǎng)絡(luò)HM-ERP系統(tǒng)提請的物資需求量。2.2物資相關(guān)相關(guān)計劃管理管控管控是按照需求相關(guān)相關(guān)計劃來管理管控管控物資采供過程的活動。包括相關(guān)相關(guān)計劃上報、傳遞、實施變更相關(guān)相關(guān)計劃、檢查相關(guān)相關(guān)計劃的完成情況。2.3編制物資需求相關(guān)相關(guān)計劃的目的：統(tǒng)一管理管控管控、集中采購、降低成本、規(guī)范運作。2.4物資需求相關(guān)相關(guān)計劃編制的原則。2.4.1、統(tǒng)一領(lǐng)導、歸口管理管控管控、分級負責、不留缺口。2.4.2、保證重點、兼顧一般、綜合平衡、全面安排。2.4.3、真實、可靠，具有嚴肅性、預(yù)見性和超前性。2.5物資相關(guān)相關(guān)計劃編制的依據(jù)。2.5.1、已確定的年度產(chǎn)能建設(shè)相關(guān)相關(guān)項目、年度油氣田生產(chǎn)維修相關(guān)相關(guān)計劃、礦建維修相關(guān)相關(guān)計劃。2.5.2、專業(yè)部門以公務(wù)通知形式下達的物資需求采購相關(guān)相關(guān)計劃。2.5.3、需要補充的庫存物資。2.5.4、日常生產(chǎn)維修用料。2.6、物資相關(guān)相關(guān)計劃的分類和上報辦法2.6.1、物資相關(guān)相關(guān)計劃為生產(chǎn)維修和產(chǎn)能建設(shè)相關(guān)相關(guān)項目相關(guān)相關(guān)計劃。2.6.2、各采油（氣）單位生產(chǎn)維修物資需求相關(guān)相關(guān)計劃，以小隊或井區(qū)為最小單位進行編制匯總，經(jīng)班組長和小隊主管隊長審批后上報（網(wǎng)絡(luò)開通者，一律從網(wǎng)上上報，不通者以書面上報作業(yè)區(qū)），由作業(yè)區(qū)相關(guān)相關(guān)計劃管理管控管控崗在電子商務(wù)網(wǎng)上匯總，經(jīng)主管區(qū)長審批（見附表二）后從電子商務(wù)網(wǎng)上提交到各采辦站；科研單位、助劑廠、輸油單位，由各車間或輸油站相關(guān)相關(guān)計劃管理管控管控崗編制相關(guān)相關(guān)計劃，經(jīng)車間主任或站長審批后在上報廠、處、院采辦站。由采辦站業(yè)務(wù)崗按《長慶油田公司物資相關(guān)相關(guān)計劃報送分類目錄》(見附表一)的要求分類，經(jīng)采辦站站長和廠級主管領(lǐng)導在電子商務(wù)網(wǎng)上逐級審批（見附表三），屬油田公司管理管控管控的物資上報物資裝備部；屬二級單位目錄采購物資由各采辦站按物資采購程序組織實施。2.6.3、長慶油田公司各產(chǎn)能建設(shè)相關(guān)相關(guān)項目組工程物資相關(guān)相關(guān)計劃，由各相關(guān)相關(guān)項目組材料員依據(jù)施工單位根據(jù)工程設(shè)計圖紙、施工合適的合適的方案編制的物資相關(guān)相關(guān)計劃（對如沙石、磚瓦等部分用料相關(guān)相關(guān)計劃可交施工單位自行采購，但要在施工合同合約合約中規(guī)定質(zhì)量標準和要求）進行匯總后，經(jīng)主管相關(guān)相關(guān)項目長審批后同時提交本單位采辦站和物資裝備部，屬二級單位目錄采購物資，由各采辦站按物資采購程序組織實施，屬油田公司采購物資由物資裝備部組織實施。2.6.4、油氣田勘探相關(guān)相關(guān)項目組、滾動勘探相關(guān)相關(guān)項目組和其它建設(shè)相關(guān)相關(guān)項目組，由各相關(guān)相關(guān)項目組主管材料人員根據(jù)設(shè)計圖紙及施工合適的合適的方案編制物資需求相關(guān)相關(guān)計劃，經(jīng)主管相關(guān)相關(guān)項目長審批后，除沙石、磚瓦等部分用料相關(guān)相關(guān)計劃可以交施工單位采購外，其余相關(guān)相關(guān)計劃由相關(guān)相關(guān)項目組直接從網(wǎng)上上報物資裝備部。2.7、消防器材相關(guān)相關(guān)計劃，由物資裝備部和各采辦站通過油田公司電子商務(wù)網(wǎng)自動提交到油田公司公安處，經(jīng)審核同意后方可組織實施。2.8、小型計算機相關(guān)相關(guān)計劃，由物資裝備部通過油田公司電子商務(wù)網(wǎng)自動提交到油田公司技術(shù)發(fā)展處，經(jīng)審批同意購置申請相關(guān)相關(guān)計劃后，由物資裝備部組織或由各采辦站組織實施。2.9、員工個人勞動防護用品和特種集體防護用品相關(guān)相關(guān)計劃，由各單位采辦站根據(jù)員工個人防護用品基礎(chǔ)卡片和生產(chǎn)崗位統(tǒng)一編制上報油田公司，每年5月1日前上報本年度冬季勞動防護用品相關(guān)相關(guān)計劃，每年12月1日前上報第二年夏季勞動防護用品相關(guān)相關(guān)計劃。2.10、非安裝設(shè)備與小型工器具購置相關(guān)相關(guān)計劃，由生產(chǎn)運行處根據(jù)油田公司生產(chǎn)情況編制，通過油田公司電子商務(wù)網(wǎng)下達物資采購公務(wù)通知單。2.11、石油專用管材需求相關(guān)相關(guān)計劃分年度需求相關(guān)相關(guān)計劃、臨時追加需求相關(guān)相關(guān)計劃兩種。2.11.1、鉆井套管相關(guān)相關(guān)計劃由工程技術(shù)管理管控管控部根據(jù)勘探開發(fā)處提供的區(qū)塊井位和鉆井工作量，進行單井標準設(shè)計后提出具體套管規(guī)格、鋼級、附件，于當年8月15日前，最晚至9月15日下達第二年套管需求相關(guān)相關(guān)計劃，每年5月1日前，對當年相關(guān)相關(guān)計劃進行適當調(diào)整后通知物資裝備部。物資裝備部依據(jù)工程技術(shù)部的需求相關(guān)相關(guān)計劃編制采購相關(guān)相關(guān)計劃。各生產(chǎn)單位日常使用生產(chǎn)相關(guān)相關(guān)計劃，待每口井開鉆后，由各單位在網(wǎng)上提供或直接開領(lǐng)料通知單。2.11.2、油管需求量由油田開發(fā)處根據(jù)各單位的生產(chǎn)維修相關(guān)相關(guān)計劃和新井投產(chǎn)相關(guān)相關(guān)計劃提出，于上年8月15日前下達到物資裝備部，由物資裝備部編制采購相關(guān)相關(guān)計劃。2.11.3、物資裝備部需備料或補充庫存，相關(guān)相關(guān)計劃必須經(jīng)主管領(lǐng)導審批。2.12、石油專用特殊扣、特殊鋼級等試驗或特殊用途的管材臨時追加需求相關(guān)相關(guān)計劃，由生產(chǎn)用料單位根據(jù)生產(chǎn)實際需要編制，通過電子商務(wù)網(wǎng)上報相關(guān)相關(guān)計劃。2.13、物資需求相關(guān)相關(guān)計劃應(yīng)嚴格按長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)物資采購運行大表格式（附表四）進行編制，做到物資編碼、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計量單位、材質(zhì)、質(zhì)量標準、技術(shù)要求、交貨時間、交貨地點等合適的合適的內(nèi)容齊全、準確、規(guī)范：2.13.1、對油田生產(chǎn)需要的關(guān)鍵物資、重要物資、三新材料，各單位在上報相關(guān)相關(guān)計劃時必須以word文檔形式在技術(shù)要求欄注明技術(shù)要求；2.13.2、普通板材、管材要注明最低壁厚要求和執(zhí)行標準；2.13.3、化工產(chǎn)品要注明執(zhí)行標準和包裝單位與方式；泵類要注明輸送介質(zhì)；2.13.4、電器產(chǎn)品（如開關(guān)柜、配電柜）要提供設(shè)計制作圖紙；2.13.5、鍋爐、加熱爐等設(shè)備要注明基礎(chǔ)圖送達日期等。2.14、各單位上報的物資相關(guān)相關(guān)計劃，對型號、規(guī)格要認真核實，層層審查把關(guān)。2.14.1、凡型號不清、參數(shù)不全的，退回原單位，一周內(nèi)完善后重新上報；2.14.2、若發(fā)現(xiàn)相關(guān)相關(guān)計劃型號規(guī)格上報錯誤，必須三日內(nèi)提出修改申請，否則合同合約合約一旦形成，由此造成的問題和損失由上報相關(guān)相關(guān)計劃單位負責。2.14.3、在物資名稱、規(guī)格、型號欄內(nèi)杜絕出現(xiàn)供貨單位、已供貨、急用料等字樣。需要說明時啟用電子商務(wù)留言板功能。2.15、對于生產(chǎn)相關(guān)相關(guān)計劃、設(shè)計、資金等不落實的相關(guān)相關(guān)項目，不得編制物資需要相關(guān)相關(guān)計劃，避免造成積壓。2.16、禁止各單位先用料后報物資需求相關(guān)相關(guān)計劃，特別是強檢物資必須入庫經(jīng)過檢驗后方可出庫使用。2.17、各單位或相關(guān)相關(guān)項目組各類物資相關(guān)相關(guān)計劃的上報組織到位時間，應(yīng)留有采購周期，主要物資組織周期見附表五。確因設(shè)計圖紙置后，無法提前報出相關(guān)相關(guān)計劃，必須在接到圖紙后快速上報，凡因人為因素造成相關(guān)相關(guān)計劃外缺口,責任由相關(guān)相關(guān)計劃編制人員負責。2.18、各單位采辦站站長24小時內(nèi)完成相關(guān)相關(guān)計劃審批；廠級（相關(guān)相關(guān)項目組）主管領(lǐng)導48小時內(nèi)完成。2.19、各單位和工程相關(guān)相關(guān)項目組編制需求物資相關(guān)相關(guān)計劃，原則上不得指定供貨廠商，技術(shù)性較強的專用物資，使用單位可以推薦生產(chǎn)廠家，但不得少于3家。對少于三家的要在油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上，按程序辦理不招標審批申請（附表七）。2.20、物資裝備部相關(guān)相關(guān)計劃科相關(guān)相關(guān)計劃管理管控管控崗收到二級單位上報采購相關(guān)相關(guān)計劃后檢查核對以下合適的合適的內(nèi)容：2.20.1、檢查核對所屬單位是否按《長慶油田公司相關(guān)相關(guān)計劃報送分類目錄》報送相關(guān)相關(guān)計劃，物資編碼、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計量單位、材質(zhì)、質(zhì)量標準、技術(shù)要求、交貨時間、交貨地點等合適的合適的內(nèi)容是否齊全、準確、規(guī)范，關(guān)鍵物資、重要物資、三新材料，所屬單位在上報相關(guān)相關(guān)計劃時是否以word文件形式上傳技術(shù)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議是否明確。2.20.2、上報的采購相關(guān)相關(guān)計劃是否經(jīng)過有關(guān)部門審批2.20.3、檢查現(xiàn)有庫存物資是否能夠滿足相關(guān)相關(guān)計劃需要，以確認平庫或執(zhí)行采購。確認平庫的物資，由采購科業(yè)務(wù)崗在長慶油田分公司電子商務(wù)網(wǎng)上開具《發(fā)料通知單》，并通知庫房發(fā)料。2.21、相關(guān)相關(guān)計劃管理管控管控科相關(guān)相關(guān)計劃管理管控管控崗確認擬推薦供應(yīng)商是否屬油田公司物資供應(yīng)市場網(wǎng)絡(luò)成員身份，并審查相關(guān)資質(zhì)，確認供應(yīng)商具備供貨能力后，參考需求單位推薦意見在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上選擇推薦供應(yīng)商并簽署意見。并初步選擇采購組織形式、采購方式、并在24小時內(nèi)處理完畢，經(jīng)物資裝備部相關(guān)相關(guān)計劃科科長審批后確認。2.22物資裝備部質(zhì)量管科管理管控管控崗核對推薦供應(yīng)商是否為網(wǎng)絡(luò)內(nèi)供應(yīng)商，是否經(jīng)過長慶油田公司質(zhì)量安全環(huán)保處進行產(chǎn)品質(zhì)量認可并發(fā)放《長慶油田公司產(chǎn)品質(zhì)量認可證書》，并對非網(wǎng)絡(luò)內(nèi)供應(yīng)商資質(zhì)、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量等相關(guān)資料進行審查確認后，在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上推薦供應(yīng)商并簽署意見，質(zhì)量管理管控管控科科長審核后，在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上確認推薦供應(yīng)商。2.23、物資裝備部采購科采購崗對所采購物資的市場供應(yīng)情況、市場占有率、市場價格、技術(shù)含量及相關(guān)廠商售后服務(wù)質(zhì)量進行調(diào)查，并出具書面的調(diào)研報告后，對不需要進行招標的采購在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上提出不招標申請，物資裝備部采購科長審查后在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上確認。2.24、物資裝備部采取集體研究的方式確定采購組織形式、采供方式、供貨商，按相關(guān)相關(guān)計劃審批程序（附表六）逐級審批。30（含）萬元以內(nèi)由主管領(lǐng)導審批，30萬元至200萬元以內(nèi)由主要領(lǐng)導審批，200（含）萬元以上公司主管領(lǐng)導審批。2.25、物資裝備部一般應(yīng)在股份公司、油田公司建立的市場準入成員內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況需要在市場準入成員外選擇供應(yīng)商時，采購科（部門）應(yīng)填寫“非市場準入成員單位采購審批表”（附表八），經(jīng)質(zhì)量管理管控管控科（部門）、主管領(lǐng)導審批后方可選擇。2.26、物資裝備部對所有物資采購相關(guān)相關(guān)計劃，必須按規(guī)定的審批程序組織實施。屬能源一號物資采購目錄（見附表九）的必須上傳。2.27、物資需求相關(guān)相關(guān)計劃的變更或終止。各單位需要變更或終止物資需求相關(guān)相關(guān)計劃時，應(yīng)及時在電子商務(wù)網(wǎng)系統(tǒng)管理管控管控中提交變更單（附表十），物資裝備部應(yīng)進行緊急處理：2.27.1、對未實施采購行為的，應(yīng)立即停止采購，若仍按原相關(guān)相關(guān)計劃采購造成損失的，由采購責任人承擔；2.27.2、對已簽訂合同合約合約，物資未抵運現(xiàn)場的，盡可能終止合同合約合約；2.27.3、對已采購到位的物資，使用單位必須按要求的到貨時間接收物資；2.27.4、已提交到股份公司能源一號網(wǎng)采購的物資，物資裝備部盡可能終止；無法終止時，使用單位按相關(guān)相關(guān)計劃接收物資。物資裝備部負責調(diào)劑。2.27.5、為確保相關(guān)相關(guān)計劃上報的嚴肅性，除因設(shè)計變更外，各單位年度相關(guān)相關(guān)計劃變更量超過總相關(guān)相關(guān)計劃數(shù)1％后，超出部分由油田公司向各單位按超出份數(shù)收取變更物資采購資金量相應(yīng)百分數(shù)的管理管控管控費。2.28、本辦法由物資裝備部負責解釋。2.29、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。附表一：長慶油田分公司物資相關(guān)相關(guān)計劃報送分類目錄附表二：長慶油田分公司（作業(yè)區(qū)）物資相關(guān)相關(guān)計劃審批表附表三：長慶油田分公司（二級單位）物資相關(guān)相關(guān)計劃審批表附表四：長慶油田分公司物資采購運行大表附表五：長慶油田分公司主要物資相關(guān)相關(guān)計劃組織周期表附表六：長慶油田分公司物資采購相關(guān)相關(guān)計劃審批表附表七：長慶油田分公司物資不招標采購申請表附表八：股份公司能源I類物資管理管控管控目錄附表九：長慶油田分公司非市場準入成員單位采購審批表附表十：長慶油田分公司物資變更申請單

長慶油田公司電子商務(wù)系統(tǒng)運行管理管控管控規(guī)定第一章總則第一條按照統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、集中控制、分級使用、注重管理管控管控、方便業(yè)務(wù)的系統(tǒng)建設(shè)原則，開發(fā)和管理管控管控油田公司電子商務(wù)系統(tǒng)。切實發(fā)揮電子商務(wù)平臺安全、高效、快捷的優(yōu)勢，降低采購成本，提高工作效率，增強物資采購工作的透明度，確保油田生產(chǎn)建設(shè)的物資供應(yīng)。為了保證長慶油田公司電子商務(wù)物資管理管控管控ERP系統(tǒng)（以下簡稱“電子商務(wù)系統(tǒng)”）安全平穩(wěn)運行，特制定本規(guī)定。第二條通過電子商務(wù)系統(tǒng)的運行，主要實現(xiàn)以下目標：㈠利用電子商務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)油田公司物資采購數(shù)據(jù)共享和信息交流，加快物流、資金流、信息流的傳遞，實現(xiàn)物資采供的高效運作；㈡進一步規(guī)范物資采購行為，增強對物資采購全過程的監(jiān)督，避免暗相操作，實現(xiàn)“陽光采購”；㈢通過流程再造，優(yōu)化業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)，提高物資采購管理管控管控水平。第三條長慶油田電子商務(wù)系統(tǒng)主要包括相關(guān)相關(guān)計劃管理管控管控、合同合約合約管理管控管控、庫存管理管控管控、編碼管理管控管控、審批管理管控管控、招標管理管控管控、價格管理管控管控、供應(yīng)商管理管控管控、系統(tǒng)管理管控管控等模塊。第二章物資編碼管理管控管控第四條編碼管理管控管控包括大類維護、編碼申請、新建編碼、編碼審核及編碼查詢五個功能。第五條電子商務(wù)系統(tǒng)遵循SY/T5497-2000《石油工業(yè)物資分類與代碼》（以下簡稱《標準》）及《應(yīng)用指南》之規(guī)定。第六條編碼結(jié)構(gòu)一律采用18位等長的數(shù)字結(jié)構(gòu)，前8位分別標識物資的大類、中類、小類、品名，后10位根據(jù)每個大類物資的屬性，建立各自的編碼規(guī)則。第七條編碼層次結(jié)構(gòu)的前八位代碼（即大類、中類、小類、品名代碼）為行業(yè)共享碼，《標準》中已編到的必須嚴格按標準執(zhí)行，任何單位不得自行變動。代表型號規(guī)格的后十位代碼，應(yīng)按照每個大類確定的編碼規(guī)則，自行編碼。第八條長慶油田公司電子商務(wù)的物資分類及編碼必須統(tǒng)一遵循科學性、系統(tǒng)性、唯一性、實用性和可擴充性的原則，將石油工業(yè)物資劃分為60個大類。第九條物資的名稱以相關(guān)的國家標準、行業(yè)標準為依據(jù)，無國家標準和行業(yè)標準的，則采用企業(yè)標準或習慣的商業(yè)名稱，物資名稱以中文名稱為主，物資名稱同樣應(yīng)遵循唯一性的原則，任何單位和個人不得以任何借口用虛增的物資名稱申報新編碼，逃避檢查與監(jiān)督。第十條新增的物資編碼由二級單位相關(guān)相關(guān)計劃編制人員網(wǎng)上申請，物資裝備部相關(guān)相關(guān)計劃管理管控管控科負責新編碼的生成，在添加新編碼時要嚴格審查，避免“一物多碼”的現(xiàn)象發(fā)生，確保物資編碼的唯一性。第十一條物資裝備部相關(guān)相關(guān)計劃管理管控管控科收到二級單位提交的物資編碼申請后，首先對照《標準》審查申請新增編碼的物資大、中、小類及品名劃分是否準確，確認原編碼庫中確無此編碼后，必須及時建立新編碼，保證生產(chǎn)單位相關(guān)相關(guān)計劃編制的正常進行。若二級單位申請的編碼有誤，應(yīng)予以糾正或退回申請單位（需注明理由）。第十二條物資裝備部物資編碼維護管理管控管控人員應(yīng)嚴格按照《標準》做好編碼的審核、管理管控管控工作，物資的分類必須以《標準》為依據(jù)，物資及其編碼必須做到一一對應(yīng)，不得出現(xiàn)重碼。第十三條原編碼庫中已有的重碼一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時予以合并，對于原編碼庫中物資名稱相同而計量單位不同出現(xiàn)的重碼應(yīng)及時予以規(guī)范，執(zhí)行法定計量單位，視為同一物資予以合并。第三章用戶管理管控管控第十四條長慶油田公司電子商務(wù)系統(tǒng)由物資裝備部統(tǒng)一維護和管理管控管控。電子商務(wù)系統(tǒng)的用戶按類別劃分為供應(yīng)商、技術(shù)服務(wù)單位、器材處、二級單位、油田公司相關(guān)處室、油田公司領(lǐng)導和物資裝備部內(nèi)部人員。其中供應(yīng)商賬號由各供應(yīng)商在電子商務(wù)網(wǎng)上注冊，自己設(shè)定用戶名和密碼，并提交相關(guān)資料后，由物資裝備部電子商務(wù)辦公室進行審查，審查通過后開通其賬號。電子商務(wù)系統(tǒng)為各二級單位設(shè)定一名系統(tǒng)管理管控管控員，各單位系統(tǒng)管理管控管控員，根據(jù)具體業(yè)務(wù)需要，管理管控管控本單位的用戶權(quán)限分配及相關(guān)數(shù)據(jù)維護。其余各類用戶均由電子商務(wù)辦公室直接負責分配權(quán)限。第十五條各單位系統(tǒng)管理管控管控員應(yīng)加強對本單位用戶的管理管控管控，承擔相應(yīng)的管理管控管控責任，增強保密意識。第十六條物資裝備部電子商務(wù)系統(tǒng)管理管控管控員應(yīng)嚴格按照預(yù)先確定賦予各單位管理管控管控員的權(quán)限進行授權(quán)，未經(jīng)許可不得隨意變更，確需調(diào)整用戶權(quán)限時，必須經(jīng)各單位采辦站領(lǐng)導同意。第十七條電子商務(wù)系統(tǒng)用戶對其用戶名、密碼應(yīng)嚴格保密，若因本人原因密碼泄露，并造成損失的，責任人應(yīng)承擔相應(yīng)責任。第十八條為了確保網(wǎng)上數(shù)據(jù)安全，電子商務(wù)網(wǎng)對重要部門和崗位人員配有令牌，實行雙重身份認證。令牌要求妥善保管、隨身攜帶。第四章供應(yīng)商管理管控管控第十九條凡與長慶油田公司有供貨關(guān)系的供應(yīng)商，均要納入電子商務(wù)系統(tǒng)進行管理管控管控，建立供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫。第二十條供應(yīng)商首先在電子商務(wù)網(wǎng)上進行會員注冊，按照供應(yīng)商入網(wǎng)管理管控管控的要求，提交相關(guān)資質(zhì)文件。第二十一條電子商務(wù)系統(tǒng)對供應(yīng)商實行“準入”管理管控管控，物資采購業(yè)務(wù)人員在采購選廠時，應(yīng)首先從入網(wǎng)供應(yīng)商中選取，對非網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商的物資一般不予采購，特殊情況需向非入網(wǎng)供應(yīng)商采購物資時，由采購業(yè)務(wù)人員在網(wǎng)上填寫網(wǎng)外采購審批表，經(jīng)物資裝備部主管領(lǐng)導審批同意后方可進行。網(wǎng)外采購審批只對本次采購有效。第二十二條對入網(wǎng)供應(yīng)商實行動態(tài)管理管控管控。根據(jù)供應(yīng)商管理管控管控規(guī)定，每年由物資裝備部對入網(wǎng)供應(yīng)商進行評比和考核，評比與考核合適的合適的內(nèi)容主要包括：企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等，合格的繼續(xù)作為網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商，不合格的取消入網(wǎng)供應(yīng)商資格，收回“準入證”，并從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中注銷。第五章相關(guān)相關(guān)計劃管理管控管控第二十三條相關(guān)相關(guān)計劃管理管控管控包括“相關(guān)相關(guān)計劃編制”、“相關(guān)相關(guān)計劃審批”、“相關(guān)相關(guān)計劃查詢”、“相關(guān)相關(guān)計劃統(tǒng)計”等4部分。電子商務(wù)網(wǎng)上采購相關(guān)相關(guān)計劃歸口物資裝備部相關(guān)相關(guān)計劃管理管控管控科進行管理管控管控。第二十四條物資需求相關(guān)相關(guān)計劃的分類：生產(chǎn)維修相關(guān)相關(guān)計劃，由基層三級單位相關(guān)相關(guān)計劃員直接在網(wǎng)上上報，經(jīng)三級單位主管領(lǐng)導審批后，上報廠采辦站。產(chǎn)能建設(shè)相關(guān)相關(guān)計劃，由產(chǎn)能建設(shè)相關(guān)相關(guān)項目組材料員在網(wǎng)上編制，然后上報廠采辦站。設(shè)備及小型器具購置相關(guān)相關(guān)計劃，由生產(chǎn)運行處下達公務(wù)通知，并在電子商務(wù)網(wǎng)上提交。物資儲備相關(guān)相關(guān)計劃，由采購業(yè)務(wù)科編寫需求相關(guān)相關(guān)計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后，交由相關(guān)相關(guān)計劃管理管控管控科提交到電子商務(wù)網(wǎng)。第二十五條相關(guān)相關(guān)計劃編制時所需填寫的物資名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、采購數(shù)量、要求到貨時間、到貨地點等必須具體、準確。物資名稱及規(guī)格必須從物資編碼庫中選取，確保物資名稱的唯一性。第二十六條二級單位編制上報物資需求相關(guān)相關(guān)計劃原則上不得指定供應(yīng)廠商，技術(shù)性強的專用物資基層單位可以推薦生產(chǎn)廠家。第二十七條物資采購相關(guān)相關(guān)計劃審批：三級單位材料員編制物資需求相關(guān)相關(guān)計劃，經(jīng)三級單位主管領(lǐng)導審批后，上報到廠采辦站，進入二級單位相關(guān)相關(guān)計劃審批流程，經(jīng)過相關(guān)相關(guān)計劃崗、采購崗、采辦站領(lǐng)導、廠主管領(lǐng)導審批后，如屬二級單位目錄委托采購物資，則在電子商務(wù)系統(tǒng)二級單位界面進行價格審批和合同合約合約簽訂；如屬油田公司采購物資，該項相關(guān)相關(guān)計劃自動進入物資裝備部審批流程，首先進行平庫，平庫后的缺口，形成物資采購相關(guān)相關(guān)計劃，經(jīng)相關(guān)相關(guān)計劃科、采購科、質(zhì)量科、主管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導審批后，確定供應(yīng)商、采購方式及采購組織形式。第六章采購管理管控管控第二十八條物資采購的原則是：按質(zhì)、按量、按時、經(jīng)濟、高效地保證油田生產(chǎn)建設(shè)所需的各項物資，貫徹公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則。第二十九條物資采購的依據(jù)是物資采購相關(guān)相關(guān)計劃，要嚴格按照采購相關(guān)相關(guān)計劃的規(guī)格型號及數(shù)量，簽訂采購合同合約合約。采購方式及采購組織形式要按照相關(guān)相關(guān)計劃審批的結(jié)果執(zhí)行。第三十條相關(guān)相關(guān)計劃審批確定為招標的物資，系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入招標管理管控管控中運行，分為會議招標和網(wǎng)上招標，首先擬定和發(fā)放標書，會議招標嚴格按照招標管理管控管控規(guī)定中設(shè)計的13個步驟進行，會后要及時將簽到表、資格審查表、監(jiān)督審查表、報價表、中標通知等資料及時在網(wǎng)上歸檔；網(wǎng)上招標，依托電子商務(wù)平臺，供應(yīng)商通過網(wǎng)絡(luò)異地報價，參與投標。第三十一條對相關(guān)相關(guān)計劃審批確定為不招標的物資，采購科要填寫不招標審批表，注明不招標的原因，報請物資裝備部主管領(lǐng)導及油田公司有關(guān)部門審批。第三十二條根據(jù)招標、商務(wù)談判等方式確定的價格，正式生效前還需經(jīng)油田公司相關(guān)部門審批，電子商務(wù)網(wǎng)稱為送審價格。第七章合同合約合約管理管控管控第三十三條電子商務(wù)網(wǎng)主要實現(xiàn)合同合約合約文本的擬定、網(wǎng)上審批、網(wǎng)上審計、合同合約合約臺賬、合同合約合約信息查詢等功能。第三十四條電子商務(wù)網(wǎng)合同合約合約文本采用格式化文本格式，分為普通買賣合同合約合約和機電設(shè)備類合同合約合約。合同合約合約的標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等信息全部由計算機自動提取，業(yè)務(wù)人員不得隨意變更。第三十五條合同合約合約文本擬定后，根據(jù)合同合約合約的合適的合適的內(nèi)容和金額選定合同合約合約審批部門，生成相應(yīng)的合同合約合約審批表，依據(jù)設(shè)定的審批流程，合同合約合約在網(wǎng)上流轉(zhuǎn)審批。第三十六條根據(jù)油田公司規(guī)定，合同合約合約金額在10萬元以上，須經(jīng)油田公司審計部審計，當送審金額有審減時，審計人員需填寫審減依據(jù)。審計完成由系統(tǒng)自動生成審計底稿和審計簽認單。第三十七條合同合約合約審批完成后，由物資裝備部業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商分別在網(wǎng)上簽字確認生效。為加快合同合約合約的辦理速度，電子商務(wù)網(wǎng)實行合同合約合約異地對打互遞。第三十八條合同合約合約經(jīng)簽字確認生效后，即成為執(zhí)行合同合約合約，進入合同合約合約臺賬管理管控管控，用戶可以方便的查詢質(zhì)檢信息、到貨驗收信息、付款信息等合同合約合約執(zhí)行情況。第三十九條已簽訂生效的合同合約合約若需變更，需在電子商務(wù)系統(tǒng)中填寫合同合約合約變更審批單，同時要與原供貨廠家簽訂變更協(xié)議，經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導審批完成后，由電子商務(wù)辦公室實施變更。第四十條電子商務(wù)網(wǎng)的物資采購合同合約合約信息，應(yīng)按月向油田公司合同合約合約管理管控管控信息系統(tǒng)提交，以保證全油田公司的合同合約合約信息匯總。第八章庫存管理管控管控第四十一條電子商務(wù)網(wǎng)的庫存管理管控管控主要包括物資驗收、發(fā)料出庫、單據(jù)管理管控管控、賬務(wù)管理管控管控等模塊。第四十二條物資驗收分為直達物資驗收和代儲物資驗收，對于強檢物資，驗收前必須由具有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗，檢驗合格并出具質(zhì)檢報告后，才能在電子商務(wù)網(wǎng)辦理物資的驗收手續(xù)。第四十三條直達生產(chǎn)現(xiàn)場的物資，憑“物資現(xiàn)場交接單”，由二級單位采辦站在網(wǎng)上開具物資驗收單，填寫實收數(shù)量后，經(jīng)保管崗、業(yè)務(wù)崗、稽核崗、采辦站領(lǐng)導等簽字審核后，上傳到物資裝備部采購科。第四十四條進入器材處庫房的物資，先由器材處商檢所檢驗，檢驗合格后，由庫房保管員在網(wǎng)上開具代儲物資驗收單，填寫實際收貨數(shù)量（套管需同時填寫重量、長度和根數(shù)）和到貨運輸信息，經(jīng)稽核崗審核后，上傳到物資裝備部采購科。第四十五條驗收單上傳到物資裝備部采購科后，由業(yè)務(wù)人員根據(jù)物資的取價原則，確定入庫價格。同時將該項物資的入庫信息記入物資明細賬。第四十六條與驗收相對應(yīng)，物資發(fā)料也分為直達物資發(fā)料和代儲物資發(fā)料。第四十七條物資裝備部業(yè)務(wù)科在確認直達物資驗收單時，系統(tǒng)隨即形成相應(yīng)的物資發(fā)料單，驗收發(fā)料一體化完成，不形成實際庫存。第四十八條代儲物資驗收后形成庫存，在庫存管理管控管控中的庫存運行總表可以分庫房、分大類查看庫存明細信息。第四十九條代儲物資發(fā)料時，由采購科業(yè)務(wù)人員在網(wǎng)上開具代儲物資發(fā)料單，填寫應(yīng)發(fā)數(shù)量和收料單位，通過網(wǎng)絡(luò)傳遞到器材處庫房，保管員見到發(fā)料單后，實施發(fā)料，并將實際發(fā)料數(shù)量及出庫運輸信息記入發(fā)料單。第五十條二級單位收到由器材處所送達的代儲物資時，應(yīng)及時在網(wǎng)上開具驗收單，作為物資裝備部與二級單位結(jié)算的依據(jù)。第九章結(jié)算管理管控管控第五十一條電子商務(wù)網(wǎng)所指的結(jié)算包括物資裝備部與二級單位之間的內(nèi)部結(jié)算以及物資裝備部與供應(yīng)商之間的對外付款結(jié)算。貨到驗收后，方可辦理結(jié)算手續(xù)，原則上先“內(nèi)部結(jié)算、后外部付款”。第五十二條辦理結(jié)算前，物資裝備部要對相關(guān)單據(jù)進行稽核，常規(guī)物資5單付款，強檢物資6單付款（合同合約合約、合同合約合約審批表、驗收單、質(zhì)檢報告、發(fā)票、合同合約合約終結(jié)通知單）。第五十三條電子商務(wù)網(wǎng)特別開發(fā)了《收發(fā)料匯總表》功能，實現(xiàn)計算機稽核與人工稽核相結(jié)合，確保核對準確，萬無一失。第五十四條稽核通過后，財務(wù)科即可辦理內(nèi)部結(jié)算。由計算機套打生成《內(nèi)部結(jié)算簽認單》，交由結(jié)算中心進行結(jié)算。第五十五條辦理對外付款時，由采購業(yè)務(wù)科填寫付款申請表，由相關(guān)相關(guān)計劃科、質(zhì)量科、采購主管領(lǐng)導、經(jīng)營主管領(lǐng)導審批同意后，財務(wù)科套打生成《付款申請單》，交由結(jié)算中心辦理對外付款。第十章代儲代銷管理管控管控第五十六條按照代儲代銷管理管控管控規(guī)定，各二級單位在網(wǎng)上上報代儲代銷物資需求相關(guān)相關(guān)計劃。第五十七條代儲代銷需求相關(guān)相關(guān)計劃匯總后，由相關(guān)相關(guān)計劃科、采購科、主管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導審批，形成廠家送貨通知單，發(fā)送至廠家通知送貨。第五十八條廠家送貨到代儲代銷點后，根據(jù)實收數(shù)量辦理入庫手續(xù)。第五十九條基層單位領(lǐng)用時，在網(wǎng)上填寫《代儲代銷物資領(lǐng)料通知單》，經(jīng)采辦站審批后，代儲代銷點實施發(fā)料。第六十條每月由系統(tǒng)根據(jù)實際發(fā)料情況，自動匯總數(shù)據(jù)，形成采購相關(guān)相關(guān)計劃，由采購科簽訂合同合約合約。依據(jù)合同合約合約辦理付款結(jié)算手續(xù)。第十一章附則第六十一條各二級單位用戶根據(jù)本單位系統(tǒng)維護工作量的大小，指定專職或兼職的系統(tǒng)管理管控管控員，接受系統(tǒng)培訓后，負責本單位信息系統(tǒng)的維護管理管控管控工作。第六十二條對違反本業(yè)務(wù)運行程序的單位或個人，按照油田公司有關(guān)處罰規(guī)定進行處罰。第六十三條本管理管控管控規(guī)定由物資裝備部負責解釋。第六十四條本管理管控管控規(guī)定自印發(fā)文之日起施行。

中國石油長慶油田分公司

關(guān)于印發(fā)公司合同合約合約授權(quán)簽約暫行辦法的通知長油字[2002]91號公司各單位、部門、相關(guān)相關(guān)項目組：為進一步規(guī)范經(jīng)營行為，有效地防范和控制法律風險，維護公司交易安全和合法利益，保證經(jīng)濟工作安全運行，實現(xiàn)公司效益最大化，現(xiàn)將《長慶油田分公司合同合約合約授權(quán)簽約暫行辦法》印發(fā)你們，望遵照執(zhí)行。二○○二年五月二十三日

長慶油田分公司合同合約合約授權(quán)簽約暫行辦法第一條為了加強和規(guī)范長慶油田分公司（以下稱油田公司）的合同合約合約管理管控管控工作，提高公司自我約束和保護能力，實現(xiàn)公司經(jīng)濟安全運行，根據(jù)《長慶油田公司合同合約合約管理管控管控實施細則》規(guī)定，制定本辦法。第二條股份公司實行一級法人治理結(jié)構(gòu)，合同合約合約簽訂權(quán)只限股份公司和地區(qū)分公司。第三條油田公司是依法成立的企業(yè)，在注冊經(jīng)營范圍享有簽訂合同合約合約的權(quán)利。第四條油田公司下屬單位不具備相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力，不能以自己的名義對外簽訂合同合約合約。第五條油田公司對生產(chǎn)經(jīng)營單位實行授權(quán)委托制度。下列單位可以以油田公司名義簽訂合同合約合約：1、油田公司；2、油田公司所屬二級單位；3、油田公司職能部門；4、油田公司直屬相關(guān)相關(guān)項目組。未列明單位，不能對外簽訂合同合約合約。第六條訂立合同合約合約實行授權(quán)委托制度。下列人員可以在合同合約合約上簽字：1、油田公司總經(jīng)理是公司法定簽約人，代表油田公司在合同合約合約上簽字。2、公司副總師以上領(lǐng)導簽約為職務(wù)代理人，依據(jù)職權(quán)在合同合約合約上簽字。3、油田公司所屬二級單位的行政正職、相關(guān)相關(guān)項目長及機關(guān)處室長簽約為指定代理人，可以代表總經(jīng)理在合同合約合約上簽字。4、其他人員簽約，在取得《簽訂合同合約合約資格證書》后并經(jīng)油田公司發(fā)文確認，視為總經(jīng)理的授權(quán)代理人，根據(jù)授權(quán)簽約范圍才可以在合同合約合約上簽字。5、未取得《簽訂合同合約合約資格證書》或已取得《簽訂合同合約合約資格證書》但油田公司未發(fā)文確認的人員對外簽訂合同合約合約，需經(jīng)總經(jīng)理批準，由合同合約合約管理管控管控部門按照一事一委托的原則簽發(fā)委托代理證書。第七條合同合約合約授權(quán)簽約及代理范圍：1、法定簽約人負責簽署油田公司上報股份公司的合同合約合約和認為需要簽字的油田公司各類特大合同合約合約；2、職務(wù)代理人簽署油田公司重大合同合約合約及管理管控管控權(quán)限內(nèi)認為需要簽字的合同合約合約；3、指定代理人簽署本單位上報油田公司的200萬元以上需公司領(lǐng)導審批的合同合約合約以及認為需要簽字的本單位各類合同合約合約；4、授權(quán)代理的二級單位其他領(lǐng)導和油田公司直屬相關(guān)相關(guān)項目組的副相關(guān)相關(guān)項目長簽署本單位50200萬元的合同合約合約及管理管控管控權(quán)限內(nèi)認為需要簽字的50萬元以下各類合同合約合約；5、授權(quán)代理的其他人員簽署本單位50萬元以下的合同合約合約；6、未領(lǐng)取《簽訂合同合約合約資格證書》或已取得《簽訂合同合約合約資格證書》但油田公司未發(fā)文確認的人員不能對外簽訂合同合約合約，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準，根據(jù)總經(jīng)理委托權(quán)限簽訂合同合約合約。第八條合同合約合約授權(quán)簽約人員簽訂合同合約合約必須嚴格按照《長慶油田公司合同合約合約管理管控管控實施細則》規(guī)定，履行合同合約合約審查審批手續(xù)，未經(jīng)審查審批不得簽訂合同合約合約。第九條《簽訂合同合約合約資格證書》是油田公司副處級以下人員具有簽訂合同合約合約行為能力的必要證件，持此證并經(jīng)油田公司發(fā)文確認在簽約權(quán)限內(nèi)所簽合同合約合約為有效合同合約合約，否則，一律不予認可。第十條資格證書的發(fā)放范圍由各級單位根據(jù)工作需要，從責任心強、懂生產(chǎn)、懂經(jīng)濟、懂法律的員工中推薦，經(jīng)油田公司法律事務(wù)處統(tǒng)一組織培訓，考試合格并由公司主管領(lǐng)導批準發(fā)文確認后，方能持證上崗對外簽訂合同合約合約。第十一條《簽訂合同合約合約資格證書》每年考核年檢一次，考核合適的合適的內(nèi)容包括是否遵守《長慶油田公司合同合約合約管理管控管控實施細則》規(guī)定和簽約質(zhì)量以及新知識培訓等方面。對責任心不強、簽約水平低或不遵守合同合約合約管理管控管控規(guī)定的不予年檢注冊，并調(diào)整工作崗位。第十二條合同合約合約主管部門建立發(fā)放資格證書檔案，對不合格的簽約人或已調(diào)離簽約崗位的人員要及時收回證書。第十三條領(lǐng)取資格證書的人員應(yīng)妥善保管資格證書，不得轉(zhuǎn)借他人，若發(fā)生丟失應(yīng)及時向合同合約合約主管部門報告，聲明作廢。第十四條未取得授權(quán)、超越簽約權(quán)限對外簽訂合同合約合約或合同合約合約有章而無人簽字、有簽字無章、無章無簽字、有章但簽字人未取得授權(quán)均為無效代理，油田公司不予認可并不承擔其中所設(shè)定的各項義務(wù)，資金結(jié)算部門不予結(jié)算。其法律責任由經(jīng)辦人自行承擔。第十五條各單位應(yīng)當支持本單位代理人的工作，保證簽約人全過程參加合同合約合約事前論證、相關(guān)相關(guān)項目招標、談判、簽約、合同合約合約履行及合同合約合約終止結(jié)算。第十六條簽約人要正確地行使代理權(quán)，對合同合約合約相對人的主體資格和所簽合同合約合約的經(jīng)濟、技術(shù)及法律風險進行了解，并對合同合約合約全面負責。第十七條簽約人對與油田公司簽訂合同合約合約單位的主體資格要嚴格審查，合同合約合約相對方除法定代表人簽字外，其他人員簽字必須有授權(quán)委托書。授權(quán)委托書由合同合約合約管理管控管控部門留存。第十八條對合同合約合約相對方是自然人的，合同合約合約和結(jié)算必須從嚴審查，不論數(shù)額大小，合同合約合約必須由各單位正職（相關(guān)相關(guān)項目長）簽字，且結(jié)算時要求自然人必須在稅務(wù)部門換取發(fā)票，稅金由付款單位代扣代繳。第十九條合同合約合約結(jié)算實行分級一支筆審批，由簽約代理人填寫《合同合約合約履行終結(jié)通知單》，經(jīng)有關(guān)部門審查，主管經(jīng)營的領(lǐng)導簽字后，方可到資金結(jié)算部門辦理付款手續(xù)。第二十條代理人應(yīng)當根據(jù)各自權(quán)限對合同合約合約的簽訂、履行負責，因工作失誤給公司造成經(jīng)濟損失或不按規(guī)定程序簽訂合同合約合約或簽訂無效合同合約合約、不簽合同合約合約、補簽合同合約合約給公司造成經(jīng)濟損失的，視情節(jié)給予吊銷《簽訂合同合約合約資格證書》、通報批評、行政處罰、觸犯刑律的提請司法機關(guān)處理。第二十一條本辦法自發(fā)文之日起施行。第二十二條本辦法由油田公司法律事務(wù)處負責解釋。

附：授權(quán)代理人名單（共224人）第一采油廠（26人）蘇志峰 張煒 曾亞勤 吳志宇 李國慶董斌 蘇強 解國強 段喜祥趙軍張峰 吳秀榮 司江平 付再興 康偉李志平 范宇 冷鳳泉 王海龍 張春生雷秉和陳亞云 雷亞玲 胡玉潔 曹建川黃文寬 第二采油廠（27人）高靜樂 楊技 楊雪柏 魏小峰 袁琳索立軍粟耀星 熊國峰 姚永朝 韓小梅胡宗保 張祖檢 邱君麗 賀建國 趙峰蔡芝梅王曉玲 康宗斌 石淑紅 張宏杰龔世彬韓靜 孫江祥 王鳳仙 張俊邵燕 荊文霞第三采油廠（38人）鄭春雷 鄭明科 常彥榮 姚廷書 楊建新 曹嚴福 劉豐寧陳德彥 郭永忠 陳永平 楊巍 何曉斌賈生軍 魏振富 曹登才 郭元才 張興華 高春寧 張吉來滿萬祥 王光明 寧蘭生 郭振寶 李占柱 王玉民 趙滿平 郝生亮 趙世杰 李欣 王沛甫劉進忠謝海龍 馮彥田 葛正勇 尹傳民張文強 馮守斌 李新明第四采油廠（10人）許四德 尚世君 李科謀 蓋力 陸軍 景楨飛 王衛(wèi)斌 金新明 張獻國 楊增瑞 新區(qū)開發(fā)公司（4人）楊承宗 羅紹倫 孫志權(quán) 羅永峰第一采氣廠（20人）柳平平 朱天壽 楊志倫 張應(yīng)科 王清洪 陳東金 李新敏 劉建民 路彥龍 胡德選張育新 李曉霞 鄭光榮 郭榮 翁軍利 趙金堂 吳正 王福祥 韋宏哲 羅長斌 第二采氣廠（6人）杜雙都 余浩杰 王京鋒 陳大軍 張炳孝 張海亮第三采氣廠（3人） 魏林 白星華 翟軍第一助劑廠（10人）崔小義 靳克 楊三相 王啟民 吳仁懷 高新立 劉峰 安中偉 晁瓊蕭 韓文耀第二助劑廠（10人）顧繼宏 王昌文 王慧 高春蘭 韓澍 朱敏 魏強 李建民 鄖成剛 劉建生甲醇廠（8人）李曉林 李正波 樊玉民 朱明利 郭宏軍 張志剛 吳永豐 劉全景油氣銷售公司（11人）姜勇 戴武魁 房清琥 陳其萍 楊雅 鄧金國 蔣應(yīng)華 陳天寶 宋宏 朱生勝趙乾龍 成品油零售公司（2人）呂小平 包剛 第一輸油公司（4人）劉景旺 李廣志 李佩 姚衛(wèi)平第二輸油公司（1人）王鋒 勘探公司（7人） 徐黎明 竇偉坦 藺宏斌 曹勇 孫文中 喬春生 唐莉莉 物資裝備公司（10人）趙鈺麟 鄭生宏 耿春海 趙振 程志敏李德生 李舉宏 井英 景會寧 楊文光工程建設(shè)管理管控管控公司（2人） 毛光明 趙義祥工程技術(shù)管理管控管控公司（3人） 謝錦剛 閔琦 呂海榮長南石油開發(fā)公司（2人）潘增耀 賈小波 勘探開發(fā)研究院（8人） 蒲和生 王敏信 付金華 李恕軍 史成恩魏世福 李占軍 崔英莉油氣工藝研究院（8人）張書平 趙振峰 鄧德軍 竇金焰 劉再鋒史偉平 古正富王盛鵬 經(jīng)濟信息所（共人）李承春 周昌印交通處（1人）李琰靖保衛(wèi)處（公安處）（1人）陳衛(wèi)

長慶油田分公司物資采購供應(yīng)系統(tǒng)QHSE管理管控管控辦法總則第一條為使長慶油田分公司物資采購供應(yīng)系統(tǒng)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理管控管控（QHSE）走向科學化、規(guī)范化，采購質(zhì)量可靠，價格合理的物資，滿足生產(chǎn)建設(shè)需要，確保安全生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本。根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及QHSE管理管控管控體系標準的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條物資裝備部（以下簡稱裝備部）是長慶油田分公司（以下簡稱油田公司）物資采購供應(yīng)系統(tǒng)QHSE管理管控管控的歸口部門。第三條裝備（我）部成立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境（QHSE）管理管控管控委員會，統(tǒng)一協(xié)調(diào)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理管控管控工作，部第一責任人任主任，其它人員由分管領(lǐng)導、各有關(guān)科室負責人組成。QHSE委員會下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在質(zhì)量管理管控管控科，負責處理日常工作。第四條油田公司物資采購供應(yīng)系統(tǒng)QHSE管理管控管控的任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境工作的法律、法規(guī)、標準和各項方針政策，按照現(xiàn)代化企業(yè)制度的要求，以市場為導向，走質(zhì)量效益型道路，對物資采購質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境實行全面的、全過程的控制，不斷提高股份公司價值和實現(xiàn)股東回報最大化，為油田公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展提供保證。第五條本辦法適用于油田公司所屬各單位、相關(guān)相關(guān)項目組、委托存續(xù)企業(yè)物資部門及其它單位物資采購質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理管控管控與控制。物資采購質(zhì)量管理管控管控第六條檢驗?zāi)夸浖皺z驗相關(guān)相關(guān)計劃的制定一、物資裝備部質(zhì)量管理管控管控科質(zhì)量管理管控管控崗擬定檢驗物資目錄，經(jīng)物資裝備部質(zhì)量管理管控管控科長審批確認后提交物資裝備部會議討論確定。物資裝備部會議討論確定物資檢驗?zāi)夸?，?jīng)長慶油田公司質(zhì)量安全環(huán)保處、工程技術(shù)管理管控管控部、油田開發(fā)處等單位審批確定物資檢驗?zāi)夸浐髨?zhí)行。二、物資裝備部采購科采購崗核對采購物資是否屬強檢物資，并依據(jù)采購合同合約合約編制檢驗相關(guān)相關(guān)計劃，經(jīng)采購科長審核后提交物資裝備部質(zhì)量管理管控管控科審核；物資裝備部質(zhì)量管理管控管控科質(zhì)量管理管控管控崗對物資檢驗相關(guān)相關(guān)計劃與采購合同合約合約核對后，編制物資檢驗相關(guān)相關(guān)計劃，物資裝備部質(zhì)量管理管控管控科長審批確認后執(zhí)行。第七條物資采購過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制一、物資裝備部質(zhì)量管理管控管控科根據(jù)物資種類選擇委托有資質(zhì)的質(zhì)量檢驗部門對到貨物資進行質(zhì)量檢驗。對列入檢驗物資目錄的已到貨物資，由委托檢驗部門進行質(zhì)量檢驗并出具檢驗報告，物資裝備部質(zhì)量管理管控管控科質(zhì)量管理管控管控崗審核委托檢驗部門是否按照規(guī)定的抽檢程序進行物資檢驗、是否嚴格按照合同合約合約約定的檢驗標準進行物資檢驗后，確認檢驗報告。二、物資裝備部（采購部門）應(yīng)根據(jù)二級單位（用戶）提交的采購相關(guān)相關(guān)計劃和技術(shù)要求優(yōu)選有準入證的供應(yīng)商。重要物資必須召集有關(guān)部門進行技術(shù)交流，并在簽訂買賣合同合約合約前簽訂技術(shù)協(xié)議和廉政互保協(xié)議書。三、根據(jù)《中華人民共和國買賣合同合約合約法》規(guī)定，買賣合同合約合約必須明確采購物資的質(zhì)量標準、供應(yīng)商對產(chǎn)品質(zhì)量的承諾、質(zhì)量保證條件和期限等。產(chǎn)品的質(zhì)量標準和檢驗標準應(yīng)采用國際標準、國家標準或行業(yè)標準，沒有這些標準的產(chǎn)品，應(yīng)采用經(jīng)當?shù)貥藴驶鞴懿块T備案的有效企業(yè)標準。采購科合同合約合約簽訂時，按規(guī)定制定質(zhì)量保證金條約條約條款及質(zhì)量保證金的留取比例（詳見附表1）。質(zhì)保期不得少于一年。在質(zhì)保期滿后，若合同合約合約標的物，質(zhì)量符合合同合約合約要求，采購科憑使用單位出具的質(zhì)保期合格書面證明材料辦理質(zhì)保金全額返還手續(xù)。若質(zhì)保期已滿15個月，而使用單位又未出具書面材料，則物資裝備部視為使用單位默認設(shè)備運行完好，采購科可直接辦理質(zhì)保金返還手續(xù)。因此造成的問題，由二級（使用）單位負責。若合同合約合約標的物，質(zhì)量未達到合同合約合約要求，則視對我方造成的損失大小，由采購科牽頭并會同質(zhì)量管理管控管控科研究對供應(yīng)商的處罰。處罰金從質(zhì)量保證金中扣除，當質(zhì)量保證金不足處罰金額時，應(yīng)再另向供應(yīng)商索取賠償。四、采購對油氣田生產(chǎn)建設(shè)有重大影響的新產(chǎn)品前必須按長油字（2004）76號文件規(guī)定程序?qū)徟蠄螅徊少徎ゎ愋庐a(chǎn)品或老產(chǎn)品更換型號時，必須經(jīng)現(xiàn)場試驗合格并提交報告后，在綜合評價性能價格比的基礎(chǔ)上，確定采購合適的合適的方案。五、根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，物資裝備部（采購部門）應(yīng)對供應(yīng)商所提供的涉及生命安全，危險性較大的易燃、易爆、有毒、有腐蝕性、有放射性、儲運中不能倒置以及有其他特殊要求的物資，必須提出明確的質(zhì)量要求和運輸要求，根據(jù)需要應(yīng)留樣存檔，以備復查。第八條生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量控制物資裝備部質(zhì)量管理管控管控科根據(jù)物資種類選擇委托有資質(zhì)的監(jiān)造部門對所采購的產(chǎn)品制造實行全過程的制造質(zhì)量監(jiān)督。對實行監(jiān)造的物資，由委托監(jiān)造部門進行質(zhì)量監(jiān)督并出具監(jiān)造報告，物資裝備部質(zhì)量管理管控管控科質(zhì)量管理管控管控崗審核委托監(jiān)造部門是否按照規(guī)定的監(jiān)造程序進行物資監(jiān)造、是否嚴格按照合同合約合約約定的監(jiān)造標準進行監(jiān)造后，確認監(jiān)造報告。物資裝備部質(zhì)量管理管控管控科應(yīng)不斷制定完善的駐廠監(jiān)造管理管控管控制度，根據(jù)物資種類選擇委托有資質(zhì)的監(jiān)造單位并簽訂委托監(jiān)造合同合約合約，驗收駐廠監(jiān)造質(zhì)量并辦理付款手續(xù)，整理委托駐廠監(jiān)造資料并歸檔。采購科在簽訂物資買賣合同合約合約的同時，及時在電子商務(wù)網(wǎng)上提交駐廠監(jiān)造相關(guān)相關(guān)計劃，經(jīng)質(zhì)量管理管控管控科確認后向監(jiān)造單位下達。監(jiān)造單位收到監(jiān)造相關(guān)相關(guān)計劃后須及時向供應(yīng)商（生產(chǎn)廠）派駐廠監(jiān)造人員，對所采購的產(chǎn)品制造實行全過程的制造質(zhì)量監(jiān)督。駐廠監(jiān)造人員應(yīng)嚴格按有關(guān)標準和駐廠監(jiān)造實施細則（詳見附件一、二、三、四、五）對產(chǎn)品生產(chǎn)制造及檢驗進行全過程的質(zhì)量監(jiān)督，并在網(wǎng)上提交駐廠監(jiān)造報告，及時反饋監(jiān)造信息和異常情況。監(jiān)造費用結(jié)算按“長慶油田分公司2004年物資監(jiān)造結(jié)算標準”計算（見附表4）。第九條物流過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制一、采購物資入庫前或直達現(xiàn)場后，必須對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量和標示進行驗證，檢驗物資（見附表2）必須嚴格按標準和程序進行檢驗，并對檢驗結(jié)果負責。檢驗物資未經(jīng)檢驗或標示驗證，不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)。標示驗證合適的合適的內(nèi)容：有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證；有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址；根據(jù)產(chǎn)品的特點和使用要求，標明產(chǎn)品規(guī)格、等級、所含主要成分；限期使用的產(chǎn)品，應(yīng)在明顯位置標明生產(chǎn)日期和安全使用期或者失效期；使用不當，容易造成產(chǎn)品本身損壞或可能危及人身、財產(chǎn)安全的產(chǎn)品，應(yīng)當有警示標志或中文警示說明。國家生產(chǎn)許可證管理管控管控范圍的產(chǎn)品，標明特種行業(yè)生產(chǎn)許可證號。二、國產(chǎn)物資的檢驗及驗收質(zhì)量管理管控管控科根據(jù)物資檢驗品種在網(wǎng)上確定檢驗?zāi)夸洠ㄒ姼奖?）和檢驗受托單位；采購科根據(jù)采購合同合約合約和檢驗?zāi)夸浽诰W(wǎng)上提交檢驗相關(guān)相關(guān)計劃，對直達現(xiàn)場或入庫的物資進行質(zhì)量檢驗；受托檢驗單位：根據(jù)合同合約合約及標準進行抽檢，出具檢驗報告并在網(wǎng)上提交；油田公司各單位應(yīng)設(shè)立專（兼）職物資驗收人員；油田公司物資裝備部相關(guān)采購科（采購部門）必須建立物資驗收臺賬，二級（基層）單位必須建立直達物資和委托物資驗收臺賬，物資到貨后，根據(jù)訂貨合同合約合約規(guī)定的技術(shù)標準、圖紙、說明書、化驗單、合格證等資料對實物進行外觀檢驗和驗證，并填寫物資驗收單；凡列入檢驗?zāi)夸浀臋z驗物資檢驗必須要有資質(zhì)的機構(gòu)承擔，并出據(jù)有效的檢驗報告；7、物資驗收中如有所供產(chǎn)品型號、規(guī)格、參數(shù)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量與合同合約合約不符，外觀制造粗造、銹蝕、霉爛、變形、殘損或存在缺陷，產(chǎn)品未按技術(shù)要求生產(chǎn)，數(shù)量短缺或質(zhì)量缺陷時，要按有關(guān)規(guī)定組織換貨、退貨或索賠，結(jié)算時應(yīng)附退料單或索賠協(xié)議，否則不得付款；8、復雜設(shè)備、儀器、儀表開箱驗收必須有供應(yīng)商或生產(chǎn)商、技術(shù)主管部門、物資裝備部（采購部門）以及用戶代表在場，并對驗收結(jié)果詳細記錄，經(jīng)各方簽字后歸檔；根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要和物資特性，直達現(xiàn)場的物資，由二級（用戶）單位負責驗收；物資裝備部（采購部門）對所采購的物資應(yīng)做到“三保四包”，即：保質(zhì)、保量、保及時、包修、包換、包退、包損失。三、進口物資的檢驗與驗收進口物資登記、報驗和檢驗按《中華人民共和國進出口商品檢驗法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；根據(jù)進口產(chǎn)品的檢驗和驗收應(yīng)按買賣合同合約合約的品質(zhì)規(guī)格條約條約條款、數(shù)量質(zhì)量條約條約條款、包裝條約條約條款、運輸條約條約條款、索賠有效期和質(zhì)量保證期條約條約條款以及按照商檢機關(guān)和保險部門的規(guī)定，必須進行嚴格細致檢查驗收；驗收進口物資必須有生產(chǎn)商、代理商、商檢機構(gòu)、技術(shù)主管部門、使用單位等各方代表在場，嚴禁未經(jīng)商檢機構(gòu)同意私自開箱；收貨單位應(yīng)組織驗收人員全面熟悉合同合約合約條約條約條款、質(zhì)量標準、技術(shù)文件和及時翻譯出廠文件資料，逐項落實檢驗與驗收所必須的計量器具、檢測儀器以及協(xié)作部門、專業(yè)檢驗人員；驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、規(guī)格不符、外觀缺陷以及安裝調(diào)試中的質(zhì)量問題，由采購部門在約定時間內(nèi)向供應(yīng)商提出索賠；需要索賠的物資應(yīng)妥善保管，不得擅自動用，并按倉儲保管技術(shù)規(guī)程進行保管。四、不合格物資的范圍1、入庫或現(xiàn)場檢驗、驗收中存在質(zhì)量問題的；2、因保管不善造成損壞的；3、儲存中超過保質(zhì)期的；4、用戶投訴并經(jīng)檢驗機構(gòu)確認不合格的。五、不合格物資的管理管控管控1、物資保管部門對檢驗、試驗狀態(tài)及退庫的不合格物資均應(yīng)進行標識，單獨存放，妥善保管；2、庫存物資分為待檢驗、已檢驗待判定、合格、不合格四類；3、對直達現(xiàn)場的物資，由用戶按規(guī)定的方式、方法對檢驗和試驗結(jié)果做出標識；4、物資保管部門對不合格物資狀況進行記錄，填寫“進庫物資不能驗收報告單”；5、儲存中損壞或超過保管期限的物資，由物資保管部門填寫報告單。六、不合格物資的處置方式1、驗收中不合格物資的處置：拒收、讓步接收和索賠；2、儲存中不合格物資的處置：報廢，對外降價處理和降級使用；3、用戶投訴不合格物資的處置、維修、換貨、退貨。七、不合格物資的處置程序1、油田公司物資裝備部管理管控管控部門是不合格物資的主管部門。2、倉儲單位對不合格物資應(yīng)認真填寫報告單，并及時上報物資采購部門。3、物資裝備部（采購部門）接到報告單后，應(yīng)組織有關(guān)部門嚴格進行評審，提出處理意見，落實責任單位。物資裝備部采購部門應(yīng)對不合格物資制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并負責監(jiān)督執(zhí)行。八、退換貨處理程序1、二級單位采辦站驗收崗根據(jù)合同合約合約約定條約條約條款驗收確認所供物資性能、并確定是否需要退換貨，并提出退換貨申請，采辦站長審核并簽字確認。2、物資裝備部采購科科長審查退換貨申請理由是否充分，是否與合同合約合約約定的退換貨條約條約條款相符后，在退換貨申請單上簽署意見；物資裝備部相關(guān)相關(guān)計劃管理管控管控科科長，質(zhì)量管理管控管控科科長審查退換貨申請理由是否充分，是否與合同合約合約約定的退換貨條約條約條款相符后，在退換貨申請單上簽署意見；物資裝備部主管領(lǐng)導審批同意后，簽字確認退換貨。3、對抽檢不合格的物資，確定是否進行全檢挑選，如進行全檢挑選的，對全檢合格物資辦理入庫手續(xù)，全檢挑選不合格的物資，確認退貨或換貨。九、物資質(zhì)量管理管控管控的監(jiān)督與處罰1、物資裝備部（采購部門）依據(jù)本辦法對本單位的物資質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查。2、油田公司各級物資采購部門通過電子商務(wù)網(wǎng)及時向上級主管部門報告本單位物資采購質(zhì)量問題。油田公司所屬物資采購部門向裝備部上報物資采購質(zhì)量季報表，裝備部向股份公司電子商務(wù)部上報物資采購質(zhì)量半年報表，上報時間為次月五日前。物資裝備部每半年對各單位物資采購質(zhì)量報表上報情況在網(wǎng)上進行通報。3、裝備部根據(jù)物資特性不定期的對物資采購質(zhì)量進行回訪，對存在的問題提出處理意見，填寫質(zhì)量回訪登記表。4、發(fā)生質(zhì)量責任問題首先要查清責任環(huán)節(jié)，那個環(huán)節(jié)發(fā)生質(zhì)量問題就追究那個環(huán)節(jié)的責任，那個環(huán)節(jié)有責任就追究那個環(huán)節(jié)。有下列行為之一者，追究有關(guān)單位及個人的責任：由于設(shè)計、選型失誤或推薦不合格的供應(yīng)商供貨而造成所采購物資達不到使用要求和直接經(jīng)濟損失的，追究有關(guān)設(shè)計人員的責任；由于采購、入庫、保管不合格物資（經(jīng)檢驗或驗收不符合合同合約合約條約條約條款規(guī)定標準并不能滿足用戶使用要求的物資）造成直接經(jīng)濟損失的，追究有關(guān)采購人員和保管人員的責任；由于保管、保養(yǎng)不善，造成霉爛、變質(zhì)銹蝕失去或降低使用性能和經(jīng)濟損失的，追究有關(guān)保管人員的責任；由于檢驗、駐廠監(jiān)造人員失職等原因造成的產(chǎn)品不合格及由此造成檢驗失真和直接經(jīng)濟損失的，追究有關(guān)檢驗人員和監(jiān)造人員的責任；因安裝調(diào)試不當，引發(fā)的物資質(zhì)量問題，追究有關(guān)調(diào)試人員的責任。第十條質(zhì)量檢驗與索賠對首次抽檢結(jié)論出現(xiàn)不合格相關(guān)相關(guān)項目（不含理化性能指標）或檢驗結(jié)果有異議的物資，受托檢驗單位必須在當天向質(zhì)量管理管控管控科提交“抽檢不合格物資全檢申請表（見附表3）”，由物資裝備部質(zhì)量管理管控管控科會同采購科核實確認后通知檢驗受托單位對不合格相關(guān)相關(guān)項目進行全檢，檢驗受托單位全檢合格并出具報告后才能發(fā)貨。全檢費用由采購科按該合同合約合約金額的1.6％從供應(yīng)商貨款中扣除并向質(zhì)量管理管控管控科提交“全檢費扣款憑證”，質(zhì)量管理管控管控科根據(jù)全檢報告和“全檢費扣款憑證”向檢驗受托單位結(jié)算。全檢仍不合格，由采購科與供應(yīng)商進行索賠談判，并簽訂索賠協(xié)議，并報質(zhì)量管理管控管控科備案，索賠后方可付款。檢驗物資的費用結(jié)算按“長慶油田分公司2004年物資檢驗結(jié)算標準”計算（見附表5）。非檢驗物資在驗收或質(zhì)保期內(nèi)發(fā)現(xiàn)確屬供應(yīng)商造成的質(zhì)量問題，采購科應(yīng)及時通知供應(yīng)商限期進行整改，整改不合格的由采購科向供應(yīng)商提出索賠，并簽訂索賠協(xié)議，報質(zhì)量管理管控管控科備案，索賠后方可付款。索賠可以是金額賠款，換貨和降價，不管那種形式都應(yīng)列為質(zhì)檢索賠金額統(tǒng)計索賠效益。健康與環(huán)境管理管控管控第十一條為了保證員工在工作過程中的健康，保護我部員工健康及其相關(guān)權(quán)益，維護正常的生活秩序和生產(chǎn)秩序，保障我部生產(chǎn)經(jīng)營工作的順利進行，各級領(lǐng)導應(yīng)高度重視員工的健康與環(huán)境管理管控管控。第十二條綜合辦公室是健康與環(huán)境管理管控管控的歸口部門，其職責是：1、收集、管理管控管控與質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境相關(guān)的文件、制度、法律法規(guī)。2、負責工業(yè)衛(wèi)生的專業(yè)管理管控管控，組織有關(guān)人員定期或不定期對辦公場所、員工食堂、員工宿舍、衛(wèi)生間、浴室和辦公區(qū)域室外環(huán)境衛(wèi)生的檢查、打掃和治理。3、負責對勞動防護用品的管理管控管控，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定及時編制勞動防護用品的發(fā)放相關(guān)相關(guān)計劃，并組織實施。4、負責落實物資裝備部管理管控管控范圍內(nèi)的衛(wèi)生打掃、治理、勞動防護用品費用的申請、上報和落實。5、負責物資裝備部員工身體檢查費用的申請和落實。6、負責物資裝備部員工身體檢查的有關(guān)事宜聯(lián)系和實施。7、對員工體檢結(jié)果進行歸檔和異常問題分析、通知和處理建議。8、負責物資裝備部管理管控管控范圍的綜合治理。第十三條員工健康管理管控管控1、凡被錄用為本部的員工，都要進行就業(yè)前的身體檢查，并建立員工健康檔案。2、女工健康保護管理管控管控執(zhí)行國家及油田公司有關(guān)規(guī)定。3、員工一般性診療，按國家及油田公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、根據(jù)油田公司規(guī)定，及時發(fā)放防暑降溫用品。第十四條環(huán)境管理管控管控。1、各科室辦公場所、員工食堂、員工宿舍、會議室應(yīng)具備良好的通風、采光和照明設(shè)施。衛(wèi)生防護設(shè)施，應(yīng)納入正規(guī)保管，定期維護保養(yǎng)，確保有效運轉(zhuǎn)和使用。2、綜合辦公室每季度負責組織一次對工業(yè)場所環(huán)境衛(wèi)生的檢查，對檢查出的問題提出整改措施。3、按照國家規(guī)定和健康工作需要，物資裝備部每年安排健康工作專向經(jīng)費，用于員工健康體檢、工作場所環(huán)境和職業(yè)衛(wèi)生維護，其經(jīng)費支出納入管理管控管控或事業(yè)費預(yù)算。安全管理管控管控第十五條安全生產(chǎn)管理管控管控，堅持安全第一、預(yù)防為主的方針。安全生產(chǎn)工作總的指導思想是：隱患險于明火，防范勝于救災(zāi)，責任重于泰山。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理管控管控的基本原則是：“管生產(chǎn)必須管安全”、“誰主管、誰負責”。在相關(guān)相關(guān)計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)經(jīng)營工作的同時，必須對安全生產(chǎn)工作進行相關(guān)相關(guān)計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比。第十六條安全生產(chǎn)工作的基本任務(wù)是：制定有關(guān)安全生產(chǎn)管理管控管控辦法，監(jiān)督落實安全生產(chǎn)責任制；開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作，提高員工安全防范意識；采取有效監(jiān)控和預(yù)防措施，督促整改事故隱患，采用先進安全技術(shù)，消除危險和危害因素；報告、調(diào)查、處理已發(fā)生的事故；科學分析和掌握事故發(fā)生的規(guī)律，防止人身傷亡、火災(zāi)爆炸和交通事故的發(fā)生，做到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。第十七條組織領(lǐng)導1、經(jīng)理是部安全生產(chǎn)第一責任人，全面負責全公司的安全生產(chǎn)工作。我部成立安全防火委員會（以下簡稱安委會），統(tǒng)一協(xié)調(diào)指導全公司的安全生產(chǎn)工作，公司安全生產(chǎn)第一責任人任主任，其它人員由分管領(lǐng)導、各有關(guān)科室負責人組成。主任：何保社副主任：楊于民、吳德衍成員：趙鈺麟、鄭生宏、王林宏、馮德榮、李舉宏公司安委會的主要職責是：根據(jù)《安全生產(chǎn)法》及上級有關(guān)安全生產(chǎn)的指示要求，結(jié)合全公司實際情況，提出貫徹執(zhí)行的具體辦法。審定全公司安全生產(chǎn)各種規(guī)章制度及工作年度相關(guān)相關(guān)計劃、考核目標。定期召開會議，聽取有關(guān)部門安全生產(chǎn)情況匯報，討論決定安全工作中的重大問題和應(yīng)采取的措施。審定年度安全生產(chǎn)工作綜合考核結(jié)果及獎懲合適的合適的方案。組織安全生產(chǎn)檢查。組織調(diào)查處理安全生產(chǎn)事故。3、安委會下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在質(zhì)量管理管控管控科，負責處理安委會的日常工作。其主要職責是：（1）、掌握各科室安全生產(chǎn)工作動態(tài)，負責向安委會提供各種有關(guān)安全生產(chǎn)工作的信息，調(diào)查研究，為安委會決策重大問題提供依據(jù)和建議。（2）、負責安委會決議的貫徹落實，督促和檢查安委會決定事項的執(zhí)行情況。（3）、組織實施安全教育、安全生產(chǎn)檢查以及其它安全活動。（4）、向安委會成員報送有關(guān)文件、報告、資料。第十八條安全生產(chǎn)責任制在簽訂各種承包合同合約合約中，必須有安全生產(chǎn)指標，應(yīng)負的安全生產(chǎn)責任及考核辦法。在訂立勞動合同合約合約中，必須明確雙方在安全生產(chǎn)方面的責任和要求。一、經(jīng)理的安全生產(chǎn)責任制1、全面負責公司安全生產(chǎn)工作，并納入領(lǐng)導任期目標和企業(yè)經(jīng)營承包責任制的考核合適的合適的內(nèi)容。2、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)和勞動保護的方針、政策、法律法規(guī)、標準和上級指示；建立健全和貫徹落實安全生產(chǎn)責任制；審定本公司安全生產(chǎn)工作規(guī)劃、規(guī)章制度和安全規(guī)程，并組織實施。3、督促、檢查本公司安全生產(chǎn)工作，及時采取措施，整改和消除重大事故隱患。4、定期檢查和考核公司副職的安全生產(chǎn)責任制落實情況。二、主管安全生產(chǎn)工作副經(jīng)理的安全生產(chǎn)職責1、協(xié)助經(jīng)理管理管控管控全部安全生產(chǎn)工作，對部實現(xiàn)安全生產(chǎn)，搞好勞動保護工作負直接的領(lǐng)導責任。2、負責組織審定部安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)獎懲合適的合適的方案、安全技術(shù)措施、重大隱患的整改合適的合適的方案，積極改善職工勞動條件。3、領(lǐng)導質(zhì)量管理管控管控科的工作，及時解決安全管理管控管控工作中存在的問題。定期向領(lǐng)導辦公會和安委會通報部安全生產(chǎn)工作情況，重大問題提交會議討論。4、組織并參與安全生產(chǎn)檢查，深入現(xiàn)場調(diào)查研究，掌握了解安全生產(chǎn)情況，總結(jié)、推廣先進經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，及時組織處理，并制定防范措施。發(fā)生重大事故時，應(yīng)親臨現(xiàn)場組織調(diào)查處理。三、其它副經(jīng)理的安全生產(chǎn)職責1、堅持安全生產(chǎn)“誰主管、誰負責”的原則，按“五同時”（在相關(guān)相關(guān)計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)經(jīng)營工作的同時，相關(guān)相關(guān)計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作）的要求，抓好各自分管系統(tǒng)、部門的安全生產(chǎn)和勞動保護工作，并負直接領(lǐng)導責任。2、按系統(tǒng)承包生產(chǎn)要害部位（單位）的安全生產(chǎn)，負責組織并參與分管部門進行安全生產(chǎn)專項（專業(yè)）檢查。對分管系統(tǒng)安全方面存在的重大問題，要及時協(xié)商解決，發(fā)生重大事故應(yīng)到現(xiàn)場，組織搶救和參與調(diào)查、處理。四、物資裝備部各部門職責（一）、質(zhì)量管理管控管控科的職責是：1、組織全部貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)和勞動保護的方針、政策、法律法規(guī)、標準和上級指示，協(xié)助領(lǐng)導推動安全生產(chǎn)和勞動保護工作。2、編制本我部安全生產(chǎn)工作相關(guān)相關(guān)計劃，并負責組織實施。3、制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全技術(shù)標準和操作規(guī)程、安全生產(chǎn)綜合考核辦法、安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定等，會同有關(guān)科室組織實施。4、掌握各科室安全生產(chǎn)工作動態(tài)，負責向安委會提供各種有關(guān)安全生產(chǎn)工作的信息，調(diào)查研究，為安委會決策重大問題提供依據(jù)和建議。5、負責安委會決議的貫徹落實，督促和檢查安委會決定事項的執(zhí)行情況。6、組織實施安全教育、安全生產(chǎn)檢查以及其它安全活動。7、向安委會成員報送有關(guān)文件、報告、資料。（二）、綜合辦公室的安全生產(chǎn)職責制定全員安全培訓教育相關(guān)相關(guān)計劃，并組織實施。會同質(zhì)量管理管控管控科對新入廠員工進行入廠安全教育，經(jīng)安全考試合格方可分配工作。、2、負責交通安全的內(nèi)部管理管控管控，對駕駛員進行遵章守紀教育，處理違章人員和內(nèi)部發(fā)生的車輛傷害事故；協(xié)同當?shù)毓?、交通、保險等部門搞好駕駛員年審，保險和道路交通事故處理。3、參與事故調(diào)查和負責傷殘等級鑒定，對事故責任者的處分意見確定以后，按照人事管理管控管控權(quán)限，辦理手續(xù)。4、開展防火宣傳教育，普及消防知識，組織防火安全檢查和火災(zāi)事故的調(diào)查、分析和處理，負責統(tǒng)計、上報。（三）、相關(guān)相關(guān)計劃管理管控管控科的職責1、及時傳達貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)的指示。2、為確保我部安全生產(chǎn)，做到科學、嚴密、合理制訂安全生產(chǎn)急用物資采購相關(guān)相關(guān)計劃。3、制定物資供應(yīng)事故預(yù)案和應(yīng)急措施。（四）、采購科的安全生產(chǎn)職責1、采購設(shè)備、器材（包括消防設(shè)備、器材）應(yīng)符合國家有關(guān)安全技術(shù)要求，不合格的禁止采購。嚴格執(zhí)行國家及行業(yè)主管部門制定的倉儲安全管理管控管控規(guī)定、《危險化學品安全管理管控管控條例》，嚴格按規(guī)定管理管控管控儲存、發(fā)放和搬運易燃、易爆、劇毒等危險品。（五）、財務(wù)科職責1、在編制、審定、檢查費用相關(guān)相關(guān)計劃時，應(yīng)將安全技術(shù)措施費用和教育經(jīng)費納入年度預(yù)算，并保證實施。2、對重大事故隱患治理相關(guān)相關(guān)項目所需經(jīng)費及時列入相關(guān)相關(guān)計劃安排解決，以便于整改。第十九條安全生產(chǎn)的培訓教育：物資裝備部通過各種途徑，采取有效措施，開展業(yè)務(wù)培訓，進行安全教育，提高員工安全技術(shù)素質(zhì)和防范事故能力。1、各級人員都要接受安全生產(chǎn)教育，除上級規(guī)定在指定地點或部門接受教育培訓的人員外，其余人員由部綜合辦公室組織教育培訓。2、新入廠的員工和大、中專畢業(yè)生（包括實習代培人員）必須經(jīng)公司級、科室二級安全教育，考試合格后方準上崗。3、駕駛?cè)藛T必須經(jīng)過培訓，取得合格證后，方可獨立操作，持證人員必須按規(guī)定時間參加復審，過期未按規(guī)定參加復審的，視為無證，無證人員不得上崗操作。4、加強經(jīng)常性的安全生產(chǎn)教育，開展安全生產(chǎn)活動。第二十條交通安全管理管控管控1、必須加強交通安全管理管控管控，預(yù)防和減少交通事故。交通安全工作納入安全生產(chǎn)整體部署。2、遵守交通安全法規(guī)，維護交通秩序是員工和家屬應(yīng)盡的義務(wù)，應(yīng)教育員工家屬提高交通安全意識，保證交通安全。3、交通安全管理管控管控具體執(zhí)行長慶油田公司《交通安全管理管控管控（試行）規(guī)定》。第二十一條消防安全管理管控管控1、為了預(yù)防和減少火災(zāi)事故，必須加強消防安全管理管控管控。消防安全工作應(yīng)納入安全生產(chǎn)整體部署，并貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，建立健全組織機構(gòu)，落實防火安全負責制。2、消防安全管理管控管控具體執(zhí)行中國石油天然氣XX《消防安全管理管控管控暫行規(guī)定》。第二十二條事故管理管控管控1、發(fā)生職工傷亡事故、火災(zāi)爆炸事故、交通事故均應(yīng)報告、統(tǒng)計、調(diào)查和處理，不得虛報、瞞報、拒報、遲報，不得偽造、篡改統(tǒng)計資料。2、事故的分類、分級及報告按長慶油田公司《安全生產(chǎn)管理管控管控（試行）規(guī)定》執(zhí)行。3、事故報告（1）發(fā)生事故，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即報告質(zhì)量管理管控管控科，并逐級上報。火災(zāi)事故應(yīng)先報警。一般事故應(yīng)在8小時內(nèi)上報部領(lǐng)導；重大事故應(yīng)在24小時內(nèi)報長慶油田公司質(zhì)量安全環(huán)保處。各類特大事故信息應(yīng)立即上報，不得以事故不清楚延遲報告。（2）單位負責人接到事故報告后，應(yīng)當迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，并按國家有關(guān)規(guī)定立即如實報告當?shù)刎撚邪踩a(chǎn)監(jiān)督管理管控管控職責的部門，不得故意破壞現(xiàn)場、毀滅有關(guān)證據(jù)。（3）質(zhì)量管理管控管控科接到事故報告后，應(yīng)立即按有關(guān)規(guī)定上報事故情況，并立即趕到事故現(xiàn)場、組織搶救。（4）任何單位和個人都應(yīng)當支持、配合事故搶救，并提供一切便利條件。4、事故的統(tǒng)計參見中國石油天然氣XX《事故報告統(tǒng)計制度》。5、事故責任追究事故責任追究按長慶油田公司《安全生產(chǎn)管理管控管控（試行）規(guī)定》執(zhí)行。第五章附則第二十三條本辦法由物資裝備部質(zhì)量管理管控管控科負責解釋。第二十四條本辦法自發(fā)布之日起施行。

長慶油田分公司物資庫存管理管控管控運行規(guī)定一、物資驗收規(guī)定1、物資驗收前的準備1.1、資料準備。驗收、庫管人員在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上查看物資相關(guān)相關(guān)計劃、供貨合同合約合約、協(xié)議書等資料。1.2、場地及工器具準備。1.2.1、根據(jù)物資的性質(zhì)、形狀、數(shù)量、確定存放場所，一次到位的應(yīng)確定堆碼垛形和保管方法。1.2.2、準備好堆碼墊材料、裝卸搬運機具和配足人力。對特殊物資必須采取防護措施，配備防護用品。1.2.3、準備檢測工具和計量儀器、檢測器具的示值須保證準確。1.2.4、收集相關(guān)標準資料、熟悉驗收憑證。1.3、驗收條件。1.3.1、供應(yīng)商（貨單位）提供的訂貨合同合約合約、發(fā)貨票、裝箱單、質(zhì)量證明書等應(yīng)與本單位物資相關(guān)相關(guān)計劃合適的合適的內(nèi)容相符，才能驗收；1.3.2、承運﹙押運﹚人交接的物資名稱、件數(shù)無誤，包裝無損壞、受潮、雨淋。1.3.3、列入質(zhì)檢目錄的產(chǎn)品、必須有長慶油田分公司指定質(zhì)檢部門的檢驗報告。1.4、驗收方法。1.4.1、屬計重者一律按凈重計算。定尺產(chǎn)品按件進行理論重量換算，隨機抽樣過磅10%--20%；超出范圍的可加大抽查比例，直至全驗。1.4.2、按凈重計算而有包裝、捆扎物的，可抽驗10%的皮重、毛重、凈重，以此做出判斷依據(jù)。1.4.3、計件的物資應(yīng)全部點數(shù)，對整齊化一，包裝完整者的，可按10%的比例抽驗。1.4.4、不能換算也不宜抽檢計算的物資，一律過秤，逐一填制磅碼單。1.4.5、數(shù)量驗收1.4.5.1、金屬材料的數(shù)量驗收分為，稱重計量，理論換算計重。a．稱重計理：屬于裸裝或用鐵絲、鐵腰捆扎的金屬材料逐件稱量過稱，帶包裝的按3.3條驗收；金屬材料的稱量允差為：黑色金屬2‰，有色金屬1‰。b.理論換算計重：需在檢尺后進行。定尺的材料按1.4.1款驗收，非定尺﹙亂尺﹚則需逐根檢尺，并綜合計算。1.4.5.2、罐狀油品按常規(guī)理論換算方法進行，桶裝油品應(yīng)全部過磅驗收。1.4.5.3、水泥、石粉、土粉等袋裝物品按10%抽檢﹙袋/噸﹚。超出范圍的可擴大抽檢比率20%，直至全檢。1.4.5.4、化工產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)訂貨合同合約合約、化驗單、包裝標記等進行驗收。抽查按1.4.2條驗收，每次到貨一車次者全部過磅。1.4.5.5、閥門、儀器、儀表及元件應(yīng)根據(jù)合同合約合約規(guī)定進行驗收，在驗收時不得亂拆、亂擰、亂開、亂卸，以保證質(zhì)量完成。1.4.5.6、線材、小型型鋼≤25㎜，薄板≤1．75㎜，卷板，管材≤32㎜，及有色金屬材料按檢斤過磅驗收，此外，可按理論換算計重驗收。1.5、物資外觀質(zhì)量驗收1.5.1、核對品名、規(guī)格、型號、牌照、批號、供貨單位、生產(chǎn)廠家、包裝標志等是否符合合同合約合約規(guī)定。1.5.2、金屬材料外觀質(zhì)量檢驗包括測量部位﹙使用工具選擇﹚表面缺陷、幾何形狀缺陷、銹蝕程度以及銹蝕等級的劃分、處理等按SY/T5548.2—92標準規(guī)定執(zhí)行。1.5.3、對10臺以內(nèi)的機電產(chǎn)品、要開箱查看本體有無銹蝕、水漬、損傷、缺件、資料是否齊全、查驗率100%；100臺以內(nèi)的抽檢率不得少于10%，鍋爐、加熱爐、機泵、起重運輸設(shè)備等外觀檢驗率100%。1.5.4、易于發(fā)霉、變質(zhì)、受潮、變色、污染、蟲蛀、損傷、破損的物資抽驗率10—20%。1.5.5、儀器儀表外觀質(zhì)量缺陷檢驗率100%。1.5.6、外包裝質(zhì)量缺陷檢驗率100%。1.5.7、外觀質(zhì)量驗收要依據(jù)物資相應(yīng)標準及驗收的主要相關(guān)相關(guān)項目進行。1.5.8、外觀缺陷，除根據(jù)物資相應(yīng)標準判別外，還應(yīng)做好文字記錄，必要時應(yīng)攝影留存，作為綜合判斷依據(jù)。物資驗收方式1.6.1、直達物資的驗收1.6.1.1、由供應(yīng)商直接送達二級單位使用現(xiàn)場，大型設(shè)備、儀器等物資，由二級單位采辦站組織，由本單位專業(yè)部門技術(shù)人員、供方人員和使用單位人員共同組成驗收小組，負責檢驗、交接工作。1.6.1.2、由供應(yīng)商直接送達相關(guān)相關(guān)項目組施工現(xiàn)場。重要物資、大型設(shè)備、儀器儀表、配點柜、開關(guān)柜等相關(guān)相關(guān)項目組要組成驗收小組，由相關(guān)相關(guān)項目組技術(shù)人員、相關(guān)相關(guān)項目工程監(jiān)理、施工單位技術(shù)人員、供方人員和采辦站業(yè)務(wù)人員組成。負責驗收、交接工作。1.6.1.3、驗收結(jié)束兩日內(nèi)填寫直達現(xiàn)場交接單（附表一），主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到二級單位采辦站。由二級單位采辦站負責上傳到油田公司電子商務(wù)網(wǎng)合同合約合約管理管控管控現(xiàn)場交接單欄內(nèi)。重要物資、關(guān)鍵設(shè)備要形成現(xiàn)場驗收紀要，一同上傳。1.6.2、入庫物資的驗收。由供應(yīng)商送料到二級單位庫房，由采辦站保管崗員、驗收崗員、稽核崗、采辦站長業(yè)務(wù)員共同按需求相關(guān)相關(guān)計劃，進行數(shù)量與質(zhì)量驗收，驗收結(jié)束，填寫《長慶油田公司物資驗收單》直達物資驗收交接單（附表一），交接雙方簽字。上傳油田公司電子商務(wù)網(wǎng)。1.6.2.1、數(shù)量檢驗相符，磅尺差在規(guī)定范圍之內(nèi)者，經(jīng)外觀質(zhì)量、理化檢驗合格者，驗收中的問題已處理完畢，并經(jīng)復核無誤方可入庫。1.6.2.2、二級單位采辦站驗收崗人員審核確認《直達物資現(xiàn)場交接單》所列合適的合適的內(nèi)容齊全后，根據(jù)直達物資交接單在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)填制“《長慶油田公司物資驗收單》”，采辦站保管、稽核、站長對驗收崗開具的《物資驗收單》所列入庫數(shù)量稽核無誤后，在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上確認，（附表二）一式四份。第一聯(lián)二級