事故隱患排查治理管理制度

事故隱患排查治理管理制度第一章總則第一條目的對公司生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進行辨識，以確定隱患、危險有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉化為事故的條件，以便制訂整改措施，消除或控制隱患和危險有害因素，保證公司的生產(chǎn)安全,特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于本公司的各類安全檢查、隱患排查和隱患整改治理工作。第三條術語和定義1、事故隱患企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或導致事故后果擴大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。2、隱患排查企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員、崗位員工以及其他相關人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標準和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。3、隱患治理消除或控制隱患的活動或過程。第二章管理職責第四條董事長職責1、董事長是隱患排查治理工作的第一責任人，將隱患排查治理工作納入到其日常工作的范圍中。2、組織和參與公司級事故隱患排查和治理工作。3、負責重大事故隱患相關治理工作的審查和決議。第五條安全總監(jiān)職責1、參與公司級事故隱患排查和治理工作。2、負責重大事故隱患的判定，編制重大事故隱患治理方案，并監(jiān)督落實。3、監(jiān)督檢查各級和各類隱患排查治理工作。第六條安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部職責1、編制事故隱患排查清單，明確各級和各類隱患排查治理的內(nèi)容和標準。2、負責事故隱患排查治理的統(tǒng)計和臺賬管理。3、負責事故隱患排查治理工作中的安全技術支撐。第七條各部門及車間職責1、根據(jù)事故隱患排查計劃和要求，對本單位職責范圍內(nèi)的事故隱患進行排查和治理。2、負責本單位職責范圍內(nèi)的事故隱患排查和治理的統(tǒng)計和會報工作。第八條崗位一線作業(yè)人員職責1、掌握本崗位的風險和控制措施，學會發(fā)現(xiàn)和處理各種事故隱患。2、發(fā)現(xiàn)不能解決的事故隱患時，負責及時上報，禁止冒險作業(yè)。第三章管理程序第九條隱患分級隱患分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。1、一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2、重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：（1）違反法律法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；（2）涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；（3）涉及具有中毒、爆炸、火災等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；（4）因外部因素影響致使本公司自身難以排除的隱患；（5）粉塵防爆、有限空間、高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患；（6）上級政府及應急管理部門認定的。第十條隱患分類事故隱患分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患和基礎管理類隱患。1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設備設施；場所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應急設施；供配電設施；職業(yè)衛(wèi)生防護設施；輔助動力系統(tǒng)；現(xiàn)場其他方面。2、基礎管理類隱患基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：相關資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機構及人員；安全生產(chǎn)責任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎管理；相關方安全管理；基礎管理其他方面。第十一條編制排查項目清單依據(jù)確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制隱患排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求編制，至少包括：排查范圍（風險點）、排查內(nèi)容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息；基礎管理類隱患排查項目清單以各類基礎管理項目為基本單元，依據(jù)有關法律、法規(guī)、技術標準、規(guī)程要求編制，至少包括：排查項目、排查內(nèi)容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息。第十二條制定排查計劃進行隱患排查前應根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。第十三條隱患排查1、排查類型（1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負責人和工藝、設備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術人員的經(jīng)常性檢查。（2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面排查。（3）專業(yè)或專項隱患排查①對工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防與公輔等分別進行的專業(yè)排查；②根據(jù)行業(yè)特點對有限空間作業(yè)、粉塵涉爆場所、高溫熔融金屬作業(yè)等所涉及的場所、環(huán)境、人員、設備設施和所有作業(yè)及管理活動進行的專項隱患排查；③在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查。（4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結合企業(yè)實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括：①春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；②夏季以防雷暴、防設備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫等為重點；③秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；④冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點。（5）節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設備、應急預案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案及物資的落實情況等進行重點排查。（6）專家診斷性檢查是指技術力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的方面委托安全生產(chǎn)專家進行的隱患排查。（7）事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。2、組織級別應根據(jù)排查類型結合自身組織架構確定不同的排查組織級別，排查組織級別包括公司級、車間級、班組級。本公司公司級排查實際為董事長等高層領導和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部，車間級排查實際為各部門和車間，班組級排查實際為工段長、班組長和爐長。（1）日常隱患排查的組織級別為班組級；（2）綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級、班組級；（3）專業(yè)性隱患排查的組織級別為車間級，按照專業(yè)類別劃分；（4）連續(xù)運行裝置開停車、有限空間作業(yè)、粉塵涉爆、高溫熔融金屬吊運作業(yè)等專項排查的組織級別為公司級、車間級，按照專業(yè)類別及職責劃分；（5）新裝置施工期間或竣工時及試運行等階段專項排查的組織級別為公司級、車間級，按照職責分工；（6）季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；（7）節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、車間級。3、排查周期（1）根據(jù)法律、法規(guī)要求，結合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定日常、綜合、專業(yè)或專項、季節(jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括：①日常隱患排查由班組每日進行一次；②綜合性隱患排查應由公司級至少每季度組織一次，車間級至少每月組織一次；班組每周進行一次；③專業(yè)或專項隱患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業(yè)技術人員或相關部門至少每季度組織一次；④季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及本公司的生產(chǎn)實際情況，至少每季度開展一次；⑤節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。（2）當發(fā)生以下情形之一，應及時組織進行相關專項隱患排查：

①頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；

②組織機構和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

③裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；

④外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

⑤發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；

⑥氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。4、確定排查項目實施隱患排查前，應根據(jù)排查類型、組織級別及排查周期，在排查項目清單中確定具體排查項目，結合相關法律法規(guī)、技術標準形成各種排查類型的隱患排查表,由各組織級別按照排查計劃定期進行隱患排查。5、排查結果記錄各相關層級的組織部門和單位對照確定的隱患排查表進行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患宜保留影像記錄。第十四條隱患治理1、隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。2、隱患治理流程（1）通報隱患信息隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向員工進行通報，通報方式根據(jù)公司實際不同情況確定。（2）下發(fā)隱患整改通知對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，按照管控層級下發(fā)至隱患所在位置責任部門或者責任人員進行整改。對于日常排查出的隱患，班組及崗位應立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報，由上級責任部門下發(fā)隱患整改通知。隱患整改通知內(nèi)容應包含隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內(nèi)容。（3）實施隱患治理隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應急措施或預案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改。（4）治理情況反饋隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗收，未能及時整改完成的應說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決。（5）驗收按照“誰排查誰驗收”的原則，隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。班組級上報后由上級責任部門下發(fā)整改通知單的，由下發(fā)整改通知單的單位負責驗收。3、一般隱患治理由公司各級（公司、部門、車間、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。4、重大隱患治理（1）隱患評估經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。（2）治理方案根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報告給當?shù)厝嗣裾畱惫芾聿块T。治理方案應當包括下列主要內(nèi)容：①治理的目標和任務；②采取的方法和措施；③經(jīng)費和物資的落實；④負責治理的機構和人員；⑤治理的時限和要求；⑥防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。（3）治理實施安委會負責監(jiān)督和督促重大隱患的整改治理。按照隱患整改通知和治理方案對重大事故隱患進行治理，治理資金從安全費用支出，治理時,應當采取嚴密的防范、監(jiān)控措施,防止事故發(fā)生。重大事故隱患治理前或者治理過程中,無法保證生產(chǎn)安全的,應當下令暫時停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用。5、隱患治理驗收（1）隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見，實現(xiàn)閉環(huán)管理，并建立隱患