2022年度重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2022年度重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目支出基本情況（一）項(xiàng)目支出資金概況2022年我單位項(xiàng)目支出預(yù)算共192.2萬(wàn)元，包含項(xiàng)目15個(gè)，實(shí)際支出21658.93萬(wàn)元（業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)149.13萬(wàn)元、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21509.8萬(wàn)元、政府專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元），涵蓋項(xiàng)目15個(gè)。具體情況如下：金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型資金用途、使用方向預(yù)算金額支出金額指標(biāo)總額其中：區(qū)級(jí)資金支出總額其中：區(qū)級(jí)資金業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)退役軍人保障體系運(yùn)轉(zhuǎn)工作89.2589.25149.13149.13運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)辦公樓運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)606046.6346.63困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部公益性崗位補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部公益性崗位補(bǔ)助資金272722.3422.34困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)退休干部及退役士兵困難補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)退休干部及退役士兵困難補(bǔ)助121200信訪工作人員崗位津貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)信訪工作人員崗位津貼3.953.952.612.61春節(jié)慰問(wèn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)福區(qū)退役軍人春節(jié)慰問(wèn)工作0096.1596.15義務(wù)兵家庭優(yōu)待金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)福區(qū)義務(wù)兵優(yōu)待金002813.941055.25傷殘撫恤專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)福區(qū)退役軍人優(yōu)撫對(duì)象傷殘撫恤金、臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼和優(yōu)撫補(bǔ)助金004428.91990其他優(yōu)撫支出經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)福區(qū)退役軍人優(yōu)撫對(duì)象傷殘撫恤金、臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼和優(yōu)撫補(bǔ)助金以及困難援助等00261.16118.91退役士兵安置經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)退役士兵安置工作00238.1182.75軍隊(duì)移交政府離退休人員安置經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工工資及津補(bǔ)貼等0012835.986141.87軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)軍隊(duì)移交政府離退休干部管理工作00363.2144.13軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作等00220.860其他退役軍人事務(wù)管理支出經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)福區(qū)退役軍人各項(xiàng)事務(wù)支出00103.621.6優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)福區(qū)退役軍人優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助金0076.3257 合計(jì)192.2192.221658.939881.74（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況部門產(chǎn)出指標(biāo):1.每月按時(shí)發(fā)放全區(qū)12名軍休干部、963名無(wú)軍籍職工工資及津補(bǔ)貼，落實(shí)軍休人員和無(wú)軍籍職工工會(huì)物資，年底按時(shí)將獎(jiǎng)金發(fā)放到位，共計(jì)12835.98萬(wàn)元。2.發(fā)放發(fā)放540名對(duì)象的傷殘軍人、傷殘公務(wù)員、傷殘人民警察撫恤金，1280名其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤金。共計(jì)4428.9萬(wàn)元。3.發(fā)放2021年秋季、冬季退役士兵一次性地方補(bǔ)助、2022年秋季退役士兵一次性地方補(bǔ)助、2021年開(kāi)福區(qū)秋季入伍家庭優(yōu)待金、大學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)金、大學(xué)生差旅費(fèi)、進(jìn)疆進(jìn)藏補(bǔ)助金、2022年開(kāi)福區(qū)接收轉(zhuǎn)業(yè)士官待安置期間購(gòu)買社保、醫(yī)保開(kāi)支。共計(jì)2813.94萬(wàn)元。4.發(fā)放春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)以及八一慰問(wèn)費(fèi)96.15萬(wàn)元。5.發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助金，共計(jì)76.32萬(wàn)元。6.做好宣傳工作，印發(fā)優(yōu)惠措施宣傳手冊(cè)等,加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度，完善多層次、多樣化的教育培訓(xùn)體系，與普通高校、職業(yè)院校等教育資源加強(qiáng)銜接，拓寬就業(yè)渠道，搭建就業(yè)平臺(tái)，組織退役軍人、隨軍家屬的專場(chǎng)招聘會(huì)。部門效益指標(biāo)：1.按政策解決困難公益性軍轉(zhuǎn)干部需求，提高他們的生活質(zhì)量；2.對(duì)困難退役軍人及時(shí)進(jìn)行幫扶援助；為全區(qū)企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部和退役士兵解困；發(fā)放雙待雙促經(jīng)費(fèi)，帶動(dòng)全區(qū)退役軍人先進(jìn)單位和個(gè)人發(fā)展；按政策落實(shí)并按時(shí)發(fā)放無(wú)軍籍職工工資及補(bǔ)貼，保障無(wú)軍籍職工生活,提升幸福感；解決我區(qū)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療待遇，解決優(yōu)撫對(duì)象生活待遇，讓優(yōu)撫對(duì)象100%滿意；解決退役軍人再就業(yè)上崗問(wèn)題，服務(wù)滿意度100%；保障退役士兵政策享受到位；依照政策慰問(wèn)退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象；3.做好軍轉(zhuǎn)干部、復(fù)員干部、退役士兵、傷病殘人員移交安置工作。做好2022年軍轉(zhuǎn)干部及隨軍隨調(diào)家屬安置工作，加強(qiáng)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理工作，建立健全軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)工作體系，優(yōu)化各項(xiàng)服務(wù)，保障軍轉(zhuǎn)干部權(quán)益。做好2021年符合政府安排工作條件退役士兵接收安置工作，鞏固提升安置質(zhì)量，落實(shí)退役士兵服役表現(xiàn)量化評(píng)分，大力推進(jìn)“陽(yáng)光安置”。按政策做好部分退役士兵的社保參保補(bǔ)繳工作。4.按政策落實(shí)軍休干部（士官）、無(wú)軍籍退休退職職工各項(xiàng)待遇，創(chuàng)新和優(yōu)化軍休服務(wù)管理模式，積極適應(yīng)社會(huì)化服務(wù)發(fā)展方向，走近軍休人員、聆聽(tīng)軍休人員、服務(wù)軍休人員，滿足其多元化需求。更新購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。資金使用管理情況2022年各項(xiàng)專項(xiàng)資金撥付及時(shí)率100%，按政策足額發(fā)放率100%。同時(shí)本單位制定了財(cái)務(wù)管理制度,健全了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理制度，各項(xiàng)制度落實(shí)到人到事；確保資金使用合規(guī)、資金按程序、按預(yù)算撥付使用；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確；無(wú)擠占、挪用專項(xiàng)資金情況,做到了資金?？顚Ｓ?；項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、立項(xiàng)、監(jiān)督管理、驗(yàn)收等各個(gè)階段組織實(shí)施規(guī)范。二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況績(jī)效自評(píng)工作由本單位綜合辦公室牽頭，局其他科室參與協(xié)調(diào)配合，根據(jù)年初申報(bào)的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)與2022年決算情況，按時(shí)高效完成本單位績(jī)效自評(píng)工作。項(xiàng)目支出主要績(jī)效1.春節(jié)慰問(wèn)金以及八一慰問(wèn)金支出96.15萬(wàn)元：2022年區(qū)直單位春節(jié)走訪慰問(wèn)部分重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象，在春節(jié)之前將慰問(wèn)費(fèi)按政策發(fā)放到位，退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象滿意度達(dá)到100%。2.義務(wù)兵優(yōu)待金支出2813.94萬(wàn)元：向286名2021年開(kāi)福區(qū)秋季入伍義務(wù)兵發(fā)放家庭優(yōu)待金、大學(xué)生差旅費(fèi)及進(jìn)疆進(jìn)藏補(bǔ)助金；144名2022年開(kāi)福區(qū)春季入伍義務(wù)兵發(fā)放家庭優(yōu)待金共計(jì)2813.94萬(wàn)元，按政策要求標(biāo)準(zhǔn)在年底足額發(fā)放到位，提高義務(wù)兵的相關(guān)保障，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。3.傷殘撫恤金及其他優(yōu)撫支出項(xiàng)目共計(jì)支出4690.06萬(wàn)元：向全區(qū)1280名優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放傷殘撫恤金、優(yōu)撫對(duì)象病故軍人撫恤金、臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼和優(yōu)撫補(bǔ)助金以及困難援助金等4690.06萬(wàn)元，按時(shí)發(fā)放傷殘撫恤金和優(yōu)撫補(bǔ)助金等，使優(yōu)撫對(duì)象等人員的基本生活得到有效保障，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。真正為全區(qū)需要解困的退役軍人辦實(shí)事，進(jìn)行救助，提高他們的生活質(zhì)量，救助對(duì)象滿意度達(dá)到100%。4.退役士兵安置經(jīng)費(fèi)支出238.11萬(wàn)元：向114名退役士兵發(fā)放2022年秋、冬季退役軍人一次性地方補(bǔ)助資金以及向轉(zhuǎn)業(yè)士官發(fā)放待安置期間生活補(bǔ)助和保險(xiǎn)資金238.11萬(wàn)元，按政策要求標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間足額發(fā)放到位，保障2022年秋、冬季退役士兵政策享受到位，解決2022年開(kāi)福區(qū)接收轉(zhuǎn)業(yè)士官待安置期間生活及保險(xiǎn)問(wèn)題，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。5.軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置經(jīng)費(fèi)支出12835.98萬(wàn)元：向全區(qū)12名軍休干部、963名無(wú)軍籍職工發(fā)放工資、各類津補(bǔ)貼及工會(huì)福利共計(jì)12835.98萬(wàn)元。按政策落實(shí)軍休干部、無(wú)軍籍退休退職職工各項(xiàng)待遇，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。6.軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)支出363.2萬(wàn)元：創(chuàng)新和優(yōu)化軍休服務(wù)管理模式，積極適應(yīng)社會(huì)化服務(wù)發(fā)展方向，走近軍休人員、聆聽(tīng)軍休人員、服務(wù)軍休人員，滿足其多元化需求，更新購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。7.優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出支出76.32萬(wàn)元：向460名提交了救助申請(qǐng)的優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放醫(yī)療補(bǔ)助金76.32萬(wàn)元，每月15日之前將個(gè)人門診補(bǔ)助，住院補(bǔ)助，住院救助費(fèi)用按政策發(fā)放到位，按政策解決了我區(qū)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療待遇，優(yōu)撫對(duì)象滿意度達(dá)到100%。四、存在的問(wèn)題1.運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率偏低，主要原因在于年底資金支付量大，財(cái)政支付壓力大，導(dǎo)致部分票據(jù)年后才支付成功，今后要注意票據(jù)時(shí)間，避免堆積。2.部分服務(wù)對(duì)象滿意度不高，主要原因在于對(duì)于我們的政策還不夠了解，對(duì)于獎(jiǎng)金發(fā)放要求逐月發(fā)放，但參照其余區(qū)縣均為一次性發(fā)放，因此無(wú)法滿足對(duì)象要求。3.部分資金發(fā)放不及時(shí)，主要原因在于部分對(duì)象賬號(hào)有誤，或者賬戶為二類賬戶，無(wú)法一次性發(fā)放成功。4.補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷