樺南縣經(jīng)管總站

樺南縣經(jīng)管總站2020年預(yù)算公開情況說明第二章部門概況一、部門主要工作職能樺南縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理總站于1976年成立，隸屬于縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，全額撥款事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)“三資”管理；農(nóng)村土地承包合同糾紛仲裁管理；農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理及農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)指導(dǎo)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和及人員情況2019年末，經(jīng)管總站本級(jí)編制數(shù)22人，年末實(shí)有19人，退休16人；（匯總報(bào)表范圍編制數(shù)19人，年末實(shí)有19人，退休16人）下設(shè)辦公室、站長室、副站長室、業(yè)務(wù)股、審計(jì)股、合同股、財(cái)務(wù)電算化室，共7個(gè)機(jī)構(gòu).2020年在財(cái)政開支人數(shù)35人，其中在職人員19人，退休人員16人，在職人員及退休人員同比2019年預(yù)算無變化辦公室：負(fù)責(zé)辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)。人員有：皮金寶、崔衛(wèi)星、楊振興站長室：負(fù)責(zé)本單位全面工作。人員有：付立臣副站長室：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)股、合同股、審計(jì)股、農(nóng)民負(fù)擔(dān)股等業(yè)務(wù)工作。人員有：王錫臣財(cái)務(wù)電算化室：負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)工作、本單位勞資工作。人員有：魏敬美、盧政偉、于曉媛審計(jì)股：負(fù)責(zé)本單位農(nóng)村審計(jì)工作、農(nóng)民負(fù)擔(dān)業(yè)務(wù)工作。人員有：呂賽飛、王洪偉、徐峰業(yè)務(wù)股：負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)工作、報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作。人員有：鄭宇超、叢海麗、呂琳、趙秀鑫合同股：負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包確權(quán)糾紛工作。人員有：張治秋、王偉、付超、何少娟第三章2020年度部門預(yù)算情況說明一、部門收支總體情況說明2020年度樺南縣經(jīng)管總站部門收支總預(yù)算188萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7萬元，主要原因是人員工資。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收入、財(cái)政專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。按照綜合預(yù)算的原則，樺南縣經(jīng)管總站部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。二、部門收入總體情況說明2020年度樺南縣經(jīng)管總站部門收入預(yù)算188萬元，比去年增加7萬元，原因是人員工資有所增加。其中：一般公共預(yù)算收入188萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營收入0萬元，占0%；財(cái)政專戶資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、部門支出總體情況說明2020年度樺南縣經(jīng)管總站部門支出預(yù)算188萬元，比去年增加7萬元，原因是人員工資有所增加。其中：基本支出181萬元，占96%；項(xiàng)目支出7萬元，占4%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收支總體情況說明2020年度樺南縣經(jīng)管總站部門財(cái)政撥款收支總預(yù)算188萬元，比去年增加7萬元，原因是人員工資。收入包括：一般公共預(yù)算收入188萬元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出17萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14萬元，農(nóng)林水支出145萬元，住房保障支出12萬元。五、一般公共預(yù)算支出表（功能科目）情況說明2020年度樺南縣經(jīng)管總站部門一般公共預(yù)算支出188萬元，比去年增加7萬元。其中：1、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3萬元，減少了17%。2、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出14萬元，比上年預(yù)算增加了1萬元，增加了7%。3、2210201住房公積金支出12萬元，比上年增加了1萬元，增加了8%。4、2130104事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）支出145萬元，比上年增加了8萬元，增加了6%。六、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）情況說明2020年度樺南縣經(jīng)管總站部門一般公共預(yù)算基本支出181萬元，其中：1、工資福利支出172萬元，主要包括：基本工資68萬元、津貼補(bǔ)貼52萬元、年終一次性獎(jiǎng)金9萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.5萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.5萬元、住房公積金12萬元。2、按定額管理的商品服務(wù)支出7.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.4萬元、手續(xù)費(fèi)0.03萬元、水費(fèi)0.32萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、物業(yè)費(fèi)0.35萬元、維修費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元、工會(huì)會(huì)費(fèi)0.4萬元、印刷費(fèi)2.6萬元。3、離退休公用支出0萬元，主要包括離休人員特需費(fèi)0萬元、離休人員公用經(jīng)費(fèi)0萬元和退休人員公用經(jīng)費(fèi)0萬元。4、職工體檢費(fèi)支出0萬元。5、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.5萬元，主要包括：離休費(fèi)支出0萬元、退休費(fèi)支出0萬元、撫恤金支出0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬元、遺屬費(fèi)1.48萬元。七、一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）情況說明2020年度樺南縣經(jīng)管總站部門一般公共預(yù)算支出188萬元，其中：1、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助187萬元，主要包括工資福利支出172萬元、商品服務(wù)支出14.5萬元。2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2萬元，主要包括社會(huì)福利和救助2萬元。八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明樺南縣經(jīng)管總站部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排0萬元，比上年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是無預(yù)算安排；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是無預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是無預(yù)算安排；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是無預(yù)算安排。九、政府性基金預(yù)算支出表（功能分類）情況說明本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、政府性基金預(yù)算支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目）情況說明本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十一、政府性基金預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）情況說明本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明樺南縣經(jīng)管總站部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.6萬元，比2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：單位人員與上年人員無變化。其中，辦公費(fèi)2.4萬元、手續(xù)費(fèi)0.03萬元、水費(fèi)0.32萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、物業(yè)費(fèi)0.35萬元、維修費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元、工會(huì)會(huì)費(fèi)0.4萬元、印刷費(fèi)2.6萬元。十三、政府采購情況說明樺南縣經(jīng)管總站部門2020年安排政府采購經(jīng)費(fèi)1.9萬元，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，按照樺南縣2020年政府采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。十四、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2019年12月31日，本部門共有資產(chǎn)37萬元，其中通用設(shè)備29萬元、家具用具8萬元。本部門共有房屋0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房0平方米。共有車輛0臺(tái)，其中，廳級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0臺(tái)，一般公務(wù)用車0臺(tái)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái)、特種專業(yè)技術(shù)用車0臺(tái)、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套），其中：單價(jià)100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

與上年相比資產(chǎn)減少22萬元。原因是資產(chǎn)因使用年限已久，報(bào)廢資產(chǎn)26萬元，由于土地確權(quán)及各項(xiàng)工作需要經(jīng)請示批準(zhǔn)又新增資產(chǎn)4萬元。十五、行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)情況說明2020年樺南縣經(jīng)管總站部門按照財(cái)政要求，對(duì)符合績效管理范圍的部門預(yù)算項(xiàng)目納入績效目標(biāo)管理，并實(shí)現(xiàn)與部門預(yù)算同步編制，納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元，明細(xì)如下：單位名稱項(xiàng)目名稱金額（萬元）注明：按照表十三部門預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表填寫。第四章專業(yè)名詞解釋部門收入：部門收入預(yù)算包括預(yù)算單位取得的所有收入，即：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）、教育資金專戶撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入等。部門支出：部門支出預(yù)算包括基本支出、項(xiàng)目支出、事業(yè)單位經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出等內(nèi)容。三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出無。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、