職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報告

職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報告七、審核方案實施狀況：內(nèi)審組受總經(jīng)理的授權(quán)和托付在2024年7月28日期間采納了集中式審核的方法對公司的職業(yè)健康平安管理體系進(jìn)行了審核。本次審核掩蓋了GB/T28001:2024標(biāo)準(zhǔn)的全部條款，并按相關(guān)的法律法規(guī)和公司職業(yè)健康平安管理體系文件的要求，對公司各部門在職業(yè)健康平安管理體系各項活動中的實際運行狀況進(jìn)行了審核。內(nèi)審組成員依據(jù)實施方案的要求編制了相應(yīng)的檢查表，各部門亦依據(jù)實施方案的時間要求支配工作，親密協(xié)作。內(nèi)審員在審核工作過程中實行以部門為主的審核方法，以抽樣檢查、查閱記錄、現(xiàn)場觀看、提問和交談相結(jié)合的審核方式，與受審核部門一起按事實據(jù)實記錄，審核抽取的樣本比例具有合理性、代表性，信息涵量充分，能反映出體系運行的整體狀況，通過對樣本的分析，審核員能夠評判出體系運行的實際狀況。本次審核在總經(jīng)理的重視及各部門的支持下，按方案完成了全部審核任務(wù)。八、存在的主要問題：本次內(nèi)部審核在2024年7月28日期間，對總經(jīng)理、管理者代表、員工代表及公司各部門進(jìn)行了審核。審核組樂觀評價了體系的運行活動審核，發(fā)覺各部門對GB/T28001:2024標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的熟識程度仍有差異，需要進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，此項務(wù)必要每個部門的主管予以重視。在該次內(nèi)審中發(fā)覺：重點危急源評估辨識表中未包括與職業(yè)病危害因素有關(guān)的粉塵、噪聲損害，進(jìn)入窯、磨、庫等設(shè)備內(nèi)進(jìn)行受限空間檢修作業(yè)有關(guān)的中高度危急源、供應(yīng)不出耳塞的發(fā)放記錄、35KV變電站未安裝防止小動物進(jìn)入的裝置；在用的絕緣手套、絕緣靴、絕緣拉桿均無有效的檢驗合格標(biāo)識，也供應(yīng)不出有效的檢驗合格證書；未能供應(yīng)該場所使用的高壓驗電器、白水泥提升機坑上方的護(hù)欄不完整，有一處約1米寬無有效的防護(hù)欄；在∮3.513米水泥磨機的兩個觀看孔平臺周邊未安裝防護(hù)欄，出磨提升機地坑上方南側(cè)未安裝防護(hù)欄等上次體系外審時提出的不合格項，相關(guān)部門都能根據(jù)體系文件的要求，執(zhí)行到位，這些狀況表明上次體系外審開出的不合格項訂正措施是徹底的，預(yù)防措施是有效的。針對審核中消失的不足，內(nèi)審組提出了體系需要重點關(guān)注的三個方面：一是體系管理部門對體系的頂層策劃工作，有所滯后，監(jiān)管工作不夠到位；二是個別職能部門平安管理職責(zé)缺位，主體責(zé)任意識不強，影響體系運行質(zhì)量；三是個別部門自我完善機制沒有真正建立起來，問題的訂正和預(yù)防的措施不夠充分，極個別問題有返潮現(xiàn)象。審核組開具的2個不符合項分別由責(zé)任部門旋窯車間、技術(shù)設(shè)備科，根據(jù)內(nèi)審組的要求于2024年8月6日之前實施完成了訂正和預(yù)防措施，經(jīng)內(nèi)審員驗證后順當(dāng)閉環(huán)。九、職業(yè)健康平安管理體系運行狀況整體評價：審核組在對全部審核發(fā)覺綜合分析的基礎(chǔ)上，認(rèn)為公司職業(yè)健康平安管理體系在審核范圍內(nèi)表明；1、公司已按GB/T28001:2024標(biāo)準(zhǔn)建立了文件化職業(yè)