合規(guī)性評價報告

發(fā)布時間：2016-9-18頁碼：第8頁共8頁合規(guī)性評價報告整理日期：2016年9月18日編制審核批準XXX合規(guī)性評價報告1、評價綜述公司于2016年9月18日，就本公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系運行過程中，應當遵循的國家環(huán)境保護、安全生產(chǎn)法律法規(guī)的承諾狀況做了條款對應檢查和評審，對確認的危險廢棄物、噪音、污水、廢氣、粉塵等重要環(huán)境因素及耳鳴傷害、火患、化學品傷害等安全危害因素的控制進行了文件記錄評審、現(xiàn)場檢查和驗證抽樣檢查，實施了合規(guī)性檢查和評價。評價過程中對所收集的環(huán)境規(guī)章5個及安全法律2個、規(guī)章4個進行了適宜性評價，并與所識別的環(huán)境、安全因素控制做了合規(guī)性評價。評價結(jié)果表明，收集的法律法規(guī)和適用法條，完全對應本公司重要環(huán)境、安全因素的控制。2、評價經(jīng)過本次合規(guī)性評價分為文件記錄評審、現(xiàn)場檢查和抽取部分運行控制記錄的方法進行。文件記錄評審本公司通過質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系的運行，建立了文件化體系，并根據(jù)標準要求建立相應的程序文件和管理標準，文件評審符合自身環(huán)境/安全控制，符合對相關(guān)方的控制，符合質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系標準的要求。污染源、危險源評價現(xiàn)場檢查主要對所存在相關(guān)部門的危險廢棄物、噪音、污水、廢氣、粉塵及安全危險源做了檢查。污水源：生活污水主要來自食堂、宿舍、辦公樓及生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生設施在清洗過程的污染源，目前污水的排放均經(jīng)污水處理池處理后排入市政污水管網(wǎng)；沒有直排和泄漏的現(xiàn)象，也沒有車輛直接在大院或辦公地點沖洗的現(xiàn)象發(fā)生。經(jīng)溫州市環(huán)保中心站監(jiān)測，污水排放符合GB8978-1996《污水綜合排放標準》中的三級標準排放限值。生產(chǎn)廢水主要來自電鍍車間鍍鋅槽、鈍化槽生產(chǎn)過程后留下的污染源，其經(jīng)處理后所排放的PH值、總鋅、總鉻等均符合《電鍍污染物排放標準》（GB21900-2008）中表2標準。危廢源：主要是管理活動過程產(chǎn)生的辦公用品危廢和生產(chǎn)過程報廢或廢棄的含有國家不允許隨意廢棄的物品，本公司已與經(jīng)市環(huán)保局確認的廢棄物回收單位簽訂廢棄物回收協(xié)議。對于生活垃圾危廢已經(jīng)設置了危廢收集筒，生產(chǎn)垃圾目前統(tǒng)一存放在指定存放點并設專人保管、交付回收處理。廢棄物管理符合(國家環(huán)保局、國家經(jīng)貿(mào)委、外經(jīng)貿(mào)部、公安部頒布，1998年7月1日實施環(huán)發(fā)[1998]089號)國家危險廢物名錄的第HW08廢礦物油、HW09廢乳化液、HW42廢有機溶劑的規(guī)定。噪聲源：主要來自沖壓車間、發(fā)電機房運行過程和車輛喇叭鳴放過程，所沖壓車間、發(fā)電機房的建設均符合相關(guān)設計規(guī)范要求；車輛沒有設置氣喇叭等不符合環(huán)境噪聲的裝置，噪聲控制均符合排放標準。經(jīng)溫州市環(huán)保監(jiān)測站監(jiān)測，噪音排放符合GB12348-2008《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》三類標準要求。大氣污染源：主要來自冷拔車間的顆粒粉塵、電鍍酸霧、鍋爐廢氣、食堂油煙排放過程和車輛尾氣排放過程。冷拔車間的顆粒粉塵采用吸塵裝置，電鍍酸霧經(jīng)噴淋塔處理，食堂油煙排放采用排風煙囪。電鍍酸霧排放的氯化氫、鉻酸符合《電鍍污染物排放標準》（GB21900-2008）中新建企業(yè)污染物表5排放標準；燃油鍋爐排放的二氧化硫、氮氧化物、煙塵濃度符合《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271-2014）中燃油鍋爐Ⅱ時段二類區(qū)標準。安全危險源耳鳴危害：主要來自沖壓車間、發(fā)電機房運行過程和車輛喇叭鳴放過程，所沖壓車間、發(fā)電機房的建設均符合相關(guān)設計規(guī)范要求；經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)測沖壓車間內(nèi)噪音達80dB(A)，為保護員工身體健康，公司對沖壓車間操作人員采取配戴耳塞措施。符合國經(jīng)貿(mào)安全（2000）189號《勞動防護品配備標準》要求。塵肺危害：主要來自冷拔車間的顆粒粉塵排放過程，冷拔車間的顆粒粉塵采用吸塵裝置；為保護員工身體健康，公司對冷拔車間配料操作人員采取配戴防塵口罩措施。符合1987年12月3日國務院合《塵肺病防治條例》要求。觸電危害：主要來自配電室操作過程、電氣線路設施顆露損壞，電氣設施檢修停送電不當；配電室操作采用絕緣手套、絕緣鞋、絕緣地墊、絕緣棒操作，電氣線路設施顆露損壞采取管理控制，電氣設施檢修停送電不當采用運行控制；符合勞部發(fā)（1995）322《重大事故隱患管理規(guī)定》要求?；馂奈：Γ褐饕獊碜耘潆姎庠O施斷路故障、化學危險品泄漏、包裝材料倉儲、燃油料倉儲；電氣設施斷路故障采用運行控制，化學危險品泄漏、包裝材料倉儲、燃油料倉儲采取管理控制，同時配備消防栓、滅火器材、消防沙布點；經(jīng)樂清市消防中隊檢查驗收合格。符合《中華人民共和國消防法》要求。職工傷害：主要來自安全防護設施有缺陷、員工違章操作；安全防護設施有缺陷采用運行控制，員工違章操作采取管理控制，同時配備醫(yī)護急救設施；符合《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》要求。2.3驗證根據(jù)體系運行要求，證明表示本公司三年來環(huán)境保護行為良好，沒有發(fā)生污染投訴，本公司三年來無重大傷害事故，千人負傷率在1.6‰。法律法規(guī)遵循情況檢查評價本次檢查是根據(jù)GB/T24001－2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28000－2011《職業(yè)健康安全管理體系》的要求結(jié)合國家法律法規(guī)進行一一對應評審，通過檢查表明，符合國家法律法規(guī)的要求。2.5存在的問題和改進：通過評價證明本公司合規(guī)性行為符合國家法律法規(guī)要求，但在具體執(zhí)行過程中還應加強平時的控制。在檢查中發(fā)現(xiàn)環(huán)境目標的量化和指標的考核，需要編制相應的操作文件；危廢的處置應建立轉(zhuǎn)移程序并規(guī)定轉(zhuǎn)移的時間和要求；對生產(chǎn)車間噪聲監(jiān)控的監(jiān)測應建立相應的控制措施。3評價結(jié)論本公司最高管理者高度重視安全生產(chǎn)和環(huán)境保護，并將其作為一項社會責任對待。本公司行政辦公場所環(huán)境保護工作良好，全公司沒有室內(nèi)抽煙、亂扔廢物等不良現(xiàn)象，在加強安全生產(chǎn)，實現(xiàn)勞動和健康保護、能資源節(jié)約方面，人人都樹立了環(huán)境保護、安全防范的意識。本次合規(guī)性評價符合要求。附：重要環(huán)境因素合規(guī)性評價表安全危險源合規(guī)性評價表重要環(huán)境因素合規(guī)性評價表MT/B-832-A/0序號環(huán)境因素法規(guī)名稱法規(guī)編號條款法規(guī)指標實測指數(shù)合規(guī)評價1易燃油類容器泄漏常用化學危險品貯存通則GB15603-19956.9不允許泄漏無泄漏◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)2易爆類儲存容器的泄漏3發(fā)電機機油的泄漏4酒精儲存容器的泄漏5助焊劑儲存容器的泄漏6油漆儲存容器的泄漏7汽油儲存容器的泄漏8發(fā)電機噪聲工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準GB12348-20081.365dB(A)80dB(A)（已采取個人防護措施）◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)9空壓機噪音的排放10沖壓機噪音的排放11廢礦物油的廢棄浙江省危險化學品安全管理實施辦法全文采用無污染回收◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)12廢有機溶劑的廢棄13電鍍廢水的排放污水綜合排放標準GB8978-1996全文采用二級排放◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)14食堂污水排放15發(fā)電機廢氣大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996全文采用◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)編制：XXX審核：批準：2016年9月18日安全危險源合規(guī)性評價表MT/B-823-A/0序號危害危險源法規(guī)名稱法規(guī)編號條款合規(guī)評價1耳鳴危害沖壓噪音勞動防護品配備標準國經(jīng)貿(mào)安全（2000）189號全文◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)2發(fā)電機噪音3健康危害顆粒粉塵塵肺病防治條例1987年12月3日國務院全文◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)4溶劑揮發(fā)5肋焊劑揮發(fā)6觸電危害電源開關(guān)損壞重大事故隱患管理規(guī)定勞部發(fā)（1995）322全文◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)7設備檢修仃送電8火災危害火種帶入禁火場所中華人民共和國消防法全文◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)9消防通道10化學品泄漏11職工傷害模具裝卸中華人民共和國安全生產(chǎn)法全文◆符合法規(guī)□不符合法規(guī)12防護設施13違章作業(yè)14裝配劃傷15升降機失靈16電梯失靈17自然災害臺風自然災害安全、環(huán)境應急預案全文編制：XXX審核：批準：2016年9月18日環(huán)境/危險因素監(jiān)測計劃編號環(huán)境因素環(huán)境影響危險程度監(jiān)測辦法監(jiān)測周期監(jiān)測點監(jiān)測單位責任部門負責人1污水排放水體污染一般委外12個月廠界排放口環(huán)境監(jiān)測站企管辦何孟龍2廠界噪音噪音污染重大委外12個月廠界前、后、左、右環(huán)境監(jiān)測站企管辦何孟龍3廠界噪音噪音污染重大自測每