X溫泉度假村綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可研報(bào)告

XXX縣XXX臍橙場(chǎng)——XXX縣安西橙香源溫泉度假村綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第頁(yè)附表部分：相關(guān)項(xiàng)目總投資估算表（附表一）序號(hào)相關(guān)項(xiàng)目名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)(萬(wàn)元)建筑工程費(fèi)(萬(wàn)元)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（萬(wàn)元）設(shè)備安裝費(fèi)（萬(wàn)元）合計(jì)（萬(wàn)元）比例（%）一建筑工程費(fèi)用33204.5333204.5367.65%1生態(tài)果園區(qū)1.1游客休息室平方米2000.08517.001.2便民服務(wù)處平方米400.0953.801.3售票點(diǎn)平方米300.0852.551.4景觀道畝2010.000200.001.5果園地畝179.68.0001436.802游客綜合服務(wù)區(qū)2.1大型超市平方米35000.085297.502.2綜合樓平方米30000.105315.002.3度假公寓平方米180000.1152070.002.4特色餐廳平方米15000.110165.002.5風(fēng)情街平方米80000.105840.002.6公共停車(chē)場(chǎng)畝558.000440.002.7綠化畝408.000320.002.8景觀廣場(chǎng)畝1315.000195.002.9一公里進(jìn)場(chǎng)道路畝3618.000648.003名貴樹(shù)木花卉區(qū)3.1便民服務(wù)處平方米500.0854.253.2觀光亭平方米1500.07010.503.3售票點(diǎn)平方米300.0852.553.4花卉園畝13512.0001620.003.5名貴樹(shù)木園畝15415.0002310.003.6觀光湖畝6010.000600.003.7景觀道畝50.6714.000709.384溫泉沐浴康療區(qū)4.1康療養(yǎng)生房平方米160000.015240.004.2星級(jí)賓館平方米400000.1204800.004.3會(huì)議中心平方米100000.1151150.004.4運(yùn)動(dòng)館平方米16000.105168.004.5水上樂(lè)園畝13011.0001430.004.6露天康療畝4014.000560.004.7綠化畝808.000640.004.8道路畝54.313.000705.908度假休閑區(qū)5.1生態(tài)小屋平方米625000.1458700.005.2娛樂(lè)場(chǎng)地畝2010.000200.005.3綠化畝438.000344.005.4道路畝29.515.000442.506給排水工程平方米1646000.001164.607建筑裝飾工程平方米1646000.005823.008電氣通信工程平方米1646000.002329.209其他300.00二設(shè)備購(gòu)置費(fèi)套49單價(jià)7510.007510.0015.30%1暖通設(shè)備套4200.0008002強(qiáng)弱電設(shè)備套4150.0006003電梯設(shè)備套1030.0003004廚房設(shè)備套10260.00026005洗衣房設(shè)備套10150.00015006生活鍋爐套245.000907給排水消防設(shè)備套6125.0007508發(fā)電設(shè)備套340.0001209基礎(chǔ)設(shè)施30010景觀設(shè)施450三安裝工程450.60450.600.92%1設(shè)備安裝費(fèi)設(shè)備費(fèi)用6%450.60四土地使用費(fèi)1600.003.26%五其他費(fèi)用2175.084.42%1探泉、樁基費(fèi)800.002建設(shè)單位管理管控費(fèi)工程造價(jià)*1.1%365.253工程監(jiān)理費(fèi)工程造價(jià)*1.2%398.454工程設(shè)計(jì)費(fèi)15元/平方米246.905施工圖預(yù)算、竣工圖編制費(fèi)5元/平方米82.306工程招標(biāo)等費(fèi)用10元/平方米164.607環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)2元/平方米32.928建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)1元/平方米16.469其他費(fèi)用工程造價(jià)*0.1%33.2010其他35.00六預(yù)備費(fèi)用3145.826.41%1基本預(yù)備費(fèi)7.00%3145.822漲價(jià)預(yù)備費(fèi)七建設(shè)期利息0.000.00%八鋪底流動(dòng)資金1000.002.04%九總投資49086.03100.00%

營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表（附表二）人民幣單位：萬(wàn)元

總成本費(fèi)用估算表（附表三）人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)相關(guān)項(xiàng)目計(jì)算期（年）合計(jì)建設(shè)期123456789101能源動(dòng)力費(fèi)4767.18256.30410.08512.60512.60512.60512.60512.60512.60512.60512.602工資及福利費(fèi)7960.56399.60687.36859.20859.20859.20859.20859.20859.20859.20859.203其他費(fèi)用1298.3245.2556.0895.60107.44120.74135.82152.88172.15193.91218.454經(jīng)營(yíng)成本14026.06701.151153.521467.401479.241492.541507.621524.681543.951565.711590.255折舊、攤銷(xiāo)費(fèi)25276.992527.702527.702527.702527.702527.702527.702527.702527.702527.702527.706還本付息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008總成本費(fèi)用39303.053228.853681.223995.104006.944020.244035.324052.374071.654093.414117.958.1其中：固定成本34535.872972.553271.143482.503494.343507.643522.723539.773559.053580.813605.358.2可變成本4767.18256.30410.08512.60512.60512.60512.60512.60512.60512.60512.60

固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)估算表（附表四）

工資福利估算表（附表五）人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)相關(guān)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）12345678910一管理管控人員1.1人數(shù)152430303030303030301.2人均月工資0.300.300.300.300.300.300.300.300.300.301.3工資額4.507.209.009.009.009.009.009.009.009.00二技術(shù)人員2.1人數(shù)203240404040404040402.2人均月工資0.250.380.380.380.380.380.380.380.380.382.3工資額5.0012.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00三其他服務(wù)人員3.1人數(shù)1702723403403403403403403403403.2人均月工資0.140.140.140.140.140.140.140.140.140.143.3工資額23.8038.0847.6047.6047.6047.6047.6047.6047.6047.60四合計(jì)(月工資總額)33.3